企业十大部门《管理制度与表格范本》10套方案.ppt

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1、,元,3,中小企业必备管理制度与表格精选认证系列：职业经理、人力资源总监/经理、营销经理、品质经理、生产经理、物流经理、项目经理、IE工业工程师、企业培训师、营销策划师、酒店经理、市场总监、财务总监、行政总监、采购经理、企业管理咨询师、企业总经理、医院管理、工厂管理 MBA 等高级资格认证。颁发双证：高级经理资格证书MBA 高等教育研修结业证书（含 2 年全套学籍档案）证书说明：证书附档案、电子注册，是提干、求职、晋级的有效依据学习期限：个月（允许提前毕业，毕业后持续辅导 2 年）收费标准：全部学费,咨询电话：13684609885,0451-88342620,招生网站：http:/,电子邮箱

2、：,颁证单位：中国经济管理大学,主办单位：美华管理人才学校,职业经理 MBA 整套实战教程,MBA 经理教材免费下载,网址:,1280 元,1280 元,1280 元,1280 元,1280 元,1280 元,1280 元,1280 元,1280 元,1280 元,1280 元,1280 元,精品课程,权威双证,全国招生,请速充电,十五年品牌教育机构,教委批准正规办学单位（教证：0000154160 号）,美华管理人才学校携手中国经济管理大学面向全国举办迷你 MBA 职业经理双证书班，毕业颁发双证书。招生专业及其颁发证书,认证项目,颁 发 双 证,学 费,全国职业经理MBA 高等教育双证书班

3、高级职业经理资格证书2 年制 MBA 高等教育研修结业证书,全国人力资源总监MBA 双证书班全国生产经理MBA 高等教育双证班全国品质经理MBA 高等教育双证班全国营销经理MBA 高等教育双证班全国物流经理MBA 高等教育双证班全国项目经理MBA 高等教育双证班,高级人力资源总监职业经理资格证书2 年制 MBA 高等教育研修证书 1280 元高级生产管理职业经理资格证书2 年制 MBA 高等教育研修结业证书 1280 元高级品质管理职业经理资格证书2 年制 MBA 高等教育研修结业证书 1280 元高级营销经理资格证书2 年制 MBA 高等教育研修结业证书高级物流管理职业经理资格证书2 年制

4、MBA 高等教育结业证书高级项目管理职业经理资格证书2 年制 MBA 高等教育研修结业证书 1280 元,全国市场总监MBA 高等教育双证书班 高级市场总监职业经理资格证书2 年制 MBA 高等教育研修结业证书 1280 元,全国酒店经理MBA 高等教育双证班,高级酒店管理职业经理资格证书2 年制 MBA 高等教育研修结业证书 1280 元,全国企业培训师MBA 高等教育双证班 企业培训师高级资格认证毕业证书2 年制 MBA 高等教育研修证书,全国财务总监MBA 高等教育双证班全国营销策划师MBA 双证书班,高级财务总监职业经理资格证书2 年制 MBA 高等教育研修结业证书 1280 元高级营

5、销策划师高级资格认证证书2 年制 MBA 高等教育研修证书,全国企业总经理MBA 高等教育双证班 全国企业总经理高级资格证书2 年制 MBA 高等教育研修结业证书,全国行政总监MBA 高等教育双证班全国采购经理MBA 高等教育双证班全国医院管理MBA 高等教育双证班全国IE 工业工程管理MBA 双证班全国企业管理咨询师MBA 双证班全国工厂管理MBA 高等教育双证班,高级行政总监职业经理资格证书2 年制 MBA 高等教育结业证书高级采购管理职业经理资格证书2 年制 MBA 高等教育结业证书高级医院管理职业经理资格证书2 年制 MBA 高等教育结业证书高级 IE 工业工程师职业资格证书2 年制

6、MBA 高等教育结业证书高级企业管理咨询师资格证书2 年制 MBA 高等教育结业证书高级工厂管理职业经理资格证书2 年制 MBA 高等教育结业证书,；,。,【授课方式】,全国招生、函授学习、权威双证,我校采用国际通用3结合的先进教育方式授课：远程函授视频光盘+网络学院在线辅导（集中面授）【颁发证书】学员毕业后可以获取权威双证书与全套学员学籍档案1、毕业后可以获取相应专业钢印高级职业经理资格证书2、毕业后可以获取2年制的MBA研究生课程高等教育研修结业证书；【证书说明】1、证书加盖中国经济管理大学钢印和公章（学校官方网站电子注册查询、随证书带整套学籍档案）；2、毕业获取的证书与面授学员完全一致，

