5000 吨汽车用有机硅密封胶项目资金申请报告.doc
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1、目 录第一章 总 论31.1 项目提要31.2 申请财政专项资金补助的理由及使用计划41.3 项目建设条件落实情况51.4 主要经济指标12第二章 项目单位的基本情况和财务状况132.1 项目单位基本情况132.2 项目单位法人代表基本情况142.3 项目单位研发投入情况152.4 项目科研带头人基本情况162.5 项目单位2010年度财务状况17第三章 项目建设背景和意义183.1 建设背景183.2 产业政策、规划及关联度分析263.3 项目建设的意义和作用26第四章 市场分析294.1 市场现状及前景分析294.2 项目产品特色及竞争优势304.3 市场营销314.4 市场风险分析32第
2、五章 项目建设方案345.1 建设规模及产品方案345.2 主要建设内容345.3 技术方案345.4 主要设备方案395.5 工程方案40第六章 项目实施进度426.1 建设期426.2 实施进度安排426.3 已完成投资情况及构成42第七章 总投资估算及资金来源437.1 投资估算437.2 资金筹措45第八章 项目效益评价478.1 财务评价478.2 社会效益评价65第一章 总 论1.1 项目提要1.1.1 项目名称5000吨/年汽车用有机硅密封胶项目1.1.2 建设单位*1.1.3 建设地点*新园大道16号1.1.4 建设规模本项目在原有生产基地进行改扩建,项目完成并达产后,将实现年
3、产5000吨汽车用有机硅密封胶的生产能力。1.1.5 产品方案及建设内容本项目拟在*现有生产基地(*新园大道16号)进行改扩建,购置专用系列生产设备,建设规模化的先进生产线。在推出车灯用有机硅密封胶的同时,也向汽车制造行业提供其他零配件的配套产品,如汽车用有机硅免垫片密封胶、有机硅改性聚氨酯密封胶、汽车用有机硅密封胶条等,并最终形成规模化、系列产品化的汽车专用有机硅生产基地。1.1.6建设进度安排5000吨/年汽车用有机硅密封胶项目实施进度,计划从2010年1月至2012年12月,时间为36个月。时 间 进 度 主 要 内 容2010.1-2011.3新增投资2500万元:完成部分设备采购20
4、11.4-2012.3新增投资2000万元:完成设备及生产线安装,完成投料试车2012.6-2012.12新增投资1500万元:扩大品牌宣传,实现正常生产销售,准备资料,完成项目验收1.1.7项目总投资及资金筹措本项目总投资6000万,企业自筹资金6000万,截止2011年9月份已投入3500万,申请政府资助1200万。1.2 申请财政专项资金补助的理由及使用计划国家汽车产业正处于快速发展阶段,同时也带动了整个汽车产业链的发展。随着公司上市和品牌推广力度的加大,加上汽车行业等国家战略性新兴产业的发展推动了汽车用胶市场的扩大,促进了汽车用有机硅密封胶从单一的车灯用密封材料向整个汽车制造业及其零配
5、件密封材料转变,本公司在推出车灯用有机硅密封胶的同时,也向汽车制造行业提供了配套产品,如汽车用有机硅免垫片密封胶、有机硅改性聚氨酯密封胶、汽车用有机硅密封胶条。汽车用胶市场的扩大使得公司现有汽车用有机硅密封胶项目前期规划的产能将很快被市场消化,急需扩大生产规模以适应快速增长的市场形势,因此公司拟在原有生产基地进行改扩建,新增投资6000万元(无新增土地及厂房),申请政府资助1200万,用于年产5000吨汽车用有机硅密封胶项目的建设,扩大生产规模。1.3 项目建设条件落实情况1.3.1项目备案及环保批复情况本项目已在*经发局备案,备案号:成高经审(2011)247号;硅酮系列密封胶的生产及相关管
6、理活动已通过环境管理体系认证系统的认证并取得相关证书,证书编号:00109E20678R0M/5100。1.3.2 建设用地情况本项目在原有生产基地上进行改扩建,无新增用地及新增厂房。1.3.3硅宝密封胶产品简介有机硅密封胶与其它高聚物密封胶不同,具有非常独特的性质,这是由于有机硅密封胶中所使用的基础聚合物主要由Si-O键构成。密封胶施胶后,其固化的过程就是交联剂与基础聚合物反应形成网状Si-O骨架结构的硫化过程,Si-O键键能很高,大大超过了C-C、C-O及C-N键等,与常见的砂、石、玻璃、陶瓷及石英等无机物所具有的Si-O键类似,因此,有机硅密封胶作为一种半有机半无机的材料,具有卓越的耐候
