某大学东校区3#住宅楼工程创市优质结构计划.doc

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1、*大学东校南院西区改造3#住宅楼工程创建“*市优质建筑结构工程”计划和质量保证措施编制单位：*一建集团总公司编制日期：2005年4月20日*大学东校区南院西区改造3#住宅楼工程创建“*市优质建筑结构工程”计划和质量保证措施1 工程概况工程名称：*大学东校区南院西区改造3#住宅楼工程。建设地点：位于*市*南路*号建设单位：*大学设计单位：*市建筑设计研究院有限责任公司勘察单位：*省城乡勘察院监理单位：*市*建筑工程监理有限公司施工单位：*一建集团总公司1.1 建筑：该工程为*大学东校区南院西区改造工程，位于*南路南侧原*大学新校生活区内，为24层高层住宅。地下一二层为储藏室，层高均为2.6m，地

2、上二十四层为住宅，层高均为2.9m。总建筑面积为23882.18M2，建筑高度70.8m。为一类高层居住建筑，耐火等级为一级，地下工程防水等级为一级，屋面防水等级为级。本工程每层均为一梯六户，分为A、B、C三个户型，每个户型均为三室两厅两卫，建筑面积约为120 M2。该工程厨房、卫生间采用地砖楼面，其余各房间采用水泥楼地面。屋面采用三元乙丙卷材防水屋面。厨房、卫生间采用釉面瓷砖墙面。其余采用混合砂浆墙面，刷白色乳胶漆。外墙采用贴面砖墙面，并采用聚苯颗粒进行保温处理。内门为木门。外门窗采用铝合金门窗。1.2 结构：本工程建筑结构的安全等级为二级，基础采用桩基，上部为剪力墙结构，现浇楼、屋面板。工

3、程抗震设防烈度6度，剪力墙抗震等级为4级。 本工程钻孔灌注桩直径800，采用C30砼；基础素砼垫层为C15砼，基础采用C30P8抗渗砼；地下二层至四层采用C40砼，四层以上各层采用C30砼。隔墙均采用MU3.5加气砼砌块，M5混合砂浆砌筑，部分为轻质墙板。本工程钢筋采用HPB235、HRB400钢材。.2 创建国家“*市优质建筑结构工程”计划以下各项内容均为国家“*市优质建筑结构工程”计划组成部分，由*一建第三有限责任公司*项目部负责编制。为了保证本计划的贯彻执行，在修订前施工现场各有关单位和部门必须遵照执行。总体目标为贯彻公司“科学、信誉、优质、高效” 的质量方针，项目部确定“以人为本，强化

4、基础管理，追求产品卓越，打造优质品牌，创建精品工程，让用户满意。”的服务在宗旨，特制定以下目标：质量总方针：科学、信誉、优质、高效质量总目标：“*市优质建筑结构工程”各项技术资料复合*省建筑安装工程施工技术资料管理规定的规定，达到竣工资料要求。现场管理目标：省、市建筑工程安全文明优良工地项目管理模式：作为*大学东校区南院西区改造3#住宅楼工程的总承包单位，公司组成了专门的项目经理部代表公司履约，并对业主全面负责，对工程实行全方位管理，实施以项目合同管理，质量、成本、进度控制为主要内容，以先进的施工技术为龙头，以科学的系统管理和先进的施工工艺为手段的总承包管理体制。同时，项目部在公司领导下充分发

5、挥企业整体优势，高效组织和优化社会要素，建立以ISO9002质量保证体系为核心的运行机制和质量管理程序，使全体人员明确目标，严格分工，落实责任，最终使工程达到预期质量目标。工程质量等级：确保高标准“优良”，确保“*市优质建筑结构工程”的实现。工程创建“*市优质建筑结构工程”计划见附表。2.1 质量、环境方针创建精品工程，确保施工质量，交付满意工程回报顾客；降低噪声扬尘，减少资源消耗，提高全员环境保护意识；辩识风险危害，作好现场保护，保障员工健康安全；遵守法律法规，诚实守信经营，持续改进管理体系有效性。2.2 质量目标依靠科技进步，强化项目管理，增强质量意识，克服质量通病，严格过程控制，争创目标

