环保节能公司项目建议书可行性方案.doc

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1、目 录一、概要3二、公司概述32.1公司简介32.2公司名称32.3公司经营理念32.4文化理念32.5公司的相对价值增值32.6公司规模及组成结构42.7组织机构4三、服务介绍43.1. 家庭节能改造服务43.2. 环保节能产品代销5四、市场分析54.1. 政策分析64.2. 市场描述64.3. 目标市场74.4. 目标消费群7五、竞争分析85.1. 竞争对手85.2. 我们的优势85.3. SWOT竞争分析9六、经营策略106.1. 营销计划106.2. 市场沟通106.3. 规划和开发计划11七、公司组织管理117.1. 各部门的管理职能117.2. 公司初期组织结构127.3. 公司经

2、营管理策略12八、公司发展战略138.1. 导入期战略138.2. 中期战略138.3. 长期战略13九、投资分析149.1. 股本结构和规模149.2. 资金来源和运用149.3投资收益与风险分析14十、财务分析18十一、财务指标2211.1. 盈利性指标2211.2. 现金流量分析22十二、投资方的介入和退出2312.1. 投资方在公司经营管理中的地位、作用2312.2. 资本退出2312.3. 撤出时间24十三、风险分析及对策2413.1. 经营风险2413.2. 财务风险25十四、附录25附录一：煤气节能技术25附录二：调查问卷27一、 概要由于地球资源的不断消耗，全球性能源和资源危机

3、愈演愈烈，中国作为一个能源消耗大国，面对发展中遇到了能源与资源问题，政府提出了节能减排的口号，以期缓解危机，使国民经济健康稳步发展。目前经过各行各业的努力，已经在工业、农业等方面取得了巨大的成就。然而由于某些原因，政策落实上存在着一些问题，比如节能减排在家庭中并没有取得很好的效果。我们的公司正是针对这种情况成立的，通过与家庭用户的不断的深入交流和了解，为其提供生活中各方面关于节能减排的咨询、改造等服务，以节省家庭能源费用为刺激，吸引广大家庭了解和接受我们的服务，进而扩大经营范围和市场，最终在国内形成一种富有活力的新型环保产业。我们在初期的目标市场有两个，一是武汉地区的家庭，二是环保节能产品的生

4、产商。对武汉地区的家庭可具体细分为居住房使用五年以上的用户，新房还未装修或者装修后还未购置家用的家庭。在这两个市场中，目前类似于我们这方面的服务几乎不存在，竞争也不会像其他行业那样激烈。我们的核心管理手段以联邦分权式的决策管理机制、灵活机动的人才市场机制和节约高效的经营机制构成，同时大力灌输以节约、高效、安全、环保、健康为核心价值的公司文化，这是新世纪企业发展的必然要求。我们的团队成员不仅都拥有扎实的环保节能理论及实践基础，同时各有优势，有的善于交际和组织管理，有的则精通计算机数据库或网络技术等。天时地利人和，投资者必定会在预期时间内获得应有的回报。二、 公司概述2.1公司简介新绿环保咨询服务

5、公司是一家年轻而富有活力的公司，我们专注于在武汉市两百多万户家庭组成的市场中，试图通过专业和富有亲和力的咨询改造服务，建立一个普遍为用户所了解和接受的新型服务行业，并为市民形成节能减排新风尚作出应有的贡献；与此同时，广泛联系国内外节能环保产品设计制造厂商，帮助其拓展环保节能产品销售网络。 2.2公司名称新绿环保节能咨询有限公司2.3公司经营理念立足家庭，兼顾环保厂商，最终形成完整服务体系。帮助家庭节省能源费用，协助拓展环保产品市场，引领社会重视环保，落实环保，形成环保节能新风尚。2.4文化理念节约、高效、安全、环保、健康2.5公司的相对价值增值 为消费者提供优质的服务，在为其节省各种能源费用的

6、同时，也让消费者了解了节能环保知识、使环保产品厂商获得了更广阔市场，促进整个社会的节能减排事业的发展。2.6公司规模及组成结构2.6.1 规模考虑到资金和经验不足等问题，我们决定起初所成立的是一个规模较小的公司。开始时，我们会有一个规模比较小的团队，团队的成员有15人左右，由于是刚刚创业，每个人都会有一定的环保节能以及家庭改造知识，而且善于与用户沟通，以便每个人都能接洽业务。同时，每个人都会有一定的额外技能，如计算机数据库、网站的建立等，以维持公司的正常、完整运作。等到公司发展到一定程度，人员配备都比较齐整，我们将逐步确立较为严格的公司体制，以适应公司进一步的发展。 我们拥有自己的固定的办公地

