新建铁路客运专线工程监理规划—工程监理工作流程（框图汇编）.doc

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1、 工程监理工作流程监理工作程序化管理包括工程监理总程序，质量控制程序，单位工程质量控制程序，工序交接检验程序，主要工程材料、设备质量控制程序，进度控制程序，单位工程工期控制程序，投资控制程序，验工计价控制程序，索赔处理程序，质量、安全事故处理程序，生态环境、水土保持工程控制程序等的程序化管理。各项控制程序按以下框图办理。1工程监理总程序框图2 质量控制程序流程3 单位工程质量控制程序框图4 施工放样测量监理程序框图5 工程隐蔽检查流程6 工序交接检验程序框图7 分项、分部工程签认基本程序8 旁站监理的程序9 主要工程材料、设备质量控制程序框图10 进度控制程序框图11 单位工程工期控制程序框图

2、12 投资控制程序图13 工程款支付基本程序14 不可预见和政策性调整控制程序框图15 变更设计及验工计价程序框图16 索赔处理程序流程17 合同争议调解的基本程序18 质量、安全事故处理工作流程19 工程暂停及复工管理的基本程序20 安全、文明施工监理工作程序21 环保与水保工程控制程序框图22 竣工验收程序23 保修阶段监理工作程序工程施工阶段监理阶段施工单位监理工作内容监理单位提供与解释填 报编 报建 立参 加复 测申 请承发包合同分包单位资质施工组织设计质量保证体系施工图设计交底测量资料单位工程开工报告熟悉与提问检查确认参与审查督促检查参加和复查检查、抽测审批或参与审批施工准备阶段自

3、检上 报组织申请隐 蔽 工 程施 工 质 量工程质量事故创优活动检查签证检查与旁站参加处理参加评检质量控制内容自 检1 工程监理总程序框图(1)填报合格证施 工 放 样工地材料设备复测确认抽检确认测 量 参与审批监理阶段施工单位监理工作内容监理单位组织进行编 报提 报申 请要 求月、季、年施工计划验工计价不可预见费用变更设计索赔处理检查、分析督促、调整核实签认审 核协 调进度及投资控制内容提报资料整理提报请示验收及时处理工程质量检验报告竣 工 文 件竣 工 验 收保修工作提 报监督检查参 加协 调工程监理总程序框图（2）编 制年、季施工计划参与审查工程施工阶段竣工验收阶段2 质量控制程序流程是

4、是开工准备（承包商）提交开工申请（承包商）审查开工条件（监理单位）批准开工申请（监理单位）分部分项工程工序施工（承包商）工序完成后自检（承包商）自检合格填报质量验收通知单（承包商）检查工序质量现场检查、实验室检查（监理单位）检查合格签署质量验收单（监理单位）本分项分部工程各工序是否全部完成附有：施工组织设计施工人员到场情况施工设备到场情况材料到场情况材料检验报告分包商（如有）资质材料整 改（承包商）进行处理接下页接下页否否否 否是是转入下一分项分部工程施工本分项分部工程完成填写中间交工证书（承包商）审查分项分部工程质量现场检查 质量文件核查（监理单位）审查合格签署予以确认（监理单位）计 量（施

5、、监）签发（监理工程师）整 改（承包商）分项、分部工程验收（监理单位）本单位工程的各分项分部工程是否均完成进行竣工预验（承包商）竣工验收文件资料准备（承包商）申请工程竣工验收（承包商）审查竣工验收申请（监理单位）现场初验是否合格？验收文件资料是否符合要求？进行处理补充再准备接上页接下页接下页接上页否否是是否 单位工程初验报告（总监理单位）单位工程质量验收（总监理、质监单位）组织单位工程验收建设（总监理）单位竣工验收（建设单位、总监理单位）单位工程质量验收（政府质量监督站）是否通过验收？工程移交（建设单位、承包商）接上页接上页是否 3 单位工程质量控制程序框图合格不合格签证分部工程质量评定等级填

6、写单位工程质量评定表（监理工程师）单位工程完成填写工程初验申请书（施工单位）组织单位工程初验（监理工程师）整改外观检查内业资料检查实测实量监理工程师监理工程师监理工程师检查结果合格检查结果1整改 （监理工程师）审核结果下达开工令监理工程师各道工序施工（施工单位） 各分项（隐蔽）工程自检（施工单位）自检结果 填写分项（隐 蔽）工 程 自 检 单 通知监理验收（施工单位）现场检查监理工程师测试中心抽查监理工程师1 填写分项（隐蔽）工程质量评定表（监 理 工 程 师）分项工程完成填写分部工程验收通知（施 工 单 位）汇总分项(隐蔽)工程验收单并将其编号填入分部工程验收单中，然后复验（监理工程师）整改