6、工程。3 主体内容和适用范围3.1 编制目的为保证实施*大学东校区南院西区改造3#住宅楼工程专门的质量措施、资源和活动顺序及环节规范化及工程质量达到设计、合同规定的要求，达到国家“*市优质建筑结构工程”质量标准，特制定*大学东校区南院西区改造3#住宅楼工程创建国家“*市优质建筑结构工程”计划，以下简称“本计划”。3.2 适用范围本计划适用于*一建集团总公司*大学东校区南院西区改造3#住宅楼工程项目部承担的3#住宅楼工程建设项目，本计划中对*大学东校区南院西区改造3#住宅楼工程的质量方针和质量目标作出具体规定，并描述了质量职能各要素，适用于*大学东校区南院西区改造3#住宅楼工程施工全过程。3.3

7、 编制依据3.3.1 合同、招标文件、投标文件。3.3.2 *大学东校区南院西区改造3#住宅楼工程设计图纸。3.3.3 *大学东校区南院西区改造3#住宅楼工程图纸会审及设计变更。3.3.4 企业文件公司、质量环境管理体系程序文件和管理手册。3.3.5 项目施工合同。3.3.6 施工现行规范，根据工程情况进行选用。*省建筑工程施工技术资料编制示例（第一版）*市建筑工程常见质量问题预防措施 济建质字200517号*市建筑工程施工技术资料常见问题控制要点 济建质字200518号*市优良建筑工程评审办法 济建质字200519号3.4 本计划的管理3.4.1 本计划由项目技术负责人负责组织编写，报公司质

8、量部审核后，由项目经理批准签发实施，由项目技术负责人负责解释。3.4.2 本计划由项目技术部负责统一管理（包括编号、打印、发放、保管等），并对本计划的保管和使用情况实施监控。3.4.3 本计划的发放范围本计划由行政办公室统一编号，分发给公司质量处、项目部、项目领导成员和各部门经理。3.4.4 本计划不得遗失、拆页，持有者调离工作岗位按规定办理归还手续。3.4.5 本计划的使用项目各级领导和全体员工都要认真学习和理解本计划内容，并应在项目质量管理活动中贯彻始终。为了更好贯彻实施本计划，各职能部门可根据需要制定的质量管理文件，其内容必须满足本计划的要求。本计划仅限于本项目使用，不得复制或转借外单位

9、或其他个人，确需外借的，须经行政办公室同意，并按规定办理有关借阅手续，借阅人必须按时归还，并负责保管好本计划。本计划在执行过程中发生的问题由项目技术负责人负责协调解决，重大问题请示公司有关部门或领导处理。本计划按受控文件管理，换版、更改由技术负责人记录。本计划新版本颁布后立即收回旧版本，并在旧版本上盖“作废”章。项目部解体时由有限责任公司行政办公室统一收回。4 质量体系要素4.1 机构设置*大学东校区南院西区改造3#住宅楼工程项目经理部（以下简称“项目部”）是质量体系的保证部门，下设施工、技术、安全、质量、预算、水电、材料和现场实验等部门。经理部下设5个作业队，是质量体系的执行部门。组织机构如

10、下图所示。*大学东校区南院西区改造3#住宅楼工程项目部质量保证体系框图项 目 部 经 理 项目部副经理、技术负责人安全员 施工员 技术员 预算员 质量员 试验员 资料员 材料员施工队、施工班组、操作工人4.2 职责和权限质量体系要素分配项目部质量体系要素分配见下面质量体系要素展开与职能分配表。*大学东校区南院西区改造3#住宅楼工程项目部质量体系要素展开与职能分配表要素编号质量体系要素质量职能质 量 活 动项目经理项目副经理总工程师技术负责人预算员 施工员质量员安全员材料员4.1管理职责1质量方针、目标公司的质量方针和质量目标的有效贯彻执行2组织1建立与质量体系相适应的组织管理机构2制定部门、岗

11、位质量职责3管理评审向管理评审提供本部门质量体系实施情况4.2质量体系策划编制工程项目的本计划4.3与产品有关要求的合同 评审1合同评审参与合同评审2合同管理合同的补充、修改、完善4.5记录控制文件和资料的控制1确保使用文件的有效性2应编制形成文件的程序3文件资料的标识和归档管理4.6采购1分承包方的评价1对物资分承包方进行评价、选择2对工程分承包方的管理2采购资料1明确采购产品标准2采购计划的编制、审批与实施3采购产品的验证1对分承包方产品进行验证2满足顾客对分承包方产品的验证4.7顾客提供产品的控制顾客提供产品的控制1对顾客提供产品的验证、储存和维护2顾客提供的产品不符合要求时,加以记录反

