某服饰公司目标计划制定与分解1.ppt

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1、XYZ服饰公司目标计划制定与分解,ABC管理咨询公司,2023/3/6,目录,XYZ目标计划制定与分解总体思路XYZ目标计划制定与分解的计划协调组织XYZ目标计划制定与分解过程方法,2023/3/6,引言,为什么要开展目标管理？目标管理的作用是什么？,长期目标由若干短期阶段目标组成,阶段一,阶段二,阶段三,2023/3/6,目标管理是依据组织外部环境和内部条件的综合平衡，确定组织在一定时期内预期达到的成果，制定出目标，并为实现该目标而进行的组织、激励、控制和检查工作的管理方法,企业发展,为管理工作指明方向,激励组织员工,使员工更加团结,具有凝聚力,利于对员工进行考核,1确定目标的依据，对目标的

2、依据要明晰，透彻。2目标的衡量标准，尽量解决目标的数量化问题。3目标的约束条件，考虑可以运用的资源条件。4多目标问题的处理，尽量减少目标的个数，重要程度排队，找出主次目标。5目标的冲突问题，局部服从全局，下级服从上级，次要服从主要，注意协调解决，做到整体效益最大化,促进人与工作的结合,目标管理,2023/3/6,公司级目标计划必须通过层层分解的方式落实到员工并获得资源的有效支撑,愿 景,公司经营目标,分系统分业务的经营目标,业务规划（跨部门）,业务驱动因素,资源驱动因素,战略规划,资源部门规划,员工个人工作计划,员工个人工作计划,2023/3/6,目标计划制定与分解必须遵守三个基本原则:SMA

3、RT原则、方向统一和进度统一。,SMART原则,2023/3/6,方向统一：由总目标分解成各子目标过程中，必须确保各目标的一致性,目标一,目标二,目标三,一致目标,起点,计划一,计划二,计划三,计划一,计划二,计划三,2023/3/6,进度统一：各分解目标是紧密相关的，必须过程同步，一步步靠近总目标,开始,A,B,C,E,G,H,J,K,D,D,F,10,6,14,6,3,3,4,5,5,5,5,3,3,1,部门一,部门二,部门三,部门,部门十,总目标,步调、速度、方向必须协同、一致,部门一,部门二,部门三,部门,部门十,总目标,2023/3/6,为实现XYZ公司经营目标，必须对其进行分解，并

4、形成由上而下并紧密相关的子目标计划体系,公司总体经营目标：2003年6月1日前开50家店，实现当年同期财务平衡，销售额、利润额,计划的组织、协调、监控体系建设计划,拓展:加盟商(客户)开发计划,销售:销售计划,生产:生产计划,采购:供应计划,设计:设计计划,拓展子目标,销售子目标,设计子目标,生产子目标,采购子目标,人力资源子目标,财务子目标,品牌推广支持计划,计划协调子目标,人力资源支持计划,财务支持计划,品牌推广子目标,2023/3/6,XYZ公司目标计划的制定、实施与绩效考核挂沟，并进行过程的监控，确保总体目标的实现,XYZ公司战略规划及年度经营目标,制定计划,计划实施,计划总结,计划优

5、化,制定考核指标,过程指标统计,考核及奖金分配,指标优化,绩效测评,过程监控与预警,P,D,C,A,2023/3/6,目录,XYZ目标计划制定与分解总体思路XYZ目标计划制定与分解的计划协调组织XYZ目标计划制定与分解过程方法,2023/3/6,计划协调子系统是XYZ公司目标计划制定与分解的主枢纽环节，对各子目标、计划进行协调，确保公司总体目标的实现,公司总体经营目标：2003年6月1日前开50家店，实现当年同期财务平衡，销售额、利润,计划的组织、协调、监控体系建设计划,拓展:加盟商(客户)开发计划,销售:销售计划,生产:生产计划,采购:供应计划,设计:设计计划,拓展子目标,销售子目标,设计子

