赤峰锦绣大地内外部分析报告0531汇报版.ppt

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1、赤峰锦绣大地房地产开发有限公司管理咨询项目第一阶段内外部分析报告,提升公司基础管理水平，把握区域行业发展机遇，稳健中寻求快速发展,二OO四年五月三十一日,2023/3/2,2,1 报告内容:第一阶段项目进展回顾,第一阶段项目进展回顾,赤峰锦绣大地房地产公司内部管理诊断,赤峰锦绣大地房地产公司外部环境分析,第二阶段工作计划,2023/3/2,3,在赤峰锦绣大地房地产公司通力配合和支持下，咨询项目按计划顺利进行，顺利完成了第一阶段的工作内容,第一阶段：内部管理诊断和外部环境分析,第二阶段：战略规划的制定,第三阶段：管理模式和组织设计,第四阶段：人力资源规划,计划中的工作,实际完成工作,计划外工作成

2、果,项目启动会；对赤峰锦绣大地公司高层、中层和基层员工访谈；对赤峰锦绣大地全体员工进行问卷调查；对赤峰锦绣大地进行内部运营和管理诊断；对赤峰锦绣大地的外部环境进行分析。,按时召开项目启动会，项目顺利启动；完成了对赤峰锦绣大地公司高层、中层和基层员工访谈；对赤峰锦绣大地员工进行问卷调查，达到了预定目标；完成对赤峰锦绣大地进行内部运营和管理诊断；完成对赤峰锦绣大地外部环境进行分析；,完成了赤峰锦绣大地管理问卷调查结果汇总报告；,未完成工作,无,已完成工作成果,按计划完成赤峰锦绣大地内外部分析报告,2023/3/2,4,5月14日新华信项目组向赤峰锦绣大地各层级人员发放管理调查问卷32份，当日回收3

3、2份，回收率100%，问卷分析具有代表性,数据来源：赤峰锦绣大地问卷调查,2023/3/2,5,2 报告内容:赤峰锦绣大地房地产公司内部管理诊断,第一阶段项目进展回顾,赤峰锦绣大地房地产公司内部管理诊断,赤峰锦绣大地房地产公司外部环境分析,第二阶段工作计划,2023/3/2,6,2-1 报告内容：管理诊断九大问题综述,第一阶段项目进展回顾,赤峰锦绣大地房地产公司内部管理诊断,赤峰锦绣大地房地产公司外部环境分析,第二阶段工作计划,管理诊断九大问题综述,战略决策层管理诊断,控制协调层管理诊断,保障支持层管理诊断,业务操作层管理诊断,2023/3/2,7,赤峰锦绣大地房地产公司管理总体上存在九大问题

4、，分别表现在战略决策、控制协调、保障支持和价值链层面,缺乏系统化、规范化的战略管理体系,1,纵向管理链条过长，部分职能部门缺失，对锦绣大地的运营的整体效果带来了不利影响,2,部门间分工不清晰，责权利不匹配，导致效率损失,3,沟通体系不完善，主要体现在上下级之间、部门之间的沟通不畅,4,绩效考核体系缺失，对工作完成情况没有明确的评估，员工得不到绩效反馈，影响其工作的积极性和主动性,5,战略决策层面,控制协调层面,2023/3/2,8,赤峰锦绣大地房地产公司管理总体上存在九大问题，分别表现在战略决策、控制协调、保障支持和业务操作层面（续）,人力资源出现结构性不足，缺乏合理的人力资源战略规划和保障体

5、系,6,企业文化不完善，务实不足，对员工工作的指导意义不够；两地员工之间、公司行为观念和当地习惯之间存在亚文化冲突，需要进一步融合,7,融资渠道和手段不足、后续资金流存在一定风险,8,赤峰锦绣大地在房地产开发价值链多个环节能力较弱，对投资策划、项目策划和销售管理这些对利润和成本影响较大的环节必须要加强投入、加大管理力度,9,保障支持层面,业务操作层面,2023/3/2,9,赤峰锦绣大地当前并没有清晰的发展战略，大部分公司员工对公司战略也没有一个明确认识,数据来源：赤峰锦绣大地问卷调查,员工对锦绣大地发展战略没有清晰的认知,不知道,25%,很好,9%,一般,32%,不好,9%,较好,25%,有效

6、样本数：32,员工认为战略执行效果不太到位,战略构架,在哪儿竞争？,锦绣大的应选择什么样的区域市场、房屋产品类型和目标顾客？,如何竞争？,锦绣大地采用什么样的战略模式进行竞争，如何建立自身的核心竞争优势,何时竞争？,根据时间推移，锦绣大地战略构架如何调整和阶段性战略重点是什么？,锦绣大地公司整体上没有明确的战略规划，对未来的发展的方向和前景存在很大的疑惑,2023/3/2,10,纵向管理链条过长，部分职能部门缺失，影响了锦绣大地当前的运作效率，不利于企业的管理流程的理顺,总经理,总工程师,常务副总,副总,材料部,工程部,员工,员工,员工,员工,目前管理链（举例）,效率损失,时间滞后,从总经理到

