某公司锅炉制造质量手册.doc

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1、01质量手册发布令本手册是依据国质检锅2003 194号锅炉压力容器制造许可条件等法规制定的，它阐述了公司的质量方针，质量目标并对公司的质量管理体系提出了具体要求。本手册适用于我公司的C级锅炉的制造、检验、试验和监督检查，是我公司锅炉必须遵守的准则。本手册自2005年4月20日起正式实施。希望公司全体员工认真学习本手册，并依照本手册规定的要求从事锅炉的制造和质量管理。总经理：2005年4月8日02任命锅炉制造质量保证工程师的决定任命公司副总经理 同志为锅炉制造质量保证工程师，并根据质量手册规定的条款，履行对我公司锅炉质保体系的建立、实施、保持和改进的管理职责。总经理：年 月 日03公司的质量方

2、针质量目标发布令质量方针科技创新 至诚至精安全可靠 持续改进质量目标1 原材料正确使用率100%2 焊接工艺评定覆盖率100%3 探伤比例执行率100%4 关键过程（焊接、热处理、压力试验、胀接）一次交检合格率95%以上5 监检单位和用户所提出问题处理及时率95%以上6 顾客满意度90%以上总经理：2005年4月8日04 质 量 手 册编号：修改记录 版第0次修改序号修改通知单号修改章节/页修改标记修改日期修 改 人 前言 05 组织概况 锅炉制造质量保证手册章节号1版本号A1主题内容和范围页数第1页1.1本手册依据国家质量监督检验检疫总局颁布的锅炉压力容器制造监督管理办法和锅炉压力容器制造许

3、可条件两个法规要求制定的。1.2本手册阐述了公司的质量方针，质量目标，及对锅炉制造和质量管理做出了具体规定。1.3本手册适用于公司的C级锅炉的制造、检验和试验等过程。锅炉制造质量保证手册章节号2版本号A1引用法规标准及术语页数第2页2.1引用法规和标准中华人民共和国国务院令 特种设备安全监察条例中华人民共和国国家监督检验检疫总局令 锅炉压力容器制造监督管理办法国质检锅2003194号 锅炉压力容器制造许可条件劳锅字199774号 热水锅炉安全技术监察规程劳部发1996276号 蒸汽锅炉安全技术监督规程GB/T190002000 质量管理体系基础和术语 小型和常压热水锅炉安全监察规定GB/T19

4、0012000 质量管理体系 要求JBT10094-2002 工业锅炉通用技术条件2.2.1 通用术语通用术语采用GB/T190002000质量管理体系基础和术语中的术语。2.2.2 特殊术语2.2.2.1 质控点在压力容器生产过程中需要重点控制的受压元件制造的关键工序。该工序未经检验合格，不得转入下道工序。2.2.2.2 停止点必须检验试验对结论确认后才能继续下道工序的质控点。2.2.2.3 见证点必须到现场进行确认后才能继续下道工序的质控点。2.2.2.4 审核点锅炉制造质量保证手册章节号2版本号A1引用法规标准及术语页数第3页对相应见证文件进行审查并经鉴字确认的质控点。2.2.2.5 质

5、量控制图符号说明锅炉制造质量保证手册章节号3版本号A1质量体系页数第4页 3.1 质量体系要求公司应按照国家质量监督检验疫总局锅炉压力容器制造许可条件参照GB/T19001-2000标准的要求，建立符合锅炉设计、制造、而且包含了质量管理基本要素和质量体系文件。3.2 质量体系文件要求质量体系文件包括a) 形成文件的质量方针和目标b) 质量手册c) 符合公司实际要求且与规定的质量方针相一致并能有效实施质量体系的程序文件。d) 能满足本公司C级锅炉产品质量要求的并标准化、文件化的记录表格。e) 正在贯彻实施的确保产品质量的质量计划。f) 法律法规、产品标准、规章制度、作业指导书等文件的结构如下图：

