现有能力项目问题v3[埃森哲北京移动全面预算].ppt

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1、新旧项目分类的对比,新投资项目,利用现有资产的投资项目,技术改造,改扩建,设备更新,新建,续建,优化项目,新建、续建项目,新增能力建设项目,现有能力维护项目,现有能力维护项目,与项目相关的办公固定资产购置,办公楼建设项目,办公固定资产购置,与项目相关的局房建设项目,BMCC现行的统计分类,建议的新的项目评估分类,GSM网,新技术新业务,传输工程,业务支撑系统,网络支撑系统,局房土建,零购,与项目直接相关的,间接相关的,项目分类及申请说明,新增生产能力,现有生产能力,办公楼,办公固定资产购置,固定资产投资项目,固定资产改造更新,固定资产维护*,办公楼建设,办公固定资产新增购置,办公固定资产更新购

2、置,办公固定资产维护*,无形资产投资项目,软课题研究,办公楼维护,计划性维护,非计划性维护,大规模投资金额=50万,中小规模投资金额 50万,新增能力项目申请表,现有能力维护项目申请表,办公固定资产购置申请表,*通过技术支持合同、代维合同确定的维护业务不纳入工程管理；备品备件不纳入工程管理,现有能力维护改造项目,在现有能力维护改造项目需求中，固定资产报废更新的需求主要限于空调。大规模投资形成的固定资产更新往往和新增能力建设捆绑在一起；从更新角度看，现有能力的更新往往没有从整体角度出发的计划；在新增能力的项目建议中，很难区分并分析来自于扩容和更新的需求；对于业务能力现状、更新、扩容建设的信息不完

3、全清晰地体现在每一个具体的项目层面；信息的分散为将来的业务决策带来困难；在将来提出项目申请时，部门应基于需维护改造的固定资产的总存量来计划总成本，并通过项目实施时间表反映项目的分部实施计划；避免因年度预算而割裂项目的内在逻辑联系；根据总体维护改造的投入金额，如果金额高于人民币50万元，应采用B类项目申请和审批流程,固定资产更新管理,没有对于大规模建设时期形成的固定资产从整体能力更新层面制定的计划没有组织制定大规模固定资产更新计划的牵头部门,维护部门从设备运行性能和维护情况出发，在年度投资计划中提出原有设备的更新建议；,年度投资项目计划人员在年度投资计划中综合更新需求和扩容需求制定投资计划；,设

4、备管理部根据维护部门报交的设备报废需求，审核报废需求；,往往只能从局部出发提出更新需求,新的投资计划中往往只能考虑投资当年的、局部更新的需求；,谁评估现网能力？跟踪技术的发展？规划产品和核心设备的升级换代？规划现有能力的综合更新改造计划？,业务运营维护部门负责现网的运行和维护保证现网运行状况平稳和安全,网络部设备部管理在网设备的数量和生命周期,如设备入网、调拨、变更、拆除、报废等缺乏有效的管理工具,固定资产更新管理,大规模固定资产更新计划,固定资产投资计划现有能力的更新计划能力的扩容计划,现有能力的维护和改造计划更新改造计划维护计划备品备件计划,类似总工办职能：跟踪技术的发展规划产品和核心设备

5、的升级换代规划现有能力的综合更新改造计划,维护部门：提供现有固定资产的性能和运行状况说明,网络设备部：提供现有固定资产的综合现状分析,投资项目规划：根据能力更新需求和扩容需求规划能力建设,运行维护部门：根据能力更新计划制定维护和改造计划,从整体考察固定资产维护的支出,BMCC2003年的直接固定资产维护的支出总额为2.4亿元人民币。如果使用2002年末的净资产数为基数，则维护支出水平约为3%,由于存在固定资产被到期更新，被更新固定资产被利旧使用或作为备品备件使用，难以客观评估实际的维护费用支出,固定资产维护项目,建议：统一项目口径，建立标准成本，制定固定资产年度维护计划,示例基站维护项目,应急

6、预算,建议：在整个维护支出中，由于市政建设、业主装修的原因，造成基站及相关设备、设施的迁移，形成公司不可控预算。公司应统一评估由于该类原因导致的总体成本，跟踪该类支出的变化，制定相应对策。,关联项目的评估,建议：该类项目是由于从实施角度出发立项，难以评估某项业务决策导致总体效益和投入；建议将来在立项时统一规划，完整考虑某项业务决策带来的全部投入，并以次为基础作项目总体评估,案例一,案例二,案例三雁栖湖综合改造项目,关联项目的评估,2002年已完成改造投资：,2003年计划投资：1858万元,城区营业厅改造,2003年城区营业厅维护改造投资需求：2866万元,营业厅新建、更新改造需求的评估标准问