6、目标,生产子目标,采购子目标,人力资源子目标,财务子目标,品牌推广计划,计划协调子目标,人力资源支持计划,财务支持计划,品牌推广子目标,2023/3/6,目标计划管理流程,主管或员工,部门经理及主要主管,总经办主任,总经理,薪酬考核,制定部门目标计划,下达目标计划制定通知,组织会议讨论,意见/建议/问题收集，做相应调整,审批目标计划,是否需要修改,否,是,存档,分解目标计划,主管或员工阶段目标计划,实施目标计划,过程监控,过程监控,过程监控,实施目标计划,结果评价,结果评价,考核流程,公司经营目标计划,2023/3/6,XYZ计划的指导（指挥）、协调、监控体系建设,员工计划,主管计划,部门计划

7、,协调,指导,监控,评价,直接主管,直接主管,部门经理,部门经理人事考核,部门经理,部门经理,部门经理总经办,总经理,总经理总经办,部门经理人事考核,总经理人事考核,总经理总经办,指导是指管理者针对工作中出现的问题，根据自己的经验指导下属改进工作，或与下属共同商讨矫正偏差的措施以便使 工作人员能够正确地完成所规定的任务 协调是指将具有不同个体的目标、资源、冲突、矛盾等进行合理的安排，以调整各自的行为、过程、计划，达到“配合 得适当”，最大限度地实现各自的目标，并确保总目标的实现 监控分成监督与控制两部分,监督是指按照预定的标准检查正在进行的工作，以保证目标的实现;控制是要确保组织的所 有活动与

8、组织的目标和计划相一致，纠正计划执行中的偏差，使计划更加适合于实际情况，从而使得活动更加有效的管理 活动,2023/3/6,协调组织、沟通制度、控制机制共同组成与完善目标计划的过程管理,规范例会制度：,确定计划制定与实施的总牵头部门：,计划责任部门自查报告：,考核与监督：,组织保障确保对目标的组织、监控,总经理或由总经理授权总经办为计划制定与实施的牵头者和协调者,例会是各责任部门、责任人员对目标实现进度、效果、问题等协调的例行会议，有助于各部门、人员间的沟通与协调,责任部门、责任人员必须按期上交计划实施报告情况：周报、月报、季报、年报,过程指标的统计为公司绩效考核提供数字依据,控制点的设置：,

9、对于总目标计划制定分阶段控制点,协调,沟通,控制,2023/3/6,通过一系统规范化的专题会议加强目标计划之间的一致性,周例会:,月度目标计划协调会:,临时协调会:,各员工务必在周一上午10：00之前，将周报（上周工作小结，本周工作计划）提交各 部门经理，作为月底考核依据；每周一下午2:00准时召开周例会，由各部门经理总结各部门上周完成工作情况，汇报本 周部门计划完成工作及进度；周例会由总经理或授权总经办主持，周例会由职能主管及以上参加。,每月第一个星期一晚上为公司月度例会；各部门经理（及职能主管）务必在每月第一个星期一之前将本部门月报（上月工作小结，本月工作计 划）上 交到总经办，由总经办统

10、一汇总并发到各部门经理，以供讨论，并必须在每月5日前最终决定各个部门目标计划；月例会由总经理或授权总经办主持，月例会是公司目标计划专题会议；,如果有特殊情况，各部门经理可根据需要向总经办主任提议召开临时会议；,总目标计划协调会:,年度目标计划协调会，每年的1月15日左右，包括上一年度的总结 季度目标计划协调会，每一季度的第一周周六 专题会议，包括:拓展专题设计生产销售品牌推广财务人力资源等（有利于公司发展的任何一些政策、策略、建议），由各对应部门提出申请,目标计划专题协调会,综合常务例会,*注：相关人员必须按时参加目标计划协调会并提交相关材料，周例会确有特殊情况可由其助理代其参加,2023/3

11、/6,个人工作周报模板,2023/3/6,部门月报模板（部门经理在月度例会召开前制定）,2023/3/6,例会及周报月报模板说明,例会说明：例会由总经理或总经理授权人员主持例会由主管及以上人员参加（特殊情况可指定助理代其参加）例会由总经办主任通知，并安排相关人员作会议纪要，会后整理发放、存档例会形成的决议与工作安排，由总经办及时跟进催办，并在下次例会召开时反映执行情况例会召开时，由各部门经理按营运部、生产部、采购部、设计部、技术部、品牌推广部、人力资源部、财务部、总经办顺序汇报部门工作例会必须本着“短而精”的精神，尽可能在较短的时间内反映与解决必要的问题，对于部门内、部门间可以自行解决的问题或

