XX中原大化检修工程有限公司岗位工作流程（DOC 36页）.doc

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1、流程说明流程名称检修公司经理岗位流程流程编号ZYDHJXGS001业务类别业务模块流程层次03流程密级机密拟制责任人周华流程审核人吕玉奇流程审批人常国振生效日期2010-6-1流程责任人吕玉奇涉及的IT系统流程简述本流程描述了检修公司经理日常管理的过程流程目的确保检修公司完成全年管理目标适用范围 流程起点拟定职责内工作计划流程终点组织执行业务范围中原大化检修公司内部管理过程适用范围中原大化检修公司管理工作关键控制点实施经营目标，确保稳定生产。涉及风险安排过程中的不合理性影响计划任务的完成，管理不善导致安全事故控制目的确保安排与实际相宜，杜绝安全事故控制方法制定并实施各项管理规定及工作计划控制依

2、据实现各项工作计划，装置稳定运行，检修无事故部门、角色及职责部门岗位/角色职责检修公司经理制定各项工作计划并负责实施主管领导负责各项计划的审核批准与检查考核单位考核人员负责对检修公司各项工作监督考核中，确保实效关键业绩指标指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程相关流程流程编码流程名称记录保存记录名称保存责任者保存场所归档日期保存期限版本管理本流程由检修公司负责制定，经各单位讨论，收集意见后经主管领导审批后执行。检修公司负责解释和修改。文档历史版本编号编制/

3、修改责任人编制/修改日期修改内容及理由审批人检修公司经理岗位流程流程编号ZYDHJXGS00 流程名称检修公司经理岗位流程人员主管副总经理副经理节点ABC123456789否是审批素审批素结束督促落实任务安排出现问题安排重点工作综合检查制定工作计划开始全面工作管理生产管理安全管理指导处理行政管理市场管理设备管理质量管理编制单位检修公司签发常国振编制周华审批吕玉奇版本1.0签发日期2010-6-1流程工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准完成时间支持性文件制定工作计划B2程序根据公司经营目标和承担的检修任务制定各自范围内工作计划岗位职责重点讨论工作计划标准工作计划安排合理，满足实际管理需要安排

4、重点工作B3A3B5B6程序对关键检修项目和管理目标进行协调、安排、落实。岗位职责重点保障检修项目、管理目标按计划完成标准工作及时完成，无安全事故综合检查B3程序对关键项目进行重点检查，做好安全、生产、卫生、劳动纪律等工作的统筹安排，组织全厂范围内的综合检查各项管理制度重点对检修中出现的问题做好安排与指导，督促落实各项管理制度标准岗位职责、制度中的相关标准问题处理B4C4B5B6程序了解问题，提出指导性意见岗位职责重点针对检修和管理中出现的问题，对问题中的难点、重点做出指导，必要情况下，协调相关部门及人员作出处理标准岗位职责、制度中的相关标准全面工作管理B6C7A8程序按照岗位职责制度进行检修

5、公司经理工作标准重点检查安全检修情况，主要管理目标执行情况，物资消耗情况，检修任务按时完成情况与完成质量，岗位卫生及员工纪律执行情况标准岗位职责、制度中的相关标准流程说明流程名称检修公司副经理岗位流程流程编号ZYDHJXGS002业务类别业务模块流程层次03流程密级机密拟制责任人周华流程审核人吕玉奇流程审批人常国振生效日期2010-6-1流程责任人吕玉奇涉及的IT系统流程简述本流程描述了检修公司副经理日常管理的过程流程目的确保检修公司完成各项生产任务适用范围流程起点计划安排各项工作任务流程终点组织执行业务范围中原大化检修公司内部管理过程适用范围中原大化检修公司管理工作关键控制点实现管理目标，确

6、保稳定生产。涉及风险安排过程中的不合理性影响任务的完成，管理不善导致安全事故控制目的确保安排与实际相宜，杜绝安全事故控制方法制定并实施各项工作计划控制依据实现各项工作计划，装置稳定运行，检修无事故部门、角色及职责部门岗位/角色职责检修公司副经理协助经理实现各项管理目标，制定相应工作计划并负责实施关键业绩指标指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程相关流程流程编码流程名称记录保存记录名称保存责任者保存场所归档日期保存期限版本管理本流程由检修公司负责制定，经各单

