数控机床可研.doc
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1、目 录1 总论11.1项目背景11.2项目概况32 市场分析62.1宏观市场分析62.2目标市场分析73.1建设规模113.2产品方案113.3产品执行标准 124 厂址选择134.1场址拟建位置现状134.2场址建设条件145 技术、设备、工程方案185.1技术方案185.2设备方案215.3工程方案226 主要原材料供应237 总图运输与公用辅助工程237.1执行的规范标准237.2总图布置247.3公用辅助工程268 节能、节水措施288.1节能措施298.2节水措施299 环境影响评价309.1环境影响309.2主要污染源及污染物309.3主要控制措施309.4厂区绿化319.5环境影
2、响分析3110 劳动保护与安全卫生3210.1设计依据3210.2生产过程中职业危险、危害因素分析3210.3建筑、总图布置中的职业安全卫生3310.4劳动保护与安全卫生设计中采取的主要防范措施3410.5消防3711 组织机构及人力资源配置3811.1组织机构3811.2人力资源配置3812 项目实施进度3913 投资估算3913.1投资估算编制原则及依据3913.2编制说明4013.3建设投资估算4013.4总投资4114 财务评价4114.1评价依据4114.2评价参数4114.3成本费用估算4214.4财务效益估算4314.5财务分析4314.6财务分析报表4414.7不确定性分析44
3、14.8财务评价结论4715 风险分析4815.1项目主要风险因素识别4815.2风险程度分析4815.3防范和降低风险对策4815.4风险分析结论4916研究结论与建议5017附件、附图及附表511 总论1.1项目背景1.1.1项目名称*有限公司数控机床生产项目1.1.2项目承办单位概况1.1.3可行性研究报告编制依据1、投资项目可行性研究指南(中国电力出版社);2、*市十一五经济社会发展规划;3、经济评价工作手册(2007年);4、建设项目经济评价方法与参数(第三版,2006年);5、国家及行业现行相关设计标准、规范;6、*有限公司提供的基础数据。1.1.4可行性研究报告编制原则1、贯彻落
4、实国家基本建设方针政策,严格执行国家各项技术规程、规范,以安全生产为前提,以提高经济效益为中心,采取各种有效措施,优化工艺方案,提高工程整体建设水平和综合经济效益;2、因地制宜采用国内成熟、可靠的设备及生产工艺,降低能耗和工程投资,确保设备长期安全生产;3、在确保安全生产、保证产品质量以及产能、性能的前提下,尽量简化生产工艺流程;4、重视环境保护,采取有效措施,防止环境污染。“三废”采用回收技术,体现绿色工艺生产原则,加强三废治理,尽量减少“三废”排放;5、主体工程与环境保护、工业卫生、技术安全“三同时”。采取切实有效措施,贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求,使环保、消防、卫生及安全设
5、施的设置符合国家、地方及行业的相关标准。1.1.5可行性研究报告研究范围1、数控机床生产项目建设的必要性;2、产品的市场分析和预测;3、项目建设方案;4、项目投资估算及经济评价。1.2项目概况1.2.1项目建设必要性(一)项目建设是目前我国数控机床生产现状的需要我国数控技术的发展起步于二十世纪五十年代,通过“六五”期间引进数控技术,“七五”期间组织消化吸收“科技攻关”,我国数控技术和数控产业取得了相当大的成绩。特别是最近几年,我国数控产业发展迅速,19982004年国产数控机床产量和消费量的年平均增长率分别为39.3%34.9%。尽管如此,进口机床的发展势头依然强劲,从2002年开始,中国连续
6、三年成为世界机床消费第一大国、机床进口第一大国,2004年中国机床主机消费高达94.6亿美元,但进出口逆差严重,国产机床市场占有率连年下降,1999年是33.6%,2003年仅占27.7%。1999年机床进口额为8.78亿美元(7624台),2003年达27.1亿美元(23320台),相当于同年国内数控机床产值的2.7倍。国内数控机床制造企业在中高档与大型数控机床的研究开发方面与国外的差距更加明显,70%以上的此类设备和绝大多数的功能部件均依赖进口。由此可以看出国产数控机床特别是中高档数控机床仍然缺乏市场竞争力,究其原因主要在于国产数控机床的研究开发深度不够、制造水平依然落后、服务意识与能力欠
7、缺、数控系统生产应用推广不力及数控人才缺乏等。 我们应看清形势,充分认识国产数控机床的不足,努力发展先进技术,加大技术创新与培训服务力度,以缩短与发达国家之间的差距。 (二)项目建设是目前消费市场的需要我国目前已成为世界上最大的机床产销市场,自2002年起已连续保持消费世界第一、进口世界第一、生产世界第一。2004年消费量达94.6亿美元,其中进口59.2亿美元、生产40.8亿美元、出口5.4亿美元。数控机床消费金额占50%。数控机床作为机床工业的主流产品已成为实现装备制造业现代化的关键设备,数控机床的拥有量及其性能水平的高低是衡量一个国家综合实力的重要标志之一。按国家统计局资料,数控机床产量
