化学工程集团质量体系手册.ppt

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1、,：,中国化学工程集团公司管理体系文件CNCEC-QM-A1质 量 手 册符合 GB/T19001-2000idtISO9001：2000 标准受 控 编 号：持有部门（人）,2006 年 4 月 18 日发布,2006 年 4 月 18 日实施,中国化学工程集团公司,目,录,质量方针和目标发布令0.公司简介 11.适用范围 22.引用标准 23.定义 24.质量管理体系 24.1 总则 24.2 文件要求 34.2.1 文件分类 34.2.2 质量手册 34.2.3 文件控制 34.2.4 记录控制 45.管理职责 55.1 管理承诺 55.2 以顾客为关注焦点 55.3 质量方针 55.4

2、 质量策划 55.5 职责、权限和沟通 65.6 管理评审 96.资源管理 10,6.1 总则 10,6.2 人力资源 11,6.3 基础设施 11,6.4 工作环境 11,7.项目实现 12,7.1 项目实现策划 12,7.2 与顾客有关的过程 13,7.3 设计控制 14,7.3.1 设计策划 14,7.3.2 设计输入 14,7.3.3 设计输出 14,7.3.4 设计评审 14,7.3.5 设计验证 14,7.3.6 设计确认 14,7.3.7 设计更改的控制 14,7.4 采购控制 15,7.4.1 物资采购管理与控制 15,7.4.2 外包过程的管理与控制 15,7.5 生产和服务

3、提供 16,7.5.1 施工管理与控制 16,7.5.2 施工特殊过程的确认 17,7.5.3 标识和可追溯性 17,7.5.4 顾客财产的控制 18,7.5.5 产品防护 18,7.6 监视和测量装置的控制 18,8.测量、分析与改进18,8.1 总则 18,8.2 监视和测量 19,8.2.1 顾客满意程度的测量 19,8.2.2 内部审核 19,8.2.3 过程的监视和测量 20,8.2.4 产品的监视和测量 20,8.3 不合格品的控制 21,8.4 数据分析 21,8.5 改进 22,8.5.1 持续改进的策划 22,8.5.2 纠正措施 22,8.5.3 预防措施 23,质量方针和

4、目标发布令,各有关部门：,根据 GB/T19001:2000质量管理体系要求标准第 4.2.1条款和第 5.3 条款的要求，并结合公司提供产品的特点和实际情况，制订了公司质量方针和质量目标。公司全体职工应在各项质量活动中贯彻质量方针的思想，各部门和项目经理部要在公司质量目标的基础上分别制定本部门和项目的质量目标，确保提供符合顾客和适用法律法规要求的工程产品，并增进顾客满意。,公司质量方针自批准之日起实施。,一、质量方针：,精心策划，管理科学，持续改进，提供符合要求的工程产品，使,顾客满意。,二、质量目标,工程产品合格率 100%；,合同履约率 100%；,改进措施完成率 100%;,顾客满意程

5、度 90%。,总经理签字:,批准日期:2006 年 4 月 18 日,。,电,CNCEC-QMA10公司简介,质量手册,第 1 页 共 28 页,中国化学工程集团公司具有甲级设计资质、工程施工总承包壹级资质，并具有直接对外经济技术合作经营权、进出口贸易权。主要承担国内外炼油、化工、石油化工、医药、市政、电力、建材、工业民用建筑以及轻纺等行业的工程项目建设（包括项目管理、设计、采购、施工、开车和服务；化工项目的规划、技术合作开发等多项服务）集团公司总部设在北京，现有职工 216 人，各类专业技术人员 216 人，其中高级职称 98 人，中级职称 75 人。集团公司所属的 22 个勘察、设计和施工

6、等子公司是公司的骨干力量，共有职工 7.6 万人，其中设计 1 万余人、施工 6.5 万人，专业技术和管理人员共 2 万余人，集中了中国化学工程建设行业的强大技术力量。集团公司总部依据 GB/T19001-2000idtISO9001：2000 标准建立质量管理体系，从而保证本公司向顾客提供先进、可靠、安全、满意的工程和服务。联系地址：北京市朝阳区安苑路 20 号,话：0l084897700,84897512,传邮,真：0l084897500编：100029,。,CNCEC-QMA1,质量手册,第 2 页 共 28 页,1 适用范围本手册适用于集团公司总部（以下简称公司）承担的工程总承包项目（