7、编制施工组织设计施工单位质保体系分包单位资格证书复印件落实设备人员到场情况现场检查监理工程师内业资料检查监理工程师检查结果 设计技术交底开工申请单（施工单位）审核开工条件整改开工准备（施工单位）不合格不合格合格不合格不合格合格合格材料到场情况及材料试验报告 4 施工放样测量监理程序框图导线桩、水准点桩、逐桩坐标放样、路中心桩、路基边缘桩、桥涵等构筑物位置桩增补控制点、水准点桩监理工程师复桩监理工程师批准资料及桩志复核复测合格对放样桩和资料有疑问等承包人保护所有桩志不受损坏5 工程隐蔽检查流程工程隐蔽前未经监理检查不得隐蔽施工单位自检合格自检评定资料及检查申请报监理工程师监理审核评定资料监理在规

8、定时间到现场检查检查合格后进行施工 现场检查试验室检验上道工序施工完毕返 修施工单位 自 检通知监理工程师确 认监理工程师签署质检证允许进行下道工序6 工序交接检验程序框图不合格合格不合格合格7 分项、分部工程签认基本程序承包单位达到分项工程报验条件进行自检承包单位进行纠正监理工程师审查总监理工程师签认监理工程师审查监理工程师签认分项工程承包单位填写分项、分部工程施工报验表承包单位继续施工达到分部工程验收条件自检承包单位填写分项、分部工程施工报验表承包单位进行纠正 8 旁站监理的程序项目监理站制定旁站监理方案质检站施工单位需旁站监理的部位或工序施工前24小时通知驻地办旁站监理人员到工地履行旁站

9、监理职责责令立即整改填写旁站监理记录表由总监签发停工令或采取紧急措施发现危及工程质量的活动发现违反强制性标准的行为向专业监理工程师报告报送建设单位施工单位控 制 内 容 监理单位生产厂家根据批准的设计文件及用料计划按品种规格、数量、工期要求签订的订购合同提 供审核随材料、设备运入工地的出厂合格证和按规定应补做的试验报告单审核参 加允许使用。并将有关出厂合格证，试验报告单按规定纳入竣工文件存入档案检 查确 认保管使用由订货单位按规定依法办理退货或索赔9 主要工程材料、设备质量控制程序框图提 供合格由监理试验室或监理委托的试验室，对主要材料、构件、设备进行抽验抽 验不合格合格不合格不合格合格 否监

10、理工程师审查根据工程承发包合同编制实施性施工组织设计施 工 单 位监理工程师审查按建设单位或上级下达的年、季度计划编制年、季、月施工计划施 工 单 位单位工程开工报告施 工 单 位监理工程师审批或参与审批审查施工图及施工措施，审查投资、劳力、材料落实，审查施工环境及安全措施。监理工程师施工单位分析原因商讨纠偏措施监理工程师检查计划进度与实际工程进度情况组织施工施工单位10 进度控制程序框图否信息反馈调整、做好下一周期计划 无偏差可可否有偏差纠偏措施可 11 单位工程工期控制程序框图按总工期编施组设计（施工单位） 开 工 准 备（施工单位）监理单位审核批准开工（监理单位）对重要工序旁站监理（监理

11、工程师）按月检查计划完成情况（监理单位）否否良好按原计划施工（施工单位）查原因订措施（施工单位）调 整 计 划（施工、监理单位）按修正计划施工（施工单位）旁站监理单位工程竣工有偏差是 12 投资控制程序图有无不合理之处确定投资目标分解投资目标编制资金使用计划投资目标分析、论证审核施工组织设计主要技术方案技术经济分析审核已完工程实物量审核已完工程结算单有无不合理之处实际投资与计划投资比较确定资金使用计划项目建设与外部环境协调已完工程计算认可索赔文件编制施工组织设计修改施工组织设计施 工已完工程实物量已完工程结算单有无索赔可能修改已完工程结算单提出索赔文件设计挖潜、修改、变更投资目标与进度目标、质

12、量目标协调审核设计挖潜、修改、变更设计与施工协调不同施工单位间协调签证索赔文件去除不合理部分审核索赔文件有无不合理之处有有有无无无有无无接下页审核竣工决算文件竣工决算竣工决算文件修改竣工决算文件有 无不合理之处结 束有无偏差分解投资偏差原因采取纠偏措施提出投资目标调整方案分解投资目标投资目标是否要调整?确定投资目标调整方案接上页未完工程投资预测无有否无图例：业主工作监理工程师工作承包人工作设计人员工作有 13 工程款支付基本程序建设单位向承包单位支付工程变更费用索赔费用等监理工程师对分项、分部工程已签认承包单位填写 （）月工程进度款报审表监理工程师审核月工程量和月工程进度款并签认承包单位汇总已