7、性、优异的耐高低温性、耐化学物质性、良好的防水性能、优异的粘接性能、优良的电绝缘和抗电弧性能、环境友好等优点,起到了别的合成材料难以取代的作用,广泛应用于建筑门窗、幕墙、汽车、道桥、电子及医疗等行业。随着汽车行业的进步,用户对车用材料的性能提出了越来越高的要求,中国汽车设计、新型燃料、创新加工工艺的发展,使有机硅材料变得不可或缺,中国车用有机硅材料及相关产品发展前景十分广阔。为了振兴民族企业,与国外大型跨国公司竞争,减少外汇的输出,*2001年就开始研发汽车用有机硅密封胶,已经进行了大量前期研究和应用,取得了可喜进展并为工业规模投产打下了扎实基础。本项目通过采用耐热填料、复合增粘体系、特种固化
8、剂、基础聚合物的改性,使得其粘结性能更好,并能够长时间耐受220摄氏度左右的高温,挥发份更低,耐油性更好。本项目的双组分胶配以公司研制的底涂,对PP、PC有很好的粘结性,是性能优异的车灯密封胶,单组分胶可作为车灯密封胶使用,也是效果良好的汽车免垫片密封胶。根据产品的用途,硅宝密封胶产品主要划分为建筑用密封胶及工业用密封胶。1、建筑用密封材料领域 有机硅密封胶在建筑领域的应用目前主要包括建筑幕墙、房屋建筑的密封和门窗节能玻璃加工三个方面,其中节能玻璃用密封胶属于国家大力鼓励环保产品。我国正处于房屋建筑的高峰期,城镇建筑的增长速度将为每年约10亿平米,商业、办公、科教文卫及机场车站等公共建筑建成量
9、为30%-40%,其中建筑幕墙应用十分广泛,特别是随着北京奥运、上海世博会场馆及配套公共建筑大量采用建筑幕墙和采光顶,带动建筑幕墙从基本不增长进入到平缓增长阶段,年增长率将不低于5%,这必将拉动硅酮幕墙胶的稳步增长。同时,既有幕墙工程需要不断的改造、更新,幕墙胶的市场必然获得更大的生命力。随着国家大批量保障性住房的开工建设、城镇化的推进,建筑玻璃节能要求的提高,对有机硅密封胶的需求还将快速增长。根据市场需求开发的有机硅密封胶产品符合国家节能环保的需求,在多个项目的建筑幕墙等上被广泛应用,占据了建筑密封胶市场一定的份额。随着我国建筑业的快速发展,产品的市场必然有更大的空间。此外,随着原油价格飞涨
10、,石油基聚合物的市场价格也出现了成倍的上涨,在建筑门窗等部位广泛使用的合成橡胶(如三元乙丙橡胶)密封胶条的原材料成本同样出现翻番的上涨,而更加环保和耐候的有机硅材料密封胶条的价格却基本没有变化,形成对传统材料取代的重要趋势,对有机硅材料带来新的巨大需求,市场前景广阔。 2、工业用密封材料领域 (1)汽车用密封材料 我国汽车用胶粘剂及密封剂需求迅速发展。汽车用胶粘剂、密封胶,是汽车生产所需的一类重要辅助材料,随着汽车向轻量化、高速节能、安全舒适、低成本、长寿命和无公害方向发展,胶粘剂及其应用材料在汽车上的应用愈加重要。 2009年,中国汽车产销量突破1300万辆。2010年中国汽车产、销量增长惊
11、人,再次创出新高。据中国汽车工业协会统计,全年汽车产销量分别增长32.44%和32.37%,达到1826.47万辆和1806.19万辆。将有机硅橡胶应用在车灯上,解决了长期以来车灯用热熔胶难以解决的漏水、黄变等问题。硅宝车灯用有机硅密封胶,市场占有率超过50%,在全国同类产品的应用排名为第一,公司将逐步将车灯胶销售到合资车厂;而有机硅密封材料在汽车上的应用不仅仅局限于车灯,还需要很多其他的有机硅密封材料,如风挡玻璃用密封材料、门窗用密封胶条、发动机封装材料、内饰件粘结和固定材料、底板焊缝用密封材料等,公司新产品技术已逐步成熟,将逐步推广到市场。 有机硅材料在汽车上的应用如下图:引擎室、发动机尾