7、包括工程设计、采购或采购服务、施工管理服务和项目管理服务）本手册的基本要求适用于公司质量管理体系涉及的所有部门和人员；本手册也可作为顾客和第三方评价公司质量管理体系的依据。2 引用标准a)GB/T19000-2000 质量管理体系基本原理和术语b)GB/T19001-2000 质量管理体系要求c)GB/T19004-2000 质量管理体系业绩改进指南d)GB/T19016-1999 项目管理质量指南3 定义本手册采用 GBT19000-2000 质量管理体系基础和术语中的定义及下列定义：a）顾客：接受我公司产品或服务的组织；b）工程总承包项目：设计、采购、施工和开车指导及项目管理的承包工程；c

8、）供方：为我公司提供服务的组织，如设计单位、施工单位、设备制造厂、材料供应商等。4 质量管理体系4.1 总则4.1.1 公司按照 GB/T19001-2000 标准要求，建立了质量管理体系、形成文件，且将有效地贯彻实施并持续改进其有效性。4.1.2 公司质量管理体系满足 GB/T19001-2000 标准的所有要求，建立质量管理体系时不对 GB/T19001-2000 标准的要求进行任何剪裁。在承担某个具体项目时，将根据实际情况对本手册第七章的某些要求进行适当剪裁，并在项目实施计划（项目质量计划）中予以说明。,）,CNCEC-QMA1,质量手册,第 3 页 共 28 页,4.2 文件要求4.2

9、.1 文件分类公司质量管理体系所要求的文件，主要包括：a）质量管理体系文件b）工程项目文件c）外来文件（如适用的法律法规、标准规范、顾客、供方提供的文件等。4.2.2 质量手册公司质量手册描述了公司的质量管理体系，包括公司质量方针和质量目标、质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。公司质量管理体系体现了质量管理八项原则。质量手册是公司质量管理方面的强制性工作标准，公司发布的与质量有关的程序和规定必须符合质量手册的要求，从事质量活动的各级人员应严格执行公司质量管理体系文件，活动结果应符合规定要求。本手册引用的程序文件(见附录)。公司总经理负责批准质量手册，技术部负责管理质量手册的编制、发放

10、、修订等工作。4.2.3 文件控制公司制定并执行文件控制程序，以确保与质量有关的所有依据性文件处于受控状态。并从以下方面得到控制：a)文件发布前得到批准，以确保文件是充分和适宜的；b)必要时对文件进行评审与更新，并再次得到批准；c)文件的更改和现行修订状态得到识别；d)在使用处可获得有关版本的适用文件；e)文件保持清晰、易于识别；f)外来文件得到识别，并控制其分发；g)防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加以适当的标识。记录是阐明所取得的结果或提供所完成的活动的证据的文件，是一种特殊类型的文件，除应满足标准 4.2.3 条款要求外，还应满足标准 4.2.4条款的要

11、求。外来文件的知识产权属顾客时，应按顾客财产进行控制并满足标准7.5.4 条款的要求。,CNCEC-QMA1,质量手册,第 4 页 共 28 页,4.2.4 记录控制4.2.4.1 记录的范围公司质量记录的范围包括质量管理体系管理运行中产生的记录和项目实施过程中形成的记录。4.2.4.2 记录的控制要求公司制定并执行记录控制程序，以确保提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。其控制要求为：a）质量记录的填写要字迹清楚、不得涂抹、更改、签字齐全；b）有关部门和人员应按照规定对其负责的质量记录进行标识、保护和易于检索，并按照规定归档、保管；C)职能部门保存的质量管理体系相关活动产生的质量记录（如

12、管理评审报告、内审报告、培训计划等）不少于记录内容的有效期内，这些记录需经归口部门负责人同意后才能借阅、复制和销毁；d)职能部门保存的项目实施过程产生的质量记录至少保存至工程项目投产后 3 年，超过期限后，经部门负责人批准后销毁；e)项目实施过程产生的质量记录由项目经理部负责保存至竣工后，按规定要求交至总经理办公室归档保存。超过保存期后，经部门负责人批准后予以销毁。5 管理职责5.1 管理承诺公司依据 GB/T19001-2000质量管理体系要求建立质量管理体系。公司最高管理者通过以下活动对其建立、实施和持续改进质量管理体系的有效性的承诺提供证据：a)以公司各种例会、培训和简报等方式向全体员工

13、传达满足顾客和法规要求的重要性，并确保以顾客为关注焦点；b)制定与公司能力和顾客需求相适应的质量方针和质量目标；c)定期进行管理评审，对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，并通过评审，实现持续改进；d)确保提供必要的资源（人力资源、基础设施和工作环境），以确保质量管理体系运行的符合性、有效性，并提高其效率。,：,CNCEC-QMA1,质量手册,第 5 页 共 28 页,5.2 以顾客为关注焦点公司最高管理者以增强顾客满意为目标，通过在投标、项目实施和交付后的过程中识别、确定顾客的需求和期望，并以合同、项目计划等文件形式转化为要求予以满足，确保顾客的要求得到确定并予以满足。5.3 质量