7、位讨论，收集意见后经主管领导审批后执行。检修公司负责解释和修改。文档历史版本编号编制/修改责任人编制/修改日期修改内容及理由审批人检修公司副经理岗位流程流程编号ZYDHJXGS00 流程名称检修公司副经理岗位流程人员经理副经理主管工程师节点ABC123456789否否是是计划安排工作结束审查素日常综合管理督促落实任务安排审查素审查素现场检查出现问题指导生产开始指导处理组织综合检查指导业务学习编制单位检修公司签发常国振编制周华审批吕玉奇版本1.0签发日期2010-6-1流程工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准完成时间支持性文件计划安排工作B2程序根据检修计划和临时抢修项目进行计划安排及时岗位

8、职责重点讨论工作计划，调度协调标准工作安排合理，符合实际情况指导生产B3B5A3B6A6程序了解重点检修项目的进度，对检修中出现的重要技术问题分析指导岗位职责重点保障检修项目进度、质量标准任务及时完成，安全无事故现场检查B3程序了解检修中出现的问题，对检修工进行督促与指导各项管理制度重点了解并处理检修中的各项问题，督促落实各项管理要求 标准岗位职责，制度中的相关标准问题处理B4C4B5A3B6A6程序了解问题，提出指导意见岗位职责重点对检修和工作中的难点、重点做出指导，必要情况下，协调相关部门及人员作出处理标准岗位职责、制度中的相关标准日常技术管理程序按照岗位职责、制度进行检修公司副经理工作标

9、准重点检查安全检修情况，各项工作目标完成情况，组织并参与各项综合检查，指导技术业务培训，推广应用新技术、新经验标准岗位职责、制度中的相关标准流程说明流程名称检修公司检修岗位流程流程编号ZYDHJXGS003业务类别业务模块流程层次03流程密级公开拟制责任人周华流程审核人吕玉奇流程审批人常国振生效日期2010-6-1流程责任人吕玉奇涉及的IT系统流程简述本流程描述了检修岗位的工作流程流程目的进一步规范安全作业，完成工作任务适用范围流程起点上班开始工作流程终点工作记录业务范围检修公司各项检修任务适用范围检修公司检修岗位工作关键控制点检修任务及检修过程涉及风险任务未按要求完成，出现安全事故控制目的按

10、计划，保质量完成各项检修任务控制方法按流程和有关制度标准化作业控制依据工作任务安全顺利完成部门、角色及职责部门岗位/角色职责检修公司检修工安全及时完成检修任务，达到各项管理要求关键业绩指标指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程相关流程流程编码流程名称记录保存记录名称保存责任者保存场所归档日期保存期限班组台帐班组长班组及时一年版本管理本流程由检修公司负责制定，经各单位讨论，收集意见后经主管领导审批后执行。检修公司负责解释和修改。文档历史版本编号编制/修改责任

11、人编制/修改日期修改内容及理由审批人检修公司检修岗位工作流程流程编号ZYDHJXGS00 流程名称检修公司检修岗位流程人员班组长检修工委托单位节点ABC1234567是否检查查素结束班前会开始填写记录现场巡检培训学习打扫卫生记录存档任务检修问题汇报编制单位检修公司签发常国振编制周华审批吕玉奇版本1.0签发日期2010-6-1流程工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准完成时间支持性文件班前会B2程序签到，开班前会上午上班20分种重点学习调度会内容，接受分派任务标准及时、准确、有序任务检修B4B5程序执行检修工岗位职责及时设备维护检修规程检修工作票制度重点按程序办理票证，完成检修任务标准安全顺利

12、完成检修任务，无安全事故，票证办理符合要求现场巡检B4C4程序现场巡检每天一次检修公司巡检制度重点现场维修，排除故障，及时汇报，填写记录标准巡检制度及相关标准填写记录B5A5B6程序检修记录、巡检记录的填写存档及时重点按要求填写，及时报送存档标准填写及时，准确日常工作B7程序打扫卫生，培训学习及时岗位职责重点清洁文明生产，学习岗位相关制度和技术知识标准岗位职责、制度中的相关标准流程说明流程名称机加工岗位流程流程编号ZYDHJXGS004业务类别业务模块流程层次03流程密级公开拟制责任人周华流程审核人吕玉奇流程审批人常国振生效日期2010-6-1流程责任人吕玉奇涉及的IT系统流程简述本流程描述了

13、机加工岗位的工作流程流程目的进一步规范操作，完成工作任务适用范围流程起点上班开始工作流程终点工作记录业务范围检修公司承担的各项加工任务适用范围检修公司机加工岗位工作关键控制点机加工任务的完成涉及风险加工任务未按要求完成，出现安全事故控制目的按要求，保质量完成加工任务控制方法按流程和有关制度标准化作业控制依据加工任务完成顺利完成部门、角色及职责部门岗位/角色职责检修公司机加工人员安全及时完成检修任务，达到各项管理要求关键业绩指标指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游