7、题,营业厅相关标准的建立营业厅建设标准营业厅装修标准营业厅前台设备配置标准营业厅后台办公设备配置标准目前市场部、营销中心、郊运中心对于营业厅建设、装修、前台设备配置、后台办公设备配置没有明确的标准，给业务部门和投资审批部门的计划工作造成极大的困难；北京移动目前共有自主营业厅15个，合作厅42个，今年申购台式机184台，笔记本35台，打印机50台，点验钞机140台,复印机13台，音响设备16套。城区营业厅维护改造项目，预算金额超过2710万元。在没有营业厅各项标准的情况下，业务部门、职能关联部门和项目审批部门、项目执行单位各执一辞，难以有效管理和执行业务；建议计划建设部牵头，组织市场部、营销中心

8、、郊运中心、工建中心讨论出：渠道建设政策、渠道结构规划以及各自主营业厅、合作代销厅分类规划各类自主营业厅建设标准、前后台设备配置标准（如后台基本办公固定资产配置，人均计算机数；前台每窗口配置办公固定资产情况）各类自主营业厅装修成本标准合作厅设备提供标准合作厅装修标准,应急车维护改造,应结合新购标准审批应急车的改造需求,固定资产更新管理,设备的实际生命周期低于理论寿命或固定资产折旧、报废管理管理规定的寿命,原因：业务发展超前于业务能力建设，设备处于超负荷运行；生产环境达不到设备要求的环境；产品技术的升级换代，设备商不提供备品备件或设备更新；,潜在的影响：维护部门不能保持正常运行生产质量和效率；突

9、发性设备故障带来的损失风险；维护部门被迫寻求其它非正常途径更新设备的可能性；财务上低估折旧；固定资产管理上的帐实不符问题；,固定资产更新管理,是否有必要细化固定资产的管理政策，根据实际情况制定特殊用途的固定资产折旧、报废管理政策,供讨论的案例：客服中心160台座席终端,投入运行时间：2002年设备运行：7 X 24财务折旧报废年限：5年建议经济寿命（根据使用经验）：2至3年,还有什么应给予特殊政策处理的情况？,设备不能及时更新带来的主要问题：硬件故障导致停机由于备件不能及时供应导致工时的损失机器速度对服务质量的影响（对客户服务的量化标准、及机器性能对服务质量的影响评估）,固定资产管理,如果进一

10、步分析设备的实际生命周期低于理论寿命或固定资产管理报废寿命的原因，现有的关于固定资产状况的信息不完整，数据口径不一致，不能满足为提高固定资产投资和使用效率而进行分析和决策的需求,固定资产信息的分布现状：工建中心：资产交付明细：交维部门、交维时间、资产编号等交付资产的物理地点信息不完整主设备和配套设备、配套设施的匹配信息,财务部：项目总成本核算固定资产明细：资产编号、结转固定资产时间、结转固定资产原值等报废资产残值；报废资产处置收益等,设备管理部：资产交付明细报废资产编号、维护部门、财务口径资产报废时间,缺失信息账面资产的物理分布资产的调拨使用情况未报废未在网资产的情况,固定资产管理,缺乏有效的

11、固定资产管理工具，难以跟踪和获取固定资产从建立、到使用、维护和报废的整个生命周期的信息,资产的调拨、维护记录、变更、拆除,固定资产报废信息,固定资产形成信息,固定资产管理,望京BOSS机房,三元桥BOSS机房,菜市口BOSS机房,1.三元桥BOSS系统处于部分主机使用寿命到期和超负荷运行的状况：机房的BOSS四期投资的固定资产（固定资产原值5500万）实际使用期已超过5年，主机设备到了报废更新时期；三元桥BOSS系统的设计能力为300万用户，现在实际支撑约600万用户；2.目前只有三元桥BOSS机房支撑营业厅的业务；3.将取代三元桥BOSS机房功能的新菜市口BOSS机房的割接可能在明年才能启用，三元桥BOSS系统的将超期服役至少1年；,传统上，各个部门往往只关注自己部门的管理需求；部门间缺乏沟通的共同的语言和平台；沟通的不畅往往导致跨部门业务处于被动的局面,