12、灯挡风玻璃璃塑料保险杠车身车蜡车顶篷发动机装配保护气囊反光镜塑料油箱图1-1 有机硅材料在汽车上的应用示意图(2)新能源行业密封材料领域 随着传统化石能源的日益枯竭以及环境污染问题的日趋严重,太阳能等新能源作为可再生的清洁绿色新能源,其开发利用已经成为能源领域的研究热点。太阳能利用的基本形式主要有四种:光热利用、光电利用、光化利用及光生物利用。光伏建筑应用技术是太阳能光电利用的重要应用领域,将太阳能光伏发电技术与建筑相结合,实现了“建筑物产生新能源”的新理念,被视为21世纪建筑发展的新趋势。为了实现光伏发电工业化生产和大规模应用,对太阳能电池片进行保护性密封和封装是其中一项关键性技术。硅酮密封
13、胶由于其耐气候老化等优良性能,易于施工且成本较低,已被广泛应用于太阳能电池组件行业中。 在太阳能电池组件装配过程中,装框和安装接线盒两个步骤中需要在铝框的边框以及接线盒跟背板之间涂敷硅酮密封胶,达到粘接、密封、绝缘的作用,保证组件和电池片的使用寿命。 此外,接线盒的灌封可采用一些导热性能和阻燃性能好的硅酮密封胶,利用其将接线盒浇注成一个整体。硅酮密封胶有优异的电绝缘性能和良好的导热性能,可以很好地保护旁路二极管的散热,从而保证了接线盒的运行和长期使用。 目前风电行业每年保持了15%-20%的高速增长,密封材料可用于风力发电设备中电机定子的灌封、机舱罩及导流罩的密封等方面。 (3)其他密封材料领
14、域未来密封材料市场发展非常广阔,在国内率先年有机硅密封胶产品用于电力环保业,并一直保持着市场占有率80%以上;硅宝为亚光电子提供了新型灌封胶解决方案,而该厂产品成功应用在了神六、神七上;公司自主研发的仪器仪表密封材料已经投入市场;公司正在研发的LED封装用有机硅灌封胶等都具有广阔的市场前景。1.3.4技术来源该项目的主要产品关键技术均为企业自有技术,其主要特点是不依赖于石油,技术先进,蕴含着巨大的发展潜力。主要有以下四类产品:1、项目第一类产品:车灯用有机硅密封胶产品该项目产品于2009年通过四川省经济委员会组织的新产品新技术鉴定,鉴定专家组认为该系列产品“填补国内空白,达到国际同类产品水平,
15、技术国内领先”。 该产品于2010年被评为国家重点新产品,获得*市2010年度科技进步三等奖,已获国家发明专利授权,另一新产品也已申请国家发明专利,目前处于受理阶段。硅宝公司在全球率先将有机硅密封胶应用于车灯行业。目前,在车灯用胶行业,硅宝产品市场占有率一直处于行业领先地位,其主要竞争对手为美国道康宁、德国汉高。我们的主要合作伙伴有江苏星宇车灯股份有限公司(股票代码:601799)、浙江天翀车灯集团公司等。硅宝车灯用有机硅密封胶产品上年度实现销售收入1500万,实现利税651万。2、第二类产品:汽车用有机硅免垫片密封胶汽车用有机硅免垫片密封胶,不腐蚀被密封材料,无毒,不释放刺激性气体,可代替传
16、统的固体垫片如橡胶垫、石棉垫、金属垫等,能对汽车,摩托车和各种机械设备发动机、齿轮箱、车桥等部位的凸缘结合面实施密封,不受结合面大小和形状的限制,广泛用于机械各部位的密封防漏,具有密封性能优良、质量可靠、维修成本降低等优点。在汽车用免垫胶中,有机硅密封胶应用普遍,国外产品价格高昂,主要被德国汉高所垄断,其价格为国产产品的数倍。硅宝公司产品技术水平居国内领先,产品性能指标达到国际同类产品水平,价格比进口产品低,具有较强的竞争优势。3、第三类产品:有机硅改性聚氨酯密封胶(SPUR)聚氨酯密封胶和有机硅密封胶是密封胶行业的两个应用最广的产品,尤其是在建筑、汽车行业。但是它们各自的化学结构及物理特性决
17、定着某些性能上的不足,使其使用功能受到一定的制约。聚氨酯密封胶(简称PU)强度高、抗撕裂、耐穿刺、耐油耐介质侵蚀,但产品长期稳定贮存较难,固化时可能由于释放的二氧化碳使密封层产生气孔,深层固化速度较慢且表面易发粘,同玻璃及金属等无孔基材料表面粘结一般须底涂剂,长期耐湿及耐热老化性能也略有不足;有机硅密封胶(简称SR)固化快,不起泡,能与玻璃及金属等无孔表面稳定粘结,胶层耐热耐老化性能良好,但其固化后一般不可涂漆,撕裂强度低,耐油性不足,不耐穿刺。硅宝有机硅改性聚氨酯密封胶综合了聚氨酯和有机硅的性能优点:产品具有强度高、抗撕裂、耐穿刺、耐油耐介质侵蚀,同时,能与多种基材稳定粘结、耐热耐老化性能良