6、 3.3 质量手册与程序文件质量手册的内容：包括质量方针、质量目标、组织结构、管理职责和质量体系程序，并概括了质量体系文件（3.2条）的结构。本手册根据企业实际情况和锅炉压力容器制造许可条件的要求共编制了17个程序文件。3.4 作业指导书管理制度建立企业的管理制度、作业指导书和工艺守则，保证各质量管理基本要素的贯彻实施。见附录七、八、九。锅炉制造质量保证手册章节号3版本号A1质量体系页数第5页3.5 质量记录表格质量记录是产品质量的见证，并能起到质量追溯的作用，因此，质量记录应该标准化和文件化。质量记录由质检科统一绘制，注有企业名称、记录编号、联数、传递路线和保存期，采用A4和A5幅面，记录表

7、格样表须经质保工程师批准，质量记录数量见附录十一。3.6 质量计划为确保产品质量，必须编制质量计划并保证贯彻实施，质量计划中的产品质量控制点（包括记录审核点、见证点和停止点）应合理设置。做到控点必控、停点必停。3.7 质量体系文件管理按文件和资料控制程序执行。锅炉造质量保证手册章节号4版本号A1管理职责页数第6页4. 管理职责4.1 质量方针4.1.1 质量方针的要求总经理应负责制定质量方针并形成书面文件，确保质量方针：a）与公司的宗旨相适应；b)包括对满足顾客和法律法规的要求以及持续改进质量管理体系有效的承诺；c)提供制定和评审质量目标的框架；d)在公司内得到沟通和理解；e)在持续适宜方面得

8、到评审。4.1.2 经公司管理层多次讨论，确定我公司的质量方针为科技创新、至诚至精、安全可靠、持续改进。4.1.3 质量方针的内涵建立质量保证体系，对原材料的正确使用，生产过程、检验试验过程、外包过程进行严格控制，生产出安全可靠，性能先进的锅炉产品，并按约定时间，组织生产，诚实服务，信守合同，使顾客满意，并不断对质保体系进行审核和评审，接受监察和用户监督，使质量体系持续改进。4.1.4 通过文件传达、会议、学习等措施使各级人员能够理解和贯彻实施。4.2 质量目标4.2.1 质量目标的内容为a)原材料正确使用率100%锅炉制造质量保证手册章节号4版本号A1管理职责页数第7页b)焊接工艺评定覆盖率

9、100%c)探伤比例执行率100%d)关键过程（焊接、热处理、压力试验、胀接）一次交检合格率95%以上e)监检单位和用户所提出问题处理及时率95%以上f)顾客满意度90%以上4.2.2把质量目标的相关内容分解到企业的相关层次和职能上进行实施和定期检查。4.3企业的组织结构和质量保证体系结构见图一、图二；4.4总经理在管理层中任命一名能懂锅炉质量管理并具备中级以上职称的副总经理为质保工程师，并明确其对质保体系的建立、实施、保持和改进的管理职责和权限。（授权书）4.5各级人员的职责权4.5.1总经理a 对公司所生产的锅炉产品质量负全责；b任命质保工程师及各质控系统责任人；c制定质量方针和质量目标，

10、并在相关层次上得到分解和实施；d批准质量手册；e 对质保体系定期进行管理评审；f确保质量体系正常运转和产品实现所需的资源；g 规定各部门和质控系统责任人员的职责权。4.5.2质保工程师锅炉制造质量保证手册章节号4版本号A1管理职责页数第8页a负责质保体系的建立、实施、保持和改进。b领导各质控系统责任人员，并确保其充分行使职责权；c批准各种规章制度，工艺守则、操作规程和作业指导书；d批准工艺评定和两次以上的焊缝返修；e 负责与监察部门的联系和制造许可证的取证，换证工作的外部联络工作；f处理重大不合格和处理各质控系统责任人职权以外的工作。4.5.3设计工艺质控系统责任人员a对工艺质控系统负全责；b