7、点，由于办公人员不多（大概15人左右）我们将租用一间适当的办公室，设有办公所用的各种办公用品。2.6.2 公司组成结构董事会、董事长办公室、市场部、技术部、行政部2.6.3 公司设备工作桌椅、电脑、电话、打印机等。2.7组织机构公司采取有限责任公司制度，设立董事长和总经理，法人代表则以出资占优势的一方担任，其余各人依据自己的专业特长就职于各部门。三、 服务介绍3.1. 家庭节能改造服务3.1.1 介绍：本服务是针对家庭成员自我意识到的生活中水、电、煤气、天然气等费用过高问题提出整改咨询和处理。随着地球上资源的逐渐消耗日趋紧张，尤其是在中国这样一个人口众多的发展中国家，其能源消耗更是庞大，所以从

8、整体趋势上看，地球资源将会不断减少，各种能源价格必会不断升高，而就家庭来说，能源费用会大大增加，并成为家庭总支出的主要部分，其重要性也会为大多数城市城镇居民所意识到，住房如何节能、环保改造特别是器材节能和房屋整体通风环保方面考虑较少，导致在长期的家居过程中，家庭能源支出过高，空调耗电高、热水不热且慢、冬季供暖难以达到舒适效果、房间通风死角过多等等，这些现象都将降低现代家居的舒适质量。在其他费用如食物费用、育儿养老费用等无法降低的情况下，会想方设法降低这方面的支出。由于可能缺乏一些知识或者本身动力不够，这方面一直难以达到预期效果，本服务就是针对这个现状，运用我们专业的知识和沟通能力，使居民接受并

9、采取我们提供的建议。在这个方面，目前国内还很少有此类服务，我们的工作是响应节能减排政策的一种务实的努力。本服务不同于其他环保宣传服务的是，其最终利用的是居民自己的主动性，这预示着会有很大发展前景。3.1.2 主要服务内容：分为新房和老房两种服务。新房主要是针对其家电及家具(如水龙头、煤气灶、电热水器、马桶等)的采购提供咨询服务。比如： 根据新房的建筑节能情况选择装修节能改造方案，根据能源的热价比选择家中节能设备的配置问题，根据住宅通风状况和室内空气环保要求选择配置家庭通风设备，根据设备器材的热效率选定具体的燃气节能设备，根据能源设备末端系统及传导介质的节能环保优劣选择优化的末端和介质系统配置方

10、式等。老房主要是先对其进行检查分析，向户主告知家庭中存在的能源浪费问题（包括：水管漏水、电线老化、家电因年久而费电、煤气灶费气等），并提供解决问题的方法，达成协议后进行改造。同时也向客户推荐一些环保节能的产品，以达到最优化的住房配置。3.1.3 补充说明：所有服务对象资料都会记录在案，以便定期进行售后服务。在其他部分中将会有本服务项目内容不同方面的阐释。3.1.4 服务今后发展：我们会成立一个环保节能装修的培训机构，并建立起自己的装修团队，以便拓展针对新房方面的业务。3.2. 环保节能产品代销3.2.1 简介：对家庭来说，环保节能产品的使用不仅是一种对健康生活的追求，更是对国家节能减排政策的最

11、好响应。当前国内环保产品设计与生产厂商日益增加，环保产品表现出空前繁荣态势，而国外这类产品经过多年发展已经相当成熟。但是，与之不相适应的是国内市场并没有完全拓展，许多质优价廉产品不为中国家庭所知晓，这样也使有的环保产品的价格居高不下，家庭购买有限，乃至陷入恶性循环。本服务项目致力于改善这种局面，广泛联系国内外节能产品厂商，利用我们的人力和宣传优势，帮助其拓展市场，将更多更好的环保产品推广到广大家庭用户之中。3.2.2 主要服务内容：广泛联系各环保产品设计生产厂商，达成代理协议，建立公司专有的代理产品数据库，在进行上述服务时向用户推介适合家庭使用的环保产品，并设计出符合用户要求的产品方案，供用户

12、选择。具体情形是，公司在进行服务当中收集用户对不同产品的需求，并将需求量信息提供给环保产品生产商，提取商品后送货上门给家庭用户。3.2.3 补充说明：在其他部分中也将会有本服务项目内容不同方面的阐释。3.2.4 服务今后发展：经过多年的时间之后，我们会逐渐得到用户对环保产品需求的一手资料，根据这些资料我们可能涉足环保产品设计和生产领域，以向市场提供最有竞争优势的环保节能产品。四、 市场分析市场经济的今天，中国产业结构发生了巨大的变化，服务性行业越来越受到重视。而环保咨询服务业作为一种智力型的服务行业，其蕴藏着极大的价值，也成为许多目光犀利的投资者投资的热点行业之一。调查显示，在发达国家，环保咨