12、对大局影响不大的问题没有必要在会上讨论。,周报/月报模板使用说明个人周报模板由所有员工填写，并报部门经理审批，根据部门经理审批、修改后的意见执行部门经理汇总本部门的上周主要内容与本周主要工作计划，形成部门周报，报总经办汇总后提交总经理，并在例会上讨论与决议周报/月报主要反映以下几个方面的内容：部门工作重大进展、工作过程中的重大问题、涉及其它部门的事项、部门间工作中的分歧、需要提请上级领导的其它事项等总经办必须对各部门的周报/月报进行存档，并在阶段后移交人力资源部，作为考核依据,2023/3/6,目录,XYZ目标计划制定与分解总体思路XYZ目标计划制定与分解的计划协调组织XYZ目标计划制定与分解

13、过程方法,2023/3/6,本节内容,总目标计划内容分解拓展目标计划制定与分解设计目标计划制定与分解销售目标计划制定与分解生产目标计划制定与分解采购目标计划制定与分解人力资源目标计划制定与分解财务（监控）目标计划制定与分解,2023/3/6,总目标制定与分解,总目标是指公司的年度经营目标，主要包括：1、年度销售额:2、年度销售额增长率:3、年度毛利率:4、年度纯利率:等等总目标由公司管理层根据历史销售数据、当年市场变化、公司资源支持等等因素进行确定。,2023/3/6,XYZ公司目标制定与分解,公司阶段经营目标,销售额利润额利润率,营运目标,销售额完成比率开店数完成比率特许经营模式制定与完善销

14、售与分析报表满意度促销活动管理满意度,设计款式数完成率设计下单数完成率店均销售额目标完成率下单非正常延期次数物料采集完成率,公司经营目标,部门经理目标,岗位目标,品牌推广目标,店均销售增长率品牌推广活动质量满意度宣传材料制作与更新次数,技术目标,技术资料非正常延期次数技术资料投诉次数技术资料任务完成率,生产目标,交期延期次数质量投诉次数货品管理失误次数生产任务完成率,采购目标,采购交期延期次数物料质量投诉次数物料信息传递延期次数,财务目标,财务报表编制满意度财务帐目失误次数财务帐目非正常延期次数,人力资源目标,员工满意度员工培训次数完成率员工流动率人力成本超支比率,设计目标,拓展目标,开店数完

15、成比率开业后三个月内平均销售额客户服务满意度客户考察报告加盟手续办理与跟进,特许目标,销售额完成比率销售报表延期次数客户服务支持满意度特许经营模式制定与完善促销活动管理满意度,形象目标,装修质量投诉次数装修设计目标完成比率形象物品质量投诉次数,总经办目标,公司目标计划协调组织满意度后勤支持非正常延期次数办公费用超支比率客户投诉协调处理满意度,公司战略目标,公司长期战略规划目标,规模品牌占有率,督导目标,培训次数完善率销售额完成比率促销活动管理满意度客户服务支持满意度,销售目标,配货失误次数交期非正常延期次数报表非正常延期次数客户服务满意度,自营目标,销售额目标完成率自营店管理满意度促销活动管理

16、满意度,2023/3/6,XYZ公司目标制定与分解,公司阶段经营目标,销售额利润额利润率,营运目标,销售额完成比率开店数完成比率特许经营模式制定与完善销售与分析报表满意度促销活动管理满意度,设计款式数完成率设计下单数完成率店均销售额目标完成率下单非正常延期次数物料采集完成率,公司经营目标,部门经理目标,岗位目标,品牌推广目标,店均销售增长率品牌推广活动质量满意度宣传材料制作与更新次数,技术目标,技术资料非正常延期次数技术资料投诉次数技术资料任务完成率,生产目标,交期延期次数质量投诉次数货品管理失误次数生产任务完成率,采购目标,采购交期延期次数物料质量投诉次数物料信息传递延期次数,财务目标,财务