11、对图样负责审查，对生产中使用的图样的正确性负责；负责送市图样的审查备案。c 负责编制通用工艺守则，操作规程、作业指导书和规章制度；d编制流转工艺过程卡；e负责技术交底；f 负责设计工装；g定期进行工艺纪律检查。4.5.4材料质控系统责任人员a对锅炉用材的正确性负责；b对原材料、外包零部件检验负责；c对原材料的标记及标记移植的正确性和材料的贮存防护进行监督。4.5.5理化质控系统责任人a对理化质控系统所出现的问题负全责；锅炉制造质量保证手册章节号4版本号A1管理职责页数第9页b制订理化分包管理规定；c对理化分包方进行评定；d负责对分包方的理化质量进行控制，对分包方的理化试验报告正确性负责。4.5

12、.6压力试验质控系统责任人a 压力试验质控系统所出现的问题负全责；b编制压力试验工艺和相关程序；d对压力试验过程中的安全防护、压力试验的介质、环境温度和正确性负责；e及时出具检验报告交质检部存档。 4.5.7 最终检验质控系统任人a对原材料检验、过程检验和最终检验所出现的问题负全责b对放行产品的人员的权责做出规定、交总经理授权。c编制检验和试验计划；d负责进货过程和最终检验报告的审核和确认工作；e负责与检验单位的联络及时签发合格证质量证明书。f负责对不合格品的实施控制。4.5.8焊接热处理质控系统责任人a对焊接热处理质控系统的质量问题负全责；b 对焊工进行有效管理建立焊工焊接档案，对焊工的持证

13、焊接和焊工的证书有效负责；c对工艺评定覆盖率负责；d 对工艺评定（PQR）、焊接工艺卡的正确性负责；e 对焊接施焊的管理负责；锅炉制造质量保证手册章节号4版本号A1管理职责页数第10页f批准二次以内的焊缝返修和制定二次以上返修方案；g对焊材的订购、接收、检验、贮存、烘干、发放、使用和验收进行监督。h对热处理分包进行控制，对外包的热处理质量负责。4.5.8 无损检测质控系统责任人a对无损检测质控系统的质量负全责；b 编制无损检测通用、专用工艺和规章制度；c对外包无损检测的结果正确性真实性负责；d 对无损检测的检测比例和报告的确认负责；4.5.9设备计量质控系统责任人a对使用的设备完好负责，对使用

14、的计量器具是否灵敏、准确和在检定有效期负责。b编制设备和计量器具管理规定；c 建立设备和计量器具档案，定期对计量器具进行鉴定；d对设备制订检修计划，按照检修计划对设备进行检修；e定期对设备和计量器具进行检查；f保证计量器具和试验设备的使用环境。4.5.10 制造质量责任工程师a 对锅炉制造中的冷作机加工、成型加工的质量负责；b对冷作、机加工、成型的工艺文件正确性负责；c负责解决冷作、机加工、成型加工的技术难题。4.5.11 标准化责任人 a 对锅炉制造中的标准化工作负全责;b负责对锅炉图样的标准化审查;c负责收集锅炉制造的法律法规产品标准,采用新版本,同时作废旧版本.压力容器制造质量保证手册章

15、节号4版本号A1管理职责页数第11页4.5.12质量管理责任工程师a负责收集客户和各系统质负责人的反馈信息；b负责对信息进行汇总和进行数据分析；c对分析的信息传递到有关部门进行实施；d负责内部质量审核和对纠正和预防措施进行确认；e负责对质量分析所做的决定进行监督；f对监督单位所提意见及时送交有关责任人及时处理。4.5.12 生产部a按照顾客的要求及时下达生产计划；b按各质控要求组织生产；c做好控点必控、停点必停、防止停止点未批准之前流转下道工序生产；d 对因安排生产不当所造成的质量问题负责。4.5.13供销部a正确识别和评审顾客的要求；b对顾客所提出问题及时责成相关部门进行处理；c 定期走访用