13、询服务业的收入约占环保产业总收入的30%40%，在美国，环保咨询服务产值份额更是占据了整个环保产业的半壁江山，始终维持在52%左右；但是，我国的环保咨询服务业由于起步晚，起点低，其产值只占到整个环保产业的15%，因此，我国环保服务业还有很大的发展空间。在对家庭的环保咨询服务这一块，我国目前的市场还是空白，而我公司就是针对家庭进行环保咨询服务，通过我们的服务，家庭在享受健康、舒适、环保的生活的同时，也节约了能源；这在当今能源危机的时代中，可以说非常有意义。另外，随着我国经济的发展，人们的生活水平的提高，人们对居住环境的要求也大大提高；舒适、环保的生活已经是人们的追求，因此，人们对家庭环保咨询的需

14、求必然提高。4.1. 政策分析今后一段时期，是中国加快环境保护和生态建设步伐的重要时期，国家和人民也越来越认识到环境保护的重要性；另外，随着能源危机的到来，节能减排也成为国家的重要战略，这些都为环保咨询服务提供了有力的政策支持。例如，我国已经确定的“十一五”环保规划，对环保的总投资额约达15000亿元以上，并将于年均18%的速度增加环保投入，预计将安排环境保护资金总计1250亿元至1365亿元。中央财政还将在今年安排423亿元资金，支持十大重点节能工程和环保设施等项目建设。另外，经济结构的调整也为环保产业发展创造了有利条件，“十一五”期间的一个重要计划就是将技术水平低、资源消耗大、环境污染严重

15、、经济效益低的产业结构，向技术水平高、资源消耗少、经济效益好且对环境影响小的产业结构转变，变粗放经营为集约经营。结构调整要求大力发展环保产业等新兴产业和高新技术产业，因而为环保咨询服务业发展提供了有利条件。国家环境保护“十一五”规划首次以规划形式明确，培育一批具有自主品牌、核心技术能力强、市场占有率高、能够提供较多就业机会的优势企业和企业集团，使环保产业成为国民经济的新兴支柱产业。近年来，环保产业投资总额持续增长，节能减排为环保产业提供了巨大的市场需求，修改后的“新节约能源法”不仅在产业政策大力支持环保产业，还在信贷等金融政策上给予一定的优惠，环保产业具有得天独厚的优势，有着广阔的发展空间。4

16、.2. 市场描述据2009年的统计数据表明，到目前为止,中国环保咨询服务从业单位已达734 个，从业人员逾1.5万人，年利润率达16%，其利润率在整个环保服务业中位列第二。预计未来我国环保产业将保持12%-15%的年均增长速度。到2011年，环保产业产值预期将超过11000亿元，其中环保咨询服务业的产值约为1650亿元。发达国家环保咨询服务业已经比较成熟，而且，大多环保咨询服务公司发展很全面，其服务范围宽，拥有较大的市场；与环保产业总产值相比，发达国家的环保咨询业产值已经占到40%甚至更高。相比之下，中国仅占15%左右，这在一定程度上说明中国的环保咨询业发展还是很缓慢，另外，中国环保咨询业目前

17、还存在很多问题，如复合型人才缺乏、咨询服务范围狭窄、咨询质量参差不齐、行业和地区分割现象还比较严重、咨询市场不规范、发展不平衡等，诸多问题导致中国环保咨询业目前还难以实现产业化规模，还不具备市场竞争力，无法与发达国家相抗衡。也正因为如此，中国环保咨询服务行业是一块具有极大开垦价值的新土地。调查表明，虽然现在环保咨询服务业正在加速发展，但是市场需求的发展仍然赶不上这一行业的发展。对于家庭环保咨询服务公司，发达国家发展迅速，但在国内还没有出现，我们这家以家庭为目标市场的公司刚好可以弥补国内环保咨询服务业的这片空白。节约能源的可能性隐藏在生活的方方面面，家庭环保咨询公司向人们兜售生活理念和技巧，通过

18、这样一种服务，更有助于从基本上改变国民观念，增强其环保意识；并且改善居民生活质量，并能达到节约能源的目的。 4.3. 目标市场 4.3.1 初期目标市场我们在初期的目标市场有两个，一是武汉地区中高收入的家庭，二是环保节能产品的生产商。对武汉地区的家庭可具体细分为居住在老房子中的家庭，刚买到新房子还未装修或者装修后还未购置家用的家庭。对于武汉来说，武汉市常住人口有800多万，常住家庭大概有280万户，其中家庭月收入3000元的占到40%，家庭月收入5000元的占到20%，这是一个巨大的市场。另外，随着家庭用电设备的增加，武汉市城镇居民的生活用电量大量增加，2006年相比2005年武汉市城镇居民生