14、方针5.3.1 公司最高管理者制定质量方针时考虑了如下内容：a)与公司总的方针和目标相适应；b)包括满足工程项目有关要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；c)为制定和评审质量目标提供框架；5.3.2 公司最高管理者对质量管理体系涉及的所有人员进行质量方针的教育,确保对公司质量方针的沟通和理解,使所有相关人员都能贯彻执行。5.3.3 公司最高管理者通过召开管理评审会议对公司质量方针的持续适宜性进行评审，必要时进行修订，并对质量方针的制定、评审和修订予以控制。5.4 质量策划5.4.1 质量目标5.4.1.1 公司最高管理者确保：a）质量目标与质量方针（包括对持续改进的承诺）保持一致；b）质量目

15、标在公司各相关部门和项目经理部予以分解并落实；c）质量目标包括工程项目所涉及的要求，且是可测量的。5.4.1.2 公司各相关部门根据公司质量目标提出本部门的质量目标，部门负责人负责对目标的完成情况进行监督。公司通过内审、管理评审、质量检查和年度考核等方式对质量目标的完成情况进行核查验证。5.4.1.3 项目经理部在项目计划中提出本项目的质量目标，并将其落实到相关专业，项目经理负责监督本项目质量目标的完成情况，并于每季度末将项目质量活动实施效果反馈给公司相关部门。5.4.2 质量管理体系策划5.4.2.1 公司最高管理者为实施质量目标组织最高管理层对公司质量管理体系过程进行策划，包括所允许的剪裁

16、(见本手册 4.1 款)。其策划的质量管理体系的过程为（见附录）,。,CNCEC-QMA1,质量手册,第 6 页 共 28 页,1）管理职责采用 GB/T19001-2000 第五章“管理职责”全部过程。2）资源管理采用 GB/T19001-2000 第六章“资源管理”全部过程。3）产品实现过程公司为顾客提供的产品是工程项目实体（一个能够正常运行的设施或能够生产出所期望产品的装置或工厂实体），其产品实现过程主要包括：项目有关要求的确定和评审、项目策划、设计控制、采购控制、施工管理与控制。4）测量、分析和改进采用 GB/T19001-2000 第八章“测量、分析和改进”的全部过程。公司的主要外包

17、过程包括工程勘察分包、设计分包、采购分包、施工分包、检验分包和运输分包。5.4.2.2 在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，应确保更改在受控状态下进行，并且在更改期间保持质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限5.5.1.1 公司根据管理运作的需要，结合公司的实际情况，设置了相关的部门，明确了各部门的质量职责，部门设置情况见公司质量管理体系机构图（见附录）5.5.1.2 公司最高管理层和部门的质量职责公司对与质量有关的所有部门和人员，规定了质量职责并明确了相互间的配合关系。其主要负责人和有关部门的质量职责如下：1）总经理a）组织制定公司的质量方针、质量目标；b）

18、向公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；c）确保整个公司关注顾客要求；d）主持召开管理评审会议；e）提供必要的资源；f）指定管理者代表；g）建立公司的沟通渠道；h）决定有关实现质量方针和质量目标的措施；,h),CNCEC-QMA1,质量手册,第 7 页 共 28 页,i）决定改进质量管理体系的措施；j）批准组织机构的设置和分配部门质量职责；k）批准质量手册；l）批准重大质量事故和顾客重大投诉的处理决定；2）副总经理a)协助总经理组织实施公司的质量方针和质量目标；b)在其分管工作范围内，批准发布作业文件，并负责有关质量管理体系文件的贯彻执行；c)参加管理评审，并对分管工作范围内的质量改

19、进提出建议。d)对所主管部门的总体质量负责。3）总工程师a)负责公司产品实现过程的技术、质量管理工作；b)负责审批直接经济损失一万元以上的质量安全事故的有关技术处理方案和纠正措施；c)负责审批顾客和合同要求采用新技术的技术方案、技术组织措施。4）人力资源部a）公司组织机构和部门、岗位的设置及人员岗位资格的统一管理；b）进行人力资源的需求预测、考核录用、合理配置；c）组织实施员工培训；d）负责人力资源管理程序和有关支持性文件的编制、修订。5）技术部a)负责归口管理质量管理体系文件，并对文件控制的实施情况的符合性和有效性负责；b)负责质量手册、文件控制、记录控制、管理评审、内部审核、纠正和预防措施