7、无“函授”字样，与面授学员享有同等待遇，证书是学员求职、提干、晋级的有效证明。【学习期限】3个月（允许有工作经验学员提前毕业，毕业获取证书后学校仍持续辅导2年）【收费标准】全部费用1280元（含教材光盘、认证辅导、注册证书、学籍注册等全部费用）函授学习为你节省了大量的宝贵的学习时间以及昂贵的MBA导师的面授费用，是经理人首选的学习方式。【招生对象】1、对管理知识感兴趣，具有简单电脑操作能力（有2年以上相应工作经验者可以申请提前毕业）2、年龄在2055岁之间的各界管理知识需求者均可报名学习。【教程特点】1、完全实战教材，注重企业实战管理方法与中国管理背景完美融合，关注学员实际执行能力的培养；2、

8、对学员采用1对1顾问式教学指导，确保学员顺利完成学业、胸有成竹的走向领导岗位；3、互动学习：专家、顾问24小时接受在线教学辅导+每年度集中面授辅导【考试说明】1 卷面考核：毕业试卷是一套完整的情景模拟试卷（与工作相关联的基础问卷）2 论文考核：毕业需要提交2000字的论文（学员不需要参加毕业论文答辩但论文中必修体现出5点独特的企业管理心得）3 综合心理测评等问卷。【颁证单位】中国经济管理大学经中华人民共和国香港特别行政区批准注册成立。目前中国经济管理大学课程涉及国际学位教育、国际职业教育等。学院教学方式灵活多样，注重人才的实际技能的培养，向学员传授先进的管理思想和实际工作技能，学院会永远遵循“

9、科技兴国、严谨办学”的原则不断的向社会提供优秀的管理人才。【主办单位】美华管理人才学校是中国最早由教委批准成立的“工商管理MBA实战教育机构”之一,由资深MBA教育培训专家、教育协会常务理事徐传有教授担任学校理事长。迄今为止，已为社会培养各类“能力型”管理人才近10万余人，并为多家企业提供了整合策划和企业内训，连续13年被教委评选为优秀成人教育学校甲级先进办学单位。办学多年来，美华人独特的教学方法，先进的教学理念赢得了社会各界的高度赞誉和认可。,【咨询电话】13684609885 0451-88342620【学校网站】http:/,【咨询教师】王海涛 郑毅【咨询邮箱】,方式二,方式六,方式七,

10、【报名须知】1、报名登记表格下载后详细填写并发邮件至(入学时不需要提交相片，毕业提交试卷同时邮寄4张2寸相片和一张身份证复印件即可)2、交费后请及时电话通知招生办确认，以便于收费当日学校为你办理教材邮寄等入学手续。,【证书样本】（全国招生（高级职业经理资格证书样本）,函授学习 权威双证 请速充电）（两年制研究生课程高等教育结业证书样本）,【学费缴纳方式】(请携带本人身份证到银行办理交费手续，部分银行需要查验办理者身份证),方式一,学校地址,邮寄地址：哈尔滨市道外区南马路 120 号职工大学 109 室邮政编码：150020 收件人：王海涛,学校帐号 学校帐号：184080723702015 账

11、号户名：哈尔滨市道外区美华管理人才学校（企业账户）开户银行：哈尔滨银行中大支行 支付系统行号：313261018034,方式三,交通银行 帐号：40551220360141505 户名：王海涛（太平洋卡）开户行：交通银行哈尔滨分行信用卡中心,方式四,邮政储蓄（存折）,帐号：602610301201201234开户行：哈尔滨道外储蓄中心,户名：王海涛,方式五,中国工商银行 帐号：3500016701101298023 户名：王海涛（存折）开户行：哈尔滨市道外区靖宇支行建设银行帐户 中国人民建设银行帐户（存折）：1141449980130106399（存折）用户名：王海涛农业银行帐户 农业银行帐户

12、（卡号）：6228480170232416918 用户名：王海涛（卡号）农行卡开户银行：中国农业银行黑龙江分行营业部道外支行景阳支行,方式八,招商银行（卡号）,招商银行帐户（卡号）：6225884517313071 用户名：王海涛招商银行卡开户银行：招商银行哈尔滨分行马迭尔支行,可以选择任意一种方式缴纳学费，收到学费当天，学校就会用邮政特快的方式为你邮寄教材、考试问卷以及收费票据。http:/,电子目录电子文件编文件名码第一章 研发管理制度与表格范本,YFGL-01-01YFGL-01-02YFGL-01-03YFGL-01-04YFGL-01-05YFGL-01-06YFGL-01-07YF

