环境因素、危险源识别、评价与控制策划.doc

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1、中国通信建设第一工程局有限公司管理体系文件 03 第 15 页 共15 页程序文件环境因素、危险源识别、评价与控制策划中国通信建设第一工程局有限公司编号Q/CITCC-1.GMS.CX.03-A/01 编制/修订 环境因素、危险源识别、评价与控制策划程序批 准生效日期1 目的根据法律法规要求和企业情况，对进入公司施工/维护现场、办公区、生活区人员的常规或非常规活动，以及内、外部提供的设施，持续进行危险源、环境因素识别、评价，确定高中度风险、重要环境因素，并及时更新。对已确定的重要环境因素、高中度风险进行控制策划，制订并实施控制措施，实现有效预防和控制。2 范围适用于公司施工生产活动、产品实现、

2、服务过程中的环境因素、危险源识别、评价及控制策划。3 依据 根据安全生产法、环境保护法以及GB/T 19001-2008质量管理体系 要求5.2，GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南4.3.1、4.3.3、4.3.4、4.4.6，GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范4.3.1、4.3.3、4.3.4、4.4.6标准条款的要求编制。4 职责4.1 管理者代表负责领导公司环境因素、职业健康安全危险源的识别、评价和控制的策划，审批公司经过评价形成或更新的重要环境因素清单和高中度风险清单。4.2 综合管理部负责汇总各部门、各项目管理部环境因素辨识结果，建立公司

3、环境因素台帐，报环境评价小组对其进行评价，确定公司重要环境因素，建立重要环境因素清单，对重要环境因素进行控制策划。4.3 人力资源部汇总各部门、各项目管理部危险源辨识结果，建立公司职业健康安全危险源台帐，报危险源评价小组对其进行评价，根据评价出的高中度风险清单，进行风险控制策划。4.4 环境评价小组、风险评价小组，负责初始和新增危险源、环境因素评价工作。4.5 机关各部门对本部门办公区环境因素和危险源进行控制。4.6 各项目管理部负责本单位区域内施工/维护现场、办公区、生活区环境因素、危险源识别工作，针对高中度风险、重要环境因素制定控制措施并实施。 4.7 工程部负责对各项目施工/维护现场及施

4、工/维护现场生活区的高中度风险、重要环境因素控制情况进行监督检查并对直接管理的工程项目施工现场、维护现场，及住地生活区与办公区的危险源、环境因素进行识别、控制策划及监督检查。4.8 国际项目管理部负责对管理的工程项目施工现场、施工现场生活区及办公区的环境因素、危险源进行识别、控制策划。掌握各项目施工现场及施工现场生活区的重要环境因素、高中度风险控制情况并监督检查。5 控制程序5.1 环境因素、危险源识别、评价和控制的基本步骤 工作活动分类环境因素、危险源识别环境因素、风险评价，判定环境影响、风险是否允许确定重要环境因素、高中度风险制定重要环境因素、高中度风险控制措施并评审其适宜性、充分性实施措

5、施并评审其有效性。5.2 工作活动分类5.2.1 根据公司生产活动特点，工作活动分类为原材料采购、贮存和输送；设备运行、维护和保养；施工作业；其他辅助活动等四个方面。 5.2.2 施工作业活动包括以下内容：线路施工 (路由复测开挖沟、坑、井布放光缆接续测试沟坎加固)架空线路施工（路由复测挖坑立杆布放吊线、光缆接续测试）施工准备 装机施工（设备安装布放机房光缆、通信线、电源线设备调测） 综合安装施工（槽道安装设备安装布放机房光缆、通信线、电源线电路割接设备调测）基站安装(现场勘察开箱验货电缆走（槽）道安装设备安装布放线缆安装天馈线设备调测)维护（现场复核测试巡检故障处理和抢修)竣工交验售后服务。

6、5.2.3 生产活动涉及施工现场（施工区、生活区、办公区）、机关办公区、仓库等区域及相关活动。5.3 环境因素、危险源识别5.3.1 环境因素、危险源识别可采用调查与现场观察相结合的方法，即询问与交流、现场观察、查阅有关记录、过程分析、系统分析、类比等方法。5.3.2 环境因素识别应考虑施工现场、各级机构的办公场所及相关活动；还应考虑可施加影响的劳务供方、设备供方、主要材料供方；考虑正常、异常和紧急三种状态，过去、现在和将来三种时态，以及大气排放、水体排放、噪声污染、废物废弃、土地污染、原材料与自然资源的消耗、植被与生态破坏、其他地方性环境问题等方面。5.3.3 危险源识别应考虑施工现场、各级