20、程序及相关支持性文件的编制和修订工作。c)负责公司质量管理体系文件的控制。d)协助管理者代表做好管理评审的准备工作；e)协助管理者代表接待认证机构的审核；f)归口管理法律法规、技术标准、规范和计算机软件；g)参与项目的质量策划和质量抽查活动；负责组织实施内部审核、质量信息数据分析、纠正和预防措施、质,CNCEC-QMA1,质量手册,第 8 页 共 28 页,量改进等活动。6）总经理办公室a）收集、整编并集中管理档案和资料；b）负责法律法规、标准规范的保管和借阅；c）负责项目经理部工程档案的接收、归档、检索、查阅和管理等工作；d）归口管理公司的基础和环境设施工作；7）集团经营部a）负责项目策划、

21、项目要求的评审、设计控制、物资采购控制、工程分包管理、施工管理与控制和不合格品控制程序及相关支持性文件的编制和修订；b）负责组织项目有关要求的确定和评审及与顾客的沟通；c）负责项目的质量策划并对工程项目的实现活动进行监督；d）负责工程项目的回访及服务、顾客满意程度的调查。8）项目经理部a)贯彻公司的质量方针和目标，执行公司质量管理体系文件；b)参与项目的质量策划并编制项目质量计划；c)负责项目实施过程的控制（包括外包过程）；d）负责对现场在用监视和测量设备的控制；e）执行不合格品的控制；f）编制项目工作总结；g）负责项目交付后质保期的服务及与顾客的沟通；h）负责项目的外来文件的控制；i）负责项

22、目实施过程中的文件和记录的控制。j）负责工程文件的归档。5.5.1.3 项目组织机构中各岗位的职责项目组织机构的各岗位职责详见总部项目经理部专业管理岗位人员上岗条件5.5.2 管理者代表公司总经理任命一名公司领导为管理者代表，其职责和权限如下：a)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；,CNCEC-QMA1,质量手册,第 9 页 共 28 页,c)确保在公司内提高满足顾客要求的意识；d)就质量管理体系方面的事宜与外部联络；e)批准质量管理体系程序文件。5.5.3 内部沟通公司最高管理者确保在公司内建立适合于本公司的沟通过程。5.

23、5.3.1 沟通的形式：a）文件、简报、质量月报和有关会议；b）布告栏、内部刊物；c）声象和电子媒体;d）项目经理部内部的各种例会等。5.5.3.2 通过上述形式，确保以下方面的信息在公司相关的职能和层次之间，就质量管理体系的过程及其有效性得到沟通：a）质量管理体系过程运行中的有关信息，如：顾客要求的变化，供方情况的变化、工程进度、质量和投资控制情况等。b）质量管理体系结果的有关信息，如：质量要求实现情况、质量目标完成情况、发生的质量问题、顾客投诉等。5.6 管理评审公司制定并执行管理评审程序，定期评审质量管理体系，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.1 总经理每年至少主持

24、召开一次管理评审会议。根据组织机构调整和外部环境发生重大变化等情况，总经理可决定是否增加管理评审会议的频次。管理评审应评价公司的质量管理体系改进的机会和更改的需要，包括质量方针和质量目标。5.6.2 管理者代表负责编写管理评审计划，技术部做好管理评审会议的准备工作，包括管理评审输入资料的准备、会议议程和会议通知等。5.6.3 管理评审的输入评审输入可包括：a)质量方针和目标的实现情况；b）审核结果，包括各种审核(如第一方、第二方、第三方审核)的结果；c）顾客反馈，如顾客满意和（或）不满意的信息、与顾客沟通的信息；d)过程测量和监控、产品测量和监控的结果；,CNCEC-QMA1,质量手册,第 1

25、0 页 共 28 页,e)与项目要求和质量管理体系要求的符合性有重大影响的预防和纠正措施的实施情况；f)上期管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性；g)可能影响质量管理体系的变更，包括组织内外部环境的变化；h)改进的建议。5.6.4 管理评审的输出管理评审的输出包括与以下方面有关的任何决定和措施：a)质量管理体系及其过程有效性的改进；b)与顾客要求有关的工程总承包产品的改进；c)改进活动所需要的资源。5.6.5 技术部负责记录管理评审的输入、建议、结论和采取的措施等。管理者代表编写管理评审报告，经总经理批准后，由技术部下发给参加管理评审的有关部门或人员。5.6.6 各职能部门按管理评审会议决定制

