产10000吨甲基丙烯酸甲酯、10000吨PMMA板材项目可行性研究报告.doc

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1、年产10000吨甲基丙烯酸甲酯、10000吨PMMA板材项目可行性研究报告XX 机 塑 有 限 公 司二九年九月目 录第一章总 论11.1项目概况11.2可行性研究报告的编制范围11.3可行性研究成果概要21.4可行性研究结论3第二章 市场需求和建设规模42.1市场需求42.2建设规模4第三章 原辅材料供应与仓贮43.1原辅材料年耗量43.2仓贮5第四章 生产工艺与设备54.1生产工艺54.2 主要工艺设备及原辅材料7第五章总图、建筑工程85.1 厂址概况85.2 总图布置10第六章 环保、消防、安全卫生、节能与水土保持106.1 环境保护106.2 消防126.3 劳动安全与工业卫生13第七

2、章 生产组织与项目实施计划147.1 生产组织147.2 工作制度和劳动定员157.3 项目实施进度15第八章投资估算和资金筹措168.1投资估算168.2流动资金估算16第九章 项目利润估算及综合评价结论169.1经济效益分析169.2可行性研究结论17第一章 总 论1.1项目概况1.1.1项目名称XX县XX机塑有限公司年产10000吨甲基丙烯酸甲酯、10000吨PMMA板材建设项目1.1.2建设性质建设性质：新建1.1.3项目主办单位及负责人项目单位：XX县XX机塑有限公司(筹)项目负责人： 项目联系人：联系电话：1.1.4项目拟建地址、规模、期限及建设内容1）建设地点：XX县工业园区2）

3、建设规模：年产10000吨甲基丙烯酸甲酯、10000吨PMMA板材3）建设期限：2009年10月份确定建设用地，2009年11月份开始项目建设，2010年月6月份建成投产。4）建设内容：在XX县工业园区工业用地20亩，新建厂房6600平方米，绿地3000平方米。甲基丙烯酸甲酯生产线3条、2000吨PMMA板材生产线5条。1.1.5投资规模及资金构成本项目计划总投资5800万元，其中：固定资产3800万元，流动资金2000万元。1.1.6资金筹措项目建设单位自有资金投入5300万元，向银行贷款500万元。1.2可行性研究报告的编制范围1.2.1可行性研究报告编制指导思想以市场为指导，以效益为中心

4、，以技术进步为宗旨，调整优化产品结构。采用先进、成熟的工艺设备，应用高新技术和科学管理模式，做强、做大该公司的主导产品，增加产品的附加值，力求产品高质量，增强参与国内外市场的竞争力，节约投资，以取得最佳的经济回报和良好的社会效益。1.2.2编制范围通过对国内外先进设备在工程技术上的先进性、经济上的合理性及项目三废环保治理论证，以及对产品市场的全面分析，论述项目的可行性。主要内容有：市场需要预测、工艺技术和设备选型、总图、建筑工程、配套的公用设施、环境保护、生产组织、劳动定员等进行论述，并就本项目的投资进行估算及财务效益进行分析等，对项目的可行性作出评价。1.3可行性研究成果概要1.3.1建设规

5、模和产品方案1.3.1.1生产规模和产品方案根据国内市场预测与企业目前的生产实际情况，本项目拟形成年产10000吨甲基丙烯酸甲酯、10000吨PMMA板材的生产规模。1.5.1.2建设规模1）征地：拟在XX县工业园区征地20亩。2）新建构筑物主要包括生产联合厂房、仓库、综合楼、职工宿舍、堆场等，建筑物总建筑面积6600 m2。3）公用工程（1）供电：本工程的供电电源，由XX供电公司供给。所需用电负荷按需分配80/220 V 供电。全年用电量约为100万度。（2）供、排水：厂区供水管引自工业区供水管网，厂区给水为DN150环状管网，管网直接向各用水点供水。消防用水：室内外最大消防用水量分别为10

