汽车有限公司工艺卡发放与控制程序.doc

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1、 标准报单 Bulletin daudit dabrogation标准提出部门SERVICE POSANT NORMEMXF提出时间DATE DE PROPOSITION 2007/3联系人和电话TELE CORRESPONDANT陈明洲3389607希望生效时间DATE VALIDATION 2007/4标准名称DESIGNATION工艺卡发放与控制管理程序 PROCEDURE GESTION DIFFUSION DES GAMMES DE PROCESS标准状态 etat de la norme 修改 Fcreation MAJ F提出原因：CAUSE: 取消临时工艺文件使用管理程序，部分

2、内容并入本程序Supprimer la procedure “ gestion du referentiel de process provisoire” et l integrer partiellement dans cette procedure. 修改前：Avant la mise a jour:-修改后：Apres la mise a jour： 相关部门名称NOM DE SERVICECONCERNE主任签名及日期SIGNATURE ET DATE相关部门名称NOM DE SERVICECONCERNE主任签名及日期SIGNATURE ET DATE DPCA内部使用USAGE I

3、NTERNE DE DPCAOR.1998.05 F.2007.7设备、能源与生产系统SYSTEME DES MOYENS, ENERGIES ET PRODUCTION工艺卡发放与控制管理程序 PROCEDURE GESTION DIFFUSION DES GAMMES DE PROCESS签名Visa日期Date签名Visa日期Date编写/翻译Redaction/Traduction陈明洲质量体系管理分部主任CHEF/MSQ黄星火主管分部主任Chef division pilotage胡嫱襄樊工厂厂长DIRECTEUR DUXF周永春1. 主题内容及适用范围本标准确定了襄樊工艺平台有关装

4、配和机加工艺文件设计、生效、更改和发放过程的管理程序.本标准适用于神龙汽车有限公司襄樊工艺平台工艺文件设计、生效、更改和发放过程所涉及的各环节。2. 工艺卡的种类工艺卡分为以下几个种类：-制造工艺卡-质检工艺卡（含监控计划）-临时工艺卡-临时检查工艺卡-临时检查工艺通知书-返工（返修）工艺卡-备件工艺-防锈工艺卡3. 相关文件DUXF051009襄樊工厂制造工艺文件和资料控制程序4工艺卡的管理职责与权限4.1制造工艺卡：DMEC/PPM工艺员负责新项目生产准备工艺卡和首版工艺卡的编制；DMEC/MXF工艺员负责工艺卡的维护，双方对各自工艺卡的正确性负责。4.2质检工艺卡：DMEC/MXF/MC

5、Q负责新项目生产准备工艺卡和首版工艺卡的编制，以及质检工艺卡的日常维护。4.3返工（返修）工艺卡：是制造工艺卡的补充，由DMEC/MXF工艺员负责编制和维护4.4备件工艺：由DMEC/MXF工艺员根据生产准备通知书负责编制和维护4.5防锈工艺卡：由DMEC/MXF材料工艺员根据生产准备通知书或建储计划负责编制和维护1. OBJET ET CHAMPS DAPPLICATIONCette procedure a pour but de definir une procedure afin de gerer la creation/validation/modification/diffusion

6、 des referentiels de montage et dusinage MXF.La presente norme sadapte a tous etapes concernant la creation/validation/modification/diffusion des referentiels de DPCA/MXF.2. CATEGORIE DE GAMMES:Elles comprennent:-gammes de fabricaiton- gammes de controle qualite (y c. le plan de surveillance)- gamme

7、s provosoires- gammes du controle provisoire- avis process du controle provisoire- gammes de reprise (retouche) - gamme des pieces de rechange- gamme de protection anti-oxydation3. Documents concernesDUXF051009 Procedure de gestion des referentiels et documents process.4. PERIPHERIE ET RESPONSABILIT

8、E DE GESTION4.1 Gamme de fabrication: DMEC/PPM se charge a creer les gammes de preparation et les premieres versions des gammes pour les nouveaux projets. DMEC/MXF se charge a les maintenir. Les deux services prennent leur responsabilite pour la mise en correction des gammes concernees.4.2 Gamme de

9、controle qualite: DMEC/MXF/MCQ garantit la creation des gammes de preparation de production et les gammes de premiere version pour les nouveaux projets; ainsi que la maintien en vie courante des gammes de controle qualite.4.3 Gamme de repise (retouche): Redigee et maintenue par les preparateurs DMEC

10、/MXF, elle complete la gamme de fabrication. 4.4 Gamme des pieces de rechange: Rediger et maintenir par les preparateurs de DMEC/MXF en fonction de lavis de preparation de production.4.5 Gamme de protection anti-oxydation: Rediger et maintenir par les preparateurs matiere DMEC/MXF en fonction de lav

