远卓四维约翰逊5－最终报告—关键业务流程部分（讨论稿） .ppt

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1、关键业务流程部分（讨论稿）,2023年3月4日,机密,版本说明,本报告是中期报告前经双方讨论确定的关键业务流程范围；其中生产计划和研发部分流程在生产计划和技术开发体系部分报告中有详细描述；本报告中的流程全部是远卓项目组在调研、讨论和分析的基础上，部分参考公司ISO9000体系，提出的初步建议。未经公司高层讨论确认。,业务流程总体框架,接触客户,合同评审流程,申请支持,提供模块,签署合同,售前支持,计划流程,生产,采购/外协流程,技术开发流程,编工艺,库存管理流程,现产品,开发/改型,发运,不需后台支持,顾问式推介,售前流程,了解需求,支持？,拟定 合同,合同评审流程,申请 支持,需定制？,会签

2、,审核,会签,批准,实施,实施,实施,后台支持？,高层支持？,商讨/指导,介入,1,不需要,需要,需要,不需要,不需要,需要,不需要,需要,Fax,4小时内回复,4小时内回复,1,1,销售合同评审流程,合同评审申请,合同评审,技术描述,技术开发流程,生产计划流程,批准？,与客户协商,定型产品,1,是,否,是,否,1,1,1,2,B,A,1,2,3,A,B,签署合同,2,1,2,1,3,销售合同修订流程,合同修订申请,协商,拟定草案,合同修订方案评审,批准,协商,签订修订协议,通知,合同修订申请,2,4,1,5,1,1,2,3,4,3,5,1,售后服务流程,成车检验,送车,验收,建立档案,服务申

3、请,有维修站？,修理,接受/登记,修理,实施服务,电话回访/确认,三包期内？,质量信息分析,质量信息管理流程,1,2,4,3,5,1,电话指导或派人修理,有,无,否,是,1,2,3,4,5,技术开发流程改型产品开发流程（B类订单）,确定项目组,技术描述,生产计划流程,定型产品,是,否,1,2,3,A,合同评审,2,1,2,1,3,改型设计,标准化审查,4,编制工艺,4,5,5,1,技术开发流程新产品开发流程,市场调研,编制开 发计划,制定设计任务书,成立项目组,重要？,批准,拟定设 计计划,评审,批准,1,2,3,是,否,1,1,2,3,1,技术开发流程新产品开发流程（续）,总布置设计评审,重

4、要？,修正？,设计任务书评审,零部件方案设计,总布置设计,修正？,4,5,4,是,否,4,5,技术开发流程新产品开发流程（续）,样品试制,试制图设计,规范化审查,通过？,样品试验,修正？,6,是,否,是,否,6,技术开发流程新产品开发流程（续）,设计验证,修正？,编制技 术文件,经济性分析,申报目录,8,9,10,11,7,7,8,9,10,11,是,否,技术开发流程新产品开发流程（续）,13,试生产,试销,设计确认,设计变更,修正？,12,编制工艺,14,12,13,14,是,否,生产外协流程,生产计 划流程,材料出库,加工,下料/弯形,中间品出库,外协,检验流程,库房管 理流程,装配,付款,1,2,3,1,2,3,库存管理流程,采购/外协,检验,入库,记台帐,有发票？,暂估入库,实物管理,合格？,出库,生产/外协,补发票,付款,退货,生产计 划流程,1,2,5,4,无,有,4,3,7,成本核算,6,1,2,3,4,5,6,7,采购/外协质量控制流程,新增/变更供应商,供应商 调查,初选分 供货方,会 签,批准,质量文件审查,重要？,实地考查,样件认证,1,评定审请,2,1,2,采购/外协质量控制流程（续）,技术开 发流程,合格？,供应商 调查,批准,签署合同,3,4,5,3,4,5,供货,检验控 制程序,