伊金霍洛旗农畜产品交易市场建设项目可行性研究报告.doc
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1、伊金霍洛旗农畜产品批发交 易 市 场 建 设 项 目可行性研究报告项目申报单位:伊金霍洛旗供销社发文日期: 2009年08月29日 项目执行单位:伊金霍洛旗供销社可研编制单位:内蒙古雨润农林工程设计有限公司目 录第一章 总论 11 项目提要 12 可行性报告编制依据 43 编制原则 44 综合评价和论证结论 5第二章 项目背景及必要性 61 项目建设背景 62 项目建设的必要性及目的意义 10第三章 建设条件 121项目区概况 122 项目实施的有利条件 13第四章 建设单位基本情况 151 建设单位概况 152 企业财务状况 17第五章 市场分析与销售方案 181 市场分析 182 产品生产
2、与销售方案 21第六章 项目建设方案 221 总平面布置 222 土建工程 233 公用工程 254 消防 265 建设内容 276 项目进度安排 28第七章 投资估算与资金筹措 291 投资估算依据 292 项目建设投资估算 303 资金来源与筹措 314 资金使用和管理 31第八章 财务评价 311 财务评价依据 312 销售收入与销售税金及附加估算 323 总成本及运营成本估算 324 财务效益分析 335 不确定性分析 33第九章 环境影响评价 341 主要环境保护目标 342 主要污染工序与治理措施 35第十章 农牧民增收及与农牧民的利益联结机制 351 服务对象及范围 352 农牧
3、民的利益联结机制 363 农民增收 374 其他社会影响 37第十一章 项目风险分析 381 政策风险 382 财务风险 393 市场风险 39第十二章 项目运行与管护 401 组织机构与职能划分 402 项目运行技术方案 40第十三章 项目实施与管理 41第十四章 可行性研究结论与建议 411 可行性研究结论 412 建议 42第一章 总论一、项目提要1项目名称:伊金霍洛旗农畜产品批发交易市场2建设性质:新建3项目建设单位、法人代表、所有制形式项目建设单位:伊金霍洛旗供销社法人代表:刘占喜所有制形式:股份有限公司4项目建设地点、规模、期限及建设内容(1)建设地点:伊金霍洛旗阿腾席热镇(2)建
4、设规模:货物仓储能力8000吨,货物吞吐量5万吨,出口蔬菜生产加工能力1万吨。(3)建设期:1年,即2008年9至2009年9月(4)建设内容:规模5000吨储藏库1座,总建筑面积5000,其中速冻库600、冷藏库2000、保鲜库2400。钢架结构,制冷机组及供配电设施;加工车间,建筑面积2000平方米,附属设施包括:供水压力罐、蒸汽锅炉、不锈钢案板、不锈钢清洗池、托盘、真空包装机、打包机,净菜加工设备等;交易大厅(棚)2座,采用钢构形式,总面积2500;生活及办公场所,建筑面积2500;配送设备包括叉车2辆、手动叉车2辆、冷藏保鲜运输车3辆、箱式配送车2辆;公共信息服务平台1套,包括:设施购
5、置、网页设计、网点规划、信息处理等。农产品质量检测设施1套,包括:设施购置、检测化验等。5投资规模及资金构成项目总投资2425.26万元。其中:固定资产投资1523.26万元,在固定资产投资中土建工程投资952.00万元,设备及设备安装工程投资546.76万元,其他费用投资24.50万元;流动资金投资902.00万元。6资金筹措申请自治区财政支持350万元,地方配套350万元,自筹823万元;申请金融贷款902.00万元,用于流动资金。7主要技术经济指标:(详见下表)项 目 主 要 技 术 经 济 指 标序号指标名称计量单位指标值备注基 本 指 标1项目总投资万元2425.26 1.1固定资产
6、投资万元1523.26 1.1.1其中:土建投资万元952.00 1.1.2设备及安装投资万元546.76 1.1.3其他投资万元24.50 1.2流动资金投资万元902.00 2销售收入万元28480.00 2.1加工出口圆葱万元12000.00 2.2GAP大棚彩椒万元7900.00 2.3无公害胡萝卜万元4080.00 2.4有机白菜及其他万元4500.00 3销售税金及附加万元814.32 4成本费用万元27117.64 5利润总额万元548.04 6所得税万元180.85 7投资利润率%15.14 8投资利税率%22.60 基 本 评 价 指 标1税后指标 1.1财务内部收益率23.
