新长江管理流程和业务流程设计报告.ppt
《新长江管理流程和业务流程设计报告.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《新长江管理流程和业务流程设计报告.ppt(202页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、,新长江置业公司管理流程设计报告,第2页,流程说明,流程终点-(来自客户的付款单据),开始,流程开端-(一个客户致电客户服务中心),决策点,决策点-(客户是否满足获得0%扣率的要求),流程步骤,流程步骤-(会计部门检查客户相应状况),信息文档,信息文档-(年度经营计划),A,流程迁移-(转向流程的另一个部分),业务流程图例,另一流程-(客户信息管理),结束,业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务,它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果,从而达到共同的目的。,第3页,大项目部体制下的主业务流程(示意图),经营计划,项目开发,项目可研,规划设计,规划评审,
2、报审,结构设计,报审,施工图会审,报建,施工现场准备,估算概算,预算,招投标,其他甲供材料设备采购,楼盘营销方案及定价,节点参与,预售,现售,配合竣工验收、决算,施工过程管理,组织验收与项目总结,合同监控执行,项目定位,工程决算,工程交接,前期工作及整改保修等,第4页,新长江置业有限公司流程分类,1。战略层面,战略制定流程,计划管理流程,审计监察流程,人力资源管理流程,第5页,新长江置业关键管理流程一览表,战略制定流程,战略制定流程,计划管理流程,年度经营计划制定流程年度经营计划调整流程计划监督控制流程,公文流转流程发文流程公务车辆使用管理流程法律事务服务流程档案存档管理流程档案借阅管理流程日
3、常办公用品采购流程非生产用固定资产采购流程公章使用审批流程非工程类合同管理流程,综合管理流程,人力资源规划流程内部招聘流程外部招聘流程绩效考核流程薪酬管理流程培训管理流程员工请假流程员工离职流程,人力资源管理流程,财务管理流程,资金计划制定与资金支付流程费用报销流程成本费用分析流程财务预算编制流程超预算审批流程,审计监察流程,经济责任审计流程日常财务收支审计流程工程项目预算审计流程工程项目决算审计流程监察流程,第6页,新长江置业关键业务流程一览表,工程管理流程,市场营销流程,工程合作单位资质管理流程工程招标流程监理招标管理流程工程类合同管理流程项目施工管理流程甲方要求设计变更审批流程乙方技术变
4、更联系单会签流程重大质量事故处理流程工程量价核定流程工程进度款支付流程工程竣工验收流程工程决算流程,营销策划方案编制流程项目售楼部组建流程楼盘销售流程楼盘销售定价流程楼盘价格调整流程客户投诉处理流程商品房预售许可证申办流程销售统计报告流程,市场调研流程项目可行性研究流程市场竞争分析流程,市场开发流程,项目立项流程,项目规划设计流程规划方案设计会审流程施工图纸会审流程勘察、设计招标流程,规划设计流程,材料设备管理流程,物业进驻与管理流程物业管理客户服务流程,物业管理流程,项目定位流程项目投资估算流程资金筹措流程土地获取流程规划方案报批流程施工图报批和审查流程国有土地使用权证办理流程建设工程许可证
5、申办流程,采购管理与工程合作管理制度制(修)订流程供应商资质管理流程材料与设备采购流程材料招标流程材料与一般设备出入库流程重要设备出入库流程,第7页,1、战略制定流程,第8页,流程名称:战略制定流程流程编号:ZLZD流程主办部门:企业发展部,形成业务发展战略备选方案,6,开始,评估备选方案确立战略计划,8,组织目标设定,11,组织机构设计与调整,10,确定财务预测模型,12,与业务部门沟通战略,14,建立长期资本结构,13,建立财务预测模型,7,35年大调整每年小调整,结束,第9页,流程名称:战略制定流程说明流程编号:ZLZD 流程主办部门:企业发展部,第10页,2、计划管理流程,第11页,流
6、程名称:年度经营计划制定流程流程编号:JHZD流程主办部门:企业发展部,结束,开始,确定公司年度经营目标,审核,通过,不通过,1,2,3,5,6,每年12月,分解为各部门年度经营目标,提出部门年度工作计划,汇总各部门年度经营计划,编制公司年度经营计划,审批,下发年度经营计划,执行年度经营计划,4,7,8,9,通过,不通过,第12页,流程名称:年度经营计划制定流程说明流程编号:JHZD流程主办部门:企业发展部,第13页,流程名称:计划监督控制流程流程编号:JHJK流程主办部门:企业发展部,开始,收集计划执行结果,差异检查,有差异,每月、每年,比较计划执行和下达标准,识别差异原因,年、月度计划,改