7、基层最多达到五级管理层，过长的管理链条降低了锦绣大地的运作效率某些部门的缺失如设计部、项目策划部、法律事务部，虽然目前某些职能由相关部门兼管，但依然影响了锦绣大地核心竞争力的建立人力资源管理人员配置不足，使公司当前的人力资源管理工作不很充分,2023/3/2,11,内部沟通不畅已经成为锦绣大地当前管理中最主要的问题，需要尽快提出解决，否则将严重影响公司的正常运营,数据来源：赤峰锦绣大地问卷调查,有效样本数：31,员工对于公司整体管理存在的主要问题的看法,沟通顺畅是部门协作及上下级配合的前提，尤其对以项目管理为主的房地产公司而言显得尤为重要，内部沟通不畅导致了锦绣大地部门间的合作效率较低，影响公

8、司运作,2023/3/2,12,很适合，免,得影响工作,3%,应逐步建,立，到年底,实施,59%,无所谓,3%,不合适，应,尽快制定实,施,35%,考核的缺失使锦绣大地无法形成有效的管理控制体系，使公司无法有效保障公司经营目标的实现，建立绩效考核体系已成为赤峰锦绣大地各级员工共识,员工对于公司目前缺乏业绩考核是否适合公司情况的看法,有效样本数：31,数据来源：赤峰锦绣大地问卷调查,94%,有94%的人认为要建立绩效考核体系,2023/3/2,13,人力资源战略规划缺失，管理制度尚不完善，人力资源存在结构性不足,人力资源基础工作,福利：员工社保劳动合同管理员工档案管理员工考勤管理其它的员工服务,

9、人力资源管理工作,人员招聘（不足）在职员工培训（不足）绩效考核（缺失）员工职业生涯规划（缺失)薪酬管理（不足）,缺失,绩效考核、职业规划缺失，招聘和培训制度不完善,专业性人才不足，管理人才储备不足,人力资源战略规划,人力资源管理制度,人力资源实施运作,锦绣大地当前的人力资源工作状况,当前人力资源管理明显不足,2023/3/2,14,企业文化务虚过多，落实不够，既影响了公司内的沟通与协作，也难以消除两地员工之间文化差异所带来的不良影响,数据来源：赤峰锦绣大地问卷调查,员工对于公司中区域文化差异的看法,90%,员工认为公司目前所体现的价值观,客户导向、股东导向、服务文化这些在小企业中迫切需要的企业

10、文化在企业员工心目中意识不足而团队精神、业绩导向等被员工认可度很高的价值观并没有落实到日常的工作中去，导致公司当前的沟通不畅及部门合作不佳,2023/3/2,15,赤峰本地的融资渠道和手段不足、后续资金流存在一定风险，需要更好的融资平台及融资模式,总公司的支持,赤峰地区的融资手段比较少，没有其他金融工具，只有银行贷款方式,融资手段少,赤峰金融机构少，目前只有四家国有银行，中行、农行、工行、建行；其中农行不做房地产贷款等投资贷款，其他贷款严重超额度；建行目前没有贷款；有贷款业务的只有中行和工行两家银行,金融机构少,赤峰本地银行对员工激励措施不足，他们贷款积极性不高，加大了贷款难度,积极性不高,赤

11、峰金融机构没有竞争意识，效率比较低,效率低,融资要求比较高，需要在楼盘拿到五证以后才可以申请贷款，但在申请到五证后，资金基本得到解决，在贷款时机方面，不能解决根本的资金问题；,融资要求,借助上市公司融资可能性小 母公司不太可能再有更大支持,赤峰地区的融资环境,2023/3/2,16,赤峰锦绣大地在房地产开发价值链多个环节能力较弱，必须要加强投入、加大管理力度,赤峰锦绣大地在整个价值链的一些重要的环节中能力缺失较大。投资策划、项目策划和销售管理这些对利润和成本影响较大的环节必须要加强投入、加大管理力度。,赤峰锦绣大地实际能力示意图,2023/3/2,17,赤峰锦绣大地应从加强内部沟通、加强销售开

12、始，逐步完善企业内部管理，建立战略管理体系，提升运作效率,P1：加强销售力量，推动销售P2：加强内部沟通P3：加强核心人员配置及储备P4：建立绩效考核体系P5：建立战略规划体系P6：建立企业文化，推动文化融合P7：改善投资策划、预算管理、建筑设计、成本控制等核心项目管理环节P8：完善组织结构，明确责权利P9：建立更好的融资平台,2023/3/2,18,2-2-0报告内容：战略决策层管理诊断,第一阶段项目进展回顾,赤峰锦绣大地房地产公司内部管理诊断,赤峰锦绣大地房地产公司外部环境分析,第二阶段工作计划,管理诊断九大问题综述,战略决策层管理诊断,控制协调层管理诊断,保障支持层管理诊断,业务操作层管