16、户，对顾客的信息进行收集，正确测量顾客满意度；d对供方和分包方进行评价和有效控制；e编制采购计划按采购计划采购产品，保证生产的需要；f因对分包方和供方评价不当所造成的采购产品质量负全责。4.5.14技术部a 对外来图样和顾客图样进行图样和工艺性审查；b编制和发放各种生产图样、工艺文件、产品质量内控检查标准、相关管理制度。锅炉制造质量保证手册章节号4版本号A1管理职责页数第12页c对图纸工艺文件的发放、使用的正确性负责；d对法规标准建立正确的收集渠道，并使用最新版本的标准。4.5.15质检部a及时收集各种检验记录和报告；b准确及时签发合格证和质量证明书；c做好监检单位的联络工作，认真配合监检单位

17、的监检工作；d做好产品档案的归档工作；e对合格证、产品铭牌、质量证明书的准确性负责。4.5.16 仓库a 对产品的防护、钢材的正确堆放、产品标识和正确性负责；b 对产品和材料的发放的正确性负责；c做到产品、库存物资帐卡物一致4.6信息传递及沟通建立信息收集和内部沟通渠道，对公司内外的产品质量信息进行反馈，由办公室进行汇集和分析，通过分析通知有关负责人和部门进行处理，并由办公室负责人负责监督。建立内部沟通渠道，通过文件下达、质量分析会、宣传、电话交谈、质量记录传递等方式进行内部沟通，使沟通渠道畅通无阻。锅炉制造质量保证手册章节号5版 本A1资源管理页 次第14页5.1资源提供总经理按照国家质量监

18、督检验检疫总局锅炉压力容器制造许可条件中C级锅炉制造许可条件的要求，配备资源。5.1.1锅炉质保体系人员本公司管理层中指定1名具有锅炉制造管理经验、具备中级以上或中级职称人员并从事锅炉制造质量管理的工程师，负责锅炉质保体系的建立、实施、保持和改进。5.1.1.1按照相关专业知识和一定资历配备下列质量控制系统责任人员：(1) 设计工艺责任工程师(2) 材料责任工程师(3) 焊接、热处理责任工程师(4) 理化责任工程师(5) 无损检测责任工程师(6) 压力试验责任人(7) 最终检验责任工程师(8) 设备计量责任人(9) 制造质量责任人(10) 标准化责任人公司质保体系各质控系统负责人员任命见附录一

19、。5.1.2技术人员公司配备不少于职工总数5%的技术人员，（不少于6名），且具有与所制造锅炉产品相关的专业技术人员。5.1.3专业作业人员公司配备特种设备持证焊工多名（不少于20人项），（见附录三）且适应我公司产品的各种焊接方法。配备具有RT、UT中级人员各2名。（见附录四） 5.1.4基础设施按照制造许可证要求配备与产品相适应的制造场地、加工设备、成形设备、切割设备、焊接设备、起重设备，具有存放锅炉材料的库房和有效的防护措施，合格区与不合格区应有明显标志。锅炉制造质量保证手册章节号5版本A1资源管理页次第15页具有存放焊接材料的专用库房和去湿、烘干、保温设备，另有能适应产品的射线爆光室和焊接

20、试验室。5.2基础设施和工作环境公司根据产品的特点、要求和国家法规的规定，配置压力容器制造需要的制造场地、加工设备、成形设备、切割设备、焊接设备和必要的工装。包括(1)具有相适应的质量保证能力的冲压分包关系;(2)主车间不小于10T起吊能力;(3)具有自动焊机、手弧焊机。（4）卷板能力12-20mm厚（见附录六）5.2.1具有存放压力容器材料的库房和专用场地，设置各种材料的隔离栅。材料到厂后先放入待检区，经检验合格后才能入库，并设立待检区、合格区与不合格区，配有明显标示，材料存放到具有防晒、防锈、防潮的场棚下。5.2.2焊材分一级库（存放焊材专用库房），二级库（待用焊材，烘干保温），三级库（领