8、连续三年增速达50%以上。而随着我国经济实力的不断增强,对机床的需求量将进一步扩大,对机床的技术要求也将进一步提高,因而在此形势下,*锦鹤门业有限公司与*集团合作生产数控机床项目是大势所趋、是顺应消费市场的需要。1.2.3建设规模与目标建设规模:500台/年目标:*有限公司数控机床生产项目建成之后,形成年产龙门刨铣磨床、龙门数控镗铣床、落地镗铣床和立式卧式车床500台每年的能力。同时不断积极调整产品结构,开发新的品种,拓展新的生产领域,提高产品的质量和性能,把*有限公司建设成为国内数控机床“一流的规模化生产基地,一流的科研、试验、中试基地,一流的新技术、新产品、新成果转化基地,一流的技术服务基
9、地。”1.2.4项目总投资使用计划及资金筹措*有限公司数控机床生产项目估算总投资为1.5万元,其中建设投资10000万元,流动资金5000万元。全部投资均为企业自筹。表1-1 总投资使用计划及资金筹措表 单位:万元序号名称合计20112012201320141总投资1500050006000250015001.1建设投资10000500050001.2流动资金50001000250015002资金筹措1500050006000250015002.1项目资本金15000500060002.1.1用于建设投资1000050005000企业投资1000050002.1.2用于流动资金50001000
10、25001500企业投资50001000250015001.2.5主要技术经济指标*有限公司数控机床生产项目主要财务分析经济指标如下:表1-2 财务分析经济指标序号名称单位指标备注1项目总投资(含全部流动资金)万元15000项目规模总投资万元100001.1建设投资万元10000其中:基本预备费万元1000其中:涨价预备费万元1.2流动资金万元5000铺底流动资金万元10002营业收入(含税)万元20000生产期平均3营业税金及附加万元200生产期平均4增值税万元800生产期平均5总成本费用万元16000生产期平均6利润总额万元4000生产期平均7所得税万元1000生产期平均8税后利润万元20
11、00生产期平均9财务盈利能力分析9.1财务内部收益率全部投资所得税前%17.15全部投资所得税后%13.17自有资金%1009.2财务净现值全部投资所得税前万元ic=12%全部投资所得税后万元9.3项目投资回收期含建设期静态投资所得税前年6.14静态投资所得税后年7动态投资所得税前年8.23动态投资所得税后年8.829.4总投资收益率%12.469.5项目资本金净利润率%26.210盈亏平衡点%62.86生产期平均2 市场分析2.1宏观市场分析从20世纪中叶数控技术出现以来,数控机床给机械制造业带来了革命性的变化。数控加工具有如下特点:加工柔性好,加工精度高,生产率高,减轻操作者劳动强度、改善
12、劳动条件,有利于生产管理的现代化以及经济效益的提高。数控机床是一种高度机电一体化的产品,适用于加工多品种小批量零件、结构较复杂、精度要求较高的零件、需要频繁改型的零件、价格昂贵不允许报废的关键零件、要求精密复制的零件、需要缩短生产周期的急需零件以及要求100%检验的零件。数控机床的特点及其应用范围使其成为国民经济和国防建设发展的重要装备。 进入21世纪,我国经济与国际全面接轨,进入了一个蓬勃发展的新时期。机床制造业既面临着机械制造业需求水平提升而引发的制造装备发展的良机,也遭遇到加入世界贸易组织后激烈的国际市场竞争的压力,加速推进数控机床的发展是解决机床制造业持续发展的一个关键。随着制造业对数
13、控机床的大量需求以及计算机技术和现代设计技术的飞速进步,数控机床的应用范围还在不断扩大,并且不断发展以更适应生产加工的需要。 2.2目标市场分析2.2.1国内市场“十五”期间,中国数控机床行业实现了超高速发展。其产量2001年为17521台,2002年24703台,2003年36713台,2004年51761台,2004年产量是2000年的3.7倍,平均年增长39;2005年国产数控机床产量59639台,接近6万台大关,是“九五”末期的4.24倍。“十五”期间,中国机床行业发展迅猛的主要原因是市场需求旺盛。固定资产投资增速快、汽车和机械制造行业发展迅猛、外商投资企业增长速度加快所致。2006年