13、理诊断,2023/3/2,19,在战略评估和控制层面上，赤峰锦绣大地应建立新项目选择的评价体系,保证未来的项目投资、土地购买与公司战略相匹配,项目选择,可行性分析,决策,实施,决策层选择决策,战略发展部组织分析,专家论证决策层投资决策,项目组,战略发展部提出新项目,项目选择,项目,项目,可持续发展低风险高获利,新项目选择流程,定性与定量结合,新项目评价指标体系,新项目选择原则,公司战略,2023/3/2,20,2-3-1报告内容：组织管理诊断1,第一阶段项目进展回顾,赤峰锦绣大地房地产公司内部管理诊断,赤峰锦绣大地房地产公司外部环境分析,第二阶段工作计划,管理诊断九大问题综述,战略决策层管理诊

14、断,控制协调层管理诊断,保障支持层管理诊断,业务操作层管理诊断,组织管理诊断,控制方式诊断,组织结构,制度体系,2023/3/2,21,组织管理类的问题，包括组织设计和制度体系两个方面，其中组织设计方面的问题，主要体现为组织结构和人员配置不尽合理,e.g.由于管理链过长，导致工程部的付款流程过于复杂,e.g.某些部门缺失，如设计部、项目策划部、法律事务部，虽然目前某些职能由相关部门兼管，但依然影响了锦绣大地核心竞争力的建立,e.g.如由于战略发展部和综合管理部在会议和培训方面的分工不清晰,直接导致会议上或是多人重复纪录，或是无人纪录；培训方面则出现时间冲突的情况,组织结构,2023/3/2,2

15、2,从横向组织结构来看，赤峰锦绣大地项目策划部、法律事务部缺失，设计部、材料部有名无实，营销部和人力资源管理人手不足,设计部与材料部有名无实，设计部由副总一人负责，而材料部则由工程部资料员兼任,营销部人员配备不够，且专业能力不足；综管部兼管人力资源，人力配备只有一人，无法承担人力资源的大部分管理工作,项目策划部及法律事务部缺失,2023/3/2,23,锦绣大地在组织结构的调整上，应加强前后端的核心环节的组织完善及人员配置，形成结构化的组织优势,施工/销售人员,项目策划、研发人员,施工/销售人员,营销策划人员,项目策划、研发人员,营销策划人员,配备高素质的研发人员开发适应市场的产品,配备高素质的

16、市场人员实现利润,配备适度施工和销售人员,在房地产发展的初期，房地产市场还是卖方市场，只要生产出房子就不愁卖，因此形成了以生产为主的橄榄型组织结构。目前赤峰市场是由卖方市场向买方市场过渡的阶段，而未来必将成为买方市场，所以赤峰锦绣大地应以市场为导向，加强生产过程的两端，优化人员结构，提高市场竞争力，形成哑铃型的组织结构。,一般情况,合理情况,相关部门,设计部,材料部,营销部,工程部,营销部,项目策划部,2023/3/2,24,而赤峰锦绣大地当前在部门人员配置上，核心部门人员水平不高的现象已经开始对公司运营产生不良影响，必须开始着手调整,人手不足，工作负荷量大，分管部分与人力资源无关工作，如加入

17、考核后工作量更大，专业水准应加强,1名主管，6名员工,综合管理部（经理）,人力资源主管,行政主管,文书秘书,网管,司机,前台接待,战略发展部,财务部,综合管理部,设计部,材料部,工程部,营销部,成本部,部门人有员配置相对较完善，但员工素质不足，有待进一步提高，并作出合理的管理梯队储备。,战略部缺乏战略规划人员，员工素质有待进一步提高。营销部员工专业水平及行业经验不足，急待进一步提高。综管部人员数偏多，部分人员工作负荷不足，而人力资源专员配置不足，急需增加，专业水平有待提高。,设计部及材料部应根据公司扩张尽快完善人员配备,工作负荷量偏小，应承担更多相关的工作，使综管部人员得到合理的配置,各部门人

18、员配置分析,配备完善度,高,低,2023/3/2,25,从纵向组织结构来看，管理链条过长，导致管理效率降低,总经理,总工程师,常务副总,副总,材料部,工程部,员工,员工,员工,员工,目前管理链,建议管理链,效率,时间,低,高,长,短,2023/3/2,26,项目组建议，由于房地产公司的特性及锦绣大地所处的发展初期阶段，组织结构扁平化将有助于缩短管理流程、较好的提升效率,目前房地产公司组织结构的整体趋势是向扁平化过渡，即每个主管的下属人数增加，导致整个组织的层级减少,根据赤峰锦绣大地的当前特点，其组织结构更适合扁平化：,2023/3/2,27,由于现有组织结构和人力资源配置不足等原因，导致目前部

19、门职能分工有交叉、责权利不匹配,会议管理,培训管理,战略发展部负责,综合管理部负责,公司月度例会,公司行政例会,其它会议,管理能力培训执行,总经理办公会,职业化培训,建议由相关部门承担会议组织者职能，并完善会议管理的相关制度,建议以后统一由人力资源部门负责,部门之间的相关职能交叉，使相关工作无法进行整体规划，缺乏统一性，而且在某些不明确的分工上会产生磨擦而影响部门合作,管理能力培训计划,2023/3/2,28,2-3-1报告内容：组织管理诊断2,第一阶段项目进展回顾,赤峰锦绣大地房地产公司内部管理诊断,赤峰锦绣大地房地产公司外部环境分析,第二阶段工作计划,管理诊断九大问题综述,战略决策层管理诊