11、is de preparation de production ou du planning davance du stockage. 4.6临时工艺卡：当生产现场出现紧急或临时情况时，工艺员负责编制和维护临时工艺文件4.7临时检查工艺文件：当生产现场出现紧急或临时情况，需更改检测方法或检验标准时，责任部门应填写临时质检工艺卡申请单.质检工艺员负责编制和维护临时质检工艺文件,质检分部会签。针对一些重大质量事件，制定的100%检查的临时检查工艺，由质检分部审核确认生产过程中所有改进措施落实到位后，才能撤消。 4.8DMEC/MXF综合管理负责纸质工艺卡和工艺文件更改校审页的发放，应确保发布的及时

12、准确4.9 各分厂AM1对各自生产线现场的纸质工艺卡负有管理职责，应及时做好新旧文件的更换工作，确保现场文件的完整性、完好性分部和有效性4.10 只使用电子版工艺卡的部门负责接收工艺文件更改校审页并及时将更改信息传递给本部门相关人员4.11工艺卡的网上发布：工艺员负责在将签字生效的工艺卡交给综合管理员的同时在网上发布电子版工艺卡，襄樊工艺平台综合室负责监督、检查。5. 工艺卡的生效及更改5.1 首版工艺卡生效：首版工艺卡编制签字后,由室经理或工艺员校对，会签由制造工艺与质检工艺互签，经襄樊工艺平台主任审批签字后生效；同时填写工艺文件更改校审页签字后与工艺卡同时发放。4.6 Gamme prov

13、isoire: Rediger et maintenir par les preparateurs en cas urgent ou occationnel au site de fabrication.4.7 Referentiel du process de controle provisoire: En cas urgent ou occationnel au site de fabrication qui neccessite de changer la methode de controle ou la norme de verification, cest le service r

14、esponsable qui remplit le bon demande de la gamme de controle qualite provisoire, et le preparateur du controle qualite redige et maintiens le referentiel provisoire qui sera valide par QXF.Les gammes provisoire avec un controle unitaire pour les incidents importants ne pourront etre annulees quapre

15、s la confirmation par QXF de toutes actions mises en place au cours de la production.4.8 DMEC/MXF: Le gestionnaire general diffuse les gammes en papier et la feuille de modification du referentiel process en assurant le temps et lexactitude de diffusion.4.9 AM1 de chaque atelier prend a sa charge la

16、 gestion des gammes en papier, il doit remplacer en temps opportum des anciens papiers en assurant les referentiels complets, efficaces et en bon etat.4.10 Pour les services qui nutilisent que les gammes informatique, ils recoivent les Feuilles de modification du referentiel de process et diffusent

17、a temps le message de modification aux gens internes du service.4.11 Publication des gammes de process sur internet:Les preparateurs donnent les gammes validees au gestionnaire, en meme temps, ils les mettent sur linternet. Le suivi est a la charge de MXF/SYT. 5. VALIDATION ET MODIFICATION DES GAMME

18、S5.l Validation 1ere version: La gamme de 1ere version redigee et signee par le redacteur est a verifier par le chef de section ou le preparateur, puis validee ensemble par les preparateurs de fabrication et de controle qualite; elle ne sera valable quapres lapprobation du responsable de MXF. Une Fe

19、uille de modification et revision du 5.2 工艺卡的更改权限：工艺卡的更改由DTEC/PPM/MXF各主管工艺员负责。5.3 必要时，各相关部门可以向DTEC/PPM/MXF各专业室提出工艺卡更改申请。5.4 更改要求5.4.1 一般的更改：更改工艺卡时，原内容不出现在工艺卡上，但须在更改的部位作出明显标注，标注的顺序为“ M01 、M02 、 M03 .”，并按工艺卡的更改标记栏依次填写。在作工艺卡更改的同时，须填写“工艺文件更改校审页”，由更改人签名，室经理或工艺员校对，会签采取制造工艺与质检工艺互签，经襄樊工艺平台主任审批后方可生效若本页更改标记栏已

20、被占满，则连续更改标记并填写更改内容。例：更改前更改后5.4.2 工艺卡的换页：若本页工艺卡更改内容较多，需作换页处理，则连续更改标记，在更改内容中注明“换页”，在此之前的更改标记均不出现。例如：更改后5.4.3 工艺卡的换版处理：若工艺卡更改内容较多，需整套工艺卡更改时，则作换版处理，工艺卡的“首次发放”变为“换版”、“第二次换版” “第三次换版”-,依次类推。换版后referentiel est a remplir, puis diffuser en meme temps avec la gamme.5.2 Perimetre de modification: La modificatio