12、馈4.8产品标识和可追溯性产品标识1对采购产品的标识和可追溯性进行监督检查2对成品和半成品的标识可追溯性进行监督检查4.91.特殊过程控制对工程重难点、关键工序和特殊过程进行监督与检查2.施工过程控制1文明施工管理2施工技术管理3施工机械电力管理4安全生产管理5特殊工种持证上岗人员的检查监督6变更设计管理4.10检验与试验1进货检验和试验对采购物资进行检验和试验2过程检验和试验对分项、分部工程质量评定与验收进行管理3最终检验与试验对单位工程质量评定与验收进行监督检查4.11过程检验和试验对检验、测量和试验设备的工作状态进行检查监督4.12检验和试验状态对原材料、成品、半成品检验和试验状态的标识

13、管理进行检查监督4.13不合格品的控制不合格品的评审和处理1对各分承包方不合格品的评审和处置进行监督与检查2对2万元以上的不合格品进行评审与处理4.14纠正和预防措施1纠正措施1组织调查不合格品产生的原因,并作出记录2对纠正措施的制定和实施进行跟踪检查2预防措施分析潜在的不合格品原因，组织制定预防措施并督促实施4.15搬运、储存、包装、防护交付1执行搬运、储存、发放程序及有关规定2行物资保管规定3工程防护和交付1督促检查环保和工程防护措施的实施2组织编制竣工文件3组织工程竣工交付4.16质量记录的控制质量记录的控制建立质量记录总清单，对质量记录实施控制4.17内部质量评审执行内部质量审核程序1

14、接受内部质量体系审核2对不合格项分析、处置，制定纠正措施，验证其效果1编制培训需求计划，督促检查落实2对特殊工种人员的培训管理实施检查监督1编制工程回访计划2组织对用户进行回访及对回访信息的反馈4.20统计技术统计技术的选择应用统计技术的选择与应用注：“”表示主管领导，“”表示主办单位，“”表示协办部门，“”表示归口管理部门。项目经理质量职责：（1）对承担工程项目的质量负全面责任，在项目上贯彻公司的质量要求。制定项目质量目标，保证质量目标的实施，是项目工程质量的第一责任人。（2）配合各管理部门对项目的工程质量进行策划，明确项目管理、执行验证等人员的职责和权限。（3）组织人力物力资源的活动，分析

15、质量情况，采取纠正措施和预防措施。（4）加强项目质量成本预测、控制、分析和考核，降低消耗，节约开支，提高效益。施工负责人质量职责：（1）负责工程项目人力、物力、机械设备的调配和管理，合理组织施工，对项目工程质量负主要责任。 （2）配合工程部对施工队伍进行选择评价，负责组织对施工队伍的管理。（3）负责组织对施工进度、安全生产、文明施工、环境保护、成品保护工作进行管理。（4）在施工过程中，发现忽视质量的做法和不符合质量标准要求的项目，有权令其返工或停工整改。技术负责人质量职责：（1）负责项目质量策划。（2）组织项目专业技术人员进行施工图纸会审，参加业主或其代表组织的施工图纸会审和设计交底，做好图纸

16、会审和技术交底记录。（3）负责在施工中对本项目的技术、质量、测量、试验工作进行管理。（4）协助经理定期召开质量分析会，检查质量体系运作的适应性和有效性。及时研究处理质量活动中的重大技术问题。对质量持有否决权。（5）组织开展科研改革和推广新技术。（6）负责项目管理工作，组织、执行项目本计划，审批经理部编制的本计划、施工组织设计和施工方案等。（7）负责在项目组织中实施本计划控制工作。技术员质量职责：（1）编制工程施工组织设计及主要项目施工方案。（2）贯彻执行国家有关规范和公司技术部下发的各项文件。（3）根据工程实际情况，提出设计变更及工程洽商，并为经营部门提供技术数据和资料。（4）监督检查工程质量