17、报表编制满意度财务帐目失误次数财务帐目非正常延期次数,人力资源目标,员工满意度员工培训次数完成率员工流动率人力成本超支比率,设计目标,设计师目标,设计下单非正常延期次数设计下单数完成率店均销售额目标完成率,手工目标,工作饱和度工作质量,面料目标,物料采集完成率物料质量投诉次数,版师目标,图稿打版数完成率纸样质量投诉次数,车工目标,样衣制作数完成率样衣质量投诉次数,工艺目标,工艺制单数完成率工艺制单失误次数,裁剪目标,样衣裁剪件数完成率裁剪质量投诉次数,总经办目标,公司目标计划协调组织满意度后勤支持非正常延期次数办公费用超支比率客户投诉协调处理满意度,公司战略目标,公司长期战略规划目标,规模品牌

18、占有率,2023/3/6,XYZ公司目标制定与分解,公司阶段经营目标,营运目标,销售额完成比率开店数完成比率特许经营模式制定与完善销售与分析报表满意度促销活动管理满意度,设计款式数完成率设计下单数完成率店均销售额目标完成率下单非正常延期次数物料采集完成率,公司经营目标,部门经理目标,岗位目标,品牌推广目标,技术目标,技术资料非正常延期次数技术资料投诉次数技术资料任务完成率,生产目标,采购目标,财务目标,人力资源目标,设计目标,跟单目标,交期非正常延期次数跟单失误次数,品控目标,质量投诉次数质量验收延期次数,仓库目标,配货失误次数货品质损次数台帐失误次数报表传递误期次数物料入库验收失误次数发货延

19、期次数,裁剪目标,裁剪件数完成率裁剪质量投诉次数布料浪费次数,招聘培训目标,员工培训次数完成率新员工流动率,考核薪资目标,薪资计算失误次数薪资核算非正常延期次数,培训目标,培训次数完成率培训满意度,会计目标,报表延期次数帐目失误次数,出纳目标,资金管理失误次数收付款延期次数,核算目标,核算延期次数核算失误次数,总经办目标,店均销售增长率品牌推广活动质量满意度宣传材料制作与更新次数,采购交期延期次数物料质量投诉次数物料信息传递延期次数,交期延期次数质量投诉次数货品管理失误次数生产任务完成率,财务报表编制满意度财务帐目失误次数财务帐目非正常延期次数,员工满意度员工培训次数完成率员工流动率人力成本超

20、支比率,公司目标计划协调组织满意度后勤支持非正常延期次数办公费用超支比率客户投诉协调处理满意度,公司长期战略规划目标,规模品牌占有率,公司战略目标,销售额利润额利润率,2023/3/6,XYZ公司目标制定与分解,公司阶段经营目标,营运目标,销售额完成比率开店数完成比率特许经营模式制定与完善销售与分析报表满意度促销活动管理满意度,设计款式数完成率设计下单数完成率店均销售额目标完成率下单非正常延期次数物料采集完成率,公司经营目标,部门经理目标,岗位目标,品牌推广目标,技术目标,技术资料非正常延期次数技术资料投诉次数技术资料任务完成率,生产目标,采购目标,财务目标,人力资源目标,设计目标,后勤目标,

21、人均办公费用超支比率后勤支持非正常延期次数,计划目标,目标计划协调组织满意度公司目标完成率,客户投诉目标,客户投诉信息延期传递次数客户投诉信息延期反馈次数,信息管理目标,系统非正常事故次数系统使用培训次数系统使用培训满意度,总经办目标,店均销售增长率品牌推广活动次数宣传材料制作与更新次数,采购交期延期次数物料质量投诉次数物料信息传递延期次数,交期延期次数质量投诉次数货品管理失误次数生产任务完成率,财务报表编制满意度财务帐目失误次数财务帐目非正常延期次数,员工满意度员工培训次数完成率员工流动率人力成本超支比率,公司目标计划协调组织满意度后勤支持非正常延期次数办公费用超支比率客户投诉协调处理满意度