21、用到施焊现场的保温筒）存放焊材。一级库设有防潮设施，二级库设有烘干保温设备，三级库能够接通电源保温。5.2.3具有与制造产品相适应的足够面积的X射线爆光室和焊接试验室。5.2.4车间的温度和湿度能适应锅炉产品的焊接环境。5.2.5车间的职工，团结和谐、相互配合且具有较强的敬业精神，使生产的产品质量符合规定的要求。锅炉制造质量保证手册章节号6版 本A1文件和资料控制程序页 数第16页6.1 目的对与质量有关的文件和资料进行控制，确保有关部门使用最新版本的受控文件。6.2 适用范围适用于公司质量有关的文件资料和适当范围的外来文件。如标准和顾客提供的图样。6.3 职责总经理负责质量手册和程序文件的审

22、批。总工办负责质量手册和各种程序文件的编制、发放和管理。技术部负责各种管理制度、通用工艺守则、工作标准和针对特定产品的质量计划的编制发放和管理，质保工程师负责对各种管理制度、通用工艺守则，工作标准的审批；检验部负责检验规程的编制、发放和管理，质保工程师负责检验文件的审批。6.4 工作程序6.4.1受控文件的类型a)形成文件的质量方针和质量目标；b)质量手册；c)程序文件；d)通用工艺守则、管理制度、工作标准、检验文件；e)针对特定产品的质量计划。如各种流转工艺过程卡、焊接工艺卡等；f)各种质量记录g)适当范围的外来文件。6.4.2文件的编写、批准各种文件的编写、批准按照5.3条的规定。6.4.

23、3文件的发放、修改、回收、保管等按文件管理制度执行。6.4.4文件发布部门定期对文件进行评审更新、确保有关部门使用最新版本的受控文件。6.4.5对适当范围的外来文件，如标准和顾客提供的图样要进行识别和评审，特别是产品标准要控制是否最新版本，并控制其分发。6.4.6文件的识别制定文件编号规定，按文件编号规定对文件进行编号，保持文件的清晰和易于识别。锅炉制造质量保证手册章节号6版 本A1文件和资料控制程序页次第17页6.4.7 产品质量记录是产品是否符合相关的法规、规范、标准的证明文件，锅炉产品安全质量证明资料在投入使用后的设备管理、检验检测以及事故调查分析中作为具有法律证明文件，应进行有效控制。

24、6.4.7.1 对质量记录，按照“文件和记录标识规定”进行标识。制定“质量记录管理规定”对质量记录的收集、编目、查阅、归档、储存、保管和处理作出规定。6.4.7.2 锅炉产品质量记录由质检科统一归档，归档记录包括分供方、外购外协件、原材料检验试验、出库使用记录，产品制造过程中的流转工艺过程卡、焊接工艺卡、各种检验报告、X射线底片、热处理记录、竣工图样、产品最终检验记录、产品质量证明书和监检证明附本等。并建立产品归档表。6.5本章引用的支持性文件1)文件管理制度2)文件编号规定3）质量记录管理规定6.6质量记录1) 文件发放的记录2) 文件修改申请单3) 文件修改通知单4) 文件归档登记表（包括

25、外来文件）5) 作废文件销毁记录表6）产品档案归档表锅炉制造质量保证手册章节号7版 本A1产品实现的策划控制程序页 次第18页7.1目的对与产品实现有关过程进行策划和做出规定，以便对这些过程实施有效的控制管理。7.2适用范围适用于锅炉产品实现的所有策划，包括特定项目、特定产品实现的策划。7.3职责质保工程师负责产品实现的策划，销售、设计、工艺、供应、生产部、检验部等各部门的配合。7.4工作程序工艺质控系统责任人策划产品实现所需的过程。产品实现的策划与质量管理体系其他过程要求相一致。7.4.1产品实现的策划内容:a) 产品质量目标的要求或用户的特殊要求；b) 确定过程、文件和资源的要求；c) 产

26、品所要求的验证、检测、试验和检验活动，以及接收准则；d) 应做的记录。7.4.2根据我公司特点，对产品实现和检验的控制，分设计工艺、材料、焊接热处理、理化、无损检测、压力试验、产品检验、制造、标准化、计量、质量管理等环节进行控制。7.4.3对具体产品编制质量计划，质量计划也可用流转工艺过程卡来代替。内容包括：工序过程、技术要求、自检、专检记录、试验、检测报告及质量控制点。（包括审核点、见证点和停止点的合理设置。）质量计划的编制见质量计划编制规定。7.5本章采用的文件1) 焊接工艺卡2) 流转工艺过程卡3) 质量计划编制规定7.6质量记录锅炉制造质量保证手册章节号8版 本A1与顾客有关过程控制程