21、n est a la charge des preparateurs DTEC/PPM/MXF.5.3 En cas necessaire, les services concernes peuvent adresser a DTEC/PPM/MXF une . 5.4 Exigences:5.4.1 Pour les modifications ordinaires, le contenu dorigine ne sera pas affiches sur la gamme modifiee , mais il faut reperer les points modifies avec un

22、 ordre de reperage a “ M01 、 M02 、 M03 .” . La Feuille de modification et revision de la gamme reste a remplir lors de la modification. (La gamme dusinage pour moyen de controle peut etre remplie en sequentiel (voir la formule en annexe 6). La modification doit etre validee par la signature du prepa

23、rateur; et verifiee par le chef de secteur ou le preparateur. La validation est assuree en signature par le process de fabrication et le process de controle qualite, puis verifiee par le responsable de MXF. Si la colonne dindice de modification de cette feuille est tout rempli,il faut suivre les ind

24、ices en ordre et faire un commentaire au colonne de modification. AVANT MODIFICATIONAPRES MODIFICATION5.4.2 Changement de page: Sil y a beaucoup de modification ou pas de place a marquer sur la feuille, il faut le changer.Cest a dire modifier successivement tous les reperes et marquer”la feuille a e

25、te changee”.par example: APRES MODIFICATION为表明工艺卡的版次，在每页工艺卡的更改标记栏中注明其版次，如“首次发放”，或“第*次换版” 以此区别。5.4.4 工艺卡的换序处理：若工艺卡更改内容较多，需整序工艺卡更改时，则作换序处理，在工艺卡的版次标记栏上方栏中注明“换序”、“第二次换序” “第三次换序”-,依次类推。换序后的更改标记从“M1”开始。更改后5.4.5 一些特殊情况的更改要求5.4.5.1 对于两处以上的更改，在更改内容栏中填写处数，并在实际尺寸更改的地方作更改标记。例如，5.4.5.2 对于工艺卡中某一页的内容全部取消，这种情况下可不对其

26、它页码做更改。例如：6工艺卡的发放6.1更改签字后的工艺文件交由综合室综合管理员，在加盖“生产用章”及分发号后正式生效。5.4.3 Mise a jour de la gamme:Si la modification est tres importante,ou si le nombre dindice de modification devient trop important,on peut faire une “mise a jour” qui remplacera la diffusion de loriginal.APRES MISE A JOURPour mettre en evi

27、dence les versions des gammes,on indique la version sur chaque feuille de la gamme, par exemple: premiere diffusion,* eme fois de mise a jour afin de distinguer et faire un suivi des gammes.5.4.4 Changement de loperationSi les modifs sont trops improtantes et necessitent un changement de loperation,

28、 il faut marquer sur la gamme “changement de loperation”, “2eme changement de loperation”, “3eme changement de loperation”- Lindice de modification apres changement operation commence par M1. APRES MODIFICATION5.4.5 Modifications pour les cas particuliers:5.4.5.1 Dans les cas ou il y a plus de 2 mod

29、ifs ,il faurt marquer le nombre de modifs a la colonne de modif ,et marquer une repere sur lendoit ou les modifs ont ete faites. Par example,6.2纸质文件的接受部门负责及时更换作废文件，并将作废文件销毁。6.3对于需使用电子版工艺卡的部门，将通过发放“工艺文件更改校审页”了解更改信息。6.4综合室应作好发放记录，在各使用点签收后由综合室保留存档。6.5工艺卡的使用点如下表: *-纸质工艺卡 #-电子版工艺卡，按实际需要发“工艺文件更改校审页”分类FABQ

30、XFCPRSTGPPM制造工艺卡*#质检工艺卡*#临时工艺卡*#返工/返修工艺卡*#备件工艺卡*#7. 工艺卡的归档管理7.1工艺卡的原件不盖章由各主管工艺员保存7.襄樊工艺平台各专业室在发放纸质文件的同日对网上数据进行维护。7.襄樊工艺平台综合室负责网上数据的定期(半年)备份。5.4.5.2 Pour supprimer quelquune page entiere, on ne touche pas les autres pages, ex: 6. DIFFUSION DES GAMMES6.1 Apres la modification, les referentiels signes

31、sont geres par le gestionnaire synthese. Ils seront diffuses et officialises avec un tampon pour production et un numero de diffusion.6.2 Le service qui recoit les referentiels en papier remplace en temps opportun les papiers supprimes et les detruit.6.3 Pour utilisateurs des referentiels en informa