13、GL-01-08YFGL-01-09YFGL-01-10,设计和开发控制程序设计变更管理办法项目建议书设计开发任务书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入（输出）清单设计开发评审报告产品试用报告样品明细表,第二章,营销管理制度与表格范本,YXGL-02-01YXGL-02-02YXGL-02-03YXGL-02-04,市场开发程序客户反馈处理办法新产品开发计划表口头订单电话记录表,电子文件编文件名码,YXGL-02-05YXGL-02-06YXGL-02-07YXGL-02-08,客户订单完成跟踪表出货单客户退货处理单客户投诉与意见处理,第三章,生产管理制度与表格范本,SCGL-03-01SC

14、GL-03-02SCGL-03-03SCGL-03-04SCGL-03-05SCGL-03-06SCGL-03-07,生产管理办法生产计划拟定与进度掌控办法受订统计明细表产能需求分析表紧急物料一览表生产计划表派工单,SCGL-03-08 生产日报表,SCGL-03-09SCGL-03-10,生产设备维修联络单车间现场环境、安全检查表,第四章,品质管理制度与表格范本,PZGL-04-01PZGL-04-02,产品标识与追溯作业程序成品检验作业规范,电子文件编文件名码,PZGL-04-03PZGL-04-04PZGL-04-05PZGL-04-06PZGL-04-07PZGL-04-08PZGL-

15、04-09PZGL-04-10,不合格品处理作业程序纠正与预防作业程序内部稽核管理程序成品/样品检验统计表进料检验报告进料检验日报首（自）检记录表终检报告,第五章,采购管理制度与表格范本,CGGL-05-01CGGL-05-02CGGL-05-03CGGL-05-04CGGL-05-05CGGL-05-06CGGL-05-07CGGL-05-08,采购控制程序采购作业指导书供应商管理程序物料需求申请表请购单合格供应商名单供应商交期调整一览表交货达成管制表,电子文件编文件名码第六章 仓储管理制度与表格范本CCGL-06-0搬运/运输与储存管理办法1CCGL-06-0不良品(废品)处理办法2CCG

16、L-06-0成品仓管理规定3CCGL-06-0盘点管理办法4CCGL-06-0入库单5CCGL-06-0出库单6CCGL-06-0领料单7CCGL-06-0退料单8,CCGL-06-0,换料单,电子文件编文件名码9CCGL-06-1报废单0,第七章,设备管理制度与表格范本,SBGL-07-01SBGL-07-02SBGL-07-03SBGL-07-04SBGL-07-05,设备管理与维护办法设备明细表设备年度保养计划设备月度保养计划设备维修记录表,电子文件编文件名码,SBGL-07-06SBGL-07-07SBGL-07-08,量仪一览表检测设备清单量仪检验记录表,第八章,安全管理制度与表格范

17、本,AQGL-08-0生产安全管理制度1,电子文件编文件名码AQGL-08-0安全与健康保障程序2AQGL-08-0公司(工厂)出入管理制度3AQGL-08-0现场巡视总结表4AQGL-08-0消防器材检查记录表5AQGL-08-0消防器材检查统计表6,第九章,财务管理制度与表格范本,CWGL-09-01CWGL-09-02CWGL-09-03CWGL-09-04CWGL-09-05,费用报销管理规定销售月报表销货明细表营业收入明细表货币资金日报表,电子文件编文件名码,电子文件编文件名码CWGL-09-0现金收支日报表6CWGL-09-0银行存款收支日报表7CWGL-09-0现金盘点报告表8C

18、WGL-09-0员工薪酬明细表9CWGL-09-1应付账款登记表0第十章 人事行政管理制度与表格范本,RSXZ-10-01RSXZ-10-02RSXZ-10-03RSXZ-10-04RSXZ-10-05RSXZ-10-06RSXZ-10-07RSXZ-10-08,员工考勤管理规定印章、证照管理规定办公用品领用规定制服管理规定员工考勤一览表人员借用联系单加班记录单宿舍用品清单,元,3,电子文件编文件名码,RSXZ-10-09RSXZ-10-10RSXZ-10-11RSXZ-10-12,行李放行条办公物品采购申请单办公用品、日用品领用表会议签到表,认证系列：职业经理、人力资源总监/经理、营销经理、

19、品质经理、生产经理、物流经理、项目经理、IE工业工程师、企业培训师、营销策划师、酒店经理、市场总监、财务总监、行政总监、采购经理、企业管理咨询师、企业总经理、医院管理、工厂管理 MBA 等高级资格认证。颁发双证：高级经理资格证书MBA 高等教育研修结业证书（含 2 年全套学籍档案）证书说明：证书附档案、电子注册，是提干、求职、晋级的有效依据学习期限：个月（允许提前毕业，毕业后持续辅导 2 年）收费标准：全部学费,咨询电话：13684609885,0451-88342620,招生网站：http:/,电子邮箱：,颁证单位：中国经济管理大学,主办单位：美华管理人才学校,职业经理 MBA 整套实战教程