17、，参加工序隐检，组织一般质量事故评定，并负责质量问题的纠正措施实施情况，并进行验证。质量检查员质量职责（1）贯彻执行国家有关规范和公司质量部下发的各项文件。（2）负责工程项目质量检查工作，对进场材料和过程质量进行跟踪监控，防止质量事故发生。（3）监督检查各施工队执行本计划情况，参加工序隐检，负责工程质量验收。（4）参加一般质量事故分析，监督纠正措施实施情况，并进行验证。（5）按期向公司质量检查部报送质量检查报表。 （6）在施工过程中，严格落实“自检”“专检”、交接检”制度，认真做好检验记录。测量员质量职责：负责工程定位测量工作。测量员负责工程定位测量、基槽验线、楼量、50水平控制线、控制轴线等

18、工作。试验员质量职责：（1）严格遵守试验操作规程，制定项目试验计划，认真填写试验记录，及时收集、索取试验报告，并交资料员进行归档。（2）对运至施工现场的原材料，按规定采集试样，并对其代表性负责。（3）在混凝土浇筑和砂浆搅拌等过程中，按试验规程制作混凝土和砂浆抗压强度试件，抗渗混凝土要做抗渗试件，并按规定周期进行标准或同体养护，按时送试验室进行抗压强度试验，对试件的代表性和制作过程负责。（4）协助现场施工负责人，严格控制混凝土配料搅拌、运输、浇筑、养护全过程，保证混凝土强度增长所需要的湿度和温度，满足设计要求。材料员质量职责：（1）监督检查并参加对材料分供方的评价和变更，建立其材料分供方记录，确

19、保工程材料采购工作处于受控状态。（2）编制业主提供物资月度采购计划，负责上报业主，并负责对业主提供物资建帐。（3）组织对现场材料进行验证，负责监督检查物资的标识及可追溯性的标识记录。（4）负责组织主要材料成品半成品的搬运和储存。（5）负责组织检查各施工培训计划的编制及执行，并保存培训记录。4.3 质量体系4.3.1 项目文件化质量体系（1）本计划及其运行记录。（2）施工组织设计、专项施工方案、工程进度计划。（3）施工图纸、标准图集。（4）施工规范、规程、验收标准等。4.3.2 质量措施（专项施工）方案（1）施工组织设计（项目总工程师组织编制）（2）土方施工方案（3）钻孔灌注桩施工方案（4）模板

20、施工方案（5）脚手架施工方案（6）防水施工方案（7）冬季施工方案（8）雨季施工方案（9）塔吊安拆方案（10）安全施工方案（11）临时用电施工方案4.3.3 分承包管理系列文件（1）劳务分包方质量管理规定（2）劳务分包方安全与文明施工管理规定（3）劳务分包方物资管理规定（4）其他4.4 施工管理保证措施4.4.1 主要施工程序开工时间为2005年5月1日，计划完成时间2006年12月31日，本项目以钢筋混凝土为龙头由地下到地上按顺序完成。施工准备、设计文件审核，施工组织设计、变更设计、施工方案、施工作业指导文件、施工技术交底等由项目技术部负责办理，过程中的质量控制措施由公司质量部门负责制定。4.

21、4.2 施工管理控制（1）、根据项目部特点，实行生产和技术既分离又统一的方式来调解工作之间的交接程序。（2）、特殊工种必须经过培训后，确认能胜任该项工作后方可持证上岗。（3）、全面提高在施人员的质量意识，做到人人重质量、人人管质量。（4）、严格选择施工队伍，施工队伍管理体系要健全。施工队伍必须有质量检查员，在项目部质检员的领导下工作。（5）、定期开展生产协调会，为施工创造有利条件。（6）、由技术、质量对分包单位的工程质量进行检查。分包单位的工程质量必须达到项目部的质量目标和合同规定的质量目标。4.4.3 强化施工技术管理，严格按规定操作强化施工技术管理，严格按技术标准、规范和设计文件操作。现行

22、的新版施工规范、验收标准和设计单位提供的施工设计文件是指导施工、验收和评定工程质量的唯一标准，必须严格执行。土建项目部在组织施工中，严把工程结构，工程测量、工程试验“三关”，落实技术，狠抓模板、钢筋的制作加工和安装，从严执行，混凝土材料级配、拌合、运输与捣固，以确保建筑物内实外美。加强工序施工控制，推行工序挂牌制度，落实工序负责人，严格自检、互检和交接检制度，做到上不优下不接。4.4.4 加强配合 确保施工质量积极与建设、设计、监理及兄弟单位密切配合，严格遵守与建设单位签定的合同，及时疏通有关问题，配合设计单位搞好优化设计，支持配合社会监理，特别是现场监理，搞好现场监理工作，尊重他们提出的意见