20、断,控制协调层管理诊断,保障支持层管理诊断,业务操作层管理诊断,组织管理诊断,控制方式诊断,组织结构,制度体系,2023/3/2,29,制度体系方面的问题，主要体现在制度体系需要进一步优化和沟通制度不完善,e.g.在公司的计划管理、考勤等制度的执行情况中可以看出公司对于相关制度需要加强落实,上下级沟通不畅部门间协作沟通不畅缺乏有效的沟通润滑机构缺乏良好的沟通工具信息反馈机制和奖惩机制不完善,制度体系,2023/3/2,30,赤峰锦绣大地的制度体系十分完善，但仍需相关制度进行优化调整，使其更加符合公司现状，还应将重点放在制度的落实上,第一章 总 则,第二章 车辆的调配使用,第四章 车辆费用的控制

21、,第三章 车辆维修与保养,第五章 附 则,车辆管理办法,如此多的规章制度，在执行过程中是否存在精炼优化的可能性，是否得到了有效的落实？,车辆管理办法正文内容共计3页，及员工自驾车辆责任保证书，以及相关表格若干，共计12页。,2023/3/2,31,直接监督方式：制度体系基本完善但内容简洁,新华信认为，制度的深入程度应与公司规模、发展阶段、人力资源等因素相匹配，赤峰锦绣大地应建立相对简明而体系完备的制度，同时根据企业扩张及时调整完善,1-10人,10-30人,30人以上,新华信观点,当工作人员很少，例如只有两个人在工作中彼此协作，这时的协调方式比较简单，只需双方直接接触，调整彼此的工作。这种调整

22、方式不必借助规章和条例，通常只要通过手势、面部表情就能彼此达成默契。,当企业规模进一步扩大后，管理层次明显增多，命令（指挥）链延长，通过纵向联系来协调下级人员的活动就很迟缓。同时，由于分工细化，每个人的工作进一步专业化，横向协调的工作量及难度也进一步增加。这时，直接监督方式也不足以应付复杂局面，需要先前发展，标准化方式便产生了。,当协作劳动的人数增多，例如增加到10多人时，这时协调工作就复杂了，不仅个人彼此间要协调，而且要求全体人员的行为都符合统一的要求。这样，只依靠个人之间相互调整方式就不够了，必须有一名管理者负责统一指挥和监督每个人的活动，以达到整体的协调一致。这时，运用规章制度、书面文件

23、来协调的比重就逐步增加了。,公司规模与制度深入程度关联,相互调整方式：无制度或制度不健全,标准化方式：制度体系十分完善，规定十分详尽,目前赤峰锦绣大地处于由直接监督向标准化过渡的阶段,2023/3/2,32,更重要的是，公司必须加强制度的落实与监督，高管要加强对制度执行的重视，提高公司员工对公司制度的执行能力,制度制定前充分讨论，提高制度的可操作性,制度制定后应仔细培训，作到公司员工充分的理解认知,高中层应带头遵守制度规定，起到良好的表率作用,制度实施过程中出现的不当之处应及时调整,对制度的执行予以监控，加强考核并进行奖罚强化,制度实施流程,制度制定要尽可能作到简明精炼，提高实用性,要通过会议

24、、文件及其它培训让员工对制度作到深入了解,人是有惰性的，制度在规范管理的同时，会给个人带来“不便”，必须通过考核奖惩来进行强化,高层的推动是制度实行能否落到实处的关键因素,制度应及时调整，以应对企业内部的变化，使其更加完善,2023/3/2,33,作为项目管理制的房地产公司，每个部门出现的问题都会影响整个进度，沟通是否有效作为至关重要的环节，它决定了项目成败,总经理,常务副总,副总,总工,财务部,成本部,营销部,工程部,房地产业务的流程应该是一个连贯的过程，这其中：营销部对客户需求的识别、项目策划部对项目的可行性分析、设计部对图纸的设计、成本部对成本的控制、财务部对财务数据的核算、工程部对工程

25、实施的可行性必须保持一致。沟通充分可以使各层级、各部门达成一致，有效的防止重大问题的出现，保障项目按进度计划，保质保量的顺利进行，一旦房地产公司在沟通上出现问题，将会对部门的协作等工作产生巨大影响。,高管间沟通,部门间沟通,高管与部门间沟通,2023/3/2,34,问卷调查显示，沟通存在较大问题已经成为赤峰锦绣大地上下的共识，已经成为迫切需要解决的重要问题,数据来源：赤峰锦绣大地问卷调查,有效样本数：31,员工对于公司整体管理存在的主要问题的看法,沟通的目的是发现问题，寻找解决方案，最终沟通双方达到成共识。首先需要沟通双方本着勇于承担责任的勇气，否则沟通容易从为了解决问题而沟通变成为了推卸责任