6、L/S和25L/S，消防用水由管网直接供水。排水：采用清污分流制。污水主要有生活污水、食堂含油污水、工艺污水，均经处理达标后排入开发区污水管道，纳入城市污水处理厂统一处理。（3）供气：新增5立方米/分空压机5台，生产设备及气动元件用气需要。1.3.2主要技术经济指标经计算，本项目的主要经济技术指标参见表1-1。表1-1 主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注序号指标名称单位数量备注一购置设备台(套)205运入吨/年12750二征用土地运出吨/年12000面积亩20八年工作日班/天3/280投资万元150九劳动定员(新增)人180三建筑面积十总投资万元5800面积m26600其中：固定资产投

7、资万元3800投资万元422流动资金万元2000贷款500万元四产品方案建设期利息万元0甲基丙烯酸甲酯吨/年10000十一主要财务计算指标PMMA板材吨/年10000年销售收入万元15000五主要原辅材料吨/年年总成本万元12517邻苯二甲酸二辛酯(DOP)吨/年550年销售税金及附加万元800有机边角料吨/年11000年利润总额万元1683其它辅助材料吨/年200年所得税万元538七运输量吨/年247501.4可行性研究结论1.4.1主要工艺设备的选择从投资经济性、设备先进性及环保治理等方面综合考虑平衡。采用国内、外先进设备具有较高的生产效率，性能可靠，自动化程度高，在生产技术上是可行的。在

8、具体实施时，设备供应商的确定尚需进行商务谈判，“货比三家”后确定。在使用时要充分注意操作培训和维修保养。1.4.2本项目实施后，能确保产品的质量和市场的占有，充分发挥本项目的经济效益。1.4.3本项目采用国内先进的生产工艺设备，可大大提高生产效率和产品质量，降低生产成本。同时设备噪音较低，有效地消除了污染源及污染物对环境的影响，符合国家有关法律规定及可持续发展的战略。1.4.4从项目财务效益分析可知，项目总投资5800万元，形成年产10000吨甲基丙烯酸甲酯、10000吨PMMA板材的生产能力，可实现新增销售收入15000万元，年利润总额1683万元，年销售税金及附加800万元，有显著的经济效

9、益。同时，本项目实施后，社会效益也较好。1.4.5从本报告所作的技术经济分析表明，本项目是可行的。第二章 市场需求和建设规模2.1市场需求有机玻璃（也称为丙烯酸板材）是聚甲基丙烯酸甲酯的俗称，为MMA的均聚物或共聚物，简称PMMA(Poly-methylmethacrylate)。美、英、德日等国均称之为压克力（AcrylicSheet）。通称PMMA包括PMMA浇注板、PMMA挤出板和PMMA模塑料。随着社会经济的不断发展，有机玻璃由于其透光率高、抗碎裂性好、绝缘性能优、耐腐蚀性强等特点，被广泛应用于汽车、医药、日用消费品等行业。为了满足市场的需求，加快XX经济的发展，公司决定投资建设该项目

10、。2.2建设规模2.2.1生产规模与产品方案根据企业现状和市场需求，确定本项目的生产规模为年产10000吨甲基丙烯酸甲酯、10000吨PMMA板材的生产能力。2.2.1建设规模1、购置设备为形成确定的生产规模，本项目需购置目前国内先进的线材关键设备，附属设备及检测仪器设备等工艺设备及公用工程设备205台(套)。2、征地：本项目需在XX县工业园区征地20亩。3、建筑工程：本项目需要建筑工程包括生产联合厂房、综合办公楼、职工宿舍、堆场及附属用房等建筑物，总建筑面积6600m2。第三章 原辅材料供应与仓贮3.1原辅材料年耗量根据公司确定的产品方案，拟形成年产10000吨甲基丙烯酸甲酯、10000吨P

11、MMA板材的生产规模，据估算年所耗的原辅材料，参见下表3-1。表3-1 原辅材料年用量表序号名称单位数量货源1邻苯二甲酸二辛酯(DOP)吨550市购2硬脂酸吨195市购3偶氮二异丁腈(ABN)吨5市购4有机边角料吨11000市购3.2仓贮3.2.1原辅材料、成品的贮存主要原辅材料有可靠的货源保证，因此不需大量贮存。根据所制订的月度生产计划，贮存量以30天的生产用量计。其它辅助材料需按其性质，分类分别贮存。本项目产品以销定产，库存量不大，因产品质量重，因而就近堆放在生产联合厂房内或移入成品仓库，等待出运。第四章 生产工艺与设备4.1生产工艺4.1.1生产工艺产品产品名称及规模：年产10000吨甲