18、好。主要用于汽车风挡玻璃及其他配套零部件的密封、粘接。4、第四类产品:汽车用有机硅密封胶条汽车用密封胶条包括发动机舱密封条、前后风窗密封条、车门框密封条、车门密封条、车门玻璃导槽密封条、车门下部防尘条、车门窗台内外密封条、侧窗密封条、天窗密封条、车顶盖密封条、后备箱(行李箱)密封条等。目前,密封胶条主要是三元乙丙橡胶类,其更新换代产品为有机硅密封胶条。汽车用有机硅密封胶条具有良好的耐候性,使用寿命长等优点,随着汽车产业的发展,汽车用有机硅密封胶条需求量逐年增加。硅宝公司依靠在有机硅密封材料行业的研发优势,正在进行汽车用有机硅密封胶条的研究开发。1.3.5资金落实情况自筹*。1.4 主要经济指标
19、主要经济指标项目投资财务内部收益率(%)(所得税前)46.30%项目投资财务净现值(所得税前)7594.09万元项目投资财务内部收益率(%)(所得税后)36.88%项目投资财务净现值(所得税后)5861.44万元资本金财务内部收益率73.62%资本金财务净现值8377.71万元项目动态投资回收期(年)(所得税前)4.65年项目动态投资回收期(年)(所得税后)5.73年利息备付率288.84%偿债备付率9.28%第二章 项目单位的基本情况和财务状况2.1 项目单位基本情况*(简称“硅宝科技”)成立于1998年,最初为“*硅宝科技实业有限责任公司”,主要从事硅酮密封胶系列产品的研究、开发、生产和密
20、封胶生产专用设备的设计、制造,是中国西部唯一一家经原国家经贸委认定的硅酮结构胶生产企业。在2008年高新技术企业的重新认定中成为四川省第一批高新技术企业。1998年公司成立时,注册资金仅50万元,员工人数仅8人,经过十多年的发展,公司现已发展成为注册资金10200万元,员工人数400余人,年销售收入过2亿元,实现利税6000余万元的优秀高新技术企业;公司于2009年10月在中国创业板成功上市,是四川省第一家成功在创业板上市的企业;同时,也是有机硅行业、新材料、密封胶以及幕墙装饰装修材料行业中第一家在创业板成功上市的企业。硅宝科技技术中心是省级企业技术中心,该中心已承担国家火炬计划2项;承担四川
21、省重点技术项目4项;获国家发明专利11项,实用新型专利4项及多项科技进步奖;公司人员共参与18项国家标准及行业标准的制定;连续八年被评为*纳税大户。公司通过了ISO 9001质量管理体系认证,ISO 14001环境管理体系、GB/T 28001(OHSAS 18001)职业健康安全管理体系认证。2007年,公司获得“四川省名牌产品”和“四川省著名商标”称号;与此同时,公司被中国建筑装饰协会幕墙工程委员会授予“连续获得中国建筑装饰协会幕墙工程委员会推荐的幕墙材料品牌”和“幕墙行业改革开放三十年功勋企业”。“硅宝”牌密封胶入选“首届*市民最喜欢的“*造”品牌”。通过公司的不断奋斗和努力,在创业板成
22、功上市后,公司的经济实力及经营规模大大增强,建筑用硅酮密封胶及制胶专用设备已经成为国内第一品牌,产品畅销全国,并销往海外;产品先后在奥运工程、三峡工程、国家大剧院、世博工程等国家重点项目及四川省博物馆等省市重点工程中得以使用,获得了很好的口碑。2.2 项目单位法人代表基本情况*法人代表为王跃林。王跃林先生,1964年生,中国国籍,无境外居留权,理学博士,教授级高级工程师,国务院特殊津贴专家,中国氟硅有机材料工业协会常务理事、专家委员会委员、国家标准化管理委员会轻质建材装饰与装修技术委员会(SAC / TC 195)委员,广州市十三届人民代表大会代表、教科文卫委员会委员;历任化工部*有机硅研究中
23、心工程师,广东南海嘉美精细化工有限公司总工程师,广州白云配件工业公司广州白云粘胶厂副厂长、配件公司总工程师,2005年起担任硅宝有限执行董事(法定代表人);主持完成了包括广东省重点技术创新和国家级重点火炬计划项目“建筑用硅酮结构密封胶的工业化开发”、国家级重点技术创新计划项目“硅酮中空玻璃密封胶”、广东省重大技术创新招标项目“纳米粉体制备、表面改性产业化技术”在内的多项国家、省市级重大科技攻关或技术创新项目,1999年度获得广州市科技突出贡献金鼎奖,2002年度获广州市科学技术一等奖和广东省科技进步二等奖;主持完成了GB/T20020-2005气相二氧化硅国家标准的制定,参与完成了GB1677
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