淮山系列食品深加工项目建议书.doc

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1、 XX县XX镇淮山系列食品深加工项目可行性研究报告编制单位：XX镇人民政府淮山系列食品深加工项目预可研报告第一章 项目总论第二章 项目背景和发展概况第三章 市场分析与建设规模第四章 建设条件与厂址选择第五章 工厂技术方案第六章 环境保护与劳动安全第七章 企业组织和劳动定员第八章 项目实施进度安排第九章 投资估算与资金筹措第十章 财务效益、经济与社会效益评价第十一章 可行性研究结论与建议第一章 项目总论1、项目名称：XX镇淮山系列食品深加工2、承办单位：XX县XX镇人民政府3、拟建地点：XX县生态经济园区4、建设规模：建设年生产淮山系列产品3500吨加工厂，其中淮山净菜真空包装2500吨、淮山粉

2、500吨、淮山饼干500吨。5、建设年限：1年6、概算投资：总投资500万元人民币，其中固定资产投资350万元（包括淮山系列食品加工、生产机器，生产厂房、车间等350万元）、流动资金150万元。7、效益分析：项目实施后，每年可生产准山净菜真空包装2500吨、淮山粉500吨、淮山饼干500吨，产值2500万元。项目建设不仅解决淮山产后加工问题，还有利于农业结构的调整，促进农村经济的发展。就项目而言，年利润总额达418万元，所得税136.3万元。第二章 项目背景和发展概况1、淮山营养丰富，兼食、药为一体，含有丰富的蛋白质、维生素、糖类及十几种人体必需的氨基酸、矿物质，具有降血糖、提高或调节免疫功能

3、、抗病毒、抗衰老、抗肿瘤等药理作用。福建XX淮山不仅营养、药用成分明显高于国内其它地区栽培的淮山，特别富含Se、Fe、Zn、Mn等微量元素，且具有皮簿、可食部分高、水分含量低等特点，是珍贵的药食两用食物资源。综合开发有利于人们生活和健康水平的提高。2、淮山种植在我国具有悠久的栽培历史，淮山是公认的无公害蔬菜和保健蔬菜，在国际市场上享有较高声誉。我国淮山种植面积6万多公顷。福建XX县的淮山种植历史悠久，产出的淮山历来是品质优、口感好而饮誉一方。近年来，在县委、县政府的重视和推动下，淮山种植面积一直稳定在5000亩左右。XX县及其周边地区的淮山人工栽培面积大、产量高、品质好，“XX淮山”已成为让社

4、会了解XX的一张名片。开发淮山深加工产品，有利于促进当地淮山种植业的发展，带动农民脱贫致富和地方经济的增长，有利于“三农”问题的解决，有利于社会主义新农村的建设。3、淮山市场近年来一直看好，价格较高且比较稳定，并呈现出逐年上升的趋势。种植淮山已成为广大农民投资小、无风险、见效快、效益稳的致富项目。淮山采收期集中，新鲜淮山不易保藏，给运输和贮藏工作带来很大难度。而我国淮山多以鲜食为主，加工比例低，品种少，多种因素制约了淮山深加工的发展。目前我国淮山食品主要以餐桌烹饪为主，也有少量的粗加工产品如生淮山片、淮山生粉及淮山罐头等，产品的种类和产量远不能满足市场的需求，市场空间巨大。该项目以淮山的基地建

5、设、综合加工、商贸一体化为主要产业发展方向，计划5年内打造我国最大的淮山综合种植、加工、销售企业，从而有效地改善需求大于供给的局面。第三章 市场分析与建设规模该项目计划总投资500万元，以淮山的基地建设、综合加工、商贸一体化为主要产业发展方向，计划新建年产淮山系列产品3000吨加工厂，其中淮山净菜真空包装2500吨，淮山粉500吨。同时，建立淮山种植基地5000亩，计划5年内打造我国最大的淮山综合种植、加工、销售企业。1、淮山净菜市场分析：保鲜淮山具有高能量，低脂肪，多纤维、多营养的特点，作为净菜上市，经过一段时间的试销，目前在厦门、福州等城市陆续进入餐馆的菜谱和居民的餐桌，日本、东南亚国家偏

6、爱淮山，可出口日本、台湾、韩国、东南亚等国家。2、淮山粉、淮山饼干市场分析：淮山粉、淮山饼主治虚痨，具有健脾胃、补肺、肾之作用，其性味甘平，凡脾虚泄泻，肺虚、遗滑等症均能治疗，还具有消渴、益阴之作用，作为主食长期食用对糖尿病患者有较好的疗效且无副作用。第四章 建设条件与厂址选择1、项目建设地址概况：XX镇位于XX南部，距县城25公里，离永安市区45公里，境内地形属山地丘陵地带，海拔200-700米。东与三元区毗邻，西与清流县接壤，南与永安市相连，北与本县瀚仙镇、城关乡交界。全镇总面积231.2平方公里，其中林业用地28.06万亩，生态林面积5万多亩，森林覆盖率80.6，总耕地2.16万亩。镇辖