26、定并实施相应的改进措施，管理者代表负责组织有关人员对改进措施实施情况进行跟踪并记录跟踪结果，此结果作为下次管理评审的输入之一。5.6.7 管理评审会议记录由技术部予以保存。6 资源管理6.1 总则公司确定质量管理体系所需的资源并在需要时提供所需的资源，以实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性，通过满足顾客要求增强顾客满意。6.2 人力资源公司制定并执行人力资源管理程序,对公司的所有与质量有关的人员实施有效管理并提供适宜的培训，确保其能胜任本职工作。6.2.1 人力资源部负责组织识别和确定与质量有关的各岗位人员能力要求，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面全面考虑，在此基础上编制岗位人

27、员的能力准则，作为选择、招聘和安排人员的主要依据。6.2.2 人力资源部每年组织进行一次对各岗位人员的业绩考核和能力评定，并保存记录。6.2.3 为满足人员能力需求，公司将向有关人员提供培训或采取其他措施。,CNCEC-QMA1,质量手册,第 11 页 共 28 页,培训工作应确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，完成好本职工作。6.2.4 人力资源部根据各部门的培训需求并结合工作需要，于每年 1 季度制定公司年度培训计划，报公司分管领导批准后实施。6.2.5 人力资源部通过理论考核、业绩评定和征求部门意见等方式来定期或不定期评价培训员工及采取其他措施的有效性。6.2.6 人力资源部负责保

28、存员工的教育、经历、培训和资格认定等记录。6.3 基础设施6.3.1 公司为实现项目的符合性并改进质量管理体系，确定、提供和维护工程项目所需的办公场所和相关设施、过程设备（如：检查用的监视和测量设备、计算机及其附属设备、软件等）、支持性服务（如：通讯、交通）等基础设施。6.3.2 对于特定项目/合同所需的专用设施将在工程项目实现过程的策划中确定，并在项目质量计划中予以规定。6.4 工作环境6.4.1 公司应对为实现项目符合性所需的工作环境的因素进行识别和管理，并提供如下环境：a)从工作空间、照明、卫生、温度等方面的要求考虑为员工提供相对舒适和安全的办公室；a)营造员工积极参与改进工作方法、工作

29、效率和有效性的氛围，并向员工提供更多的参与改进活动和培训的机会；b)为确保项目现场工作环境符合要求并有安全保障，应向员工提供必要的安全装备。6.4.2 特定项目/合同的特殊工作的环境要求将通过项目实现过程的策划确定，并在质量计划中予以规定。7 项目实现7.1 项目实现策划我公司提供的产品是工程项目实体(工程总承包产品)、施工管理服务和项目管理服务等。公司以工程总承包模式制定了典型的项目实现过程：a)项目策划;b)项目要求的确定和评审;,、,CNCEC-QMA1,质量手册,第 12 页 共 28 页,c)设计监控;d)设备和材料采购;e)施工管理与控制;f)工程保修期服务。7.1.1 针对上述过

30、程，公司制定了实现上述过程的相关程序和作业文件。形成文件的程序主要包括：项目要求评审程序项目策划程序设计控制程序、物资采购控制程序、工程分包管理程序和施工管理与控制程序等。7.1.2 上述 7.1 款描述的过程为典型工程总承包项目的实现过程。具体项目可能包括这些过程的全部，也可能只包括其中的某些过程，因此每一个具体项目均应进行项目策划，确定项目实现过程和活动，包括对活动或过程进行适当剪裁，项目策划的结果形成项目计划文件。计划应确定以下方面的内容（但不限于此）：a)项目的质量目标和要求；b)针对具体项目确定其过程、文件和资源需求；c)明确项目具体的分包过程和对分包过程的基本要求d)项目实施过程中

31、所需要的验证、评审、确认、监视、检验和试验活动，以及验收准则；e)为项目实现过程及其产品满足要求提供证据所需要的记录；f)项目实现过程的进度、费用、安全和环保等控制。g)与项目有关的法律法规和其他要求。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 项目要求的评审和确定公司制定并执行项目要求评审程序，以充分识别并确定与项目有关的要求，并对其实施有效评审，确保公司有满足这些要求的能力。7.2.1.1 集团经营部负责组织对与项目有关的要求进行识别和确定：a）顾客对项目规定的要求;b）顾客虽然没有明示规定，但规定用途或已知预期的用途所必需要求；c）与项目有关的法律法规要求；d)公司确定的其它附加要求。7.2.1

32、.2 在项目的投标、接受合同或订单之前，集团经营部根据项目的类型分别采用不同的方式组织有关部门或人员对与项目有关的要求进行评审。,CNCEC-QMA1,质量手册,第 13 页 共 28 页,以确保：a)与项目有关的要求得到明确规定；b)与以前表述不一致的合同或订单要求已经解决；c)公司有满足规定要求的能力。7.2.1.3 若顾客提出非文件形式的要求，则应在接受顾客要求以前对这些要求进行确认。7.2.1.4 项目要求发生变更时，项目经理部应向集团经营部报告,并按规定要求对其修改的合同内容进行评审，同时将修改的内容及时通知到相关部门和人员，确保相关文件得到修改。7.2.1.5 集团经营部负责保存项