19、活用电量增加了15.4%，调查显示，武汉市平均每户家庭每月居住支出（主要为水电费），2005年为73.33元，2006年为86.18元，2007年为93.29元，以年均11%的速度增加，这些数据表明，居民用于水电等生活方面的支出已经越来越多，我公司的服务旨在保证居民生活品质的前提下为居民提供最节能的方案，这不仅节省了能源，而且使家庭在日常的生活中减少了水电费的支出，因此，必然会受到欢迎。4.3.2 远期目标市场我公司的发展目标为成为一家大型、全面、综合的环保咨询服务公司，并下设绿色装修子公司，有自己的技术团队，研发环保节能产品，因此，我们远期的目标市场可以覆盖全国城镇及乡村。我国有着庞大的人口

20、数量和家庭数量，这是一个巨大的市场。4.4. 目标消费群我们的目标消费群可以分为以下几类：已有住房的住户对于已经有了住房的家庭主妇来说，她们都有节俭的习惯，但她们的住宅大多会存在着电路老化，水管漏水，有许多耗电量大的过时电器，坐便器浪费水多等问题，这在不知不觉中浪费着她们的电费和水费，也对居住环境有影响。我们由专业团队根据每户每家的具体情况制定出合理的节约水电能源并且有益身心健康的改造方案，推荐给客户，再结合他们的习惯进行修改，最后在客户同意的前提下，由公司提供专门的上门改造服务。同时，也向客户推荐一些环保节能的产品，以达到最优化的住房配置。为新房购置家用的人群对于要为新房购置家用的家庭，大多

21、追求舒适、环保的生活，因此，大多家庭会购置环保产品，但由于他们信息量不够并且不具备专业知识，很多人会花费很多钱却达不到理想的效果。我公司可以通过公司里庞大的信息库，并有专门的分析人员对家庭需要的家用产品做综合测评与数据分析，制定在保证生活品质前提下最为节能的方案，作为家庭购买家用的参考。比如：根据家庭住宅面积选择合适功率的空调设备；根据能源的热价比选择家中节能设备的配置问题；根据家庭采光和住宅面积等多方面因素选择合适的节能灯具；根据能源设备末端系统及传导介质的节能环保优劣选择优化的末端和介质系统配置方式。我们代售节能产品的生产商现在大多节能产品价格昂贵是因为市场太小，知道的人太少，因此，我公司

22、通过为节能产品生产商代售并宣传其产品盈利，并提供客户的使用反馈信息，以帮助这些企业对产品进行升级和改进，达到双赢效果。另外，我们也有很大的潜在消费群，比如大学毕业生等，与此同时，我们会不遗余力地宣传先进的环保理念，使公司不仅成为环境导向型，并且成为价值导向型公司，让环保成为全民的一种流行理念，这将更有助于推动公司的发展以及环保的良性循环发展。再加上我们公司细致周到的人性化服务，和消费者之间的距离感很小，能让消费者感受到自己切身利益的保障，力争让每一个消费者都觉得这家公司就是自家的私人医生一样有专属感和亲切感，对公司的服务有强烈的需求，这对公司的迅速扩展有着重要的作用。相信在我们优质的服务中，我

23、们的目标消费群会不断增长。五、 竞争分析5.1. 竞争对手由于环保咨询业在我国才刚刚兴起，国内的从事环保咨询的公司非常少，因此，我们所面临的竞争对手很少，详细分析，有以下两种： 国内从事环保咨询的公司在我国，环保咨询业刚刚兴起，从事环保咨询的公司非常少，而且大多面临着规模小、咨询服务范围狭窄、咨询质量参差不齐等问题；另外，这些环保咨询公司的目标消费者大多是一些生产企业，对于以家庭为目标消费者的环保咨询公司几乎没有。 发达国家大型环保咨询公司发达国家环保咨询服务业已经比较成熟，而且，大多环保咨询服务公司发展很全面，其服务范围宽，拥有较大的市场。随着我国市场的全面对外开放，这些发达国家的大型环保咨