23、和建议，认真及时整改。4.4.5 建立报告制度，加强信息反馈建立工程创优总结通报制度，通报前段创优情况，交流创优经验。定期召开领导小组办公会议，分析创优工作，总结经验，查找差距，有的放矢的解决问题。各单位要指定专人收集并及时报送创优情况，确保信息畅通。同时针对工程创优情况，适时召开现场观摩会，表彰促进会，推动创优工作的进程。4.4.6 依靠科技进步 保证工程质量。广泛调动干部职工的创优积极性，成立质量QC小组，明确任务，依靠科技进步，采用新技术，不断提高施工技术水平，攻克各项技术难关，从而提高和保证工程质量。4.4.7 动态管理 确保总工期目标的兑现施工中，按施工组织设计对工程进度进行动态管理

24、，突出重难点工程，对影响工期的诸多因素进行全面控制，制定分阶段计划，做到以旬保月、以月保季、以季保年，确保总工期目标的兑现。4.4.8 做好材料工作 确保施工均衡发展做好材料的采购、储备和供应工作，确保施工生产的均衡发展。4.4.9 调动职工的积极性 加强成本管理充分调动职工的积极性，一方面加强政治思想工作，发扬职工主人翁精神；另一方面进一步落实经济承包责任制，按目标进行考核，把施工任务分解到班组，落实到人头，千斤重担众人担。4.4.10 加强工序质量控制 确保质量符合验评要求。 某些关键工序和特殊过程，其它合同有特殊要求的均由项目部技术部组织各施工单位编制施工方案，有针对性制定技术方案或作业

25、指导书。按新版规范要求进行质量控制。关键工序、特殊过程部位的工程必须按施工规范要求对有关部位进行检验和验。当对质量有怀疑时，应对工程进行必要的破坏性检验和试验。确保质量符合验标要求。（1）、对施工中出现的问题责任分清，将管理人员的个人利益、施工队的经济利益与工程的施工质量挂钩。（2）、对施工中不按时上报自检记录记录或屡教不改者，每次罚款1001000元。（3）、对违章作业，不经质检员检查擅自进行下道工序者，不服从指挥者罚款5001000元，造成严重后果者视其情节加倍处罚。（4）、对质检员提出的质量问题不进行整改，或不按技术处理措施进行处理者，罚款300元以上。（5）、对施工质量在监理和项目部质

26、检员连续核定合格并一次验收通过者、严格按施工工艺顺序施工表现突出者，一次奖励1001000元。（6）质量奖罚基金要专款专用不得转为他用。4.5 施工技术保证措施4.5.1 技术准备（1）技术人员在主任工程师的领导下熟悉图纸，领会设计意图，及时制定装修方案和技术交底。（2）将设计变更、工程洽商等图纸变更及甲方要求及时通知到有关施工人员，将问题消除在施工前。（3）在每道工序施工前，除进行书面技术交底外，对重点施工部位应召开专项交底会。4.5.2 测量放线（1）平面应放轴线，墙柱位置线，放墙柱50cm线。（2）标高应放出建筑50cm线，每个柱在其对角、每道墙在其两侧抄设50cm标高线，标高可抄在钢筋

27、上，以减小误差。墙模拆完后随即抄放50cm建筑线。（3）梁板混凝土浇筑前，应放出各段的控制线，并在端部用油漆做出醒目的标志，用于混凝土浇筑前和浇筑后校正柱钢筋的位置。（4）验线由项目部栋号主管、工长、质检员及外施队技术、测量员参加验收，并由项目部测量员办理验线预检单。（5）建筑物的控制轴线桩点应布置合理、保护可靠、并经常做闭合检验，结构出0.00时安排沉降观测。4.6 施工材料保证措施4.6.1 材料质量直接决定着产品质量。进入现场的材料，其型号和规格必须符合设计和规范要求。产品合格证和检验报告等资料齐全。4.6.2 进入现场的材料，由试验人员负责做试验或复试。在确认合格前不得使用，不合格的材