27、序页 次第19页8.1目的正确识别和评定顾客的要求，保证订货合同的有效进行，确保用户需求及质量保证条款的严格实施。8.2职责销售人员负责一般合同的评审。供销部经理负责特殊合同的评审。8.3 适用范围本章适用于公司的订单（包括口头订单）合同和标书等的评审。8.4工作程序8.4.1 与产品有关的要求的确定供销部应确定与产品有关要求的内容包括：a) 顾客明示的产品要求，包括交付、可用性、价格等；b) 顾客隐含的要求c) 与产品有关的法律、法规的要求（包括本公司产品安全性能的要求）。d) 与公司确定的任何附加要求。根据以上内容，供销部应解答顾客的问询。包括向顾客提供产品样本和各种法律法规及产品标准要求

28、的咨询。8.4.2与产品有关要求的评审供销部应评审与产品有关的要求评审的时机应在公司向顾客做出提供产品承诺之前进行（如提交标书、接收合同或订单以及订单或合同的更改）评审的目的应确保：a) 产品的要求得到规定b) 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决。c) 公司有能力满足规定的要求。若顾客的要求未有形成文件，如口头订单、电话记录等，公司在接收顾客要求前应对顾客的要求进行确认。确认方式一般采用传真确认。若产品要求变更，供销部应确保相关文件得到修改、并确保有关人员知道变更的要求。锅炉制造质量保证手册章节号8版 本A1与顾客有关过程控制程序页 次第20页评审的形式：一般合同定型产品，价格、供货期

29、都在销售部规定的范围内的评审，有业务员评定，供销部经理签字。特殊合同（性能要求特殊、价格、供货期不在销售部规定的范围），由供销部经理根据需要组织有关部门的代表以会议的形式评审。评审的结果及采取的措施应得到利用。8.4.3顾客沟通 供销部对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排：a) 产品信息；b) 问询合同或订单的处理；c) 顾客反馈，包括顾客抱怨。8.4.4本章形成的记录a) 与产品有关要求的评审记录；b) 合同修改通知单；c) 顾客沟通记录或顾客意见处理记录。 锅炉制造质量保证手册章节号9版 本A1设计控制程序页 次第21页9.1目的通过对设计和标准化的控制，确保设计质量满足规定的要求

30、。9.2适用范围 适用于本公司C级锅炉的外包设计和外来图样的控制。9.3职责 设计工艺责任工程师负责委托设计和图样的送审，标准化责任人负责图纸的标准化审查。9.4工作程序9.4.1委托外包设计应填写“委托设计任务书”包括额定蒸发量（t/h）或额定功率（MW）、额定蒸汽压力（MPa）、额定蒸汽温度（）、热水锅炉时包括额定出水压力（MPa）、额定出口、进口水温（）、燃烧方式、结构等。9.4.2对外包的图样或外来图样须经标准化责任人对图样进行标准化审查，内容包括：图样的画法是否符合标准的规定，采用的制造验收标准是否是新标准。9.4.3 图样经标准化审查后，可送省技术监督局锅炉处进行备案审查，对审批合

31、格的图样按文件资料控制程序进行控制。9.4.4标准化责任人建立收集新标准（包括法规）的渠道，对新标准贯彻实施，同时作废旧标准。9.5本章引用的相关文件文件和资料控制程序9.6记录1) 设计委托书2) 图纸标准化审查记录锅炉制造质量保证手册章节号10版 本A1采购与材料控制程序页 次第22页10.1目的对锅炉产品使用的原材料、外购外包件的采购、验收、保管与发放、材料代用、材料标记移植做出规定，确保锅炉产品用材准确无误和具有可追溯性。10.2范围 适用于锅炉产品的原材料、外购件外包件采购、验收、保管、发放、材料代用和标记移植。10.3职责材料质控系统责任人员对材料的采购、保管、发放等材料质控系统的