22、,公司长期战略规划目标,规模品牌占有率,公司战略目标,销售额利润额利润率,2023/3/6,目标计划制定与分解的矩阵形式,周目标计划,月度目标计划,季度目标计划,年度目标计划,公司,部门,岗位,公司级目标计划以季度、年度为主；部门目标计划以月度、季度为主；岗位目标计划以周、月度为主；,2023/3/6,拓展目标计划制定与分解（一）,一、对全国大中城市进行分类对于全国大中城市的分类，主要必须考虑以下几个方面的因素：城市GDP 城市人口 城市人均收入 城市消费特点 通过对上以因素数据的分析、排序、比较，将全国大中城市分为若干类：一级城市：如城市人均收入在 XXX 以上；二级城市：如城市人均收入在

23、XX 与 XXX 之间；三级城市：如城市人均收入在 XX 以下；针对这若干类城市，公司制定整体市场战略。（如2003年以在一级城市开加盟店为主）(另外也可考虑按经济区域来划分，如2003年上半年重点开发东北区域市场，市场可在此指导下重点拓展),2023/3/6,拓展目标计划制定与分解（二）,计算该店面甲人均顾客消费额D（D=年销售额/年销售件数）,以现有某一店面甲为例，计算该店面所在商场客流量A,分析该店面甲所在商场客流量中的顾客结构（如年收入在 XX 以上），计算目标顾客占客流量比例B，则目标顾客为A*B,计算该店面甲目标顾客中到店消费的比例C（C=年销售件数/（A*B）,二、分析现在某一店

24、面的市场数据,对现有某一店面（如自营店天河店）的市场数据进行分析,2023/3/6,拓展目标计划制定与分解（三）,三、计算某一预定开店商场店面的年销售额,目标商场年客流量E,对目标商场客流量进行顾客结构分析，计算目标顾客比例F，则目标顾客为E*F,计算目标客户中，到店消费的顾客人次G=E*F*C,目标商场店面的年销售额H,人均顾客消费额D,说明：对于这些商场及顾客数据，一部分可由加盟商向商场索取，另一部分则可由公司配合加盟商进行市场调研获得。,顾客购买人次G*人均消费额D,2023/3/6,拓展目标计划制定与分解（四）,四、确定扩展目标,1、对第三部分获得的各目标店年销售额由大到小进行排序；2

25、、按销售额按大到小进行累计，当等于或超过年度销售额目标时，所累计的店面数即为本年度扩展任务；,五、同一城市不同目标商场的选择不同的城市可以采取不同的市场渠道扩展策略：同一个城市只开一家加盟店，须选择最优一家；同一个城市开多家店时，选择前几名相对较优的方案；影响开店的另外一些因素在开店选择时，也必须考虑在内：加盟商的个人意愿；加盟商的个人利益（目标商场店面预计销售毛利-预计成本），确保加盟商盈利 销售毛利=销售额-进货成本 预计成本包括租金或提点、水费、电费、员工工资与福利、管理费用等。,2023/3/6,拓展目标计划制定与分解（示例）,2023/3/6,2002年12月拓展计划（示例）,202

26、3/3/6,设计目标计划制定与分解（一）,设计目标是公司市场销售目标的一个主要服务支持体系，是公司总经营目标的关键组成之一。设计部门对设计款式的数量、设计款式的准时发布、设计质量、满足市场需求等负责。设计部门必须在以下方面的指导下制定目标：公司当年的市场销售目标 行业发展趋势 国内外服装消费趋势 市场渠道扩展的区域消费特点 同类竞争者的市场策略 提高公司品牌知名度设计目标主要解决以下问题：设计多少个品类 每个品类设计多少个款式 各款式的价格区间分布 在什么时限内发布,一、总则,2023/3/6,设计目标计划制定与分解（二）,二、分析同类竞争者相同品类或款式的价位，制定公司产品价格分布区间同类竞