33、目要求的评审记录、合同及其他相关文件，包括对评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪记录。7.2.2 与顾客的沟通7.2.2.1 公司在项目实施前、实施过程中及交付后通过会议、月报、电话/传真和计算机网络等方式与顾客进行沟通：a)合同签订前与顾客的沟通由集团经营部负责；b)项目实施过程中与顾客的沟通由集团经营部和项目经理部负责；c)项目交付后与顾客的沟通，质保期内由原项目经理负责，质保期外由集团经营部负责。7.2.2.2 沟通的内容主要是：a）项目的信息b）问询、合同或订单的处理，包括对其的修改；c）顾客反馈，包括顾客抱怨。7.3 设计控制公司制定并执行设计控制程序，对工程总承包项目的

34、设计过程进行监控，确保满足规定要求。项目设计经理负责组织实施设计过程及相关的活动的控制,编制设计监控计划，经项目经理批准后实施，并报集团经营部。设计监控计划的主要内容发生变更时，应按原审批程序审批，并传递到相关部门。7.3.1 设计策划项目设计经理（或设计专业工程师）负责对设计供方的设计策划活动的结果进行审批，并对其策划实施情况进行监督。7.3.2 设计输入项目设计经理（或设计专业工程师）负责督促检查设计供方编制设计,CNCEC-QMA1,质量手册,第 14 页 共 28 页,输入文件及其评审工作，检查的记录应予以保持。需要时，项目设计经理还需组织顾客和设计供方对其中的问题进行评审。7.3.3

35、 设计输出项目设计经理（或设计专业工程师）负责检查或抽查设计供方的设计输出文件是否经授权人批准。必要时组织对设计供方的设计输出文件进行确认，以验证设计输出是否满足输入的要求，确认的结果要予以记录。并对发现的问题，要监督设计供方实施。7.3.4 设计评审项目设计经理（或设计专业工程师）按照设计监控计划的安排，参加或抽查设计供方的方案设计等设计评审活动。适当时检查设计供方的实施效果，参加或抽查评审的记录应予以保持。7.3.5 设计验证项目设计经理（或设计专业工程师）在适当的阶段对质量有重要影响的设计验证记录进行抽查，抽查的结果应予以记录并保持。7.3.6 设计确认7.3.6.1 项目设计经理(或设

36、计专业工程师)组织或参加设计确认活动。确认的结果及任何必要的措施应予以记录并保持。7.3.7 设计更改的控制7.3.7.1 项目设计经理应识别项目要求发生的设计变更，在适当时应对设计供方的更改进行评审，评价更改对建设项目和部分及已施工部分的影响。当设计供方的设计变更对项目进度、投资有较大影响时，应提交顾客批准或确认，必要时报原审批单位批准。7.3.7.2 设计变更的评审结果及任何必要的措施应予以记录，设计经理应保存设计变更确认的记录。7.4 采购控制公司制定了物资采购控制程序和工程分包管理程序，以确保采购的物资和外包过程符合规定的质量要求。7.4.1 物资采购管理与控制公司的物资采购活动是指设

37、备和材料的采购。7.4.1.1 采购策划项目采购经理负责项目采购工作的策划并组织编制采购计划,经项目经理批准后实施。7.4.1.2 确定合格供方项目采购经理根据项目要求按照物资合格供方评定规定评价、选,CNCEC-QMA1,质量手册,第 15 页 共 28 页,择合格供方，报项目经理批准后实施。并报集团经营部备案。7.4.1.3 采购合同项目采购工程师负责编制采购合同，其内容主要包括：a)合同的基本条款；b)制造及验收标准、规范或技术条件、包装运输、贮存的要求；c)设备材料清单等。采购合同在发布前，项目采购经理负责对采购合同的充分性和适宜性进行审核。7.4.1.4 催交和运输公司规定催交和运输

38、工作应满足项目进度要求，运输过程应考虑设备材料的防护。7.4.1.5 检验项目采购经理负责组织对采购的设备和材料实施检验或验证。当需在供方现场实施验证时，应在采购合同中对拟验证的安排和产品放行方法作出规定。7.4.1.6 后续评价采购工作结束后，项目采购经理负责对供方提供的设备材料质量、交货期、服务态度等进行评价，评价的结果以及评价所引发的必要措施应予以记录并报集团经营部。7.4.2 外包过程的管理与控制公司的外包过程主要包括设计分包、施工分包、采购分包等。公司制定并执行工程分包管理程序，确保外包过程符合合同规定的要求。项目经理部负责实施对外包过程的管理与控制。7.4.2.1 供方的选择、评价