28、料严禁进入现场。4.6.3 材料进场后，应由材料、技术、质量部门共同验收。4.6.4 加工订货前对厂家严格考察，要货比三家。对产品价格和质量做全面比较，做到“保证质量，价格合理”。4.6.5 进入现场的材料要妥善保管，如有质量变化严禁使用，并做好该批材料的处理记录，具备可追溯性。4.7 施工过程质量控制及持续改进措施4.7.1 施工过程隐蔽工程检查记录、分项分部质质量验收记录表是本项目的过程标识记录，竣工文件是本项目工程的最终标识记录，应具有完整和唯一性。4.7.2 工程质量实施计划5 本工程质量计划5.0.1 检验批的观感质量应符合下列标准：1.观感质量检查项目每项（实测实量项除外）抽检的处

29、（件）100符合*市优良建筑工程评审办法的规定，该项即为优良，优良项数应占检验项数85及其以上；2. 观感质量检查项目的实测实量项抽检的点中，应有90及其以上的实测值在”*市优良工程评审办法”规定的允许偏差范围内，且其最大偏差值不应大于允许偏差的1.5倍（钢结构工程为1.2倍）。注：“*市优良工程评审办法”以黑体字标示的条文为国家施工质量验收规范规定的主控项目，其所有的抽检处（件）必须100符合“*市优良工程评审办法”的规定；其余条文不符合”*市优良工程评审办法”规定的处（件）不得有影响使用功能和明显影响装饰效果的缺陷。5.0.2 分项工程质量优良标准应符合下列规定： 分项工程所含检验批的观感

30、质量全部合格，其中应有85及其以上的为优良。5.0.3 分部（子分部）工程质量优良标准应符合下列规定：1.分部（子分部）工程所含检验批的观感质量全部合格，其中有85及其以上的为优良，且指定的主要分项工程必须为优良；2.质量控制资料应完整；3.有关安全和功能的检验和抽样检测结果及抽样数量应符合有关规定。注：指定的主要分项工程，如：混凝土结构的现浇结构分项工程；建筑电气安装分部工程的成套配电柜、控制柜（屏、台）及动力、照明配电箱（盘）安装分项工程；通风与空调分部工程的有关空气洁净的分项工程。5.0.4 单位工程质量优良标准应符合以下规定：1.所含分部工程的质量应全部合格，其中有93及其以上的为优良

31、，且主体结构分部和建筑装饰装修分部工程必须达到优良；以建筑设备安装工程为主的单位工程，其指定的分部工程必须为优良。如变、配电室的建筑电气安装分部工程；空调机房和净化车间的通风与空调分部工程等。2.质量控制资料应完整；3.单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能检测资料应完整；4.主要功能项目的抽检结果应符合相关专业质量验收规范的规定；5、观感质量的评定得分率应达到93及其以上，其中外墙、地面、内墙、屋面、通风、空调、电气分项要达到一级品。6 工程项目监视和测量程序6.1 进货检验（1）材料进场后，由材料员进行外观及有效证件的验收，由项目部试验员按国标、部标及公司下发的常用建筑材料规范要求，

32、取样进行检验或验证。进货物资检验、试验计划表见附表。（2）建设单位供料的检验和验证，其结果报建设单位和监理单位代表认可。（3）未经检验或验证的产品不准使用。6.2 过程检验和试验（1）检验执行国家标准、部颁标准及地方有关工程质量的补充规定。（2）施工队（班组）自检由队（班组）质量员负责，所有分项必须进行自检并填写“工程质量检验评定表”。（3）质量员在施工过程分项或工序完成后，应及时巡回检查，并做好巡检记录，对不合格分项或不合格点用“工程质量存在问题联系单”标示。（4）对未经检验或检验未出结论前，不得转入下道工序施工。（5）隐蔽工程在下道工序前，必须经监理代表验收，填写“隐蔽验收记录”监理代表签