26、而沟通。,无论是高管还是普通员工，在问卷调查中均体现出对沟通不畅是公司整体管理中存在的主要问题这一看法的一致性,2023/3/2,35,赤峰锦绣大地的沟通问题首先表现在上下级纵向沟通不畅，赤峰员工认为与高中层畅谈的机会更少,有效样本数：31,员工对于自己和上级沟通机会的看法,61%,数据来源：赤峰锦绣大地问卷调查,总是,总是,43%,29%,非赤峰员工,赤峰员工,7%,0%,经常,经常,50%,29%,非赤峰员工/赤峰员工对自己和上级沟通机会的看法,有效样本数非赤峰员工：14赤峰员工：17,员工存在等级观念产生畏惧情绪，很少能与高层深度沟，还有员工担心越级汇报产生不良后果；而锦绣大地的大部分高

27、管并没有主动与员工进行深入沟通，以消除其顾虑,赤峰员工受本地企业文化和教育背景影响，等级观念相对更加严重，很少主动与高层进行沟通。而高管也缺乏主动与赤峰员工进行深入沟通的意识,2023/3/2,36,赤峰锦绣大地的沟通问题还表现在部门间横向沟通不畅，导致影响部门间的合作，降低了公司效率,数据来源：赤峰锦绣大地问卷调查,有效样本数：30,员工对于部门间信息沟通的看法,73%,各部门之间协作沟通不畅，缺乏公开的信息公布平台，各部门之间不清楚彼此间的工作进度，导致配合不默契产生矛盾。,2023/3/2,37,正是由于沟通方面存在诸多问题，对锦绣大地的部门合作、文化融合、运营效率影响很大,数据来源：赤

28、峰锦绣大地问卷调查,沟通不畅对部门合作的影响,沟通不畅对公司整体运营效率影响很大,房地产公司是以项目管理为特点的，任何相关人员出现的问题都会直接影响公司运作进度，这也是沟通之所以对房地产公司特别重要的原因；各部门及员工在工作中的沟通不畅，直接影响了公司的整体效率。,沟通不畅对公司文化融合的影响,但是高层与基层之间的沟通不充分，部门间的沟通不及时，正式沟通高管说得多，而且缺乏有效的非正式沟通渠道。员工很少表达自已的观点和建议，使整个沟通只停流在表面上。这使得公司高管所提倡的企业文化难落到实处，仅停留在口头上，同时两地员工的沟通不足也使得彼此之间的文化融合难以有成效。,部门沟通主要通过会议沟通来实

29、现的，虽然有制度，但是由于会议制度实行不佳，直接导致沟通效果不畅，同时部门之间较缺乏相关的非正式沟通来增进彼此感情。沟通不畅直接影响了部门之间的合作，彼此之间对需合作的工作认识不够，在工作配合上的不足直接影响部门工作进度。,2023/3/2,38,解决沟通问题，完善沟通体系，主要应从五方面入手,完善正式沟通制度,设立沟通润滑机构,缺乏有效的沟通润滑机构，员工意见不能及时听取、汇总和反馈,有效利用沟通工具,建立信息反馈和奖惩机制,合理推动非正式沟通,现状,建议,一般应由人力资源主管或外包咨询公司来担当这一工作（非利益主体，对沟通后的结果能给予合理的反馈）。,缺乏良好的沟通工具，即使现有的沟通工具

30、如公告板，会议沟通有待提高效率,可由综合管理部充分挖掘公告板、内部刊物的沟通职能，公开各部门的工作状况，加强中高层、各部门之间的沟通,信息反馈和奖惩机制实际缺失，容易挫伤员工积极性,一般由人力资源部门建立信息反馈和奖惩机制，并可与绩效考核挂钩,上下级与部门之间的非正式沟通方式较多，如拓展、生日会等，更多的是形成一种气氛，尚没有对一些工作起到实际作用,加强部门与部门之间小范围沟通，可采用当地的聚会等形式，高管就不定期与员工进行面谈，了解其想法及问题，还可收集合理化建议等,正式沟通制度（主要是会议沟通）虽然有制度，但是实际运行效果不佳,从多方面严肃会议纪律，提高会议效率，加强会议前的沟通，做好效果

31、反馈和会议精神传达,2023/3/2,39,2-3-2报告内容：控制方式诊断,第一阶段项目进展回顾,赤峰锦绣大地房地产公司内部管理诊断,赤峰锦绣大地房地产公司外部环境分析,第二阶段工作计划,管理诊断九大问题综述,战略决策层管理诊断,控制协调层管理诊断,保障支持层管理诊断,业务操作层管理诊断,组织管理诊断,控制方式诊断,预算管理,计划管理,绩效考核,2023/3/2,40,控制方式类的问题，包括预算管理、计划管理和绩效考核三个方面,预算管理,目前赤峰锦绣大地的预算管理缺乏动态调整，滚动性不够。当前预算的制定过程中缺乏细化分解，导致月度预算可信度差。对于误差原因没有做深入的分析和研究，应加强定期成