39、项目经理部根据项目要求按照勘察、设计和施工合格供方的评定规定的要求选择、评价和确定合格供方，并报集团经营部。7.4.2.2 分包合同项目分包合同内容主要包括：a)项目标的，工程量，质量要求，合同价款，履约期限、地点、方式及违约责任；b)质量管理体系要求等。项目经理对分包合同内容的充分性和适宜性进行审核。7.4.2.3 分包实施,；,CNCEC-QMA1,质量手册,第 16 页 共 28 页,分包实施过程中，项目经理应组织对供方进行管理和控制，尤其是关键过程的控制。设计分包的控制执行设计控制程序。施工分包的控制执行施工管理与控制程序。采购分包参照物资采购控制程序，对分包实施过程进行必要的检查和检

40、验。7.4.2.4 后续评价项目结束后，项目经理部应对分包效果和供方的履约情况进行评价，对供方的评价结果以及评价所引发的必要措施应予以记录报集团经营部。7.5 生产和服务提供公司制定了施工管理与控制程序，以确保工程项目的施工质量、进度和费用满足合同规定的要求。施工管理过程控制包括现场施工质量策划、施工过程质量控制、物资控制、施工特殊过程的确认、施工进度、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、监视和测量装置的控制等活动。7.5.1 施工管理与控制7.5.1.1 策划项目施工经理在项目的准备阶段组织编制施工进度总体计划和施工组织设计以及项目施工过程的施工控制管理办法等，经项目经理批准后实施，并报集团

41、经营部。7.5.1.2 质量控制项目施工经理负责组织实施施工过程的质量管理与控制活动。其管理和控制活动主要包括：a）人员控制（包括项目经理部、施工供方）b）施工机具和设备的控制；c）施工物资控制；d）施工技术控制；e）施工工序间的交接检查的控制；f）紧急放行和例外放行的控制；g）不合格品控制；h）环境控制（包括安全管理）等。7.5.1.3 施工进度控制项目施工经理负责组织编制项目滚动计划和施工进度完成情况月报表报项目经理批准，并报集团经营部。项目施工经理对施工计划执行情况进行检查。,CNCEC-QMA1,质量手册,第 17 页 共 28 页,7.5.1.4 项目交付和交付后的服务项目经理部负责

42、实施工程项目的交付活动。项目经理负责按合同规定对保修期内服务的实施、验证进行控制。集团经营部负责组织实施工程项目交付后保修期以外服务活动，并负责验证项目服务的实施效果。7.5.1.5 项目总结项目结束后，项目经理负责组织编制项目总结，并报集团经营部。7.5.2 施工特殊过程的确认当生产过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，对这样的过程实施确认。项目专业工程师负责对施工供方的施工特殊过程进行监控，其内容主要包括：a)人员资格检查；b)设备能力检查；c)施工方法和程序（包括施工方案）的审批；d)需要建立的记录要求；必要时，对施工特殊过程进行再确认。7.5.3 标识和可追溯性项目施工经理负责组

43、织实施现场施工标识与防护活动。施工标识包括现场各种警示标识、区域划分标识、进货检验和施工过程检验标识等。施工过程和产品的检验状态标识以及工程移交前的最终验收状态标识以检验记录的方式体现。设备材料的检验状态标识按照材料仓储管理规定要求和检验记录的方式体现。对有可追溯性要求的场合应予以控制并记录产品的唯一性标识。7.5.4 顾客财产的控制7.5.4.1 项目经理部应识别、验证、保护和维护供项目经理部使用或构成产品一部分的顾客财产。当顾客提供财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应予以记录并向顾客报告。7.5.4.2 顾客提供的财产属于文件和资料时，除了执行本条款要求外，还应满足 4.2.3 条款

44、的要求，即应独立建档，并由项目经理（或受权专人）控制其版次、复制、分发、归档或销毁。7.5.5 产品防护工程项目产品的防护是对已经完成的交付顾客之前的合同工厂以及现场施工使用的材料、已安装的设备和未完工的建构筑物等的防护，未安装,CNCEC-QMA1,质量手册,第 18 页 共 28 页,的设备材料的防护应符合材料仓储管理规定，交付顾客之前的合同工厂以及未完工的建筑构筑物等的防护应执行施工管理与控制程序的要求。7.6 监视和测量装置的控制项目施工经理负责组织对施工供方现场使用的检验、试验和测量的设备进行检查确认实施监控，其监控活动为：a)建立受控的检验和试验设备台帐；b)检查校准结果的记录；c