7、进绩效,无差异,结束,1,2,3,4,5,识别差异原因,4,监督改进绩效,第14页,名称:计划监督控制流程说明流程编号:JHJK流程主办部门:企业发展部,第15页,流程名称:年度经营计划调整流程流程编号:JHTZ流程主办部门:企业发展部,开始,每年0-1次调整,提出调整请求/前期经营情况,对比原定计划与实际差距,提出建议,审批,年度经营目标,结束,不调整,确定调整方案,调整,汇总意见/组织讨论并综合平衡,负责人参与讨论,编制年度经营计划调整草案,审批,否,存档/分解/下发,是,年度经营计划调整草案,调整后的年度经营计划,执行,提出计划调整意见,1,2,3,4,5,6,7,8,第16页,流程名称
8、:年度经营计划调整流程说明流程编号:JHTZ 流程主办部门:企业发展部,第17页,3、审计监察流程,第18页,流程名称:经济责任审计流程流程编号:ZRSJ流程主办部门:企业发展部,确定审计工作组,下达审计通知书,下达审计委托,准备待审材料,实施审计,制(修)订审计方案,审计报告初稿,与离任者及继任者交换意见,形成审计报告初稿,确认审计意见,形成审计报告,审计报告,10日内下达审计意见,审计意见书,审计签章表,执行审计意见,汇报执行情况,检查执行情况,资料归档,结束,备注:在档案部门存档的资料包括审计通知书、审计报告及附表、述职报告、审计工作方案、审计工作底稿(含谈话记录)、审计意见、审计决定、
9、其他相关资料,存档记录,通过审批,是,否,审计通知书,审查,开始,经营者离任或任期届满时,1,3,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,第19页,流程名称:经济责任审计流程说明流程编号:ZRSJ 流程主办部门:企业发展部,第20页,流程名称:日常财务收支审计流程流程编号:RCSJ流程主办部门:企业发展部,确定审计工作小组,下达审计通知书,准备待审材料,实施审计,制订审计方案,审计报告初稿,交换意见,形成审计报告初稿,形成审计报告,审计报告,10日内下达审计意见,审计意见书,执行审计意见,汇报执行情况,检查执行情况,资料归档,结束,审批审计计划,存档记录,通过审批,是,否,审计通知书,审
10、查,编制审计计划,开始,1,2,3,3,4,5,6,7,8,9,10,第21页,流程名称:日常财务收支审计流程说明流程编号:RCSJ流程主办部门:企业发展部,第22页,流程名称:工程项目预算审计流程流程编号:YSSJ流程主办部门:企业发展部,审核,是,进行预算审计,形成预算审计报告,预算审计报告,工程预算书,监督预算执行,确认,编制工程预算,开始,结束,1,2,3,4,5,6,是否存在重大差异,审批,无,有,否,调整预算,不做调整,7,存档以备付款,第23页,流程名称:工程项目预算审计流程说明流程编号:YSSJ 流程主办部门:企业发展部,第24页,流程名称:工程项目决算审计流程流程编号:JSS
11、J流程主办部门:企业发展部,相关材料送审,是否决算审计的建议,接受?,形成决算审计报告,是,否,备案,下达审计通过通知,三天内提交附加材料,审计通过通知,附加审计材料,工程决算审计报告,组织验收,编制决算书,会计结算,工程竣工,开始,结束,1,2,3,4,5,6,决算审计,审批,是,否,7,工程竣工,第25页,流程名称:工程项目决算审计流程说明流程编号:JSSJ 流程主办部门:企业发展部,第26页,流程名称:监察流程流程编号:JCLC流程主办部门:企业发展部,开始,(定期)监察,组织相关人员调查,是否存在重大问题,进一步调查核实,出具调查意见书与处理意见并上报,执行结果/反馈,总结并存档,是,
12、结束,否,审批,是,否,员工举报或领导交办,要求补充调查,1,4,5,6,7,行政监察效能监察,共同分析问题,改进建议,共同分析问题,改进,存在问题,不存在问题,2,3,3,第27页,流程名称:监察流程说明流程编号:JCLC 流程主办部门:企业发展部,第28页,4、综合管理流程,第29页,流程名称:公文流转流程流程编号:GWLZ流程主办部门:行政公关部,开始,接收文件,相关文件,填写流转意见,是否需总经理批示,是,存档,否,结束,存档,批示,批示,否,阅处,1,2,3,4,5,第30页,流程名称:公文流转流程说明流程编号:GWLZ流程主办部门:行政公关部,第31页,流程名称:发文流程流程编号:
13、FWLC流程主办部门:行政公关部,结束,开始,起草文件,1,发文申请表,通过,不通过,3,签署流转意见,转交相关部门提出意见,提出意见,审核,不通过,审批,不通过,通过,签收文件,4,5,6,9,分发相关部门,打印,编号,盖章,7,通过,存档,8,第32页,流程名称:发文流程说明流程编号:FWLC流程主办部门:行政公关部,第33页,流程名称:公务车辆使用管理流程流程编号:CLSY 流程主办部门:行政公关部,审查,审核,登记用车申请、安排车辆,准备出车,登记出车情况,出车,出车结束、向行政公关部报告,用车申请,出车登记簿,出车登记簿,登记出车纪录,结束,提出用车申请,开始,1,2,3,第34页,
14、流程名称:公务车辆使用管理流程说明流程编号:CLSY 流程主办部门:行政公关部,第35页,流程名称:法律事务服务流程流程编号:FLSW流程主办部门:行政公关部,是,否,登记服务项目,确定责任人,确定服务内容及工作安排,提出意见,开始,存档,签字认可,填写服务反馈表,汇总分析,做出服务调整,是否需要外请咨询,提供服务解决,协助外请法律咨询提供服务解决,否,是,提出法律服务需求,是否重要,法律事务服务记录,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,第36页,流程名称:法律服务流程说明流程编号:FLSW 流程主办部门:行政公关部,第37页,流程名称:档案存档管理流程流程编号:DACD流程主办部门:存
15、档部门,档案资料,开始,判别分类,进行中工程项目档案资料,非工程类合同,工程类合同,行政类档案资料存档,重要证照存档,项目结束,执行完毕,集中存档,结束,1,2,2,3,5,5,6,4,4,第38页,流程名称:档案存档管理流程说明流程编号:DACD流程主办部门:存档部门,第39页,流程名称:档案借阅管理流程流程编号:DAJY流程主办部门:存档部门,权限内审核,签署意见,签署意见,是,否,是,否,批准,批准,批准,权限内审核,权限内审核,资料借出,签字,按期归还,归档,借阅申请,资料借阅单,开始,1,2,3,第40页,流程名称:档案借阅管理流程说明流程编号:DAJY流程主办部门:存档部门,第41
16、页,流程名称:日常办公用品采购流程流程编号:BGCG流程主办部门:行政公关部,审核,编制采购清单,借款手续,实施购买,登记入库,单据审签,采购清单,入库单,临时或定期采购需求,开始,按规定报销,结束,报销票据,1,2,5,6,结束,预算审核,超预算,预算内,审批,否,是,3,4,第42页,流程名称:日常办公用品采购流程说明流程编号:BGCG流程主办部门:行政公关部,第43页,流程名称:非生产用固定资产采购流程流程编号:FSCG流程主办部门:行政公关部,调整,是,审批通过?,开始,采购合同,维修协议,提出固定资产需求,细化采购需求,调整采购需求,入库,帐务处理,采购,预算内?,是,否,固定资产需
17、求清单,调整后的固定资产采购计划,根据权限由部门经理或(副)总经理审批,通过,否,结束,建立固定资产实物台帐,实物台帐,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,第44页,流程名称:非生产用固定资产采购流程说明流程编号:FSCG 流程主办部门:行政公关部,第45页,流程名称:公章使用审批流程流程编号:GZSY流程主办部门:行政公关部,公章使用申请,审核,判断,审批,超过审批权限,权限以内,审核,办理用印手续,公章使用登记,开始,提出使用申请,1,2,3,4,申请表归档,结束,是,是,第46页,流程名称:公章使用审批流程说明流程编号:GZSY流程主办部门:行政公关部,第47页,流程名称:非工程类
18、合同管理流程流程编号:HTGL流程主办部门:企业发展部,开始,法律审核,根据需要进行合同谈判,起草合同文本,提供法律支持,提供业务支持,形成合同文本,资金预算审核,审批,对合同文本修改完善,执行合同,合同文本,结束,留存,留存,监控执行,正式签订合同,否,是,合同文本,1,2,3,4,5,6,7,9,11,8,10,第48页,流程名称:非工程类合同管理流程说明流程编号:HTGL 流程主办部门:企业发展部,第49页,5、财务管理流程,第50页,流程名称:资金计划制订与资金支付流程流程编号:FYJH流程主办部门:财务部,根据业务需求确定资金需求计划,拨款申请,权限内,否,汇总资金平衡/编制资金计划
19、,编制资金收入计划,接受并执行资金计划,存档/下发,审批,拨付资金/记账,跟踪资金使用情况,资金使用,审核,确定并分解资金计划,经理审核,开始,否,是,审批,否,是,经理审核,否,是,审批,否,是,是,否,是,否,是,否,1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,10,12,13,14,15,17,16,根据业务发展编制部门收入计划,季度、月度,第51页,流程名称:资金计划制订与资金支付流程说明流程编号:FYJH流程主办部门:财务部,第52页,流程名称:资金计划制订与资金支付流程说明(续)流程编号:ZJJH流程主办部门:财务部,第53页,流程名称:费用报销流程流程编号:FYBX流程主办部门:财