32、本状况、销售状况的汇总分析,计划管理,公司上下对计划重要性认识不足，计划执行更多在形式上而不是行动上。部门间的工作计划缺乏有效沟通，导致各部计划配合不足。计划管理由于没有相应的考核和奖惩措施，难以有效保障。,绩效考核,绩效考核实际缺失，对于员工业绩没有公开公正的衡量标准 缺乏良好的员工淘汰和激励机制 部分员工对绩效考核认识过于片面：认为考核就是扣工资,2023/3/2,41,由于缺乏历史数据以及预算方法问题，导致锦绣大地年初制定的预算与实际情况出入较大,单位：万元,无论实际运作情况是高出或低于预算都应做出原因分析，并追究或奖励责任人/部门，总结经验，归档保存,2023/3/2,42,由于缺乏相

33、应的动态调整，锦绣大地的月度预算可执行性差，尤其是资金预算的不足使财务部难以对现金流作好全盘的把控。,公司的月度预算分解不够详细，各月预算额不是根据实际预测发生额累加所得，而是年度总数平均所得，使月度预算与实际差踞较大。锦绣大地当前各部门的月计划中不包含资金计划，财务部难以对月度预算有针对性的作出相应调整，只能跟据年初预算，对各项资金进行累计调整。如：各部门成本、费用，按月平均后得出月预算额，费用如有剩余不计入下一月，而工程成本则将上月余额加入下月预算，准确度难以保证。,公司初定月度预算计划,业务部门提交下月资金计划,对各部门下月资金计划进行汇总并初审，是否在年度预算内,由委员会审核直至通过,

34、公司财务部根据各部门编制月度资金计划,财务部,预算委员会,财务部,业务部门,财务部,月度计划实施,月度资金计划调整流程（建议）,2023/3/2,43,财务预算的产生，必须由公司各部门管理人员共同参与制定预算全过程，才能保证预算的合理性，使其真正起到成本控制的作用,公司决策层,环境分析,调配资源,调整预算,评价和控制,业务和职能部门,环境分析,草拟预算,计划预算,预算实施,预算制定部门,方向性指导,预算初评,具体化,评价预算,核定预算,动态调控,赤峰锦绣大地现有的成本费用预算编制体系是一个自上而下的费用控制手段，缺乏一个规范，合理、交互的过程；由上而下的费用控制计划容易使员工把预算看成单一的限

35、制支出的工具，不能积极配合实施，而且还影响其工作的积极性。,2023/3/2,44,计划管理是提高工作效率，加强部门沟通合作的良好方式，但当前大部分员工对计划管理认识不足，计划管理制度本身有待改进,数据来源：赤峰锦绣大地问卷调查,有效样本数：31,员工对于目前计划管理的看法,员工认为当前的计划管理作用认识不够,员工对计划管理的作用理解不够深入，在落实计划时过多体现在形式上，而非行动上计划管理的作用：提高工作效率、加强部门沟通、事先消除可能出现的问题隐患。,当前的计划管理制度的不足,制度过细，急于一步到位，而忽略了计划管理落实是一个循序渐进的过程。应先从高管、部门开始，以月为计划，实现运转正常后

36、再细化、推广。计划管理中个性化、针对性不够，过于强调形式，而忽视了其核心执行落实问题，各部门在计划制定过程中缺乏有效沟通。在计划管理过程中，高管对其重要性认识不足，使计划管理推行受到影响。,2023/3/2,45,目前的计划管理包括年度计划、月度计划和周计划三类，但是都缺乏相应的考核和奖惩措施，使计划管理难以推动落实,计划管理,年度计划,月度计划,周计划,年度计划受客观条件所限，必然会出现与事实不符的情况，关键是做到随着计划实施的实际运行情况及时调整,部门计划应当根据年度计划制定，并根据实际运行情况做出相应调整 部门间的工作计划应当充分沟通，协调运作,某些员工反映周计划过于频繁，关键是要将计划

37、内容做到精炼准确，并与部门计划相符,目前计划管理缺乏考核和奖惩制度，事先制订的设权重打分制度实际并没有实施，而且没能和薪酬挂钩，虽然从今年4月开始有光荣榜和流动奖杯，但多是精神奖励，而且评议制度尚不完善，实际效果有待商榷,2023/3/2,46,部门的月度计划是计划管理的重要一环，但是制定前的沟通、制定流程及执行后的考核等方面有待提升,年度计划,月度计划初稿,部门经理,计划督办,部门高管,审核,审批,否,是,确认,修改,是,否,月度计划终稿,月度计划再稿,否,是,须根据实际运行情况做出相应调整且详细说明原因,计划督办和部门经理必须充分沟通,部门高管须从公司整体战略和部门间协调的高度对计划进行审