45、)防止发生可能使校准失效的调整；d)在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效；e)在随后发现偏离校准状态时，应对其以往结果的有效性进行评价并记录，并对该设备和受影响的产品采取适当的措施。项目经理部应保存监控记录。8 测量、分析与改进8.1 总则公司对所需要的监视、测量、分析和改进过程进行了策划，以便：a)证实产品的符合性；b)确保质量管理体系的符合性；c)持续改进质量管理体系的有效性。策划活动包括了使用方法的选择及应用程度，也包括了相关的统计技术。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意程度的测量按照 GB/T19001-2000 标准要求，公司规定用测量顾客满意程度的方法对质量管理体系的业绩进行测

46、量，可选用“工程回访或向顾客发放满意程度调查表”作为顾客满意程度测量的方式。集团经营部负责工程回访和发放满意程度调查表的工作，如果有顾客不满意的具体事项，应及时将与之相关的信息反馈给有关部门。集团经营部每年进行一次汇总、整理，得出顾客是否满意的结论，并将该结果向管理者代表报告。8.2.2 内部审核公司制定了内部审核程序，按照策划的时间间隔进行内部审核来衡,CNCEC-QMA1,质量手册,第 19 页 共 28 页,量公司的质量管理体系是否符合策划的安排、满足标准的要求，是否有效地实施和保持。8.2.2.1 审核活动策划技术部每年对内部审核方案进行策划，规定审核的准则、范围、频次和方法，编制本年

47、度内部管理体系审核计划，报管理者代表审核批准后实施。8.2.2.2 审核准备8.2.2.2.1 技术部提出审核组推荐名单，报管理者代表审核批准后组成审核组。审核组长编制内部审核计划，报管理者代表审批后实施。并由审核组长在审核开始前一周将审核计划分发给受审核部门。8.2.2.2.2 审核组准备工作文件和记录表格，包括：内部审核计划、检查表、不合格报告、内部审核报告、纠正预防措施实施报告、会议签到表等。8.2.2.3 实施审核8.2.2.3.1 审核组长主持召开首次会议宣布审核的目的、范围、依据，并确认审核计划的安排。8.2.2.3.2 审核员进行现场审核。审核中通过面谈、现场检查、查阅文件和记录

48、、观察有关方面的工作环境和活动现状，收集证据，记录观察结果，确定不合格项。8.2.2.3.3 现场审核结束后，审核组长主持召开审核组总结会议，拟订审核结果，总结本次审核工作，审核员编制不合格报告，并初步拟制审核报告。8.2.2.3.4 审核组长负责主持召开末次会议通报审核情况，宣读不合格报告，宣布审核结果和审核结论。8.2.2.4 审核报告由审核组长组织编制内部审核报告，报管理者代表审批。技术部将内部审核报告分发给受审核部门及人员。8.2.2.5 审核记录审核组长负责将内部审核的全部记录汇总整理后交技术部保存。8.2.2.6 纠正措施的实施、跟踪及验证8.2.2.6.1 受审核方分析不合格原因

49、，制定纠正措施计划，经内审员认可，报管理者代表批准后实施。技术部对纠正措施实施情况进行跟踪验证。8.2.2.6.2 技术部对每次内部审核后的纠正措施的实施情况及其有效性进,CNCEC-QMA1,质量手册,第 20 页 共 28 页,行收集、整理和分析后形成书面报告,及时呈报管理者代表，同时作为下次内部审核的内容之一，并提交管理评审。8.2.3 过程的监视和测量公司通过内部审核和工作质量检查活动等方法对公司质量管理体系过程进行监视和测量（可行时），以证实过程保持其实现预期结果的能力。8.2.3.1 工作质量检查活动主要包括以下内容：a）集团经营部负责对项目经理部的项目实施过程的活动进行不定期监督

50、检查。b）项目经理定期召开项目经理部工作例会对项目计划的完成情况进行检查。工作质量检查活动均按规定进行记录。8.2.3.2 在过程监视和测量过程中，当发现过程未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正措施，以确保产品的符合性。8.2.4 产品的监视和测量公司针对项目的不同阶段确定了所需要的监视和测量活动，以证实项目的要求得到满足。监视和测量监控范围包括：a)设计产品的检验（是指设计文件的验证、评审和确认）；b)采购产品的检验；c)施工过程产品监视和测量（主要包括关键控制点的检查验收，专业工程交接验收，分项、分部和单位工程验收；需要时，工程试运行和竣工验收）。在完成所规定的各阶段的监视和测量，且测