14、接口流程相关流程流程编码流程名称记录保存记录名称保存责任者保存场所归档日期保存期限班级台账班组长班组及时一年版本管理本流程由检修公司负责制定，经各单位讨论，收集意见后经主管领导审批后执行。检修公司负责解释和修改。文档历史版本编号编制/修改责任人编制/修改日期修改内容及理由审批人检修公司机加工岗位工作流程流程编号ZYDHJXGS00 流程名称检修公司机加工岗位流程人员班组长机加工人员检验员节点ABC12345678汇报协调处理结束培训学习机床保养打扫卫生开始加工接受任务填写记录加工完成班前会开始是否检验查素编制单位检修公司签发常国振编制周华审批吕玉奇版本1.0签发日期2010-6-1流程工作标准

15、任务名称节点任务程序、重点及标准完成时间支持性文件班前会B2程序签到，开班前会上班20分钟重点学习调度会内容，接受分派任务标准及时、准确、有序接受任务B3程序接受任务，加工准备及时重点熟悉图纸，准备工器具材料，检查机床运行状态，按要求加油标准了解加工要求，机床工器具完好开始加工B5C5程序按规程操作及时技术操作规程重点操作规范，注意安全，检验合格标准规格、尺寸符合要求填写记录A6B6程序填写加工记录，汇报完成情况及时重点检验合格标准验收合格，填写及时日常工作B7程序打扫卫生，培训学习及时岗位职责重点做好日常的设备维护，清洁文明生产，学习岗位相关制度和技术知识标准岗位职责、制度中的相关标准流程说

16、明流程名称安全工程师岗位工作流程流程编号ZYDHJXGS005业务类别设备管理业务模块设备管理流程层次03流程密级公开拟制责任人王雪琴流程审核人吕玉奇流程审批人常国振生效日期2010-6-1流程责任人赵立新涉及的IT系统流程简述本流程描述了安全工程师岗位工作内容。 流程目的确保检修公司安全目标。适用范围流程起点日常工作计划流程终点组织执行业务范围检修公司安全工程师管理工作适用范围检修公司安全工程师适用本流程关键控制点落实各项安全管理工作涉及风险制定计划不切实际影响执行到位控制目的确保各项工作落到实处、完成安全目标控制方法准确合理安排各项工作、确保贯彻落实控制依据公司安全生产责任制部门、角色及职

17、责部门岗位/角色职责检修公司安全工程师落实各项安全管理工作关键业绩指标指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程相关流程流程编码流程名称记录保存记录名称保存责任者保存场所归档日期保存期限各类台帐王雪琴办公室每周（月）一年版本管理文档历史版本编号编制/修改责任人编制/修改日期修改内容及理由审批人安全工程师岗位工作流程流程编号ZYDHJXGS001流程名称安全工程师岗位工作流程单位主管经理安全工程师班组长节点ABC1234567否是工作汇报结束审批制定方案具体落实

18、日常综合管理制定工作计划安全检查执行任务发现问题开始处理编制单位检修公司签发常国振编制王雪琴审批吕玉奇版本1.0签发日期2010-6-1安全工程师岗位工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准完成时间支持性文件拟定工作计划、方案B2程序根据需要制定相应制度、方案及时工作标准重点确定实施办法，组织落到实处标准方案科学，满足实际需要制定工作计划、方案B5B6程序贯彻落实公司各项安全管理要求及时工作标准安全生产责任制重点配合领导进行各种安全管理方案的制定和落实标准岗位职责制度中的相关标准日常安全管理A7B3B4B7C4程序落实公司各项安全管理工作及时工作标准安全生产责任制重点贯彻安全生产法律、法规和标

19、准；参加安全检查、督促隐患整改；负责安全装置、防护器材、消防器材日常管理；填写安全台帐、监督检查各类安全票证执行情况；根据要求报送安全生产相关材料；检查班组安全活动情况；组织员工进行安全教育培训；监护危险性较大的作业；参加一般事故的调查处理标准岗位职责制度中的相关标准流程说明流程名称专业工程师岗位流程流程编号ZYDHJXGS006业务类别业务模块流程层次03流程密级公开拟制责任人肖艳鹏流程审核人吕玉奇流程审批人常国振生效日期2010-6-1流程责任人涉及的IT系统流程简述本流程描述了专业工程师日常管理的工作流程目的确保完成检修公司领导交给的各项任务适用范围流程起点接受任务流程终点工作汇报业务范