24、询公司将会不可避免的到我国来寻求新的市场，谋求更大的发展。这些公司将会成为我们的主要竞争对手。虽然这些公司规模很大，但他们也面临着不熟悉中国市场，不了解中国老百姓的消费心理等问题。综上各种原因，对我们公司来说，所面临的竞争可以说很少。5.2. 我们的优势5.2.1 政府政策支持(政府对大学生创业的优惠政策)大学毕业生在毕业后两年内自主创业，到创业实体所在地的工商部门办理营业执照，注册资金(本)在50万元以下的，允许分期到位，首期到位资金不低于注册资本的10(出资额不低于3万元)，1年内实缴注册资本追加到50以上，余款可在3年内分期到位。 大学毕业生新办咨询业、信息业、技术服务业的企业或经营单位

25、，经税务部门批准，免征企业所得税两年；新办从事交通运输、邮电通讯的企业或经营单位，经税务部门批准，第一年免征企业所得税，第二年减半征收企业所得税；新办从事公用事业、商业、物资业、对外贸易业、旅游业、物流业、仓储业、居民服务业、饮食业、教育文化事业、卫生事业的企业或经营单位，经税务部门批准，免征企业所得税一年。 各国有商业银行、股份制银行、城市商业银行和有条件的城市信用社要为自主创业的毕业生提供小额贷款，并简化程序，提供开户和结算便利，贷款额度在2万元左右。贷款期限最长为两年，到期确定需延长的，可申请延期一次。贷款利息按照中国人民银行公布的贷款利率确定，担保最高限额为担保基金的5倍，期限与贷款期

26、限相同。 政府人事行政部门所属的人才中介服务机构，免费为自主创业毕业生保管人事档案(包括代办社保、职称、档案工资等有关手续)2年；提供免费查询人才、劳动力供求信息，免费发布招聘广告等服务；适当减免参加人才集市或人才劳务交流活动收费；优惠为创办企业的员工提供一次培训、测评服务。5.2.2 环保的理念、品牌的打造在当今环境污染非常严重的前提下，环保被各国政府认为是一项必须做的事情，在我国，环境保护更是作为一项基本国策，必须长期的做下去；而在我国人民心中，环保也是一项高尚而充满道德的事情。综上，我公司以环保、节能为理念，不断发展我们先进的服务，推广我们的服务，同时，致力于品牌的打造，使越来越多的人了

27、解我们，记住我们的品牌。5.2.3 巨大的市场在家庭环保咨询服务方面，我国还是一片空白，这是一片急需开发的市场。正如前面“市场分析”中所述，我们前期的目标市场是武汉；后期我们发展壮大后，将会把全国城镇乡村作为目标市场。因此，我们拥有巨大的市场。5.2.4 先进的服务我们的服务是在合作和互利双赢的前提下进行的，并且，在我们服务进行的过程中，我们会不断积累信息，积累经验教训，不断改进、发展我们的服务；同时，我们也有一套完善的售后服务，这也是我们的环保咨询服务的一个特色。5.2.5 优秀的创业团队创业需要一支优秀的创业团队，而对我们团队来说，我们拥有创业的激情，有成功的自信，有坚持不懈的毅力，总之，

28、我们是一支充满活力的团队。5.3. SWOT竞争分析优势S巨大的市场，先进的服务环保节能的理念充满活力的团队机会O人民生活水平的提高国家对节能环保的支持家庭环保咨询业的空白威胁T国内环保咨询的公司的发展；国外大型环保咨询公司的进入劣势W市场开拓的难度较大管理团队管理、市场开发经验不足5.3.1 机会与威胁分析（O T）O：人民生活水平的提高要求健康舒适的居住环境；国家对节能环保的支持；另外，虽然我国环保产业发展较快，但环保咨询业却发展缓慢，在家庭环保咨询服务方面，我国还是一片空白，因此，这也为我们提供了机会。T：在国家大力提倡节能和环保这个大背景下，从事此行业的公司将会越来越多，而国有大中型企

29、业可能进入该行业，其在财力，人力资源，市场和经验等方面具有较大的优势；另外，随着我国市场的全面对外开放，一些发达国家的大型环保咨询公司将会不可避免的到我国来寻求新的市场，这些大型环保咨询公司将会对我们造成较大威胁。5.3.2 优势与劣势分析（S W）S：我们拥有巨大的市场，先进的服务；有着国家政策的支持；有环保节能的理念；有一只充满活力的团队，等等。W：一方面市场开拓的难度较大，虽然政府在大力提倡环保节能，但绿色环保理念深入人心还需要一定的时间；另一方面管理团队管理、市场开发经验不足，资金和技术有局限。六、 经营策略6.1. 营销计划6.1.1 选择目标市场本公司的目标市场包括以下两部分：武汉