32、tique, ils peuvent connaitre les infos. de modification a travers de la Feuille de modification et revision de la gamme.6.4 MXF/SYS enregistre bien les infos. de diffusion et archive la note denregistrement valides par les utilisateurs.6.5 Les lieux dutilisation des gammes sont decrits au tableau ci

33、-dessous* - Gamme en papier. # - Gamme informatique, La Feuille de modification et revision de la gamme a diffuser suivant le besoin.分类FABQXFCPRSTGPPM制造工艺卡*#质检工艺卡*#临时工艺卡*#返工/返修工艺卡*#备件工艺卡*#7.ARCHIVAGE DES GAMMES7.1La gamme dorigine sans tampon est garde par le preparateur.7.2Les differents secteurs M

34、XF assurent la mise a jour des gammes en informatique au meme jour que la diffusion des dosciers en papier.7.3MXF/SYT sauvegarde periodiquement (tous les 6mois) les donnees sur linternet.附件2 (ANNEXE 2)DCAC03900202 NO/NB: 7 / 11DEMANDE DE MODIFICATION DE GAMME工艺卡更改申请编 号EmetteurService 部门Nom 申请人Tel电话V

35、isa 签字Date 日期申请单位及申请人LIGNE 生产线OPERATION 工序POSTE 工位 PAGE 页次OBJET DE LA DEMANDE :申 请 内 容 :EXPLICATION :申 请 原 因 :REPONSE DE MXF :工艺平台 意 见: ETAT DAPPLICATION :实 施 情 况:申请部门签字Service demandeurMXF 签字SIGNATURE MXFDUXF/DIR 工厂厂长AM2Chef de division MXF襄樊工艺平台主任MXF/Section工艺室Preparateur主管工艺员临时检验工艺卡申请单DEMANDE DE

36、LA GAMME DE CONTROLE PROVISOIRE生产线Ligne申请单提出日期Date de demande工序OP设备号 N. Machine申请原因RAISONS 申请迂回期限DELAI DE DETOURNEMENT DEMANDE申 请 人DEMANDEUR室 经 理CHEF DE SECTION分 部 主 任CHEF DE DIVISION附件6 (ANNEXE 6)DCAC03900202 NO/NB: 11 / 11UXF临时工艺卡GAMME PROVISOIRE生产线 LIGNE: 有效期 VALIDITE:编号 ：说明 REMARQUE:部 门SERVICE工艺

37、员PreparateurMCQ室经理CHEF SECTION分部主任Chef de division分厂厂长Resp FABDATEVISA神龙汽车有限公司 襄樊工厂DPCA/DUXF临 时 检 查 工 艺 通 知 书AVIS DU PROCESS DE CONTROLE PROVISOIRE 编号 主送： 抄送：抄报：DESTINATEUR: COPYE： E.C.主题OBJET ： 分部主任Chef de division室经理Chef de section质检分部会签DUXF/QXF工艺员Preparateur神龙汽车有限公司襄樊工厂DPCA/DUXF临 时 检 验 工 艺 卡GAMME

38、 DE CONTROLE PROVISOIRE工序号OP：页次PAGE：零件名称 PIECE： 零件编号 PIECE见明细表 Voir nomenclature工 序 内 容: OPERATIONS: 设备号MACHINE：监控计划 PLAN DE SURVEILLANCE序号检验操作及说明检具号检验频次FREQ.抽检数Nb记录卡REP.OPERATION DE VERIFICATION ET OBSERVATION OUTILLAGEAFAM1缺陷数CaTYPE CARTE工艺部门主任Resp. MXF质检分部 DUXF/QXF室经理CHEF DE SECTION工艺员PREPARATEUR

39、神龙汽车有限公司襄樊工厂DPCA/DUXF临 时 检 验 工 艺 卡GAMME DE CONTROLE PROVISOIRE工序号OP：页次PAGE：零件名称 PIECE： 零件编号 PIECE 见明细表 Voir nomenclature工 序 内 容：OPERATIONS:工艺部门主任DMEC/MXF室经理MXF/Section质量部会签DUXF/QXF工艺员Preparateur附件3 (ANNEXE 3)DCAC03900202 NO/NB: 8 / 11FEUILLE DES MODIFICATIONS ET REVISIONS DE LA GAMME工艺文件更改校审页生产线/LIGNES : 文件种类：OP.STATIONPAGEINDICEMODIFICATIONDATEMODIFICATIONMOTIF DE MODIFICATIONVERIFICATIONVISAAPPROBATION工序工位页次更改标记更改人更改日期更 改 内 容更 改 依 据校 对会签审 批