20、,MBA 经理教材免费下载,网址:,第一章,研发管理制度与表格范本,YFGL-01-01 设计和开发控制程序设计和开发控制程序1 目的对新产品设计和开发的全过程进行控制，确保新产品能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规要求。2 于适用范围适用于对本厂新产品设计和开发全过程的控制，包括定型产品的技术改进等。职责：3.1 技术部：负责设计和开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计和开发的策划、确定设计和开发的输入、输出、评审、验证、确认更改和负责新产品的检验和试验。3.2 研发部经理：负责拟制及下达项目建议书、设计和开发任务书，设计开发方案、设计开发计划书、设计和开发评审、设计和开发验证报告和试

21、产报告。3.3 营销部：负责根据市场调查或分析，提供市场信息及新产品动向，负责所需物料的采购。3.4 生产车间：负责新产品的试制和生产。4.工作程序4.1 设计和开发策划,4.1.1,设计和开发项目的来源,（1）营销部与顾客签订的新产品合同或技术协议，根据主管副总批准的相应合同评审表，研发部经理提出项目建议书报主管副总审核，副总批准后，由研发部经理向产品开发责任人下达设计开发任务书，并实施。（2）研发部根据市场调研或分析提出有关新产品项目建议书，经主管副总审核后，报总经理批准由开发经理向产品开发责任人下达设计开发任务书。,（3）研发部根据技术革新需要，提交项目建议书，经主管副总审核后，报总经理

22、批准。由研发部经理向产品开发责任人下达设计开发任务书，产品开发负责人实施技术革新项目。4.1.2 研发部经理根据上述项目来源，确定项目负责人，将设计和开发策划的输出转化为设计开发方案和设计开发计划书。计划书内容包括：（1）设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容。（2）各阶段人员职责和权限、进度要求和配合单位。（3）资源配置需求，如：人员、信息、设施、资金保证等及其它相关内容。4.1.3 设计和开发策划的输出文件将随着设计和开发的进展，在适当时予以修订，应按文件控制程序的规定进行。4.1.4 设计和开发各部门及有关人员之间的接口管理设计和开发各部门及有关人员可能涉及到

23、企业内不同职能或不同层次，也可能涉及到企业外部。因此研发部经理应对参与设计和开发的各部门及有关人员之间的接口实施管理，以确保有效的沟通，并明确职责。应针对具体的设计和开发项目制定设计和开发人员的岗位职责，明确其职责和权限，明确其接口关系。4.1.5 随设计和开发的进展，在适当时，对设计和开发阶段进行评审，填写设计开发评审报告。,4.2,设计和开发输入,4.2.1 设计和开发输入主要包括以下内容(1)产品的性能要求。主要来自顾客或市场的需求与期望，一般应包含在合同、定单或项目建议书中。(2)适用的法律法规要求，对国家强制性标准一定要满足。(3)适用时，以前类似设计提供的信息。(4)设计和开发所必

24、需的其它要求，包括安全、包装、运输、贮存、维护及环境。4.2.2 设计和开发的输入应形成文件，并填写设计开发输入清单，对设计和开发输入进行评审，以确保其充分性与适宜性。产品要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。,4.3,设计和开发输出,项目责任人根据设计开发任务书、方案及计划书等开展设计开发工作，并编写相应的设计和开发输出,文件。设计和开发的输出应以能够针对设计和开发的输入进行验证的方式提出，并应在放行前得到批准。,设计和开发输出应：,(1)满足设计和开发输入的要求。,(2)给采购、生产和服务提供适当信息。,(3)包含或引用产品接收准则。,(4)规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。,4.

25、4 设计和开发评审,4.4.1 在设计和开发的适宜阶段进行系统的、综合的评审，一般由设计项目责任人提出申请，研发部,经理组织相关人员和部门进行评审。以便：,a 评价设计和开发的结果满足要求的能力。,b 识别任何问题并提供必要的措施。,4.4.2 评审的参加者应包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能部门的代表。评审后形成设计开,发评审报告，对评审作出结论，经研发部经理编制、主管副总批准后发相关部门，相关部门根据需要采,取相应的改进和纠正措施，研发部负责跟踪并记录措施的实施情况，填写设计开发评审报告的相应栏,目内。,4.5 设计和开发验证,为确保设计和开发输出满足输入的要求，应依据所策划的安排对设