30、地区的家庭，包括要新购房进行装修的家庭和希望对老房子进行改造以节省能源的住户环保节能产品的设计生产商6.1.2 制定产品决策对于即将对新房进行装修的顾客，公司的服务主要包括屋内家用电器如洗衣机、电冰箱、空调机的节能选择（综合考虑功率、噪音、占用空间等因素），我们将与环保节能产品的生产商沟通，获得产品的详细信息，编制成册，让顾客一目了然。同时对某些需要改造的洁具炊具进行必要改造，一步到位，让消费者充分享受到我们专业化的服务。对于老旧房屋，公司的服务主要是对房屋进行全面的检测、维修，同时对需改造的家居用品（洁具、炊具等）进行必要的改造以节约能源。对于环保节能产品的生产商，我们将与他们进行合作，为其

31、做产品的代销，从中赚取佣金。我们将在与消费者签订订购合约，收到50%的预付款后，集中提货，降低成本。我们与环保节能产品厂商或销售商的合作，既促进环保节能产品的生产和开发，又满足了普通住户对环保节能产品的需求，公司也能从中获利，做到一举三得，为环保节能事业作出应有的贡献。6.1.3 制定价格策略由于公司在国内属首创，拥有巨大的市场，前期公司主要目标是开拓市场，而且公司属于服务类性质，成本较低，所以在前期公司走的是低价策略，取得消费者的认同度，以数量来获得利润。6.2. 市场沟通6.2.1 导入期在导入期，公司将主要通过网络营销的方式进行服务的推广，这类营销方式成本低，推广效果显著，对于公司初期知

32、名度的提高有较好效果。主要包括以下几种方式：申请域名，创建公司自己的网站，增大知名度，减少顾客对公司的顾虑。借助126、163等邮箱，发送电子邮件，增加公司的知名度。注册以公司名称为姓名的校内网或同类性质网站的账号，通过公司人员广泛的人际关系网，对研究生和即将毕业的大四学生进行宣传，刺激潜在市场。另外，在以网络营销为主的营销方式外，我们将辅助以公交站台、小区和寝室小广告以及报纸刊登广告的方式，让我们的口号“环保，新绿更专业”为更多人所知。6.2.2 成长期在成长期，公司将继续维持网络营销，请专业的网络人员多公司网站进行完善，方便消费者对公司服务的了解。同时，公司将拍摄广告，如在电视台进行播出，

33、提升自身知名度。此外，由于公司自身所具有的教育色彩，我们将组织一系列的以环境保护、环保节能为主题的会议活动，请武汉大学诸位研究环保节能的学者参与，并邀请电视台进行报道、拍摄，以此提升公司形象。此外，我们将在武汉各城市电视播放公司的广告，辅助以公交传媒，报刊杂志上刊登广告。6.2.3 成熟期通过前期的准备，与一定的环保公司建立联系，获取多个公司的产品资料。对获取的产品资料进行综合分类，设计公司产品服务手册。与客户商谈住房整改意见，同时根据客户喜好、购买能力等，推荐适合其住房的环保节能产品。若其同意购买，签订购买协议。整理一周的客户产品需求单，像商家取货，为客户送货上门。6.3. 规划和开发计划由

34、于前期公司实力较弱，未被广泛接受，因此，在公司成立初期，我们只针对武汉市场提供服务，种类也仅局限在已列出的服务。长远计划，公司将成立自己的装修团队，以“绿色装修”为服务口号，进军房屋装修业，填补国内健康装修的空白，改变以往单纯的视觉装修。同时，公司将借助武汉市场为跳板，走向全国，成为国内最大的集环保咨询服务、环保产品代销、绿色装修为一身的新型企业。公司将一如既往的贯彻环保路线，这将得到国家在政策方面的巨大支持，公司发展将与国家政策保持一致。在竞争方面，由于前期公司在国内属首创，所以不会受到来自同行业的竞争；在公司走向成熟后，公司将会面临一些新进入者带来的挑战，公司将努力完善自身服务，改善创新服

35、务，以领先者的姿态维护行业健康、稳定的发展，为社会带来福利，担负起企业的社会责任。七、 公司组织管理7.1. 各部门的管理职能(1)董事会决定公司的经营方针。(2)董事长办公室专家集体决策，制定公司发展目标，进行战略决策。(3)市场部调查市场。开发市场。宣传推广。与客户和潜在客户充分交流。积极配合销售部门开展工作。接受客户的信息咨询，并及时处理客户的意见和投诉。 建立并维护公司售后服务体系。 制订售后服务人员培训计划并实施。(4)技术部家庭改造技术的开发和创新应用维护服务网站的正常运行，并及时更新网站的内容。建立和维护环保产品及用户数据(5)行政部负责公司后勤管理工作。维护内部治安。确保公司财