7、机构的办公场所及相关活动，包括常规和非常规的活动、进入作业场所的所有人员的活动、作业场所内的所有设备、设施（包括相关方设备）；考虑人、机、料、法、环五个方面，正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态；考虑可引起的物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、意外爆炸、中毒和窒息及其他伤害。5.3.4 环境因素、危险源一般可描述为污染物/危险物+状态，如汽车尾气的排放、噪声的排放、油的泄漏、有毒有害气体的挥发、设备漏电、电磁辐射、油丝绳断股等。5.3.5 综合考虑项目性质、工艺特性、所用设备和所处的特定环境，对危险源、环境因素识别的影响。5.3.6 各

8、单位对本单位的职业健康安全危险源、环境因素进行识别，并进行汇总建立本单位职业健康安全危险源台帐和环境因素台帐；各项目部在项目策划阶段依据本单位职业健康安全危险源台帐、环境因素台帐结合实际,识别本项目中可能存在的危险源和环境因素，填写职业健康安全危险源调查表、环境因素调查表。5.3.7 人力资源部、综合管理部汇总各单位危险源、环境因素调查识别结果，建立公司职业健康安全危险源台帐、环境因素台帐。5.4 环境因素、风险评价5.4.1评价流程为调查分析环境因素的影响 评价环境因素的影响程度确定重要环境因素。5.4.2 针对通信建设工程特点，环境因素、风险评价可采用经验法、是非判断法，根据实践经验和对实

9、际情况进行调查分析确定。也可采用评分法，具体评价方法详见附件。5.4.3 参与评价的人员应熟悉职业健康安全、环境相关的法律法规与其他要求，熟悉企业生产、工艺、设备，具有较丰富的施工管理经验；评价人员应经过适当的培训。5.4.4 环境因素、风险评价应在充分识别的基础上进行；应为确定实施要求、培训需求和进行控制提供信息；应为建立目标、指标和管理方案提供依据；评价结果应形成文件，作为建立管理体系中各项决策的基础，为持续改进环境和职业健康安全管理绩效提供衡量的标准。5.5 重要环境因素及高中度风险的确认5.5.1 环境因素评价小组根据法律法规要求，采用是非判断法或评分法对环境因素进行评价，将评价结果填

10、写到“环境因素台帐与评价表”中，确定重要环境因素，记录在“重要环境因素清单”中，经管理者代表批准后发布。5.5.2 危险源评价小组根据法律法规要求，采用经验法、是非判断法或LEC评分法对危险源进行评价，将评价结果填写到“危险源台帐与评价表”中，确定风险级别，分出高、中、低度风险，评价出的高、中度风险作为重大危险源记录在“高中度风险清单”中，经管理者代表批准后发布。5.5.3 各单位、各项目管理部负责人组织相关人员根据公司“重要环境因素清单”、“高中度风险清单”并结合本单位实际情况对本单位环境因素和危险源进行评价，填写“环境因素台帐与评价表”和“危险源台帐与评价表”，依据评价结果，确定本单位“重

11、要环境因素清单”、“高中度风险清单”。5.5.4 各项目管理部应在每个单项工程项目的策划阶段确定本项目的重要环境因素和高中度风险。5.6 控制策划5.6.1 对重大环境因素和高中度风险的控制应遵循“消除、预防、减小、隔离、个体防护”的原则，实行分级控制。 5.6.2 公司针对普遍存在的重要环境因素和高度风险制定运行控制措施，各单位/项目管理部结合实际情况予以完善或者通过制定目标、指标、管理方案加以控制并组织落实，在建立环境和职业健康安全目标、指标、管理方案时应充分考虑重要环境因素和重大风险。5.6.3 对个别部门存在的重要环境因素和高中度风险，要自行制定相应的控制措施或管理方案进行控制。5.6

12、.4 低度风险由操作者自行控制，各单位/项目管理部监督检查。5.6.5 对于施工或维护项目，重要环境因素和高中度风险的控制策划（包括目标、管理措施/方案）应在单个项目施工组织设计/施工方案中予以明确。5.6.6 对于施工或维护项目中可能发生的环境、职业健康安全潜在事故或紧急情况制定相应的应急计划。5.7 环境因素、危险源更新5.7.1机关各部、各项目管理部对新发现的环境因素和危险源，本单位负责人组织相关人员及时对其进行评价，更新本单位相应台帐，并上报主管部门。5.7.2 发生下列情况时，应组织进行危险源识别与风险评价，更新相关信息。 适用的法律、法规和其他要求变化； 施工工艺和施工设备发生重大

