房产公司工程巡查制度.doc

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1、工程巡查制度为进一步提高工程质量，提升科尔房产产品品质，加强对工程进度、质量、安全文明、综合管理、成本管理的监督和检查，对科尔房产的各项目推行工程监督巡查制度。一、适用范围科尔房产的所有开发工程项目。二、成员组成2.1、负责人由公司总经理担任2.2、组长：巡查组长由公司常务副总经理担任。2.3、组员：由固定成员和各项目部、总师办相关人员组成。三、职责3.1、巡查组长对整个巡查过程负责并将巡查情况及时反馈给负责人；3.2、巡查组长负责安排巡查计划并予以组织实施，在周工作例会上通报上周的巡查情况，并将巡查中发现的有争议的、较严重的问题提交会上讨论；3.3、巡查人员应遵循公平、公正、客观的原则，依据

2、国家相关法律法规规范标准和图纸的要求，对工程进度、质量、安全文明、综合管理、成本管理进行巡查，如实记录巡查情况并对巡查记录的真实性负责；3.4、对巡查结果做出客观、公正的评价，并上报负责人和公司绩效考核办公室作为相关部门进行绩效考核的依据。四、监督巡查内容41、巡查内容：工程质量、工程进度、安全文明、综合管理、成本管理五个方面4.1.1工程质量管理按施工质量验收规范及附表进行评分考核，每月对项目工程质量进行检查、抽查评分。检查重点内容：1、原材料（甲定乙供）的控制管理1)品牌、型号、规格的符合性100%2)按原材料进场复验规定的要求，所有应复验材料的复验合格报告到位率100%2、施工过程的管理

3、控制1)按施工合同、施工图及相关规范要求的施工工艺、工序的符合性达100%2)按施工合同、施工图要求的构造做法的正确率达100%3、分项分部工程检验工作的管理控制1)对防水工程的检验工作的完成率100%（屋面、门窗、阳台、卫生间等）。2)主体、粉刷工程的实测实量抽查测评及相关项目的质量观感抽查评定。4.1.2工程进度管理按公司批准下发的项目总体开发计划、年度计划和月度计划的节点时间为考核依据。重要节点包括：桩基/基础开工、总包进场、0.000、结构封顶、脚手架拆除、室外工程、配合竣工备案表。依据确定的项目重要考核节点，项目部编制详细的年进度计划经公司认可，并上报人事部、综合办备案。月度考核依据

4、备案的年进度计划进行。月度节点计划可作适当调整（如需调整，月底前报下月的月度调整计划），重要考核节点计划的调整需报总经办审批。4.1.3工程安全文明施工管理每月对项目工程安全文明施工情况进行评分。附表内容进行评分考核。安全文明施工必须保证：无人员死亡或重大安全事故或媒体暴光，否则一票否决相应权重的全部考评分。 4.1.4综合管理按附表内容进行评分考核，包括施工组织方案的审批、执行，工程合同及施工资料的管理，对总包/分包/监理单位的管理、项目部内部建设及存在问题的整改落实情况、对总部制度的执行等，依据经常性的检查或日常事务的配合情况等进行评分。4.1.5成本管理按附表内容进行评分考核。1、施工图

5、内审管理项目工程开工前，项目部应组织该项目的工程部经理及现场各分管专业工程师，全面认真审图；对设计施工图中存在的矛盾、交待不清、设计不合理等问题提出意见，将可能产生的施工变更、返工等无效成本，控制在施工作业之前。施工图内审工作完成，须形成施工图内审记录及内审报告，相关审图人员签字，在工程开工前，抄送总师办。因审图无效，产生工程变更、返工成本，将作为成本管理绩效考核主要内容之一，列入考核中。2、施工过程成本管理1）工程签证中工程量确认的及时性及准确性，对于工程现场发生的工程变更，现场专业工程师应及时核准（特别是隐蔽工程）现场变更工程量及变更工程完成的质量。并在月度设计变更单、工程联系单汇总表中记

6、录。2）施工过程工程费用记录，在施工过程中发生的所有费用，包括合同奖罚金额、设计变更、工程签证金额以及甲供材料、分包工程明细情况等，应在施工情况确认单中记录，每季度未报综合办备案。3）工程合理化建议，对在项目施工过程中，提出合理化建议，采用新工艺、新产品的推广应用，降低了工程成本费用，公司将根据实际情况给予奖励。五、实施形式5.1、巡查组长安排巡查项目及巡查时间。巡查时间原则上定在每月第四周的周三，巡查人员无特殊情况不得请假；5.2、项目部根据公司批准的项目开发总体计划，制定切实可行的进度计划、工程相关材料的采购计划和需要相关部门配合的工作计划，并确定每月巡查时间点的节点进度，提前两个月报监督

7、巡查组长并作为每月巡查进度完成情况的依据。5.3、巡查由组长带班，根据检查内容分别填写检查表。5.4、巡查结束后，巡查组全体成员汇总巡查记录，形成巡查结果报人事部、综合办和总经理。5.5、巡查中若发现存在不符合工程质量验评标准及强制性标准、设计要求等或影响工程进度等问题时，组长应及时与所涉及项目部联系，并开具工程巡查整改联系单交项目部经理落实整改。对巡查中发现的严重质量问题及工程进度滞后两周以上的问题，项目部经理须提出整改方案及工程进度调整计划上报公司相关负责人，并在周例会上确定解决方案。5.6、整改内容完成后，项目部经理应及时将工程巡查整改联系单交至巡查组长，必要时由负责人或原巡查组长对整改

8、落实情况进行验证。5.7、巡查实施记录作为各项目的质量监控记录，由监督巡查小组统一存档。六、奖罚制度6.1月度巡查结果根据项目绩效考核办法规定作为项目绩效考核的依据6.2、巡查中如发现有下列情况之一者，视具体情况除给予相关责任人通报批评、降职、调岗、解聘，情节严重者追究法律责任。项目部各级人员有徇私舞弊行为的，索要或收受业务单位财物行为的；知情不报的人员承担同等责任；因主观原因造成重大质量及安全事故或严重后果的；6.3、以上经济处罚由巡查组长建议，负责人批准后执行，并报集团公司管理部备案，其他处罚经公司办公会议讨论界定相关责任人后予以执行。6.4、对连续三个月（含三个月）以上巡查综合评分在95

9、以上的，公司将给予适当奖励；6.5、对巡查中提出的整改内容，项目部未及时落实，将在月度绩效考核中扣除该项分值；七 、生效本制度自2012年1月起执行，由监督巡查小组修订解释。浙江科尔房地产有限公司 2012年1月附件1：监督巡查小组工作流程附件2：工程巡查制度附表1-7.监督巡查小组工作流程示意图组长安排组织巡查工作巡查小组巡查各项目工程巡查小组汇总巡查记录，形成巡查结果整改落实情况反馈巡查小组并抄报总经理1.巡查结果报人事部、综合办、总经理；2.巡查结果在周例会上汇报；3.整改意见发项目部并落实整改。3.整改结果发项目部并落实整改。附件：附表1：工程质量检查表格附表2：施工进度检查表格附表3：安全文明施工检查表格附表4：综合管理检查表格附表5：成本管理记录表格 附表6：工程巡查汇总表格附表7：工程巡查联系单表格