20、围中原大化检修公司内部管理过程适用范围中原大化检修公司管理工作关键控制点检修任务及检修过程涉及风险设备事故及人身安全控制目的保障检修任务完成，满足装置运行需要控制方法严格按检修规程工作，执行各项安全制度控制依据工作任务安全顺利完成，检修质量和时间符合要求部门、角色及职责部门岗位/角色职责检修公司专业工程师严格执行管理制度，完成领导交给的各项任务关键业绩指标指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程相关流程流程编码流程名称记录保存记录名称保存责任者保存场所归档日

21、期保存期限版本管理文档历史版本编号编制/修改责任人编制/修改日期修改内容及理由审批人专业工程师岗位岗位编号ZYDH-ZXGS-00岗位名称专业工程师岗位人员副经理专业工程师班组长节点ABC123456789审查查素工作汇报结束开始督促落实审核验收提出方案问题分析核定工时熟悉方案接到任务协助指导下达任务编制单位检修公司版 本1.0编 制肖艳鹏审 核吕玉奇签发人常国振签发日期2010/06/01专业工程师岗位工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准完成时间支持性文件准备工作B2B3B4程序按照岗位职责制度进行及时检修工程师工作标准工时定额管理制度重点熟悉检修方案或检修质量要求，核定工时，填写作业票

22、证标准管理制度中的相关标准故障检修B5A5B6C6B7程序了解故障，指导检修及时岗位工作标准重点做好生产中设备长周期运行的保障工作，对设备存在的问题及时处理及障碍排除；对设备维修中存在的技术问题，经过分析，提出方案、要求和措施标准管理制度中的相关标准综合管理B8A8程序审核验收及时岗位工作标准重点搜集整理各项记录，参加审核验收标准管理制度中的相关标准流程说明流程名称班组长岗位流程流程编号ZYDHJXGS007业务类别业务模块流程层次03流程密级拟制责任人肖艳鹏流程审核人吕玉奇流程审批人常国振生效日期2010-6-1流程责任人涉及的IT系统流程简述本流程描述了班组长日常管理的工作流程目的确保完成

23、检修公司各项任务的实施、完成适用范围流程起点班前会流程终点组织执行业务范围中原大化检修公司内部管理过程适用范围中原大化检修公司管理工作关键控制点检修任务及检修过程涉及风险设备事故及人身安全控制目的保障检修任务完成，满足装置运行需要控制方法严格按检修规程工作，执行各项安全制度控制依据工作任务安全顺利完成，检修质量和时间符合要求部门、角色及职责部门岗位/角色职责检修公司班组长贯彻执行管理制度，完成领导交给的各项任务关键业绩指标指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口

24、流程相关流程流程编码流程名称记录保存记录名称保存责任者保存场所归档日期保存期限班组台帐班组长班组及时一年版本管理文档历史版本编号编制/修改责任人编制/修改日期修改内容及理由审批人班组长岗位工作流程流程编号ZYDHJXGS00流程名称班组长岗位工作流程单位专业工程师班组长班组员工节点ABC1234567否是工作汇报结束审批具体落实日常综合管理班前会现场检查执行任务发现问题开始提出解决办法指导处理编制单位检修公司签发常国振编制肖艳鹏审批吕玉奇版本1.0签发日期2010-6-1班组长岗位工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准完成时间支持性文件准备工作B2程序根组织召开班前会及时岗位职责重点贯彻执行

25、上级指示；了解任务要求，准备工器具材料；做好本组理论学习标准及时、准确、有序故障检修B3 B4C4B5A5B6程序做好设备维修，重大隐患上报及时设备维护检修规程岗位职责重点现场维修，故障排除，制定故障处理措施，汇报并解决标准岗位职责制度中的相关标准综合管理A7B7C4程序内部审核检查及时班长岗位责任制重点做好检修记录和总结，审核、检查、验收标准施工标准和相关标准内部市场管理员工作流程说明流程名称内部市场管理员工作流程流程编号ZYDHJXGS008业务类别经营管理业务模块内部市场管理流程层次流程密级拟制责任人王智宏流程审核人吕玉奇流程审批人常国振生效日期2010-6-1流程责任人赵俊芳涉及的IT