13、改变； 施工技术出现重大进步； 危险源辨识与风险评价知识和方法有了新的发展； 资源有良好保证。5.7.3 当发生下列情况时，应及时组织环境因素识别与评价，更新相关信息。 法律法规及其他要求较大变化； 公司生产服务活动发生较大变化； 相关方有合理要求； 环境方针变化； 发现环境因素有遗漏； 应用新技术、新工艺、新材料、新设备。5.7.4各单位、项目管理部每年末将本单位“环境因素台帐与评价表”、“重要环境因素清单”、“危险源台帐与评价表”、“高中度风险清单”分别报综合管理部和人力资源部；综合管理部和人力资源部将各单位上报的资料进行汇总，由环境因素评价小组和危险源评价小组重新进行评价，经管理者代表批

14、准后，重新发布公司“环境因素台帐与评价表”、“重要环境因素清单”、“危险源台帐与评价表”、“高中度风险清单”。5.8 环境因素、风险控制的监测5.8.1 各项目管理部应随时跟踪和检查本辖区内施工/维护项目中环境因素、风险控制策划及实施情况，发现问题，及时纠正，保持实现预期控制目标的能力。5.8.2 工程部应通过工程报表和日常监督检查，了解掌握各项目管理部高中度风险、重大环境因素控制策划与实施的有效性，纠正发现的问题，消除运行过程引发不合格的原因，提高过程达到目标的能力。5.8.3 国际部对管理的各项目施工现场及施工现场生活区的重要环境因素、高中度风险识别、控制并进行监督检查，确保各项措施的落实

15、，将危害降至最低。5.8.4 综合管理部和人力资源部通过日常检查对机关办公区及机关大院高中度风险、重大环境因素控制实施情况进行监测，发现问题，及时整改。5.8.5 通过内审和管理评审对职业健康安全和环境管理整体绩效进行评价，持续改进环境因素、风险控制策划过程和结果。6 相关文件文件控制程序记录控制程序合规性评价控制程序法律法规及其他要求管理程序7 记录表格环境因素调查表（Q/CITCC-1. CXJL.03-01）环境因素台帐和评价表（Q/CITCC-1. CXJL.03-02）重要环境因素清单（Q/CITCC-1. CXJL.03-03）危险源调查表（Q/CITCC-1.CXJL.03-04

16、）危险源台帐与评价表（Q/CITCC-1. CXJL.03-05）高中度风险清单（Q/CITCC-1. CXJL.03-06）修改记录54321次数修改通知单编号修改人审核人批准人生效日期环 境 因 素 调 查 表 区域： 单位：序号场地/专业 部位/工序环境因素描述环境影响保存期限：三年 记录编号：Q/CITCC-1.CXJL.03-01环境因素台帐与评价表单位：建立与评价时间：序号区域/专业部位/工序/活动环境因素可能造成影响评价结果保存期限：三年 记录编号：CITCC-1.CXJL.03-02 重 要 环 境 因 素 清 单单位：发布时间：序号场地/专业部位/工序环境因素评价时间备注保存

17、期限：三年 记录编号：CITCC-1.CXJL.03-03危 险 源 调 查 表区域： 单位：序号场地/专业部位/工序危险源可能导致事故保存期限：三年 记录编号：Q/CITCC-1.CXJL.03-04危险源台帐与评价表单位：建立与评价时间：序号区域/专业部位/工序/活动危险源导致事故/伤害评价结果保存期限：三年 记录编号：CITCC-1.CXJL.03-05高 中 度 风 险 清 单单位：发布时间：序号场地/专业部位/工序/活动风险名称导致事故/伤害备注保存期限：三年 记录编号：CITCC-1.CXJL.03-06 附1：环境因素评价方法1. 是非判断法即根据制定的评价准则，进行对比、衡量并

18、确定重要因素。当符合以下评价准则之一的，即可判为重要环境因素。该方法简便、操作容易，但评价人员应熟悉环保专业知识，才能做到判定准确。评价准则如下： 违反国家或地方环境法律法规及标准要求的环境因素（如超标排放污染物，水、电消耗指标偏高等）；国家法规或地方政府明令禁止使用或限制使用或限期替代使用的物质（如氟里昂替代、石棉和多氯联苯、使用淘汰的工艺、设备等）； 属于国家规定的有毒有害物质（有毒有害物质是指被列入危险货物品名表、危险化学品名录、国家危险废物名录和剧毒化学品目录中的剧毒、强腐蚀性、强刺激性、放射性、致癌、致畸等物质，如医疗废物的排放等）； 异常或紧急状态下可能造成严重环境影响（如危险化学