12、基丙烯酸甲酯、10000吨PMMA板材。4.1.2生产工艺1）生产原理甲基丙烯酸甲酯：废有机玻璃经热裂解产生甲基丙烯酸甲酯。裂解过程中伴随一些副反应，副产物主要是少量的甲醇、甲基丙烯酸、丙烯酸甲酯等。所得甲基丙烯酸甲酯粗单体再经减压蒸馏，冷凝后得精单体。PMMA板材：在加入辅剂和加热条件下，甲基丙烯酸甲酯单体经聚合反应生成聚甲基丙烯酸甲酯。2)反应方程式反应方程式如下：甲基丙烯酸甲酯：PMMA：n CH2=CHC=0 CH2CH nC=0| | | |CH3 OCH3 CH3 OCH33）生产工艺流程框图 甲基丙烯酸甲酯生产工艺流程：盐洗蒸馏(45-50)有机边角料(PMMA)冷凝(精单体)冷

13、凝(粗单体)裂解(160) 包装成品PMMA生产工艺流程：邻苯二甲酸二辛酯(DOP)、偶氮二异丁腈(ABN)、硬脂酸等助剂甲基丙烯酸甲酯(MMA)单体冷却塔制浆预聚制模灌料浇注燃煤锅炉供热排气60水水浴（聚合）高温处理烘干（聚合）模板清洗保养脱模新模板（玻璃）裁切包装成品入库图4-1工艺流程图4）生产工艺流程简述甲基丙烯酸甲酯：将有机边角料投入隔绝空气的密闭容器（裂解炉）内加热升温，干馏、汽化。开始裂解温度约160，完全裂解时温度达到300左右。汽化后的气体分别经冷凝器和循环水池内的盘管冷凝成黄色液体（粗单体）。冷凝后的粗单体于常温常压下经盐洗槽除去杂质后，再打入蒸馏塔内进行负压间歇蒸馏，蒸馏

14、塔塔顶馏份经过冷凝，得到无色透明的精单体，蒸馏过程塔底、塔中、塔顶温度分别为50、50、45。PMMA：在单体中加入定量的引发剂、增塑剂、脱模剂等，混溶后制成转化率约为10左右的浆液。在两块洗净干燥的平板硅玻璃间，四周垫上包有玻璃纸的橡胶条（或橡胶管），控制间隙距离，调节成品的厚度，并以具夹持后供灌料用。将制浆工段制得的浆液，经计算计量，灌入制模工段制成的模具，排出空隙中的气体，使浆液布满模内并封合。将已灌好料液的模具置于水箱（或烘房）内。如果模内是浆液，应先在较高温度下进行一段时间的诱导，再在较低温度下保温较长时间，至模内聚合物硬化后升高温热处理。如果模内是预聚浆液，可直接在较低温度下保持较

15、长时间，至模内聚合物硬化后升高温热处理。聚合结束后降温至40以下，除去模具，取出所需的聚合物生产上称为“毛片”。对“毛片”进行外观检验，去边、裁切、分级包装后入库。4.2 主要工艺设备及原辅材料4.2.1主要生产设备主要设备情况见下表：表4-1 主要设备情况表序号设备名称单位数量序号设备名称单位数量1粗单体受槽台109精单体受槽台152裂解炉台5010真空泵台153蒸馏釜台1511裂解中间罐台544t/h燃煤锅炉台112切板机台若干5真空泵台2013贴纸机台若干6预聚反应釜个2014水泵台若干7冷却塔台1015烘道套108玻璃模具套若干16模具保养设备套24.2.2主要原材料年耗量主要原材料年

16、耗量见下表：表4-2 主要原材料年耗量表原材料年用量原材料年用量废有机边角料11000吨/年偶氮二异丁腈(ABN)5吨/年硬脂酸195吨/年邻苯二甲酸二辛酯(DOP)550吨/年第五章 总图、建筑工程5.1 厂址概况5.1.1 地理位置和交通条件5.1.1.1地理位置XX县位于江西省东北部，上饶地区东部，浙赣铁路和三二0国道南侧。东界浙江省江山市，北邻玉山县，西毗上饶县、上饶市，南接福建省浦城县、武夷山市。县境南北长62.5公里,东西宽45公里,总面积1377.79平方公里,折合206.67万亩。地理坐标：东经118118-1182915，北纬28330-283723。县址永丰镇，距省会南昌市