7、10个行政村，85个自然村，总人口10300人，其中农业人口9386人。2、气候：XX镇属中亚热带季风气候，年平均气温18，一月平均气温7.6，七月平均气温27，极端最低气温-8.1，极端最高气温38.5，全年日照时数1767.1小时，占可照时数40%，早霜始于11月下旬，晚霜终于2月下旬，无霜期286天左右，总的特点是气候温和，雨量充沛，夏长冬短，偶有降雪。3、交通：永宁高速公路XX连接线互通口将在我镇瓦口村开设，使我镇能够更好地承接永安、三明、泉州、厦门等城市的经济辐射；各行政村主要干道均实现道路硬化。通讯事业发展迅速，全镇装有1482部程控电话，建有移动、联通和电信无线通讯基站。总之该项

8、目建设地点自然条件优越，温差适中，气候最为宜人，雨量充沛，夏长冬短，偶有降雪。足够的土地资源与优越的自然资源条件为建设该项目奠定坚实的基础。第五章 工厂技术方案1、优质淮山种植基地建设 优质淮山种植按公司+农户模式进行，公司以培育、选育优质淮山品种为主，将优质淮山品种提供给农户种植，在收获期逐户收购。种植农户的条件是： 有种植淮山的经验； 种植地具备种植优质淮山的自然条件； 能按照公司规定的种植方式进行规范种植、管理； 每户种植面积应在510亩或以上。 优质淮山的种植是公司淮山综合加工业的基础，是市场发展的保证，数量上每年应能提供2000吨以上的商品淮山供加工使用。2、淮山加工产品方案XX县自

9、然条件优越，食物资源丰富，除淮山外，还有肉脯干、肉牛、莲藕、胡柚、猕猴桃、竹笋等特色食物资源。其中肉脯干被誉为“闽西八大干之首”，系精选鲜猪后腿精肉以传统工艺，上乘调味品精心烘烤而成，产品风味独特、营养丰富。根据这些当地资源，可形成以淮山加工为主，其它产品加工为辅的生产结构模式。在淮山收获季节，集中加工即食淮山、淮山粉等淮山制品；在非淮山出产期的淡季，可利用场地加工其它产品。以淮山的产业化加工为指导思路，根据市场需求，逐步、适时开发以下产品： 塑料袋真空包装或其它方式保鲜的原料型淮山。 塑料袋或玻璃瓶、塑料瓶真空包装的方便去皮清水淮山系列。 罐藏即食型糖水淮山系列。 罐藏即食型淮山保健粥系列。

10、 应用分离重组技术加工还原型淮山食品系列。产品方案见表1。表1 产品方案产品名称年产量（T）123456789101112保鲜淮山2500淮山粉500淮山饼干500肉脯干其它产品针对即食淮山产品，按国内市场原、辅、包装材料价格分析计算。根据淮山的季节性，全年生产日按120天计，每天生产2班（每班12h），即食淮山产品设计年产量为1000T，分为袋装和瓶装两种包装形式，袋装产品250g/袋，年产500T，即200万袋；瓶装产品500g/瓶，年产500T，即100万瓶。3、加工工艺产品生产工艺流程见下图。护色液配制新鲜山药漂烫熟化浸泡护色漂洗清洗去皮挑选灌注液配制漂烫液配制巴氏杀菌真空封袋/盖注液

11、计量装袋/瓶漂洗出厂检验入库贮藏贴标喷码擦干冷却第六章 环境保护与劳动安全1、环境保护（1）本项目是淮山类食品综合加工，在生产过程中有少量边角料产出。边角料可经入池发酵后作肥料，故不产生环境污染。（2）本项目在生产过程中的废水主要在清洗原料、清洗设备和冲洗车间地面时产生。清洗原料的废水经物理净化后可循环使用，或直接排入农田；清洗设备、车间地面的废水经过滤、灭菌处理后也可循环使用，或直接排入污水管道，对环境无污染。2、劳动保护（1）生产车间设满足生产及消防用的正门及侧门，留够人员疏散通道。（2）全部电气设备外壳均接零保护，加装漏电保护开关，以防止触电。（3）所有机械传动装置设保护罩，以防止机械致