26、计和开发进行验证。验证结果及任,何必要措施的记录应予保存。,4.5.1 设计评审通过后，由研发部提供工艺文件，确认样品试制所需的原材料及零件，提出采购清,单交营销部采购；生产车间据相关的设计要求制作样品。,4.5.2 研发部提供检验标准或技术规范，同时负责对样品进行试验或送外部权威进行检测，出具相,应的测试报告。根据试验和检测结果，编制设计和开发验收报告形成验证结论经主管副总审批后发放,到相关各部门，确认设计和开发项目任务书中每一项技术参数或性能指标都有相应的验证记录。4.5.3 样品验证通过后，研发部组织营销部、生产车间等对试产的可行性进行评审，编制试产可行性报告，经主管副总审批后由研发部指

27、导生产车间进行小批量试生产。数量控制在每种规格 2 万支以内。4.5.4 研发部对小批试产的产品进行检验和试验，出具相应的测试报告，并对其工艺进行验证，据验证的情况，编制试产总结报告，经主管副总审批后作为大批量生产的依据。,4.6,设计和开发确认,4.6.1 为了证实最终产品能够满足顾客规定的具体使用要求，试生产合格后的产品，由营销部负责联系送交顾客进行试用，并提交产品试用报告，报告中应能够反映顾客对试产产品符合标准或合同要求满足程序及适用性的评价。4.6.2 研发部根据自行验证或将样品送国家权威部门机构进行检测出具的结果，以及顾客试用的报告等情况，采取相应的纠正及改进措施，确保设计和开发的产

28、品满足顾客预期的使用要求，确保产品在交付顾客之前都已通过了确认。,4.7,设计和开发更改的控制,4.7.1 设计和开发的更改发生在设计、开发和产品的整个寿命周期中，当需要更改时应予以确定，并形成文件，以保证更改受控，具体运作按文件控制程序执行。4.7.2 在设计和开发更改时，必须对产品原材料使用和加工过程，对产品的使用性能、安全性、可靠性和最终处置等方面带来的影响进行全面的评审、验证及确认，并经研发部经理审核，主管副总批准后方能实施，对更改的评审结果及任何必要的措施的记录应予以保持。6.使用记录6.1 使用记录包括:项目建议书、设计开发任务书、设计开发方案、设计开发计划书、设计开发输入（输出）

29、清单、设计开发评审报告、试产可行性报告、试产总结报告、产品试用报告、试产样板分析报告、设计开发验证报告、设计开发确认报告、设计开发更改表等。6.2 以上记录由研发部保管，保存期为 3 年。,3.1.1,3.1.2,3.1.3,YFGL-01-02 设计变更管理办法设计变更管理办法1.目的为使本公司设计的产品能达到更稳定、更经济、更完美的情况，特制定本办法。2.适用范围凡本公司产品于设计生产过程中，由于材料品质、材料成本、电路特性、信赖性等因素，需要变更原设计的零件、工程图及线路图等时适用。3.管理规定,3.1,变更程序,设计变更主要的发出单位是研发部及生产技术部门。研发部负责产品开发至移交制造

30、部门时的设计变更。移交至制造部门后，生产技术部门即有权针对生产上的作业简易方面要求修改或要求变更部分内部设计，应通知研发部的专案产品承办人，待承办人及品管部确认无误后即可发行。,3.2,变更动机,凡本公司所属同仁，对于公司的产品，均可就下列事项提出改善方案：,3.2.13.2.23.2.33.2.43.3,材料品质的改进。材料成本的降低。电路特性的改良。信赖性的维持。变更要点,变更设计时应填制“设计变更通知单”，其填制要点如下：,3.3.1,机种。,填写所要变更的机种，若为所有的机种时则填“全机种”。,3.3.23.3.2.13.3.2.23.3.2.33.3.2.43.3.3,变更原因。降低

31、成本：经比较确实可降低成本时。便利作业：便利生产作业程序，即可节省工时等。材料更换：为提高材料品质，确保产品的稳定、信赖度、寿命等。工程问题改善：由于工程上或特性上的问题等。变更前材料处理。,3.3.3.13.3.3.23.3.3.33.3.43.3.4.13.3.4.23.3.4.3,呆料：表示此料暂不处理。报废：表示此料已无利用的价值，所以报废。移用：可挪为其它机种或别处消化。生效时间。立即变更，半成品、成品一并修改。尽快变更，半成品、成品不修改。库存材料用毕变更。,3.3.4.43.3.5,自制造单号随文附件。,开始变更。,3.3.5.13.3.5.2,变更零件明细表变更工程图画,张,张