19、品意外泄露造成火灾、爆炸、中毒事故或污染环境（水体、土壤、大气）； 环保主管部门或组织的上级机构关注或要求控制的环境因素； 造成国家或地方级保护动物伤害、植物破坏的（如伤害保护动物一只以上，或毁残植物一棵以上）。2.评分法采用评价表内各因子重要性参数（a，b，c，d,e等值）来计算环境影响重要性总值R。环境影响评价表环境因素描述评分总分重要性判断abcdR 能源、资源耗用环境影响重要性总值R=abc，当R27时，则评定为重要环境因素，并按分值高低确定优先控制次序。a)使用量:大 a=5；中 a=3 ；小 a=1b)改变影响的难度：可以很快做到 b=5 ；数年内可以做到b=3；难以做到 b=1

20、c)可节约成本：加强管理后明显见效 c=5 ；改造工艺后可明显见效c=3；较难节约 c=1 噪声环境影响重要性总值R=ab， 当a=3或R6时定为重要环境因素，并按分值高低确定优先控制次序。a)周界噪声值：昼间65db(A)夜间55db(A) a=2；昼间65dB(A)夜间55dB(A) a=1或现场噪声值：大于90dB(A) a=3；85-90dB(A) a=2；小于85dB(A) a=1b)员工暴露时间：大于8小时/天b=4；4-8小时/天b=3；1-4小时/天b=2；小于1小时/天 b=1 固体废物、废水排放环境影响重要性总值R=ab，R4时将环境因素确定为重要环境因素，并按分值高低确定

21、优先控制次序。a) 产生量：大a=5；中a=3；小a=1b) 危害性程度: 对人或环境有立即或长期伤害b=4；对人或环境有影响并伤害较大b=3；对人或环境有影响但不造成伤害b=2；对人或环境无伤害或影响b=1 废气排放环境影响重要性总值R=abc，当 R8时将环境因素确定为重要环境因素，并按分值高低确定优先控制次序。a) 影响的范围:周边社区a=5；场界内a=4；作业场所受影响a=3；操作者本人a=1b) 排放时间：大于10小时/天b=4；5-10小时/天b=3；1-5小时/天b=2；小于1小时/天b=1；c) 危害性：对人或环境有较大伤害c=4；对人或环境有影响且有轻微伤害c=3；对人或环境

22、有影响但不致伤害c=2；对人或环境无伤害或影响c=1。附2：风险评价方法1是非判断法即根据制定的评价准则，进行对比、衡量，当符合以下评价准则之一的，即可判定为重大风险。评价准则如下：不符合职业安全健康法规、标准的；直接观察到存在潜在重大风险(泄漏、火灾、爆炸等)的；曾发生过事故,尚无合理有效控制措施的；相关方有合理的抱怨或迫切要求的。符合以上准则的可直接判定为重大风险。2评分法采用作业条件危险评价法，即LEC法：发生事故的可能性大小用L值表示；人体暴露在这种环境的频繁程度用E值表示；一旦发生事故会造成的损失后果用C值表示；危险等级用D表示，D=LEC。用三种因素的不同等级之乘积，分别确定不同的

23、分值。具体分值见下表：表1-1 事故发生的可能性（L） 表1-2 暴露于危险环境频繁程度（E）数值事故发生的可能性分数值频繁程度10完全可以预料10连续暴露6相当可能6每天工作时间内暴露3可能，但不经常3每周一次，或偶然暴露1可能性小，完全意外2每月一次暴露0.5有可能，可以设想1每年一次暴露0.2极不可能0.5非常罕见暴露0.1实际不可能表1-3 发生事故的后果（C） 表1-4 危险等级（D）分数值可能出现的结果分数值危险程度100大灾难，很多人死亡320极其危险，不能继续作业40灾难，数人死亡160320高度危险，需立即改正15非常严重，一人死亡90160显著危险，需要整改7重大，致残2090一般危险，需要注意3严重，重伤 20稍有危险，可以接受1不利于基本的健康安全要求风险分级：从评价表中查出D值对应的分数值，D160的确定为高中度风险；90D160的确定为中度风险；D90的确定为低度风险。 CITCC-1 地址：中国保定东风中路1559号 邮编：071051 电话：3099551 传真：3034481