26、系统流程简述本流程描述了内部市场管理员所需要做的工作。流程目的使内部市场管理按计划、有步骤地进行。适用范围流程起点收集资料流程终点整改存档业务范围使用于检修公司内部市场管理适用范围中原大化检修公司 关 键 控 制 点 数据资料涉及风险数据资料的正确性、完整性、真实性控制目的使内部市场管理按计划、有步骤地进行。控制方法按要求严格审核控制依据内部市场化管理制度 部门、角色及职责 部 门岗位/角色职 责集团公司有关部室审查报表审查检修公司经理审核负责检修公司内部市场管理相关报表的审核内部市场管理员主办日常核算、成本核算、报表编制、经营活动分析、资料存档等关键业绩指标 指标名称指标定义计算公式统计周期

27、数据来源信息输入 输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入日常核算核算检修项目及完成工时过程输入成本核算报表编制核算委托单位的服务费（劳务费及材料费等）核算班组市场工资按班组完成工时及考核情况等经营活动分析发现问题提出整改建议信息输出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程成本报表辅助生产成本相关流程 流程编号流程名称 记录的保存 记录名称保存责任者保存场所归档日期保存期限原始资料内部市场管理员办公室及时3年转账凭证内部市场管理员办公室及时15年成本核算报表内部市场管理员办公室及时15年经营活动分析报告内部市场管理员办公室及时3年内部市场管理台账内部市场管理员

28、办公室及时3年版本管理 本流程由检修公司负责制定，由检修公司负责人负责汇总审核，检修公司领导审批通过后正式执行，检修公司负责解释和修改。文档历史 版本编号编制/修改责任人编制/修改日期修改内容及理由审批人检修公司内部市场管理员工作流程流程编号ZYDHJXGS008流程名称检修公司内部市场员工作流程单位集团公司有关部室检修公司经理内部市场管理员班组内部市场管理员节点ABCD核算班组市场工资汇报经营活动分析、发现问题提出督导建 议成本核算编制报表收集资料 核对 审核 审查 批准 开始结束有关人员及班组整改整改存档 审核核算分厂 市场工资否否否否123456789班组完成检修项目、工时等日常核算编制

29、单位检修公司签发常国振编制王智宏审核吕玉奇版本签发日期2010-6-1 检修公司内部市场管理员流程标准表任务名称节点任务程序、重点及标准完成时间支持性文件收集资料C2程序根据相关人员上交的原始资料，进行日常的业务处理每周二重点内容真实标准经相关负责人审核核算检修项目及工时完成情况、成本核算及报表C3程序依据检修作业工时单统计核算检修项目及工时完成情况，月底根据完成的检修工时及材料消耗进行成本核算并编制相关报表。月底重点内容真实标准准确无误计算班组 市场工资C4程序根据班组检修工时完成情况及考核核实结果，经审核交办事员发放内部市场工资次月10日号前重点结算标准检修公司内部市场核算结算管理办法经营

30、活动分析，针对问题提出督导建议C5程序根据成本核算结果、检修工时完成及内部市场工资发放等生产经营活动情况进行综合分析，对分析出的问题提出督导建议。次月4号前重点发现存在问题提出整改意见标准实事求是交有关人员及班组整改C6程序根据生产经营活动分析中提出对存在问题的整改建议，经主管经理批准后，交相关人员及班组进行限期整改。次月7号前重点限期整改标准按照检修公司要求核算员工作流程说明流程名称内部市场管理员工作流程流程编号ZYDHJXGS009业务类别经营管理业务模块成本核算管理流程层次流程密级拟制责任人王智宏流程审核人吕玉奇流程审批人常国振生效日期2010-6-1流程责任人赵俊芳涉及的IT系统流程简

31、述本流程描述了核算员所需要做的工作。流程目的使成本核算管理按计划、有步骤地进行。适用范围流程起点收集资料流程终点资料整理存档业务范围使用于检修公司成本核算管理适用范围中原大化检修公司 关键控制点 数据资料涉及风险数据资料的正确性、完整性、真实性控制目的使成本核算管理按计划、有步骤地进行。控制方法严格按照有关规定审核控制依据集团公司成本核算管理要求 部门、角色及职责 部 门岗位/角色职 责集团公司有关部室审查对报送的报表数据进行审查检修公司经理审核对核算结果及分析内容进行审核核算员主办成本核算、报表编制、经营活动分析、相关资料存档关键业绩指标 指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入 输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入日常业务处理日常业务过程输入作业工时单检修项目及完成工时领料单检修加工件所用材料费