20、务部,开始,申请支付,审核,审批,审批,否,是,支付/记帐,是,领取现金或支票,报销单,是,是,否,否,每周,审批,是,否,1,2,3,4,5,6,7,8,审核,审核,是否权限内,否,9,第54页,流程名称:费用报销流程说明流程编号:FYBX流程主办部门:财务部,第55页,流程名称:成本费用分析流程流程编号:CBGL流程主办部门:财务部,每月末,开始,按主营业务成本入帐,定期编制主营业务成本分析表,收集数据,定期编制管理费用分析表、财务费用分析表,编制管理费用/财务费用实际与计差异分析报告,定期编制销售费用分析表,编制销售费用实际与计划差异分析报告,年度/季/月/资金计划,指导落实成本改进措施
21、对策,定期编制主营业务成本实际与计划差异分析报告,结束,9,1,2,3,6,4,7,5,10,11,8,编制成本分析报告,12,审批,否,是,第56页,流程名称:成本费用分析流程说明流程编号:CBGL流程主办部门:财务部,第57页,流程名称:财务预算编制流程流程编号:CWYS流程主办部门:财务部,汇总各部门预算,编制公司年度预算草案,审批,下达财务预算编制任务,下达年度计划,公司年度经营计划,部门年度经营计划,年度财务预算方案,是,否,(详见年度经营计划制定流程),执行,编制部门年度计划,开始,每年年底,编制部门年度预算,部门年度预算,2,1,3,5,4,6,预算备案,7,第58页,流程名称:
22、财务预算编制流程说明流程编号:CWYS流程主办部门:财务部,第59页,流程名称:超预算审批流程流程编号:CWYS流程主办部门:财务部,提出超预算申请,审批,是,否,列入预算外支出,执行,开始,1,2,4,5,审批,否,是,3,审批,否,是,备注:超计划的审批流程比照超预算审批流程进行,第60页,流程名称:超预算审批流程说明流程编号:CWYS流程主办部门:财务部,第61页,6、人力资源管理流程,第62页,流程名称:人力资源规划流程流程编号:RLGH1流程主办部门:人力资源部,每-年,开始,目前组织架构,进行组织结构/资源分析,目前职位设置,目前职位描述,目前职位要求,制定/调整职务编制计划,未来
23、组织架构,未来职位设置,未来职位描述,未来职位要求,制定/调整人员配置计划(每个岗位人员数量构成),审批,A,不通过,通过,人员配置计划,确定企业发展战略,企业发展战略规划,5,1,2,3,4,第63页,流程名称:人力资源规划流程(续)流程编号:RLGH2流程主办部门:人力资源部,A,制定/调整人力资源需求预测(时间,数量,要求),制定/调整人力资源供给计划(时间,数量,要求),制定/调整长期培训规划(政策,需求,考核),确定人力资源规划目标,制定人力资源管理政策调整计划,招聘政策,绩效考评政策,薪酬福利政策,审批,不通过,通过,沟通与实施,结束,10,6,7,9,11,8,培训开发政策,第6
24、4页,流程名称:人力资源规划流程说明流程编号:RLGH1流程主办部门:人力资源部,第65页,流程名称:内部招聘流程 流程编号:NBZP流程主办部门:人力资源部,审批,发布内部招聘信息,受理员工报名,应聘申请,组织进行初试与复试,专业筛选,是否合格?,办理换岗手续,审批,工作交接,否,是,审批,审批,否,否,否,否,是,是,是,是,提出招聘建议,提出用人申请,接收,进入外部招聘流程,开始,1,2,3,4,5,7,6,8,9,10,11,12,13,15,14,第66页,流程名称:内部招聘流程说明 流程编号:NBZP流程主办部门:人力资源部,第67页,流程名称:内部招聘流程说明(续)流程编号:NB
25、ZP流程主办部门:人力资源部,第68页,流程名称:外部招聘流程流程编号:ZPGL1流程主办部门:人力资源部,简历筛选,拟定招聘方案,符合条件,否,是,人力资源部协调进行专业面试,提出计划外人员招聘需求及资格条件,将其中优良人选资料记录在人力资料库,发出婉拒信,发布招聘信息,审核,否,是,开始,负责组织初试和复试,开展初步的背景调查,否,B,审批,通过,不通过,面试评估表,资料真实?,A,11,1,7,8,9,10,4,2,14,12,15,13,审核,否,是,3,接受应聘者报名,5,6,第69页,流程名称:外部招聘流程(续)流程编号:ZPGL2流程主办部门:人力资源部,签订聘用合同办理录用手续
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 长江 管理 流程 业务流程 设计 报告
链接地址:https://www.31ppt.com/p-2900100.html