32、,份。份。,3.3.5.33.3.6,变更线路图会签意见。,张,份。,供各单位填写意见，如呆料问题、工程作业问题、零件采购等问题。,3.3.7,变更简图。,欲变更的零件或图画，如有文字不易表明时，可以图示说明，以利了解。,4.相关表单,设计变更通知单。,YFGL-01-03 项目建议书项目建议书,提出部门项目名称销售对象,建议人型号规格建议日期,基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：市场预测分析（包括市场需求、顾客期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）：可引用的原有技术：可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）：项目所需费用、参加

33、人员：研发部负责人：,主管副总审核：厂长批准：（所列各项，可另加页叙述）,签名：签名：,日期：日期：,YFGL-01-04 设计开发任务书设计开发任务书,项目名称型号规格,开发起止日期预算费用,依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：设计部门及项目负责人：主管副总审核：日期：厂长批准日期：,YFGL-01-05 设计开发方案设计开发方案,项目名称型号规格,起止日期预算费用,依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：设计原理及路线概述（可另加页叙述）：备注：,编制时间,审核时间,

34、批准时间,YFGL-01-06 设计开发计划书设计开发计划书,项目名称型号规格,起止日期预算费用,职,责,设计开发人员,职,责,设计开发人员,资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：,设计开发阶段的划分及主要内容,设计开发人员,负责人,配合部门,完成期限,备注：,编制：,日期：,审核：,日期：,批准：,日期：,YFGL-01-07 设计开发输入（输出）清单设计开发输入（输出）清单,项目名称设计开发输入清单（附相关资料备注：,份）：,型号规格,编制：,日期：,审核：,日期：,批准：,日期：,YFGL-01-08 设计开发评审报告设计开发评审报告,项 目 名 称

35、设计开发阶段,型号规格负 责 人,评审人员,部门,职务职称,评审人员,部门,职务或职称,评审内容：,在内打 表示评审通过，？表示有建议或疑问，表示不同意。,合同、标准符合性,采购可行性,加工可行性,结构合理性,可检验性,美观性,环境影响性 安全性,存在问题及改进建议：评审结论：对纠正、改进措施的跟踪验证结果：,验证人：,日期：,备注：1.评审会议记录应予以保留。2可另加页叙述。,编制：,日期：,批准：,日期：,YFGL-01-09 产品试用报告产品试用报告,项目名称试样数量顾客名称,产品型号规格生 产 日 期试 用 日 期地址,电话：,传真：,邮编：,联系人：,顾客试用意见（包括对产品的适用性

36、、符合标准或合同要求的评价意见）：顾客试用结论及建议：客户签名：,公日,章：期：,YFGL-01-10 样品明细表样品明细表产品编号,位置编号,样品名称,鉴定日期,备,注,（图纸代号）,第二章,营销管理制度与表格范本,YXGL-02-01 市场开发程序市场开发程序1.目的为有效支持市场部客户拓展和引进，合理分配公司资源，达成公司业务计划目标，特制定本程序。2.适用范围适用于符合公司业务计划的新客户开发和导入以及原有客户订单量的开发。3.定义3.1 业务计划：公司为实现持续发展、永续经营的目的而制定的一系列发展规划，其内容涵盖公司的所有运作过程。4.新客户开发流程新客户开发流程如下表所示：,序,

37、工作,输入,号,流程图,职责,流程说明,输出,通过以下渠道：广告、市场人员销售部市,业务,寻找、展览等方式收集目标客户,计划,4.1,收集信息,场开发工,的信息（公司简介、产品类别、,客户信息,程师需求预测等）销售部市,参考业务计划选择适合公司发展,潜在客,4.2,分析信息,场开发工程师销售部市,的客户与客户沟通（邮件、电话、上门,户清单,客户产品信息,4.3,与新客户联系,场开发工程师,拜访）了解是否有合作机会，并提供客户所需的相关资料,潜在客户清单,4.4,客户访问,销售部,确定需要协助的部门和人员，并,4.5,4.7,负责人,通知做好客户拜访准备（现场 5S的维护，有关体系文件及产品技术

38、资料的准备）负责接收/询问客户对现场访问的结果；将反馈信息传递给相关,客户访问的反馈,销售部负责人,责任部门，要求其改进；客户需要时，将改善的措施和结果反馈给客户需与客户至少明确以下项目：产,客户合作要求,4.6,商务谈判,销售部负责人,品类别、产品要求、采购需求、交付要求、质量协议、环保要求、目标价格、付款等合作协议必须包括的内容有：产,客户档案（包括,签订合作协议,销售部负责人,品质量验收标准、质量协议书、交付要求、环保要求、付款要求；,客户所有信息以及与客户的合作协议）,YXGL-02-02 客户反馈处理办法,客户反馈处理办法,1.目的,为建立并保持对客户反馈信息的实施、验证等程序，协助