38、批,部门月度计划应当成为个人计划的指导,可以考虑部门间及时交流各自计划,目前部门间都是由部门主管通过非正式渠道交流各自进度，容易造成时间和效率的损失,应逐步建立计划执行后的考核和奖惩制度,2023/3/2,47,绩效考核是保障公司战略实施，达到经营目标的重要控制工具，而赤峰锦绣大地绩效考核的缺失将会直接影响公司发展,绩效考核的严格定义,绩效考核是一种正式的员工评估制度，它是通过系统的方法、原理来评定和测量员工在职务上的工作行为和工作效果。绩效考核是企业管理者与员工之间的一项管理沟通活动。绩效考核的结果可以直接影响到薪酬调整、奖金发放及职务升降等诸多员工的切身利益。,2023/3/2,48,根据

39、公司规模与绩效考核的程度相关，一般而言分为以下三种情况,1-20人,20-80人,80人以上,新华信观点,管理者与员工、员工之间工作状况比较了解员工的工作职责和任务经常变化。口头的表扬、批评及员工之间的交流，比较容易形成较为准确的评价。没有专门的人员负责人事工作。,管理者与员工、员工之间工作状况不太了解。员工的工作职责和任务比较稳定，“救火队员”在减少。形成了较稳定的组织结构。员工之间有些根本不认识 人事部独立。,管理者与员工、员工之间工作状况不太了解。员工的工作职责和任务比较稳定，但还是有大量的“救火队员”。形成了组织结构，但变动频繁。员工之间形成较多的小团体，不同团体之间的员工很难有非正式

40、交流，所以很难形成客观的评价。有专人负责人事工作（设人力资源经理）,公司规模与绩效考评程度,没有必要进行正式的绩效考评,需要进行简明的绩效考评,有必要进行系统的绩效考评,2023/3/2,49,根据锦绣大地当前的具体情况，应着手尽快建立绩效考核体系，积累经验并逐步完善，为将来扩张打下管理基础,绩效管理系统的设定,绩效指标体系的确定,绩效指标目标值的制定与修正,绩效情况的考评,绩效考核体系的审阅与调整,绩效评估责任到个人评估,绩效考核对象设计,绩效考核标准设计,绩效考核内容设计,绩效考核指标设计,绩效考核周期设计,绩效考核关系设计,绩效考核兑现设计,1,2,3,4,5,6,KPI绩效指标设计,完

41、善的绩效管理应该努力做好六方面工作,锦绣大地应尽快建立考核体系并逐步完善,2004年6月,2004年8月,2004年11月,2005年2月,初步建议,开始着手建立考核体系,考核体系建立基本完成，开始试运营,考核体系开始正式运营，但与薪酬适度挂钩,绩效考核体系调整完善后，正式与薪酬挂钩,2023/3/2,50,2-4-1报告内容：人力资源诊断,第一阶段项目进展回顾,赤峰锦绣大地房地产公司内部管理诊断,赤峰锦绣大地房地产公司外部环境分析,第二阶段工作计划,管理诊断九大问题综述,战略决策层管理诊断,控制协调层管理诊断,保障支持层管理诊断,业务操作层管理诊断,人力资源诊断,企业文化诊断,财务融资诊断,

42、2023/3/2,51,赤峰锦绣大地人力资源管理不完善，没有充分发挥其职能作用，并存在以下问题,e.g.目前人力资源定位只限于服务和部分管理职能，管理职能体系不完整，如考核管理、职业发展规划、薪酬管理等多种工作均未开展,e.g.目前的人力资源很难满足公司快速发展的需求，而且本地的人力资源相对匮乏，不能满足公司对项目策划、设计、营销、人力资源管理人员的需求,人力资源,e.g.由于受公司环境影响，公司目前还没有建立符合企业战略的人力资源规划,2023/3/2,52,公司人力资源方面存在的问题（续）,e.g.目前的培训存在针对性不强的问题，缺乏对培训效果的评估和考核,人力资源,e.g.目前的人才和人

43、才储备不足，要以内部培养为主的方式满足需求，员工职业发展规划是有效的方式，同时也能起到留住优秀人才的作用,e.g.完善招聘评测内容，有效评估招聘流程，明确岗位任职资格，可以提高招聘的品质和成功率,2023/3/2,53,目前人力资源工作主要是服务工作和部分管理工作，未能充分发挥其职能作用，其主要原因是专业人员不足,人力资源基础工作,福利：员工社保劳动合同管理员工档案管理员工考勤管理其它的员工服务,人力资源管理工作,人员招聘（不足）在职员工培训（不足）绩效考核（缺失）员工职业生涯规划（缺失)薪酬管理（不足）,缺失,绩效考核、职业规划缺失，招聘和培训制度不完善,专业性人才不足，管理人才储备不足,人

44、力资源战略规划,人力资源管理制度,人力资源实施运作,锦绣大地当前的人力资源工作状况,当前人力资源管理明显不足当前只有人力资源专员一人，难以承担相关的管理工作，应加快引进新人员,2023/3/2,54,一般而言，人力资源管理职能体系应包括以下几部分，而赤峰锦绣大地的人力资源管理职能体系建设则相对比较薄弱,职位分析和职位评价,职业生涯规划和培训体系,薪酬激励体系,人力资源管理信息系统,绩效考核体系,人员招聘和调配体系,人力资源管理平台,人力资源战略和规划,2023/3/2,55,由于地处赤峰，公司目前人力资源状况不能满足快速发展的需求，本地的人力资源相对匮乏，缺乏高水平的策划、设计、营销和人力资源