14、,中国数控金切机床产量达到75756台,同比增长32.7%,增幅高于金切机床产量增幅17.4个百分点,进而使金切机床产值数控化率达到37.7%,同比增加2.3个百分点。此外,数控机床在外贸出口方面亦业绩骄人,全年实现出口额3.34亿美元,同比增长63.14%,高于全部金属加工机床出口额增幅17.57个百分点。长期以来,国产数控机床始终处于低档迅速膨胀,中档进展缓慢,高档依靠进口的局面,特别是国家重点工程需要的关键设备主要依靠进口,技术受制于人。究其原因,国内本土数控机床企业大多处于“粗放型”阶段,在产品设计水平、质量、精度、性能等方面与国外先进水平相比落后了5-10年;在高、精、尖技术方面的差
15、距则达到了10-15年。同时中国在应用技术及技术集成方面的能力也还比较低,相关的技术规范和标准的制定相对滞后,国产的数控机床还没有形成品牌效应。同时,中国的数控机床产业目前还缺少完善的技术培训、服务网络等支撑体系,市场营销能力和经营管理水平也不高。更重要原因是缺乏自主创新能力,完全拥有自主知识产权的数控系统少之又少,制约了数控机床产业的发展。国外公司在中国数控系统销量中的70以上是普及型数控系统。如果我们能在普及型数控系统产品快速产业化上取得突破,中国数控系统产业就有望从根本上实现战略反击。同时,还要建立起比较完备的高档数控系统的自主创新体系,提高中国的自主设计、开发和成套生产能力,创建国产自
16、主品牌产品,提高中国高档数控系统总体技术水平。“十一五”期间,中国数控机床产业将步入快速发展期,中国数控机床行业面临千载难逢的大好发展机遇,根据中国数控车床1996-2005年消费数量,通过模型拟合,预计2011年数控车床销售数量将达7.9万台,年均增长率为16.5%。根据中国加工中心1996-2005年消费增长模型,预计2011年加工中心消费数量将达2.7万台,较2005年年均增长率为17.7%。2.2.2国外市场与国外产品相比,差距主要是机床的高速高效化和精密化上。高速加工中心,国外机床滚珠丝杠驱动的快速进给大多在40m/min以上,最高已达到90m/min,直线电机驱动的加工中心最高达到
17、120m/min;而国内加工中心快速进给大多在30m/min左右,个别达到60m/min,直线电机驱动的加工中心仅试制出样品。国外高速加工中心主轴转速一般都在1200025000r/min,最高已达到70000r/min,在结构上都采用适应于高速加工要求的独特箱中箱结构或龙门式结构。 在加工精度上,国外卧式加工中心都装有机床精度温度补偿系统,加工精度比较稳定,而国内尚在研发中;国外加工中心定位精度基本上按德国标准VDI3441验收,行程1000mm以下,定位精度可控制在0.0060.01mm以内,而国内定位精度相对较低。国产的大多为经济型数控车床,约占总数的80左右,多功能数控车床和车削中心生
18、产量较少;而国外生产的基本上是多功能数控车床和车削中心。国外车削中心具有双主轴、双刀塔、Y轴、C轴,甚至还装有B轴,功能多,可供用户选择。因而我公司决定运用*集团的科研成果不断的进行产品改造和创新,以迎合国际市场的需求。 2.2.3竞争力分析 *集团总部坐落于*省*工业园,占地面积800亩,现有*数控机床股份有限公司、*重型机床制造有限公司、高密功旸精密机械制造股份有限公司等子公司,是我国机床行业集产品研发、设计、制造、销售、服务为一体的重点大型骨干企业,是*省精密数控机床的重要生产基地。公司主要产品有:龙门式数控镗铣床加工中心、数控龙门移动式镗铣床、龙门移动式车铣中心、龙门式数控钻铣床、落地
19、式数控镗铣床加工中心、立式卧式车床、龙门刨铣磨床等多种,其技术含量和性能指标均达到国内一流水平。公司拥有一支实力雄厚的专业技术队伍,拥有领先的专业技术,拥有现代化高科技的“ *数控机械研究所”,研发重型研发中心拥有高中级技术职称及硕士以上学历的科研人员100余名。开发设计全部应用完善的 CAD/CAM 等先进技术,公司还与国内多所高等院校形成科研联合体,不断推出高新技术产品。公司坚持奉行“为客户提供一流的产品和一流的服务、重合同、守信用”的企业宗旨,已通过ISO9001:2000国际质量体系认证,同时也通过了国家技术监督局机械产品质量检验。为了给广大用户提供优质快捷的售前售后服务,在天津、上海
20、、深圳、重庆、杭州、苏州、济南、宁波、成都、沈阳、长春、大连等国内主要大中城市设立了办事处,最大限度地满足用户需求。多年来,公司树立“国内领先、国际知名”的企业目标;“把世界最先进的管理和技术引入*,把*的机械技术装备推向世界”的企业宣言。与用户、供应商以及社会各界建立了广泛而稳定的战略合作伙伴关系。产品销往全国25个省、市、自治区以及台湾、香港地区,并远销澳大利亚、越南、韩国、朝鲜等国家,以“技术高、质量优、服务好”深受好评,倍受青睐。3 建设规模和产品方案3.1建设规模建设规模:500台/年*有限公司数控机床生产项目建成之后,形成年产龙门刨铣磨床、龙门数控镗铣床、落地镗铣床和立式卧式车床5
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