12、伤。（4）建立健全安全生产责任制，加强职工安全生产教育。3、消防安全（1）根据国家有关规定，通过购置消防设施，加强防火安全教育，建立消防安全责任制，组建消防队伍，坚持预防为主，作好消防安全工作。（2）在设备选型和工艺设计上，考虑消防安全，并将有关设备作静电接地，车间电源引入线作重复接地，车间内采用火灾事故照明灯和疏散标志。4、水土保持该项目在建设过程中，符合土地利用和水土保持规划，不造成水土流失。第七章 组织机构与人力资源配置科研机构的组建是公司产业发展的保证，是公司建成科技型产业的重要措施，也是产学研校企合作的一种方式。科研机构以与四川大学食品学院共建的XX淮山食品研究院为主规划、建设。研究

13、院的性质、运作模式、机构组成、人员编制、技术水平建设目标、任务等如下：1、性质：研究院性质为非独立法人制和非工商注册的研究开发机构；2、运作模式：以校企共建模式运作。科研力量主体5年内以学校为主，5年后过渡到以企业为主；3、机构组成：下设新产品研究室、质量检测室等2个室；4、人员编制：专职人员数3人，兼职人员数3人；5、技术水平建设目标：软、硬件达到国内同类型企业研究机构的领先水平；6、任务： 按公司发展需要进行科研及产品开发； 承担公司所有产品的出厂质量检测； 解决公司生产中出现的技术问题； 承担外单位食品产品的质量检测及评价业务。第八章 项目实施进度安排XX县优质淮山综合加工项目建设实施步

14、骤如下：1、签定合作协议，举行挂牌仪式在反复考察、论证及淮山产品开发的基础上，拟定于2009年11月公司与四川大学签定正式合作协议，XX县优质淮山综合加工项目正式启动。同时与XX县县委、县政府协商，拟定于2009年12月在XX县举行挂牌仪式。生产厂区未建成之前，在XX县农业局或科技局设立公司办事机构，负责协调公司的组建业务和厂区建设的领导工作。在2010年元月春节前，试加工出淮山产品的样品，以赠送方式请社会各界品尝，征求意见，并根据反馈信息在正式投产时做调整和改进，使产品适合市场需要。在此期间，同时建立公司网站，对有关信息上网公布、宣传。2、项目建设分步实施 项目一期工程建设项目一期工程建设即

15、示范生产线建设，在2010年9月底前建成试产，10月产品正式投放市场。本阶段利用公司自有资金，选择3个品种的淮山加工系列产品，建成中试规模的淮山加工示范生产线，其所选择的产品种类和产量根据市场需求情况确定。有关建设指标为： 设计加工能力510吨/班商品淮山产品的综合加工车间； 厂区建筑面积10002000m2；包括生产车间和辅助车间的全部用房； 建成清水淮山、糖水淮山、淮山保健粥3条生产线。 项目二期工程建设项目二期工程建设主要是在一期建设的基础上，完成淮山种植基地建设，扩建生产规模，增加新的产品品种。淮山项目前端通过基地建设和就业可带动农民致富，中端依靠科学技术可加工出系列淮山食品，后端产品

16、与市场需求紧密衔接，符合国家农业综合开发产业化经营项目及相关科技产业项目的申报条件，因此可适时申请立项，争取建设经费或国有参股扩建生产规模，5年后使公司实现跨越式发展。项目二期工程建设完成后，将实现公司产业链的延伸，由以加工为主的生产型企业向农业综合开发科技型企业转变，从而对福建省传统种植业的发展、淮山加工业技术水平的提升、经济增长方式的转变起到示范、带头作用。项目二期工程建设目标力争在5年内完成。第九章 投资估算与资金筹措1、基建及设备投资 车间基建投资生产车间占地面积1000m2，厂区占地面积10亩（按5万/亩计），征地费用为50万元。基建投资主要包括新建车间1000m2、库房500m2、

17、辅助设施和办公用房500m2以及道路硬化和配套设施等，按平均建筑费用800元/ m2计，建筑物投资为300万元。生产厂房建设符合GB14881食品企业通用卫生规范标准和QS准入要求的规定。预计基建投资费用共计300.00万元。 设备投资生产设备投资预计47.40万元。设备参考价格见表2。表2 主要生产设备价格序号生产设备名称数量单价（万元）总价（万元）1夹层锅31.33.92真空封袋机40.753.03真空封罐机22.65.24巴氏杀菌器33.39.95强流除水机12.42.46包装喷码机15.05.07燃煤锅炉（蒸发量2t/h）115. 015.08计量工具及辅助设备投资 3.03.0价格总

18、计47.4万元2、投入物分析（1）原辅材料按年产1000吨淮山产品，淮山原料成品率以80%计，全年需原辅料用量及单价见表3。原辅材料年费用为：501.96万元。表3 原辅材料年用量及单价名 称山 药辅 料用 量 （吨/年）1250.005.44单 价 （元/吨）4000.003600.00年费用 （万元）500.001.96备 注按成品率80%计按可用原料用量的0.5%计（2）包装材料全年包装材料用量及单价见表4。表4 包装材料年用量及单价名 称包装袋玻璃瓶袋装产品包装箱瓶装产品包装箱用 量（万个/年）210105107 单 位万只万套万个万个单 价（元）0.21.21.01.2备 注250g