27、争者的价格策略是公司设计时必须考虑的一个关键因素，只有通过合理定价，才能确保XYZ公司的产品在市场上的占有率和销售量。,品类一:(示例如风衣),建议XYZ同品类定价:(示例),2023/3/6,设计目标计划制定与分解（三）,三、订货会与展示会目标设计的目的是确保公司在市场上销售更多的服装、树立更好的品牌。而订货会/展示会则是设计部门的最重要任务。公司的订货会/展示会分为两次：秋冬订货会/展示会在4月底举办；春夏订货会/展示会在10月底举办；设计部门的主要任务是按预定在订货会/展示会发布的总品类、总款式进行设计，确保客户在订货会/展示会上能够充分了解XYZ公司所设计生产的服装款式，并进行订货。设

28、计部门必须确保：在订货会/展示会召开之前完成预定的设计款式数量目标；设计的品类、款式、质量与公司的总体定位一致；必须提高设计下单率，降低设计成本；,2023/3/6,设计目标计划制定与分解（五）,四、品牌推广目标品牌推广的目的在于：为服装产品的销售服务，提高服装销售额，达到预定目标 提高品牌价值与知名度，为公司的长期发展建立基础 为公司的产品设计宣传服务，提高产品对顾客的影响和客户口碑为此，品牌推广的目标主要有以下几个方面：策划、协调、组织召开一年两次的产品展示会/订货会 定期与不定期地组织参加较有行业影响力的服装节、展览会 根据公司发展及客户需要，定期或不定期地召开服装秀等大型活动 策划、实

29、施品牌宣传，在行业领先的杂志、报纸、网站等进行广告宣传 配合市场渠道扩展的需要，在开业或重大节日组织产品促销、宣传活动 配合设计需要，组织相关的产品发布会、服装秀等 制作与更新公司的宣传资料，包括：公司宣传彩页、产品介绍、网站、宣传资料等,2023/3/6,设计目标计划制定与分解（示例）,1月1日,2月1日,3月1日,4月1日,5月1日,6月1日,7月1日,8月1日,9月1日,10月1日,11月1日,12月1日,12月31日,4月25日,1月中旬,定料，开始设计2003年秋冬服装,画册拍摄,生产开始8月底生产完成,物流上市,召开2003年秋冬企划案总协调会,召开2003年秋冬订货会,10月15

30、日,召开2004年春厦订货会,生产开始3月中旬生产完成，3月底上市,画册拍摄,7月15日,开始设计2004年春夏服装,召开2004年春厦订会总协调会,面料采购,企划案完成,2023/3/6,设计目标计划制定与分解（示例）,春夏总协调会280款,控制点,控制点,4月开2003年秋冬订货会,秋冬总协调会，240款,开始生产,开始生产，3月底上市销售,10月春夏订货会,2023/3/6,月度设计计划（示例）,2023/3/6,销售目标计划制定与分解（一）,一、产品销售目标销售是公司与市场的直接接口，对公司的总体市场目标之一即销售额负责。销售目标总体指导思想是：完成公司年度销售额目标；采取相应促销措施

31、，确保每家加盟店月均销售12万以上；控制销售费用，降低成本支出；销售部门对现有店及新开店的销售额与销售额增长负直接责任。销售部门必须根据公司年度总体经营目标，制定各店面的销售目标，确保总体目标的实现。参考各店面的以往销售、历史同期销售情况、本年度当地市场情况，制定各店面当年的销售目标；各店面的销售目标之和必须确保公司总销售额的实现；销售部门有必要、有责任配合加盟商，共同提高在当地市场的销售增长，确保加盟商与公司一同成长；销售部门可以通过制定相关的促销政策、措施、活动，促进销售额；,2023/3/6,销售目标计划制定与分解（二）,二、客户服务目标XYZ公司的利益是与加盟商（客户）的利润捆绑在一起

32、的，加盟商的成长是对XYZ公司的最大支持，也是XYZ公司市场整体战略中最为关键部分之一。因此，向加盟商提供良好的服务，扶持加盟商的成长是销售部门的重要任务之一。销售部门在客户服务方面必须：要本着“消费者是上帝，加盟商也是上帝”的思想，为加盟商做好服务。销售部门有责任组织公司有关部门，快速地、及时地处理加盟商在经营过程中遇到的问题，为加盟商的发展提供尽可能的支持；加盟商处于市场最前沿，最了解消费者的需求情况。销售部门必须与加盟商保持良好沟通，了解加盟商的真正需求；组织与协助加盟商，定期与不定期开展促销活动，提高加盟店的销售额；组织与加盟商非直接接触的部门，与加盟商建立良好的交流、沟通；向加盟商介