32、各环节负责。供销部负责对供方的选择、评价和再评价，制订采购文件。材料检验员负责对原材料及外购件（板材、管材、承压件材料）、外包件（封头、U形圈等）的验收与控制。仓库保管员负责原材料的存放、标识、分类及发放。检验员负责原材料的正确使用。10.4工作程序材料质量控制程序按“材料质量控制程序图”进行。10.4.1 采购控制10.4.1.1供销部制订对主要材料供方进行选择、评价和重新评价的原则，对供方进行有效的质量控制。10.4.1.2供销部按照 10.4.1.1的要求对供方进行评价，选择合格供方，并根据供方的产品质量对供方实施动态管理，随时选择合格供方。对已选择的合格供方，建立合格供方名单。对合格供

33、方建立档案，做出对供方重新评价的依据。10.4.1.3采购文件的控制程序供销部根据技术部的“材料预算”和生产部下达的生产计划、编制“采购计划”，采购计划应包括材料名称、技术要求、规格型号、采购数量、到货日期等。“采购计划”经供销部经理批准后实施。10.4.1.4 材料采购供销部采购人员按照“采购计划”的要求，到合格供方采购。供方提供的原材料、焊接材料、外包外购件必须标记齐全，材料质量证明书应为原件或原件的复印件，（如果是代理商还必须加盖代理商的检验章。）且品种、规格、批号与实物一致。10.4.2材料的验收锅炉制造质量保证手册章节号10版本A1采购与材料控制程序页次第23页10.4.2.1材料到

34、公司后，根据质量证明书核对材料生产号、规格和数量，仓库保管员负责将实物堆放在待检区，通知材料检验员进行检验。10.4.2.2材料检验员根据质量证明书的内容和JB/T3375-2002锅炉用材料入厂验收准则进行验收。10.4.2.3材料的复验按“原材料管理制度”进行。10.4.2.4材料验收或复检验收合格后，材料检验员按照“编号与标记”办法的要求。给出材料标记号并通知材料入库，不合格材料按“不合格品控制”程序执行。10.4.3材料的保管与发放.材料质控系统责任人员制定原材料、外购件、外包件、管理制度、焊接材料管理制度、材料与产品零件标记移植管理制度、材料代用制度等制度，对原材料及外购件的保管（存

35、放、标识、分类）、库存堆放措施，材料发放的管理（领用、代用）和材料的标记移植包括加工工序中材料标记移植和余料处理等按以上规定执行。10.5引用文件1) 原材料、外购件、外协件管理制度 2) 焊接材料管理制度 3) 材料与产品零部件标记移植管理制度 4) 材料代用管理制度 5) JB/T3375-2002锅炉用材料入厂验收准则10.6记录1) 合格供方记录2) 采购计划3) 材料合格通知单4) 入库单5) 材料代用申请单 锅炉制造质量保证手册章节号11版 本A1工艺控制程序页 次第25页11.1目的对锅炉工艺文件的编制、发放、更改、审批做出规定，保证产品制造工艺符合图样、标准和法规的要求。11.

36、2适用范围适用于公司锅炉产品和各种工艺卡、作业指导书、工序过程卡和工装模具的设计的控制。11.3职责设计工艺系统质控责任人员负责工艺单位的质量控制及各种工艺文件的审批，技术部负责各种工艺文件的编制和发放，工艺质量控制的程序按“工艺质量控制程序图”执行。11.4工作程序11.4.1工艺文件的内容1) 产品制造工序过程卡2) 工序工艺卡，如焊接工艺片、热处理工艺卡等。3) 通用工艺守则4) 工作标准或作业指导书5) 工装模具设计图11.4.2工艺文件的编制11.4.2.1技术部根据公司的设备、人员情况和产品特点编制下料、气割、剪切、弯曲等通用工艺守则。作为工人操作的作业指导书和各种管理工作标准。1