33、字后方可施工。6.3 分项工程的监视和测量（1）项目部由技术负责人组织、项目质检员负责根据图纸、施工规范及公司要求编制项目计划,报公司质量部审批。项目试验员编制单位工程施工试验计划，由项目技术负责人审批。审批合格后组织实施。（2）施工过程中有关人员必须按项目本计划的要求进行监视和测量。（3）对项目本计划中规定的特殊过程，质量检查人员要进行跟踪监控。（4）施工过程中要做好各项施工记录，由资料员统一整理归档。每一分项工程施工过程中按施工规范要求进行必要的施工试验。试验不合格时，执行不合格品控制工作程序；试验合格时填写施工试验记录。试验合格后，由项目负责人组织对该分项工程进行自检，自检合格，由专职质

34、检员填写并报监理进行验收，填写分项工程质量验收记录表、分项/分部工程施工报验表，由建设单位或监理签署意见，签认合格后施工单位进入下道工序，不合格执行不合格品控制工作程序。记录整理后保存。6.4 子分部、分部工程的监视和测量（1）子分部、分部工程施工完毕后按规范要求对其进行调试、试验，并填写施工试验记录或调试报告。（2）试验完毕，由工程项目技术负责人组织质量人员进行验收，其中地基与基础、主体结构分部工程应由工程主管技术和质量部门组织验收，合格后填写分部工程质量验收记录表，不合格，执行不合格品控制程序。（3）验收合格后，施工单位填写分项/分部工程施工报验表、_分部（子分部）工程质量验收记录表，由建

35、设单位或监理签署意见，签认合格后施工单位进入下道工序，不合格执行不合格品控制工作程序。6.5 单位（子单位）工程的监视和测量（1）单位（子单位）工程施工完毕，施工单位技术负责人组织自检并整理各项资料，将技术资料报送公司技术管理部检查。由公司技术部负责人组织公司质量部门进行工程检验，填写单位（子单位）工程质量控制资料核查记录、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、质量部协助施工单位填写单位（子单位）工程观感质量检查记录，单位（子单位）工程综合质量评定表。（2）工程检验完后，确认工程质量符合有关法律法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，即可填报工程竣工报告，向建设

36、单位申请竣工验收，执行*市工程竣工验收、备案管理暂行规定、生产与服务提供的控制工作程序。（3）形成的文件和记录_分项工程质量验收记录表_分项/分部（子分部）/单位（子单位）工程施工报验表_分部（子分部）工程质量验收记录表单位（子单位）工程质量控制资料核查记录单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录单位（子单位）工程观感质量检查记录单位（子单位）工程质量竣工验收记录各类施工资料按*省建筑安装工程施工技术资料管理规定执行6.6 工程项目数据统计与分析工作程序6.6.1 数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。6.6.2 数据的来源（1）顾客的意见和评价（2）质量统计、分析报

37、表，不合格项报告。（3）单位工程结构混凝土强度试验报告。（4）分项工程中存在的不合格品及采取纠正、预防措施后的再次检验。（5）环境管理体系监测和测量工作程序所要求的记录。（6）数据的采集来源于已有的质量记录、统计报表、调查表、质量小组活动记录。（7）供方的意见和评价。6.6.3 数据分析的实施（1）数据分析应提供有关以下方面的信息：顾客满意程度（满意与不满意）；顾客投诉（包括来信、来访、来电）。施工过程监视和测量记录（分项、分部工程合格率）的结果，是否满足质量目标的计划。通过对数据分析整理，以确定过程和产品的特性及趋势，包括采取纠正、预防措施。识别环境管理体系监测和测量工作程序规定的需监测监控

38、的项目中，根据适用的环境法律、法规实施监测与监控活动的项目总数量，统计全公司在一个季度中对各个项目抽样检查的数量，包括其中每一项目符合相关环境法律、法规要求的数量及不符合的数量，计算单项符合的百分率、单项不符合的百分率，监测与监控项目总量负荷的百分率、不符合的百分率，按照法律、法规遵循情况的评价工作程序的要求，填写法律、法规遵循情况统计表。（2）数据分析的实施顾客方面的信息由工程管理部、市场营销部负责统计、分析，并将分析结果向相关部门传递。质量管理部负责对各单位工程的质量统计报表进行统计分析，每月将主要质量问题提交公司生产经营会。项目承包部、项目经理部在施工生产过程中，应积极开展质量小组活动，对质量改进，采用适宜的统计方法，对过程能力、工程质量进行质量控制。项目承包部、项目经理部按系统管理要求，负责施工生产过程中相关数据的分析、整理；按规定编制统计报表，上报公司。机关有关部室，项目承包部、项目经理部按照