17、276公里，距上饶市24.7公里，有广江、上二、广玉公路分别直达江山、浦城、上饶、玉山四邻县市，以及311挂线直驶梨温高速公路。5.1.1.2气候特征XX县境属中亚热带季风湿润气候带。气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明，无霜期长。据19591980年22年实测资料，主要气象要素如下：气温 年平均气温为17.9。历年极端最高气温为40.5(1971年7月31日)。极端最低气温-9.1(1977年2月4日)。其中最热月为7月，平均气温29.4；最冷月为1月，平均气温5.6。日平均气温稳定通过10的初日为3月18日，终日11月26日，持续254天。 霜期 历年平均无霜期为266天。初霜期为11月

18、25日，最早为1978年10月30日，最迟为1970年12月16日。终霜期为3月2日,最早为1973年1月30日，最迟为1974年3月28日。雨量 年平均降雨量为1626.9毫米，多雨年达2446.9毫米(1975年)。少雨年为1971年仅923.7毫米。相对变率为17%。雨量四季分布不均，春季为344.7毫米，占全年降雨量21.4%；夏季795毫米，占全年降雨量48.9%；秋季为318.7毫米，占全年降雨量19.5%；冬季为168.5毫米，占全年降雨量10.2%。雪期 年平均为59天，初雪日12月28日，最早为11月15日(1970年)，最迟为2月5日(1964年)；平均终雪日2月24日,最

19、早为1月29日(1970年)，最迟为3月22日(1961年)。 日照 年平均日照时数1881.5小时，日照百分率为42%。其中日照时数最多的8月份为259小时，日照百分率64%；日照时数最少是12月份，为94.4小时，日照百分率最低是3月分,为28%。年太阳辐射总量108.8千卡/平方厘米，月辐射量以7月份最多达到14.3千卡/平方厘米，最少是12月。1月和2月,均为5.8千卡/平方厘米。风向风速 冬季受西伯利亚和蒙古高压控制，盛行偏北风，夏季多为亚热带高压控制，盛行偏南风，春夏之间，南北风均有，夏秋期间偶有台风侵入和影响。年平均风力2级(风速2米/秒左右)，最大风力7级(风速15米/秒左右)

20、。灾害性天气洪涝一般规律为:3月起潮，4月进入汛期，5月、6月份出现洪峰，8月后汛期结束。据历年资料记载，洪灾一般出现在47月间。洪水形成从降雨集流到洪峰出现一般57小时,一次洪水一般23天。干旱主要出现在710月份,有夏旱。伏旱和秋旱，以伏旱和秋旱为严重。5.1.1.3地形地貌XX属江南丘陵地区，东南为仙霞岭支脉和武夷山脉东段所绵亘，群山环抱，地势高峻，有海拔千米以上的山峰102座，主峰铜钹山海拔1534.6米。县境中部、北部和西部均属起伏丘陵，地势平缓，县城海拔95米，县内最低处为西端和北端，海拔均为72米。整个地势从东南向西北渐次倾斜，形成半山区半丘陵的地貌特征。5.1.1.4水文条件X

21、X县内主要河流为丰溪，是信江上游南岸的主要支流，发源于福建省浦城县仙霞岭，从县境东部流向西北，在五都折向西流，至洋口镇清湖出境，在信州区郊汇入信江，全长117公里，其中县境长87公里，流域面积2143平方公里。丰溪在沙田镇溪东分为两源：一是棠岭港，二是十五都港。两港的特点是：河床纵坡陡，水资源丰富，水能蕴藏量大。河流上游段一般40米左右，中游段一般60米，下游段68米左右。水深除浅滩、深潭外，一般枯水深0.35米左右，最深为2米，最浅只有0.2米左右。丰溪流域径流主要由降雨形成，春夏两季雨水多，径流大。雨季过后进入枯水期，一般出现在12月前后。5.1.2交通XX交通便利，三条出县通道，快速便捷