7、02 1.2财务净现值万元1543.67I=10%1.3投资回收期年5.15 2税前指标 2.1财务内部收益率30.71 2.2财务净现值万元2528.43I=10%2.3投资回收期年4.16 8项目辐射范围及带动能力项目能够对地方及周边地区的农牧产业发展起到“稳定器”作用,缓解市场价格波动对农牧业的冲击,从而进一步提高农民收入,切实推动地方经济的发展步伐。项目改造运营后,可年为农民增收1.3亿元,带动1万余户农民走上了致富道路。二、可行性报告编制依据政策依据:1、自治区人民政府2008年民生工作中农村牧区商贸流通网络建设规划2、内蒙古自治区国民经济和社会发展第十个五年计划和2010年远景目标
8、规划。3、内蒙古自治区农业“十一五”发展规划纲要4、鄂尔多斯市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要5、国家食品工业“十五”发展规划技术依据:1、商贸流通业建设项目可行性研究报告编制深度、2、建设项目经济评价方法与参数3、投资项目社会评价方法4、建设单位提供的技术资料。5、技术人员现场考察收集的资料。6、国家现行有关的各种标准规范。三、编制原则1、按照区域规划合理配置资源的原则,合理规划建设项目。2、符合国家和有关部委的产业政策及有关部委相关的技术规范和标准。3、有关技术必须先进、成熟、可靠、使用安全方便。4、符合社会主义市场经济客观规律的原则,逐步实现对农牧业的产业化经营,对促进当地社会经济发
9、展,提高人民生活质量起到积极的推动作用。四、综合评价和论证结论1.综合评价:市场经济的发展为现代农业提供了广阔的赢利空间,同时也对现代农业的建设提出了更高的要求。伊金霍洛旗绿色蔬菜开发项目依据了鄂尔多斯市和地方政府发展现代农业的总体规划,以超前的思路,做到了高标准、高起点,体现了既符合当地实际需要又着眼于长远发展的战略构想。2.论证结论:通过财务分析与评价,各项经济指标均比较合理。该项目的实施,经济效益和社会效益显著,既解决了该地区及周边地区特色农产品的滞销问题,又为农民在生产资料供应上提供了方便,为该地区搭建了一个农民增收、农业增效的平台,建议尽快立项实施。第二章 项目背景及必要性一、 项目
10、建设背景在我国各类出口农产品中,作为劳动密集型产业的蔬菜,一直较有竞争实力和增长潜力。从出口蔬菜品种结构来看,鲜冷冻蔬菜是主要品种。蔬菜加工作为高附加值的蔬菜品种,在我国蔬菜出口中的比重越来越大。虽然我国蔬菜产量每年高速递增,并已在世界总量中占据相当部分的份额,但据业内人士测算,国际市场和国内市场对蔬菜的年需求缺口均在15万吨以上。因此,蔬菜产业是一个利润丰厚、有增长潜力的产业。2006年5月份,在宁夏召开的农业产业化经验交流会上,与会代表认为,西部蔬菜业投资前景广阔,并且具有六大优点:第一,投资蔬菜符合国家产业化调整方向。我国是农业大国,有10亿农民,想要达到小康水平,必须进行农村产业结构调
11、整以及农村剩余劳动力的转移。我国有丰富的蔬菜资源,开发蔬菜能改变单一种植蔬菜,拉长产业链,提高蔬菜产品附加值。同时,蔬菜加工企业作为劳动密集型企业,不仅能解决大量劳动力就业问题,还能成为高利润、低风险的出口创汇企业。国家已于2006年出台了农产品加工发展行动计划,蔬菜加工业是重点发展产业之一,将得到相关的金融、税收等政策支持,开发利用蔬菜产品在我国有着现实意义。第二、东、中、西部种植蔬菜的可比效益也决定了在西部种植、加工蔬菜的前景广阔。西部地区占全国18%的土地,19%的水资源,仅生产了8.8%的粮食,6.7%的肉类。要求值得注意的是,在西北地区,不仅光照充足,昼夜温差大,适宜种植蔬菜,而且种
12、植蔬菜的每亩效益能达到3000元,远高于种植粮食平均一亩地800元左右的经济效益。另一方面,西部地区农牧业产业结构与本地区水资源贫乏的资源结构严重错位,在种植业内部,高耗水的粮食作物比例偏大,蔬菜面积偏小。可是,目前1吨水平均产粮0.58公斤,远不如种植蔬菜划算。第三、蔬菜的生产和销售有着广阔的市场前景。近10年来,蔬菜在国际市场的贸易额每年都超过120亿美元,尽管中国蔬菜的生产和数量以及品种都在增加,产量已经占据世界总量的60%左右,并以每年30%的速度递增,可国外市场对中国蔬菜的需求量为60万吨。另外,由于一些发达国家蔬菜成本加大,不少国家和地区都愿意从我国进口廉价商品蔬菜,中国正好可以借