39、技术及品质部门及时发现问题，满足客户的,需要，使本公司产品及生产能满足客户的要求，特制定本办法。,2.适用范围,主要针对以下问题：,2.1 对客户要求样品所存在的问题及技术改进。,2.2 合同中生产交货时间等其它条款的履行情况。,2.3 对售后产品质量、数量及技术信息的反馈。,2.4 对客户满意程度的收集与分析。,3.职责,由销售部主管进行控制，与其它各部门进行配合，解决所存在的问题。,4.作业程序,4.1 业务员收到客户所反馈的信息，包含客户的投诉及要求，整理成书面报告呈销售部主管并交相关,部门处理。,4.1.1 针对客户的反馈信息与各部门有关人员做相关协调处理：,4.1.2 对于生产交货时

40、间，即与生产部主管联系，协调好交货时间，并将公司确定的交货时间告知客,户，征询客户的意见。,4.1.3 对于产品的设计款式或技术问题，与技术部进行研究。,4.1.4 对于产品品质问题，与品质部进行协商，提出改进方案。,4.1.5 对于交货数量不够，与仓库进行联系，调查原因。将以上信息反馈及后续措施记录于客户反,馈信息处理报告中。,4.2 销售部将处理过程及结果电话或 e-mail 告知客户，并征询客户的意见。如客户不满意或不能接受，,则需重新进行策划，再连续上述程序进行实施与验证。,4.3 对客户的满意程度进行收集与分析，并将信息记录及最终处理方案进行归档保存，填写客户满,意程度调查表，由销售

41、部自立服务档案负责存档。,5.使用表单,5.1 客户反馈信息处理报告。,5.2 客户满意程度调查表。,YXGL-02-03 新产品开发计划表新产品开发计划表,_年_月_日,编号：,外,序号,产品名称,产品编号,开发性质,图纸设计,模具,刀夹具,铸造,机加工,打磨抛光,电镀,购或外协件打,装配,投产前准备,样说明,制 单,销售部,技术部,批,准,注:1.开发性质:,A-自行设计 B-客户来样 C-客户来图,D-产品改良,2.来料来图产品开发，销售部制单人仅在附加一栏中填写开发内容及要求,YXGL-02-04 口头订单电话记录表口头订单电话记录表,来电日期,上午,下午,受话人,发话单位发话部门Te

42、l,地址FAX,发话人,型,号,名,称,数,量,交货期,价,格,配套要求,技 术 标 准,验 证 方 法,备,注,YXGL-02-05 客户订单完成跟踪表客户订单完成跟踪表,订单号,客户名称,订单日期,完成情况,交货日期,出货情况,YXGL-02-06 出 货 单出 货 单致：生产部/货仓/报关员由：市场营销部,日期：,年,月,日,编号：,序号,物料编号,规格描述,数量,重量,包装方式,客户,出货日期,备注,YXGL-02-07 客户退货处理单客户退货处理单,序号,日期,本厂型号,客户料号,退,货,原,因,退货数量,记录:,批准：,YXGL-02-08 客户投诉与意见处理客户投诉与意见处理一.

43、客户投诉内容：,序号,客户名称,投诉日期,投诉部门,投诉原因,客户要求,责任部署,备注,二.相关部门检讨：,三.问题对策：四.客户意见：五.处理结果：六.经理确认：,部门负责人:部门负责人:客户负责人:市场部负责人:,日期：日期：日期：,经,理:,日期：,第三章,生产管理制度与表格范本,SCGL-03-01 生产管理办法生产管理办法1.目的:使订单与生产及管理过程规范化、系统化，以满足客户的要求，特制定本办法。2.适用范围生产部。3.责任与权限,项,订单受理,产能,物料,生产计划,清单,生产,入库,检验,目,与评审,分析,请购,制定,维护,担,计划员,计划员,物控员,计划员,生产单位,仓管员,

44、技术员,品管员,当,核决,生管主管,生管主管,生管主管,生管主管,生产主管,仓库主管,技术员主管,品质主管,4.实施程序4.1 生管科接单人员接到业务人员订单后，交技术部人员对订单产品进行技术及材料清单的维护与确认。4.2 生管科接单员在技术人员对订单相关技术资料确认后，依确认结果对订单 PO#，交期，及包装方式等相关内容确认后，进行产能负荷进行评估，并依评估结果回复业务交期。4.3 生管科在订单确定后依现有订单负荷及各生产车间生产能力重新制订生产计划，物控员按生产计划内容及现有库存可用量完成物料需求展算，并依物料需求展的结果提出物料请购计划。在接单后 1 个工作日将物料请购计划交采购人员，由