22、：上(饶)广(丰)一级公路全线贯通；311高速公路挂线融入全国大交通网；上二国防线直达福建；浙赣铁路、320国道穿越县境北部。5.2 总图布置5.2.1 征地根据项目的生产规模，所需的建构筑物主要包括：生产联合厂房、仓库、综合楼、职工宿舍、堆场等，需征地约20亩。5.2.2 总平面布置该地块占地13334m2。厂区主要分为生产区、仓储区和厂前区。辅助生产设施根据服务对象及功能特点分别就近布置于生产区的各处， 生产区为一幢大面积、大跨度的生产联合厂房，布置全部生产设备及辅助生产设施。仓储区主要布置于生产区近侧，靠近出入口，厂前区位于厂区南部，内外联系均较方便。厂区内建构筑物主要包括生产联合厂房、

23、仓库、综合楼、职工宿舍等。5.2.3 总图主要技术经济指标厂区总图主要经济指标见表5-1。表5-1 总图主要技术经济指标表序号指标名称单位数 值备 注1厂区占地面积m213340合20亩2建筑占地面积m236003总建筑面积m266004绿地面积m250005绿地率306硬化空地及道路面积m24740第六章 环保、消防、安全卫生、节能与水土保持6.1 环境保护6.1.1 采用环境保护标准环境空气质量标准GB30951996污水综合排放标准GB89781996工业企业厂界噪声标准GB1234890大气污染物排放标准GB907819966.1.2 污染源及治理措施6.1.2.1废气对本项目产生的燃

24、煤锅炉烟气，采取脱硫除尘措施，使本项目锅炉废气达到排放标准的要求。针对甲基丙烯酸甲酯（）、邻苯二甲酸二辛酯(DOP)等滴漏挥发拟采取以下措施：加料、出料时规范操作，减少、DOP在空气中的暴露时间、面积以最大限度减少其挥发量；甲基丙烯酸甲酯（）蒸馏及预聚制浆生产流程严格按规范设计、施工、操作，同时加强设备的管道、弯曲连接、阀门、压力容器、泵及贮存罐、运输容器等的维护，尽量减少原料的滴漏挥发，杜绝事故性排放；生产车间设置强制机械排风系统，加强车间通风换气，控制车间内废气浓度符合（GBZ 2-2002）工作场所有害因素职业接触限值的标准要求，即甲基丙烯酸甲酯（）浓度100mg/m3，邻苯二甲酸二辛酯

25、(DOP)浓度2.5mg/m3。项目少量废气排放对车间内环境有一定影响，对周围环境影响较小。板材裁切加工时有少量粉尘产生，加工设备配有布袋除尘装置。粉尘经治理达标后排放对外环境的影响较小。企业职工食堂油烟因为食堂规模比较小，污染微弱。6.1.2.2废水员工产生生活废水，根据类比调查，此类废水经化粪池等初级处理后各污染物浓度为：CODcr350mg/L、BOD5 150mg/L。少量砂磨清洗废水及定期更换的水浴用水经沉淀池沉淀处理后外排。企业应本着清洁生产和环境保护的精神，合理利用水资源，实行清污分流，间接冷却水循环使用，以减少废水排放量。少量蒸馏残液由供货厂家回收处置，不得擅自外排。6.1.2

26、.3噪声噪声主要来自生产过程中生产设备运行过程产生的噪声。为确保厂界噪声符合工业企业厂界噪声标准(GB12348-90)中类区标准，拟采取以下措施：1）清洁生产，产生噪声的设备在选型时要选购振动小噪声低的型号。2）根据设备的自重及振动特征采用合适的钢筋混凝土台座式隔振垫，并采取消声、隔音措施。3）合理布局，强噪声设备避免沿厂界布置，对有强噪声源的车间做成封闭式围护结构，在噪声较大的岗位设置隔声值班室，对经常性接触声源的劳动人员发放耳塞等劳保用品，以保持操作工身体健康。4）加强厂区内绿化，在厂界区内侧种植高大常绿树种，车间周围加大绿化力度，同时可在围墙上种植爬山虎之类的藤本植物，从而使噪声最大限

