大卖场总部厂商结算培训——瑞星零售软件培训.ppt
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1、厂商结算,厂商结算培训,厂商结算,凭证核对及审批,预付款,发票管理,结算流程,临时费用/票减项,凭证核对及审批,凭证核对及审批(经销)经销包括进货单、退货单及库存扣补单联营包括进货单(销售自动产生的进货单)内部人员核对进货单、退货单及库存扣补单据可以查询出到指定对帐日期可以对帐的单据每张单据均可以做“启付”和“止付”动作。启付中可以指定付款意见A不作操作保持原状态 A1、无不合理因素B启付操作由“0”-“1”B1、库存已低于应付金额 B2、积压商品已退 B3、厂商费用已交 B4、其它 C止付操作由“1”-“0”C1、库存高于应付金额 C2、积压商品未退 C3、厂商费用未交 C4、其它,凭证核对
2、及审批,代销商品销售明细查询用于查询代销商品销售情况某个厂商在一段时间内的销售数量、销售金额、销售成本按销售成本的额度和供应商进行结算可以汇总和明细查询,预付款,预付款维护给供应商的预付款周结/半月结请使用预付款提供预付款结算参考查询1.进货单是开始日期到结束日期内没有结算的进货单。2.退货和库存扣补没有加日期条件,是全部未结算的单据。3.显示全部未扣减的预付款单据。4.合同费用未计算,但显示出来合同费用名目。5.显示临时费用单据。6.实销实结的代销结算在代销商品销售明细查询中,未显示在此。,发票管理,发票管理发票管理为根据结算单录入对应的发票。一张发票只能对应一张结算单,一张结算单可对应多张
3、发票。审核后的发票与结算单在发票确认步骤中进行勾兑处理。发票可作废处理若发票款项已付清,则可作付清处理。发票类型:增值税发票、普通发票、收据、农副发票 当发票类型为4农副发票时,税额固定为13%,且去税金额 含税金额(10013)/100,税额 含税金额 去税金额;当发票类型为其它情况时,去税金额根据界面上的税率进行计算,公式为 去税金额 含税金额100/(100各率),税额 含税金额 去税金额;,临时费用/票减项,临时费用临时费用是日常营运中维护的费用,没有规律的费用。临时费用有三种费用类型,分别为1非帐扣、2帐扣、3票减项。非帐扣:表示此费用为非帐扣费用,结算时以现金形式收取。系统通过收款
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