19、/袋，按损耗率5.0%计500g/瓶，按损耗率5.0%计20袋/箱15瓶/箱总 计（万元）42.00 126.00 10.00 8.00 合 计（万元）186.00（3）水、电、汽全年水、电、汽用量及价格见表5。表5 水、电、汽年用量及价格名 称水电燃煤（汽）年用量3.15万吨/年11.40万kwh/年2300.00吨/年单 价1.50元/吨1.2元/kwh520.00元/吨年费用（万元）4.7317.28119.60备 注包括生产用水和生活用水，生产用水按每吨成品消耗30吨水计，生活用水按生产用水5%计设备总功率50KW，按每日满负荷运行24h计按每吨产品耗用2.3吨燃煤计合 计141.61

20、万元3、人员确定及工资二班人员总数为54人，其中生产人员42人，平均月工资为1200.00元/人，则每月工资额为421200.00=50400.00元；管理、辅助人员12人，月工资为每人1500.00元，则月工资总额为121500.00=18000.00元。每月人员总数工资额为50400.00+18000.00=68400.00元，年工资额为32.83万元。人员工资概算分项见表6。表 6 人员数及工资概算表项 目人 数总人数人月工资额（元/人月）年工资额（万元）管理、辅助人员总经理11280032.83生产技术部3市场部4财务部2综合部2生产人员生产车间20242600库房管理24、流动资金原

21、辅材料及包装材料的储备平均以30天计算，流动资金总额为91.89万元，分项见表7。表7 分项流动资金名 称山 药辅 料包装袋玻璃瓶袋装产品包装箱瓶装产品包装箱合 计流动资金（万元）125.005010.5031.502.502.002255、其它因素投资其他因素投资（包括管理费用、销售费用以及其它不可预见性费用，按基建投资、设备投资、流动资金总和的8%计）共计24.55万元。第十章 财务效益、经济与社会效益评价1、单位产品成本估算该项目正常生产情况下产品生产成本为9575.52元/吨，即每袋（250g/袋）成本为2.39元，每瓶（500g/瓶）成本为4.79元。单位产品(按吨计)各项费用成本见

22、表8。表8 分项单位产品生产成本项 目原辅材料包装材料水电汽工资金额(元)5019.581860.0047.25172.81196328.32项 目房屋折旧（按10年计）设备折旧（按8年计）贷款利息（按年息5.6%计）低值品消耗（按包装材料损耗的2%计）销售费用（按以上费用的6%计）管理费用（按以上费用的3%计）金额(元)50.0059.2537.20526.22278.902、年总成本费用年总成本费用为 10009575.5210000=957.55万元。3、年总产值产品每袋出厂价按成本的130%计，即每吨税利2872.66元，每吨出厂价12448.17元，年产值1244.82万元。4、年税

23、利年税利为 1244.82957.55=287.27万元。5、年税收年税收按产值的6.6%计，则为 1244.826.6%=82.16万元。6、年利润年利润为 287.2782.16=205.11万元。主要经济技术指标1、投资利润率投资利润率为 （年税利总投资）100%=（287.27290.94）100%=98.74%。2、投资回收率投资回收率为 （年税利+年折旧）总投资100%=（287.2710.93）290.94100%=102.49%3、投资回收期 投资回收期为 总投资（年税利+年折旧）=290.94（287.27+10.93）=0.98年4、单位投资额的产值单位投资额的产值为 年总

24、产值总投资=1244.82290.94=4.285、全员平均劳动生产率全员平均劳动生产率为 年总产值人员数=1244.8254=23.05万元/人年年产值年可变成本年税收年固定成本6、盈亏平衡点（BEP）145.82BEP（生产能力）= 100%1244.82811.7382.16 = 100% = 41.55%BEP（产量）= 年产量BEP（生产能力）=415.53吨由此可知，在其他条件不变的情况下，该项目的生产只要达到设计能力的41.55%，亦即年产415.53吨时，企业即可保本生产。9575.52单位销售价格单位税金单位产品成本BEP（销售价格）= 100%12448.17821.58 = 100% = 76.92%BEP（价格）= 单位销售价格BEP（销售价格） =12448.1776.92%=9575.58元/吨由此可知，在其它条件不变的情况下，该产品的平均销售价格只要达到现行价格的76.92%，亦即9575.58元/吨，企业即可保本生产。第十一章 可行性研究结论与建议该项目的建设是加强农业的基础地位，大力发展社会生产力的重要举措，是践行三个代表重要的具体行动，对稳定粮食产业的长效发展有利。项目的投入，经济效益明显，社会效益显著，项目建设不存在风险问题或风险极小。