27、度地随距离自然衰减。6.1.2.3固废板材裁切加工产生少量的边角料及碎屑，均回收利用，及时妥善处理后不会对周围环境产生影响。煤渣可用做建筑原料或铺路，有一定综合利用价值，建设单位积极落实渠道，及时妥善处理，一般不会对环境造成明显影响。职工生活垃圾委托环卫部门负责接收作统一处置，一般不会对环境产生明显的污染。6.2 消防6.2.1 设计依据（1）建筑设计防火规范GBJ1687（2001版）（2）建筑灭火器配置设计规范GBJ14090（3）火灾自动报警系统设计规范GB50116986.2.2 总图消防本项目总图布置，注意建筑物、构筑物之间的防火间距及道路设置能满足消防要求，道路主干道宽25m、12

28、m，次干道宽810m，最小转弯直径大于6m，能满足消防车道的的要求。6.2.3 建筑消防设计厂区的主要生产车间及空压站等火灾危险性分类为丁类，氨分解器等为乙类，建筑耐火等级为二级，生产车间按防火规范的规定设防火分区、疏散通道。建筑构造选用符合规范规定。6.2.4 消防给水及灭火设备由于消防给水由本企业自设消防水池，消防泵和独立的消防管网，所以能保证企业的消防用水量及用水压力。消防水由水池提供，经消防泵至厂区内设置的环状布置管网和建筑内消防管道送至室内外各消火栓。根据建筑设计防火规范GBJ1687要求，本企业按丁类火灾危险性等级设置室内外消火栓消防，根据建筑物项目建、构筑物一览表建筑面积，建筑高

29、度和容积，选取消防用水量。根据建筑设计防火规范（GBJ1687修订本），厂区消防用水与生产、生活合用一个供水系统，供水管网呈环状布置。厂区内设室内外消防栓。火灾延续时间设定为2h。室外消防栓用水量：20L/s。室内消防栓用水量：10 L/s。室外按间距120m设DN100消防栓，保护半径不大于150m，消防给水管网成环状。生产厂房、仓库、食堂等建筑物各层设置室内消防栓，并按间距25米设DN65消防栓一只的规范要求布置。火灾延续时间按2h计的室内外消防用水量为64.8m3/次。室内按建筑灭火器配置设计规范GBJ14090要求配置磷酸铵盐灭火器和CO2灭火器。6.2.5 消防电气所有消防用电设备及

30、火灾自动报警设备等均采用双路电源供电，在配电末端设置双电源自动切换箱。按消防规范要求进行敷设。在主厂房、仓储、综合楼的主要出入口及公共疏散出口设置疏散指示标志灯，重要场所如控制室、配电室等处设置事故照明。疏散及事故照明均采用蓄电池作备用电源，连续供电时间不小于20min。在仓储、综合楼内及总降变电所内设置火灾自动报警系统及消防广播系统，具体设置场所按消防规范处置。6.3 劳动安全与工业卫生6.3.1 设计依据（1）建筑设计防火规范GBJ1687（2001年版）（2）建筑物防雷设计规范GB5005794（3）压力容器安全监察规程（劳锅字19908号）（4）工业企业采光设计标准GB5003391（

31、5）工业企业照明设计标准GB5003492（6）工业企业噪声控制设计规范GBJ87-856.3.2 职业安全6.3.2.1 防火防爆（1）建筑严格按照国家建筑设计防火规范GBJ1687（2001年版）进行设计。（2）总图布置上各类建筑物间距符合防火要求，设置必要的消防通道。6.3.2.2 电气安全防雷与接地总降压变电所直接地采用室外设独立的接地装置，户外变压器设人工接地集，两支独立避雷针设人工接地体，上述三处接地体利用户外均压岗连成总接地网，接地电阻小于1欧姆。各车间变电所设人工接地体，接地电阻小于4欧姆。主车间采用避雷带。烟囱采用避雷针保护，设人工接地体。主车间避雷引下线和接地装置利用建筑物

32、的钢柱及基础内主钢筋。6.3.2.3 防机械伤害（1）对经常检查、维修的地点，设有安全通道。（2）设置必要的照明警示。（3）危险部位设置醒目标志及危险警告指示和安全栏杆。（4）转动部位设置安全防护罩。6.3.3 职业卫生6.3.3.1 防尘防毒（1）采用袋式集尘设备捕集作业过程中产生的尘埃。（2）光亮退火炉氢气燃烧废气带有排放系统。6.3.3.2 防暑降温（1）在炉子操作室、电控室设有空调装置。（2）在高温操作岗位设有空气淋浴和岗位轴流风扇，加强人体散热，达到防暑降温的目的。6.3.3.3 噪声控制（1）设计中尽量采用低噪声设备；（2）对设备进行防振、减振措施；（3）采用消声设备、吸音材料等控