37、1.4.2.2专用工艺文件如流转工艺过程卡、焊接工艺卡等必须根据产品施工图样，用户特殊要求，产品标准和国家法律法规编制。11.4.2.3产品焊缝排版图的编制必须根据图样要求和工厂材料的实际情况进行排版。即要节省原材料又要符合产品标准要求和制作工艺要求。11.4.2.4 为保证产品质量和节约工时，对一些常用组装工序和特殊要求的工序、设计必要的工装和模具。对工装和模具要经常进行维护和定期检查，保持完好和准确。锅炉制造质量手册保证章节号11版 本A1工艺控制程序页 次26页11.4.2.5所有工艺文件均应有编制、审核人员签字，并注明日期，工艺文件的审核由设计工艺质控系统责任人员负责。11.4.2.6

38、工艺文件的保管和发放建立“工艺文件管理制度”按工艺文件管理制度对工艺文件进行保管和发放。11.4.2.7生产车间在施工前技术部必须将产品相关的工艺文件发放到生产车间。对主要受压元件的制作，按一件两卡（执行流转工艺过程卡和焊接工艺卡）制造产品。11.4.2.8 工艺文件的流转车间领取工序流转过程卡后，根据流转工序过程卡的要求进行施工，每道工序完成后，操作者自检合格，并在流转卡上记录施工尺寸和签字，经检验员检验合格后签字再转下道工序。做到卡与产品同步流转，停点必停，控点必控，直到产品完工后交回检验科。主要传递过程为技术部生产部铆焊车间（机加工）质检部档案室。11.4.2.9工艺文件的修改在施工中发

39、现工艺文件编制不当，材料代用引起的变更，及时向技术部反馈，技术部按照技术文件修改的制度进行修改，并按发放范围收回失效文件， 发放修改后有效文件。11.4.2.10工艺文件执行情况考核工艺文件是指导产品制造和检验的法规，在产品生产过程中，办公室应按工艺管理制度的规定，定期组织有关部门对工艺纪律执行情况进行考核。11.5 引用文件1) 工艺管理制度2) 通用工艺守则3) 制造工序过程卡12.6质量记录1） 图纸工艺校审记录2） 工艺文件发放、收回记录3） 工艺纪律检查记录 锅炉制造质量保证手册章节号12版 本A1生产过程控制程序页 次第28页12.1目的对生产的全过程进行控制，以保证产品质量形成的

40、各阶段处于持续稳定的受控状态。12.2适用范围适用于锅炉从产品投料到产成品入库的生产全过程。12.3职责各质控系统责任人员负责各质控系统的生产过程的产品质量控制并按“生产过程质量控制程序图”进行控制。12.4工作程序12.4.1材料及半成品控制12.4.1.1受压元件的材料在切割前应先做标记移植，经检验确认后方可切割。如果在产品形成过程中被加工掉或被覆盖，应及时做好标记移植。12.4.1.2 材料半成品在搬运过程中，应防止机械损伤或磕碰划伤，法兰管板的密封面，紧固件的螺栓应有可靠的保护措施。12.4.1.3不锈钢材料及半成品应防止污染，严禁不锈钢材料与碳钢材料混放。12.4.1.4焊材二级库的

41、管理按焊接材料管理制度执行。12.4.2 工序质量控制12.4.2.1从事锅炉制造的生产工人应经培训合格后才能上岗，焊工、探伤工、理化试验员必须经技术监督部门或相关部门培训、考试发给资格证书后，方可从事与资格相适应的工作。12.4.2.2生产现场使用的图纸、工艺文件应为最新适用的有效版本。12.4.2.3对关键工序，如图纸及工艺文件审查、焊接工艺评定、材料入库、开孔、焊后热处理、压力试验等应按“质量计划”的规定设置停止点（H点）。做到停点必停，控点必控。12.4.2.4上道工序完工后，操作者自检合格后及时在相关栏内签字，检验合格后，检验员及时在相关栏内签字，方可转入下道工序、流转工艺过程卡必须随产