36、产安全。对所承担的工作负责。设立内审部门监督个部门财务情况，进行部门结算。目标利润管理，制定标准成本。资金筹集管理，收入利润及分配管理成本费用管理。编制分析财务报表，并对前景做出预测，提供下期利润目标。7.2. 公司初期组织结构董事会董事长办公室市场部技术部行政部产 品策 划市场研 究财务管 理技术研 究行政管 理客户服 务7.3. 公司经营管理策略(1)联邦分权式的决策管理机制管理特点：人权、财权统一使各部门形成以“信息资源共享、服务统一、集资筹股”的利益共同体。集体决策与目标管理：公司实行董事长办公室集体决策，确定利润目标和制定经营战略对各部门实行目标管理，下达利润指标，下放经营权，责、权

37、明晰。激励机制：超出部门目标的利润，按10%对员工进行奖励。竞争机制：鼓励各部门之间进行竞争，对业绩比较好的部门进行奖励。约束机制：下达利润目标、下放经营权、签订协议书；统一财务、垂直领导、三级管理；对各部门设立档案，定期进行业绩评定。(2)灵活机动的人才市场机制人事管理的五项基本原则：能级能质原则-人尽其才、才尽其用、职尽其责；系统层次调节-正金字塔，逐次向上一级负责；互补原则-人品、性格、能力的互补效应；动态原则-允许人才合理流动；奖励原则-考核评比、奖罚分明。用人标准：个人品牌=人品+性格+能力。企业文化：公开招聘、择优录用、注重个人品牌，建立企业文化雏形，通过员工学习交流和引导，建立蓬

38、勃向上的企业文化，促进员工个人品牌的完善。(3)节约高效的经营机制各部门要经常沟通，交流意见，互补互利。提高工作效率，提倡节约精神。建立联网式管理，公司除机密文件外要实现信息资源共享。八、 公司发展战略8.1. 导入期战略(12年)在发展初期，吸取一批风险投资商，将目标市场主要定位于武汉中高收入的家庭，以环保咨询服务和环保产品代销为主要盈利方式，同时定期对消费家庭进行回访和调查，取得良好的信誉，发展稳定的客源，在业界树立一定的口碑。在导入期，公司将主要通过网络营销的方式进行服务的推广，申请域名创建公司自己的网站，增大知名度，减少顾客对公司的顾虑；借助邮箱发送电子邮件和注册以公司名称为姓名的校内

39、网或同类性质网站的账号的手段，扩大影响力。公司服务积极扩展自己渠道，打开并初步占领目标市场，通过两年的努力，在武汉占有一定的市场份额，与环保产品供应商建立良好而稳固的合作伙伴关系。在导入期后期，收回初期投资。8.2. 中期战略(成长期)(35年)到了成长期，我们的目标市场还将是未接受我们服务的部分中高收入家庭，第三年，通过良好的声望进一步扩展市场份额，并加大环保产品代销力度，此时，公司已经有了一定的知名度，公司将继续维持以网络营销为主，传统营销为辅的宣传模式，进一步提升自身知名度。此外，由于公司高层自身所具有的人脉资源，我们将组织一系列的以环境保护、环保节能为主题的会议活动，请国内外高校知名学

40、者和专家作为公司顾问，以此提升公司形象。到资金积累到一定程度的同时，适当进行绿色环保产品研发，并向企业进行有针对性的污染控制咨询服务。8.3. 长期战略(成熟期)在掌握了一定技术，发展到一定规模之后，积累了较为雄厚的资金，在拥有大量的客户资源的基础上，将研发出的新型绿色环保产品作为公司主打产品进行销售，并同时把面向家庭的环保咨询产业转移到面向企业，从中赚取一定的利润。在成熟期，公司具有较高的知名度，可以同社会声望较好、资金雄厚的企业建立战略伙伴关系，收购上游和下游相关产业的企业，使企业做大做强。九、 投资分析 9.1. 股本结构和规模为了公司整体战略的实现，达到规模化经营，公司注册资本100万

41、元，拟定股本为100万元，其股本结构和规模如下：股本来源股本规模风险投资管理层金额80万20万出资比例80%20%股权比例60%40%股本结构中，公司管理层出资20万入股，占总股本的40%，剩余的60%寻求风险投资。为了给公司以后的上市创造良好的条件，我们打算引人23家风险投资共同入股，以利于筹资，化解风险，为公司创造良好的理财环境。9.2. 资金来源和运用公司初期需要外借资金30万（金融机构五年期借款，利率为5.76%），用作流动资金，同时考虑到合理的负债比例，公司的资产负债率17%（中国人民银行2008年12月23日的贷款利率）。资金主要用于购买固定资本（30万），以及人工费用、宣传费用、