45、管理人员，存在结构性的人才稀缺,当前赤峰锦绣大地的高水平人才的缺乏，已经影响到公司当前的运行，并且难以支撑未来的扩张。对于人才的缺乏，要针对以下几点进行改进：对核心岗位人员初期应以外聘为主，部分人员可以考虑从北京招聘，但要保持人员较高的管理水准。对于本地员工，除考虑其当前专业水平，还要看重其是否具有管理潜力，能否进行培养提升。对于公司员工素质的提升，要加大培训力度及针对性，快速有效提高员工的业务能力和管理水准；,缺乏战略规划人员，员工素质有待进一步提高。,营销部员工专业水平及行业经验不足，急待进一步提高。,应根据公司扩张尽快完善人员配备,配备专业管理人员是企业高效运转保障,员工对于公司人才储备

46、的评价,72%,战略发展部,综合管理部,设计部,材料部,营销部,2023/3/2,56,在目前赤峰锦绣大地人才结构性不足，人才基本没有储备的情况下，需要建立符合企业战略的人力资源规划,企业人力资源规划通常分为三个阶段,人力资源需求分析,管理体制调整计划,人员补充调配计划,素质提升计划,退休解聘计划,人力资源供给分析,环境,战略,人力资源总规划,人员过剩,再教育和再培训缩短工作时间或减薪提前退休不再续签合同辞退,人员短缺,加班培训晋升借调工作再设计外部招聘,信息收集与处理阶段,总体规划与分析阶段,制订实施计划阶段,现有人力资源盘点,2023/3/2,57,在公司建立初期和迅速发展阶段，人员需求问

47、题通常以外部招聘的方式解决，以下为目前锦绣大地的招聘流程和测评内容,招聘发布通过报纸、网络发布招聘信息,初步筛选接受申请，人力资源初步筛选,部门经理面试了解其基本情况及专业能力，并填写面试评估表,复试主管副总经理、部门经理、人力资源经理参加,招聘需求根据各部门上报，人力资源部核实，总经理进行批准,测评内容,笔试岗位专业知识，专业技能的测试,基本资质:学历、专业、工作经验,基本素质、业务能力,品质,专业技能、专业知识,录用各级签署录用审批表，通知试用,试用期后座谈会对员工试用期间的优缺点给出意见，并提出希望,2023/3/2,58,以下为通常企业的招聘流程，在赤峰锦绣大地的招聘流程中，招聘评估环

48、节缺失，影响了对招聘渠道、流程、测评内容的及时改进,制定招聘计划时间、职位、人数,确定招聘策略选择招聘渠道发布招聘信息,初步筛选接受申请资质选择,测试笔试多次面试,录用决策决定录取发出录用通知,招聘评估招聘成本评估录用人员评估,明确招聘需求人力资源规划职位要求描述,测评内容：基本资质、基本素质、专业素质、专业技能、公司文化符合度,2023/3/2,59,目前公司招聘过程中的测评内容，注重对专业背景和工作经验的考察，忽略了基本素质、专业素质、管理潜质、公司文化符合度的测试，以致降低了人员招聘的成功率,目前的测评内容及方式,通常的测评内容及方式,基本资质：学历、专业、工作经验、年龄方式：查阅简历方

49、式基本素质：工作态度、能力、兴趣爱好方式：面试业务能力：过去作过的项目过程及经验方式：面试专业知识：在工作中需要专业内容方式：笔试公司文化符合度：品质方式：主管副总参与的面试,基本资质：学历、专业、工作经验、年龄方式：查阅简历方式基本素质：工作态度、能力、兴趣爱好 团队精神、逻辑思维能力、压力承 受力、耐力、学习能力、执行力专业素质：沟通能力、收集信息的能力、专 业潜质、管理潜质方式：笔试、面试业务能力：过去作过的项目过程及经验方式：面试公司文化符合度：品质、对公司员工的习惯 的看法、是否符合公司的思想观念方式：面试,2023/3/2,60,大部分员工认为锦绣大地最大吸引力在于个人发展，但是公

50、司却基本上没有开展相关员工职业发展规划方面的工作,数据来源：赤峰锦绣大地问卷调查,3.2%,12.9%,16.1%,35.5%,48.4%,61.3%,93.5%,0.0%,100.0%,丰厚的收入,稳定的工作,其他,热爱房地产行业,较好的福利和工作条件,锦绣大地良好的发展态势,个人的发展空间,有效样本数：31,员工对于吸引自己在锦绣大地工作的主要原因的看法,2023/3/2,61,由此导致较多员工认为公司现在的制度和政策，并不能够很好的留住优秀人才,中高层与基层认识反差很大,数据来源：赤峰锦绣大地问卷调查,员工对于公司现在的制度和政策是否能够留住优秀人才的看法,能够留住,46%,能够留住,2