13、此机会将蔬菜资源优势转变为经济优势。第四、冷冻保鲜蔬菜比新鲜蔬菜优点多。比如用冻干工艺制成的蔬菜,不仅保持了蔬菜的色、香、味、形,而且最大限度的保存了蔬菜中的维生素、蛋白质等营养物质,只要密藏包装后,就可在常温下长期贮存、运输和销售,三五年内不变质。由于这种食品只有5%含水量,因此质量好、重量轻,可大大降低其经营费用。第五、目前世界上许多跨国公司也看到了蔬菜所产生的巨大效益,开始积极参与其生产和销售。许多发达国家通过使用生物技术、真空冷冻技术和超临界萃取等现代高新技术对蔬菜加工进行产业化,将逐步使蔬菜的供应更加卫生、营养、保健和方便,以满足不同年龄、不同群体、不同职业和不同消费层次的不同需求,
14、蔬菜的供应更加个性化。而我国虽然是蔬菜生产大国,且市场巨大,劳动力廉价,可蔬菜加工的产业化和技术方面与发达国家相比差距很大,基本处于起步阶段。目前,国内一些蔬菜生产企业已经利用这一机会,积极开展与跨国公司的合资、合作,借此发展我国的蔬菜产业,取得了良好收益。第六、发展蔬菜可以改善我国蔬菜产品结构。目前,一些发达国家通过脱水蔬菜、冷冻蔬菜等方式对蔬菜进行加工,其储藏量和加工量已经占到所产蔬菜总量的80%,在美国,加工菜与鲜菜的比例从20世纪60年代的38:62,上升到如今的60:40。我国作为世界第一蔬菜生产大国,却仅有几千家蔬菜加工企业,而且规模小、技术落后,产品结构相当不合理。同时,国际市场
15、上高档蔬菜大都是用真空冷冻技术生产的,而我国目前仅有少数厂家能生产,面对广阔的国际、国内市场需求,我国的蔬菜生产基地还远没有达到规模。从伊金霍洛旗蔬菜地理资源看,属温带半干旱大陆性季风气候,全年平均气温一般为07,多年平均降雨量为380毫米左右,年有效积温在28003400之间。南部地区土层深厚、土质肥沃、有机质丰富,灌溉条件较好,交通便利,是蔬菜瓜果理想的生产基地;市区近郊基础设施条件好,水、电、路、渠配套,临近市场和城区,适宜生产特菜、叶菜、芽菜等鲜细菜及花卉、特色瓜果;北部地区海拔高,气候冷凉,光照充足,昼夜温差大,适宜发展根菜(如大葱、萝卜、马铃薯)、食用菌、山野菜等。伊金霍洛旗蔬菜还
16、具有较好的季节和生产环境的优势,蔬菜生产的旺季(79月份)正是晋、陕、津、蒙、等西部地区的生产淡季,可以与外部互补,增强外埠市场占有率。同时,由于伊金霍洛旗没有大型工业企业,环境条件、自然条件都适宜发展无公害蔬菜。近年,伊金霍洛旗蔬菜产业得到迅速发展。2007年全市常年蔬菜种植面积达到3.7万公顷,加上复种面积,总播种面积达到5万公顷,总产蔬菜42亿公斤。全旗蔬菜年总增加值8亿多元,占种植业增加值的28.6%,仅次于粮食生产,列种植业第二位,已成为农民增收致富的重要途径。.鉴于此,伊金霍洛旗供销联社以公司为龙头、以蔬菜为依托、以冷链物流为运行方式、以加工出口及设立交易中心为目标的大物流产业项目
17、,先后与陕西省、山西省等食品集团签订了农产品出口合同,目前已建设各类蔬菜基地5000余亩并全部实施了基地备案。冷链物流工程正在建设中,前期各项准备工作全部就绪。二、项目建设的必要性及目的意义根据国家和自治区、市、县农业产业政策和待业发展规划,在全党上下全面建设社会主义新农村的良好政策环境下,以全旗蔬菜产业发展的新情况、新问题、新思路,适时提出蔬菜批发交易市场建设项目,对加快我旗农业产业化进程和经济快速增长具有重要意义。1、项目建设是全面推进伊金霍洛旗社会主义新农村建设的有效途径。“新十一五”时期,党中央、国务院审时度势,提出大力建设社会主义新农村,伊金霍洛旗是国家级贫困县,农村地区人口多,土地