42、服务费用及其他各类期间费用（100万）。9.3投资收益与风险分析9.3.1 主要财务假设公司提供的绿色环保咨询服务带来节能经济的环保理念，方便快捷可信度高，能够满足不同层次消费者的需求，在前期有针对性地投入广告宣传后，相当多的市民对公司服务项目有所了解。本公司适用所得税率为25%。固定资本按5年提折旧，净残值为零，按平均年限法计提折旧。商品销售适用17%的增值税率，服务类业务适用5%营业税率。公司没有应收账款。公司分红原则是保持经营及业务拓展需要的现金流量，第一年不分红,第二年后按30%分红给投资方。公司每年按净利润提取10%为法定盈余公积，5%为任意盈余公积。9.3.2 财务数据作为一个新公

43、司，我们没有历史数据可作为参考，因此我们根据相关实践经验，市场调查结果、权威机构近十年的统计数据和调查数据，运用数理统计方法进行估算。收入估算家庭节能改造服务：以家庭为单位，我们预计每户家庭每次咨询收取费用500元，具体分析如下：首先，对经过我们设计改造过的家庭，我们可以为他平均每年净节省500元左右水电费的支出，这可以通过具体的数据体现。以现在比较流行的节能灯为例，现在市场上正规合格的节能灯的价钱一般在10元30元浮动，取15元为均价（现在各地政府都鼓励使用节能灯，对购买节能灯的一般都有一定程度的补助，因此实际购买的节能灯的价格可能会更低）；此外，节能灯的使用寿命为6000小时以上，而普通灯

44、泡的使用寿命为1000小时到2000小时，按每天开灯5小时，则节能灯可使用3年以上，而普通灯泡则最多可以使用1年。另外一只8W的节能灯的亮度相当于一只40W的普通灯泡；以每个家庭使用5只灯泡计算，则每月不同灯具所耗的电费如下：1、普通灯泡电费：5只灯40W/只5小时/天30天=30000W/小时=30度每月电费=30度1元/度=30元2、节能灯的电费：5只灯8W/只5小时/天30天=6000W/小时=6度每月电费=6度1元/度=6元即这个家庭使用节能灯后每月可以节省电费：30元6元=24元，三年就可以节省电费864元。另外，考虑到买节能灯的成本（15元/只*5只=75元）以及普通灯泡的成本（2

45、元/只*年*5只*3年=30元），三年总共节约829元。另外，不仅灯具，在其他电器方面，还有燃具，热水器，水龙头，马桶等方面，我们会综合该家庭住宅面积，用户喜好，实用美观等各方面，设计一套属于该家庭的改造方案，不仅在灯具方面帮客户节省，在其他各方面也进行全方位的节省，因此，综合考虑各种水电以及燃气费用，通过我们的改造方案，预计可以为每户家庭每年平均节约水电费500元左右。而我们的改造方案可以保证用户使用三年甚至更长时间，因此，合计可以为每户家庭节省1500元以上。然后，对我们的咨询成本的估算，对每户家庭，以两个咨询师为标准，每个咨询师每次收取100元的咨询费用，合计为200元；另外，考虑到交通

46、、材料、设备折旧等费用，每户家庭的咨询成本大体为280元。综上所述，我们对每户家庭收取500元的咨询费用是较为可行的，根据武汉市统计局资料，武汉的人数为8282137人，家庭户数为2604622，人均可支配收入1196.47元，居民生活支出有833.3元，平均家庭水电支出为60.92元，人均收入超过1000元的占所有居民的39.83%，这是公司的目标群体，服务的市场容量为：4.14亿元。根据实践经验，以每月服务户数500户计，即月营业额为25万元。一年工作时间以十二个月计算，即年营业额为250万元.绿色环保是一种趋势，选择的节能的户数也在不断增加，而且随着公司的业务地域扩展，市场占有率也会越来越高，因此估计年收入将以每年20%的速度增长。环保家电代理：根据团队的实践经验，经过我们的分析，接受我公司咨询服务的500户家庭中有200户左右需要购买新家电，按30%的成功率，将有60户家庭将成为我们家电销售的客户。按每户5000元的家电购买花销，我公司收取销售额的10%作为佣金，为每月30000元，全年获利360000元。随着公司的进一步成熟以及业务范围的扩展，市场占有率将进一步增大，因此，我公司预计此项服务收益将会以每年10%的速度增长。收入预测表 单位：万元项目第一年第二年第三年第四年第五年节能改造300.0 360.0 432.0 518.4 622.1 代理36.0 3