13、审核款项填写工程款支付申请表监理工程师审核三方协商总监理工程师签发工程款支付证书建设单位负责人审批14 不可预见和政策性调整控制程序框图修正批 准（主管部门）支付申报（施工单位）工程数量审核（监理工程师）初 审（监理单位）附有关证明材料（施工单位）复 审（建设、设计、监理）支 付（建设单位）数目巨大 建设单位年、季度投资计划（建设单位）监理工程师审 核工程施工计划安排（施工单位）变更设计验工计价变更设计的提议（提议单位）施工单位连同完成工程量报表及形象进度提出验工申请（施工单位）有关监理工程师从质量、投资、进度控制角度审查磋商施工单位设技计术单审位核1、经监理工程师初步检查并征询各专业监理的意

14、见。2、根据各专业返回意见汇总工程款额 各专业监理审查认可本专业完成的工作量及质量提出监 理意见总监理工程师批准或审批总监理师审查工程款并签署付款凭证提交建设单位补充合同有关单位提出图纸、预算及增减工作量变更表建设单位复审工程款监理工程师核定费用及工期变更设计项目成立总监支付工程款15 变更设计及验工计价程序框图提交审核待添加的隐藏文字内容3征询意见返回报送修正无修正合同权限以内合同权限以外申报 16 索赔处理程序流程承包商提出索赔报告总监理工程师主持审核业主接受索赔的报告并与对起草索赔意见或批复双方达成一致后签署索赔生效业主索赔的理由索赔的依据意见一致索赔的计算专业监理工程师（无理）（无理）

15、（无理）调 整仲 裁 17 合同争议调解的基本程序合同争议发生合同争议一方或双方向项目监理部书面提交调解争议的申请总监理工程师调查取证并与争议双方协商后做出调解决定，用工作联系单通知争议双方向仲裁委员会申请仲裁或直接向法院起诉执行仲裁委员会的裁决或法院判决合同争议解决 双方同意 18 质量、安全事故处理工作流程（倒塌事故12小时内上报）（重大事故24小时内写出书面报告并逐级上报）（一般事故每月汇总集中上报）上报主管部门发出停工令（监）发出事故通知单暂停施工发出复工令恢复施工发生质量、安全事故事故调查事故原因分析研究、制订处理方案提交质量缺陷调查报告（施）组织审查调查报告（监）研究确定处理方案实

16、施处理方案（施）完成处理，自检申请验收（施）检查、验收（监）提交事故处理报告（监）补充调查提出新方案不处理原因不清必要时处理 19 工程暂停及复工管理的基本程序消除工程暂停的原因消除工程暂停的原因承包单位继续施工承包单位暂停部分施工并妥善保护已完成工程总监理工程师签发工程暂停令发生须暂停施工的情况非承包单位原因引起的暂停承包单位原因引起的暂停具备复工条件时，承包单位填报工程复工报审表及必要的附件具备复工条件时，总监理工程师应要求承包单位及时填写工程复工报审表，并予以签批，指令承包单位继续施工总监理工程师审批20 安全、文明施工监理工作程序施工承包单位编制安全、文明施工方案监理工程师审核并提出书

17、面意见建设单位审核实 施监理工程师检查执行情况建设单位代表施工承包单位落实整改施工承包单位组织有关各方面处理发现安全生产隐患及时发出发现安全事故提 出21 环保与水保工程控制程序框图按生态环保规定编写环保措施（施工单位）生态环境监测检查（环保监理工程师）开 工 准 备（施工单位）监理单位监督是否落实批准开工（监理单位）随时检查措施执行情况（监理单位）按原措施施工（施工单位）查原因订措施（施工单位）调 整 计 划（施工、监理单位）按修正计划施工（施工单位）旁站监理环 保 验 收环保部门审批否否良好不足是22 竣工验收程序施工承包单位验收合格后提出预验监理工程师审查资料及现场预验项目监理部织机构组织预验收、施工承包、设计单位参加。施工承包单位整改监理工程师复验施工承包单位提交工程档案资料，并提出“工程竣工报验单”总监理单位组织竣工验收，施工、监理、设计及其他单位参加施工承包、勘察、设计、监理单位分别填写“合格证明书”，建设单位填写“建设工程竣工验收报告”各单位会签“建设工程竣工验收备案表”进入保修阶段总监理工程师签发 “工程竣工报验单”，并提出“工程质量评估报告申报否申报否 23 保修阶段监理工作程序定期对工程回访鉴定质量责任，督促维修维修工程质量检验责任期结束时的检验协助建设单位与施工单位办理终止合同手续如有质量问题有质量问题可 否