18、少,耕地资源人均占有量低,发展劳动密集型的调入农业是农民脱贫致富的有效途径,并且在当地已经取得了良好的效果。针对伊金霍洛旗地区蔬菜产业发展的弱点和不足,适时建设蔬菜批发交易市场项目,将有效地带动伊金霍洛旗蔬菜产业的升级上档,提高农民的生产生活条件,促进社会主义新农村建设具有重要的意义。2、加快伊金霍洛旗及周边地区产业结构调整的需要。鄂尔多斯市伊金霍洛旗位于陕西、山西、宁夏三省区交界处,交通便利,地下位置优越,210高速、包茂高速公路、阿大一级油路、神府铁路、东乌铁路纵贯我旗。伊金霍洛旗周边地区的乌兰木伦镇、霍洛苏木、纳林希里等地区亦有良好的蔬菜栽培条件,项目的建设可以带动和促进当地蔬菜产业的发
19、展,从而推动了农业结构调整的过程。3、平抑市场价格,满足市场需求。蔬菜批发交易市场的建设,可实现产销两地的快速连接,实现淡季不淡,四季有鲜。使广大消费者选择优质价廉的蔬菜同时,取得了实惠。使蔬菜某地农户销售价格稳定,确保种植生产效益。4、促进农民经纪人队伍的形成、发展和壮大。市场为农民实现产代销提供了最佳场所,为农民从生产型转为生产经营型提供了舞台,为农村经济的发展带来活力和生机,可以促进全旗农民经纪人队伍的发展壮大。5、可以起到科技推广和普及的带动作用。以该项目区蔬菜生产基地为依托,不断加强对外联络、合作,引进新品种和新技术,培养农业科技人才,进一步探索农业产业化调整的新模式、新方法、新经验
20、,努力提高我旗设施农业的整体水平,推动我旗农业向现代化农业快速发展。6、具有良好的社会效益。蔬菜批发交易市场建设,带动了运输业、餐馆业、信息服务等第三产业的发展,使市场周边成为名副其实的第三产业重点区,为当地经济建设和社会发展做出贡献。另外,对本旗财政税收,相关产业及下岗职工再就业都将起到积极作用。现代经济结构调整,是转变经济增长方式的重要途径,对国家和地区经济和社会发展发挥着越来越重要的作用。鉴于此,伊金霍洛旗在鄂尔多斯市“十一五”规划纲要中关于伊金霍洛旗地区发展现代农业,依伊金霍洛旗农产品特色和现状并以此为依托实施蔬菜批发交易市场是十分必要和可行的。第三章 建设条件一、项目区概况1、地理位
21、置及项目区建设地点地理位置:伊金霍洛旗位于内蒙古自治区西南部,鄂尔多斯市西部,地处康巴什新区、成陵旅游开发区、神府矿区金三角地带。东与鄂尔多斯市东胜区为界,西与乌审旗接壤,南与陕西省神木县相连,北与杭锦旗毗邻。项目区建设地点:伊金霍洛旗农畜产品批发交易市场选择在伊金霍洛旗阿腾席热镇镇区内,规划土地面积500亩;5000吨恒温库选择在柳沟北山脚下,占地18亩,两地相距3华里。2、自然资源状况海拔500-1200m,无霜期90-145天,年降雨量290-500左右,春季干热风大,6-8月降雨集中,日照丰富,雨热同期,昼夜温差大。从全旗土壤含量看,其耕作层有机质含量为1.5-2.5%,全氮含量0.5
22、-0.85%,速效磷含量5-10PPM,速效钾含量120-180PPM,PH值在6-7.5之间;依据NY5010-2002无公害产地环境条件,农业部农产品质量安全检测中心(呼和浩特)对伊金霍洛旗3个地区分别对铅、镉、汞、砷等元素进行了检测,判定该地区符合无公害产地环境要求。该地区生产的农产品,如蔬菜、玉米、大红谷、中药材、杂粮杂豆等内质性非常强,营养丰富,安全健康,远近闻名。在全旗80万亩耕地中,水浇地面积34万亩,在种植结构上,粮经比例达到了1:1,仅蔬菜、中药材、大葵花、大红谷、小杂粮等就超过30万亩,总产值近6亿元。全旗玉米25万亩,产量达到18万吨,产值超过2.5亿元。 二、项目实施的
23、有利条件1发展蔬菜资源优势伊金霍洛旗及周边地区(区域)蔬菜由于其独特的地理环境和气候条件,蔬菜资源具备很多特色,一是内质性较强,耐储存;二是食用安全健康,营养丰富。因此好多客商都盯准了这里的蔬菜,如圆葱、大萝卜、胡萝卜、大头菜、卷心大白菜、牛蒡等都出口日本、韩国等;这些产品为绿色农产品开发奠定了基础。 2经济区位优势伊金霍洛旗隶属于鄂尔多斯市,在地理上与西北经济圈相连,也与晋、陕、蒙之间的经济联系紧密,受其辐射大,市场依存度高。发展区域性农产品批发业务,完全可以利用与这些区域的经济联系来展开合作,谋求共同发展。加之地区特色农产品资源优势,并且在西部大开发的政策驱动下,随着与陕西、山西、宁夏区域
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