45、采购人员进行采购单的发放及物料的跟踪。,4.4 计划员依据生产线各组别能力及负荷，设备运作状总进行综合分析并依实际情况进行调整，以使,人员及设备得以充分利用。在每周五制定下周各车间的生产计划，并在周六前将生产计划下发给各车间进,行生产前准备工作。,4.5 计划员每天根据物料状况及物料作出日排工，发放到仓管，生产单位及品管。,3.6 采购于生产前三天跟催物料的到位状况，如影响交期，则告知计划员填写订单延货通知单签核完,毕后交业务。,3.7 各生产车间在接到下周生产计划后，依生产计划中生产物料明细及生产先后顺序对生产所需的资,源进行清点，及时对不能达到生产要求的资源提出需求，并反映给相关主管以解决

46、。,3.8 仓管科依各生产线需求及生产计划中所计划生产的机型提前两到三天开出领料单，将各生产车间,所需物料提出准备，在备料过程中将出现库存不足的物料明细提供给物控人员，由物控人员负责跟踪到位。,将已备好生产物料发到各对应车间，以利生产。,3.9 各生产车间在接到仓库物料后，须有指定人员对物料进行清点，对不足物料及时要求仓管人员进,行补发，欠料部分定时跟踪。,4.10 各生产车间在完成资源及物料清点后，依照现有生产状况，生产计划，人员状况合理调配生产，,在生产前由生产一线主管对生产员工依开发的技术资料及客人的要求对生产人员进行品质要求讲解，要求,生产员工定时自检，以确保品质。,4.11 仓管收料

47、人员在接到厂商送货单后，依照送货单的明细及采购提供的采购单对厂商送货明细进行,数量，品种进行查验，如发现与采购单内容不相符的物料与对应采购员进行确认，由采购员确认是否退货。,与有采购内容一致物料在清点数量无误后，将其交与品管进行品质确认。依品管人员检验结果进行相应的,收货、退货、分选等处理。,4.12 生产单位依生产计划生产的各种成品，半成品，在完成本车间所有工序后，由机动人员将需入库,的物料放置检验区，由品管人员进行品质确认，确认完成后，由品管人员进合格产品贴合格标，机动人员,将合格产品入库到仓库。如不合格品由品管人员发出不合格品通知单给相关责任人员，并进行重工及改善,方案。,5.附件,51

48、 生产管理流程图（略）,、,SCGL-03-02 生产计划拟定与进度掌控办法生产计划拟定与进度掌控办法1 目的：为使生产及管理过程规范化、系统化，以满足订单的要求，特制定本办法。2.适用范围生产计划。3.工作程序3.1.计划员接业务的“订单发放单”后，依现有制程能力及料件出入库状况进行订单 BOM 维护。3.2.生产计划拟定：（1）依订单交期及需求量确定装配科的完工日及开工日；（2）依装配科的开工日及需求量确定：1)请购件（完成品）的到位日；2)内部请购件(完成品)到位日；c)其它各工作站的开工日及完工日分别依上一工作站的需求数量及完工日来确定；d)依据线别及订单交期的先后进行排程。3.3.计

49、划员依据工单的开工日及完工日对生产线各组别能力及负荷进行综合分析并依实际情况进行调整，以使人员及设备得以充分利用。,3.4.计划员编写周生产计划表装配（组）第(,)周生产计划)，经科长签核后生效。,3.5.每周六前需将下周生产计划发放到生产单位及相关单位。3.6.生产线及相关单位依周生产计划表进行各项工作的准备。3.7.物控于生产前三天跟催物料的到位状况。如有异常需填写紧急物料一览表,3.8.计划员需每天统计订单生产进度；对欠料状况并做应急处置，必要时需调整计划。3.9.如确需调整计划，则计划员应更改相关的工单。3.10.如计划的调整会影响交期，则此变更应签到生产经理。3.11.计划组负责人根

50、据周生产计划每天跟催进度，并在第二个月初 5 日前统计第一个月之订单完成,情况，做出,月份订单交期达标率表，同时做出,月份受订交运汇总表。,3.12 对于紧急追加单及漏派的计划，以派工单形式进行生产调整。4.使用表单：41 紧急物料一览表。,42 装配课（组）第(,)周生产计划表。,43 _月份受订交运汇总表。44 派工单。45 _月份订单交期达标率表。,SCGL-03-03 受订统计明细表受订统计明细表,制表日期：,备注：,机型/客户,总计数量,总计箱数,客户,机型,接单日,预交日,数量,箱容,分类核准：,审核：,（PCS）,（CTN）经办：,SCGL-03-04 产能需求分析表产能需求分析