33、绍其它成功加盟商的经营经验，提高经营管理水平；,2023/3/6,销售目标计划制定与分解（三）,三、产品供应产品供应是加盟商销售的后勤支持，销售部门必须确保快速地、及时地、准确地组织服装成衣供应，降低加盟商的缺货比例，减小对市场销售的影响。保持适当的成品库存，满足加盟商的订单需求；及时将需求传给生产部门，降低缺货概率；合理组织配货、出库、托运，按加盟商的预定时间将成衣送达；根据需要，对同一地区不同店面的产品进行调配，降低退货比例；不断探索店面之间货品调剂机制；销售部门需要对承运商进行评估，不断优化运输服务质量，确保物流通道的高效、顺畅；,2023/3/6,销售目标计划制定与分解（示例）,一、根

34、据历史销售数据计算：1、计算各品类的销售件数比例2、计算各品类的销售额比例3、计算各品类的销售均价：Xi,二、当年销售目标分解：1、将当年销售目标按各品类的销售额比例进行分解，得到各品类当年的销售目标2、将上一个步骤所得的品类销售目标除以对应品类的销售均价Xi，得到当年的销售件数目标,2023/3/6,销售目标计划制定与分解（示例）,2023/3/6,生产目标计划制定与分解（一）,一、生产供应数量与交期目标生产供应是公司市场销售的主要后勤支持，必须在预定的期限内完成预定生产目标，确保成衣服装的准时供应。各品类的年度销售件数（详见“销售目标计划制定与分解”部分）就是生产部门的品类生产件数目标；随

35、着订货会/展示会规模的发展和规范化，服装品类生产数量目标必须逐步转向“按单生产”，即根据在订货会/展示会上的客户订单来进行组织生产；生产部门必须合理安排生产进度，并进行随时跟单跟踪，确保在销售季节到来之前供应成衣；生产部门必须与加工厂合作伙伴保持良好的长期合作关系，确保在必要时迅速进行追加订单生产，满足市场销售需求；生产部必须根据当年的生产规模情况，并结合现有加工厂产能情况，决定是否需要增加新的工厂合作伙伴，为公司经营规模的扩大作准备；,2023/3/6,生产目标计划制定与分解（二）,二、生产质量目标质量是公司生存与发展的根本。生产部门对成衣质量负直接责任，必须保证只要贴上“XYZ”品牌的服装

36、就是质量优良的产品。生产部品控人员必须对加工厂的每一件衣服进行检验，确保质量合格，降低服装质量投诉率；生产部经理必须对成衣进行抽检，严格控制不合格产品进入市场；生产部必须对加工厂的质量进行定期或不定期评估，促进质量提高，洮汰质量低下的加工厂合作伙伴；面料、辅料和产品是公司的资产，生产部必须确保库存产品的安全和质量；,2023/3/6,生产目标计划制定与分解（示例）,4月中旬开秋冬订货会,设计,采购,8月底9月初上市销售,生产,上市销售,订货会上的订货量,预计的销售量,4个月左右的时间,理想的生产目标计划是实现“按单生产”：即通过召开订货会，按订货会客户订单，并参考未来市场销售预测进行生产。公司

37、必须逐步向“按单生产”模式转变。,生产多少？生产什么款式？什么时候生产？,2023/3/6,2003年生产目标计划制定与分解（示例）,单位：件,2023/3/6,采购目标计划制定与分解,一、准时交付目标面料与辅料采购是公司设计、生产的基础保证。采购部门必须确保产品在进入季节大批量生产前，准时交付。采购部门对由于未能及时下单订货、未能及时到货，导致生产推迟负直接责任。为此必须：及时与设计部、生产部保持沟通，掌握设计、生产的物料需求；掌握订货提前期，及时提前下单采购；与进口代理商、布料供应商、辅料供应商保持良好关系，确保供应顺畅；二、采购质量目标质量是XYZ公司的关键成功因素，布料与辅料的质量是最