33、制噪声在规定范围之内。6.3.4 职业安全卫生机构及辅助卫生用房（1）全厂和各车间建立统一的职业安全卫生机构，具体负责、落实、监督整个厂区的职业安全卫生工作，制定安全卫生措施及规章制度，贯彻国家和地方的有关法令、法规、规范，并进行职业安全卫生宣传教育工作。（2）设计按照国家规范规定，设置了必要的辅助卫生用房，厕所、更衣室、休息室。第七章 生产组织与项目实施计划7.1 生产组织XX县XX机塑有限公司(筹)应具有国际现代企业的科学管理体制，形成高效、有序、严密的生产经营指挥系统。本项目实施后，实行董事会领导下的总经理负责制，组织机构如下图：总经理董 事 会生产技术副总技术设备处线材车间成品质检处业

34、务行政财会副总财务会计处采购销售处总 务 处7.2 工作制度和劳动定员7.2.1 工作制度全年工作日定为280天，生产部门实行三班制，其他工作岗位一般为一班制，必要时采用值班。每班工作8小时。7.2.2 劳动定员项目全部实施后需管理人员、技术人员30人，生产人员150人，合计180人。具体定员见下表7-1。表7-1 企业生产人员组成表 （单位：人）序号部门人员组成小计管理、技术人员作业员1公司总662生产车间101501603技术设备成品处等664采购财务处等88合计30150180新增人员，企业可向大专院校和社会上招聘，优先安排下岗人员。7.3 项目实施进度本项目待可行性研究报告批准后，着手

35、进行征地、施工设计，建筑施工、设备订货，待设备到货后进行安装，调试、试运转，投产、竣工验收。建设期计划为1年。项目实施进度安排见表7-2。表7-2 实施进度计划表序号 年 月项 目2009201091011121234561可研编报2征地3施工设计4建筑施工5设备订货6人员培训7设备安装8试产9投产第八章 投资估算和资金筹措8.1投资估算8.1.1投资说明1）本投资估算按国家计委、建设部颁布的“建设项目经济评价的方法与参数（第二版）”中规定的有关投资估算编制方法及规定进行。2）设备费用按客商近期报价并参考同类设备费用估算。3）由于近期价格稳定，因此仅考虑工程预备费用不考虑价格预备费。8.1.2

36、固定资产投资估算表8-2 固定投资表序号名 称计算式总价(万元)备注（一）征地费20亩7.5万/亩150（二）土建工程费用4221生产车间3600 m2700元/m22522附属用房1000 m2400元/m2403综合研发楼2000 m2650元/m2130（三）生产、加工设备3228合计38008.2流动资金估算根据企业生产销售的情况，项目的流动资金估算约为2000万元。8.3资金筹措计划1）固定资产投资约3800万元，全部由企业自筹。2）流动资金筹措项目需流动资金约2000万元，企业自筹1500万元，申请银行贷款50万元。第九章 项目利润估算及综合评价结论9.1经济效益分析产品单位成本和

37、年总成本估算详见下表：表9-1 产品单位成本和年总成本估算序号成本和费用项目单位产品成本（元/吨）总成本费用（万元）1原辅材料10000100002燃料动力8008003工资及附加1481484车间经费3403405折旧20206管理费用5105107财务费用19198销售费用6806809总成本费用1251712517由上表可知，本项目产品单位成本12517元/吨，正常年份总成本费用12517万元。项目利润估算见下表：表9-2 利润估算表 单位：万元序号项目名称投产期达产期1销售收入6000150002销售税金及附加3208003总成本费用5006.8125174利润总额672.216835所得税2165386税后利润457.21145从上面分析可以得出，本项目完成后可实现销售收入1500万元、利润总额1683万元、上交税收800万元。9.2可行性研究结论从以上各项经济评价指标来看，本项目有较好的投资利润率，财务内部收益率也较好，投资回收期较短，在项目全部计算期内经济运行和财务状况良好，国内外市场潜力很大。本项目有较高的经济效益和社会效益，项目可行，建议加快项目实施。