38、终产品质量的基础保证。采购部门必须严格控制物料质量，确保合格。三、成本降低目标物料成本是产品的最主要成本构成。采购部门有责任在确保物料质量的前提下，通过设置合理的采购批量、供应商价格比较、选择合理的供应商等手段措施，降低物料采购总成本。,2023/3/6,采购目标计划制定与分解（示例）,面料采购、辅料采购主要目标是确保生产能够按时进行，是终确保服装产品可按预计的时间、预计的数量及时地的上市销售。,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 至03年2月,春夏订货会,秋冬订货会,秋冬生产开始,3月份底必须秋冬采购完成5月份到库，以确保生产,春夏生产开始,9月份底必须春夏采购完成11月份

39、到库，以确保生产,月份,2023/3/6,人力资源规划目标,优秀的人才队伍是XYZ公司最宝贵财富。培养一支稳定的、精干的、具有凝聚力的、具有创造力的团队，是XYZ公司实现长期稳定发展的根本保障。XYZ公司人力资源管理的任务是合理处理“组织、岗位、工作、人员”四者之间的关系，创造一个良好的工作环境和工作氛围，促进员工与公司一同成长。人力资源部门作为公司人力资源管理的负责部门，其目标具体体现在：根据公司不同的发展阶段，寻找优势的人才加盟XYZ；创造一个良好的工作环境，在员工合理流动基础上，确保团队的稳定；提供培训、交流、活动等机会，促进员工成长；制定、修订与实施公司人力资源管理制度；制定、修订与实

40、施公司的考核体系，体现员工价值；合理控制公司年均人力资源成本；人力资源规划是公司人力资源管理目标的具体体现，也是公司人力资源管理的指导性文件。人力资源管理部门必须根据当年公司目标，制定相应的人力资源规划，并付之实施。,2023/3/6,人力资源规划目标,一、人员编制：（示例）,人力资源规划是指根据企业的发展规划，通过对企业未来的人力资源的需求和供给状况的分析及估计，对职务编制、人员配置、培训成长、人力资源管理政策、招聘和选择等内容进行总体的规划。是阐明通过规划管理获得竞争优势的机会的规划。,2023/3/6,人力资源规划目标（续）,二、结构优化:（示例）,三、流动率:,公司员工在公司发展过程中

41、形成的知识、技能、经验等是公司不断发展的基本保障和宝贵财富。人力资源部作为XYZ公司人力体系的总规划、协调、负责部门，有责任确保公司整体员工队伍的稳定、优化与发展。,随着公司业务规模的迅速扩张，公司业务的复杂度、难度将逐步增加，为确保实现公司实现总体目标，并保持公司的整体活力，有必要在人员的年龄、性别、学历、工作年限、在职时间等方面进行相应的优化。,2023/3/6,人力资源规划目标（续）,四、人力资源预算:（示例）,1、招聘费用预算1）招聘宣传费用（报纸、广告、网站）2）人才交流会费参加交流会 次，每次平均 元，共计 元 3）宣传材料费用2、培训费用预算2002年实际培训费用支出：元按%增长

42、，2003年年度培训费用为 元。3、社会保障金预算2002年实际社会保障金费用支出：元按%增长，2003年年度培训费用为 元4、其它费用预算,2023/3/6,财务（监控）目标计划制定与分解,制定与调整本部门预算,制定本部门目标计划,各部门经理,财务部经理,总经理,审核部门预算，汇总成公司预算,执行计划与预算,过程费用成本监控,组织各部门制定预算，下达预算制定通知,存档,执行结果评价,是否审批预算,是,否,财务部是公司的核心职能部门，其主要目标计划职责之一是管理、控制公司各部门费用预算、决算，并对各部门的成本支出进行过程监控。各部门的预算费用主要包括的项目有：差旅费人力成本办公费用固定资产购置与折旧 加工费物料采购成本活动经费广告宣传费等等,报表及预算执行报告,2023/3/6,谢谢！,