质量监督工作流程图(2003市政).doc

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1、 工程质量监督工作流程 一、工程质量监督总流程 二、工程质量报监注册流程 三、桩基、基础、主体、单项工程竣工验收监督流程 四、竣工验收监督流程 五、工程质量事故（问题）处理监督流程 六、市政工程质量监督流程 七、质量监督档案审查管理流程 八、竣工验收面备案流程图 一、工程质量监督总流程建设单位到质量监督站办理质量监督手续 质量监督人员审查申报手续资料齐全后签发工程质量监督通知书 质量监督人员了解工程情况，布置监督工作方案，召开质量监督交底会 桩基工程监督抽查，监督桩基工程验收 基础工程监督抽查（重要部位及关键工序），监督基础工程验收 主体结构监督抽查（重要部位及关键工序），监督主体工程验收 单

2、项工程（安装、装修、幕墙等）监督抽查 监督工程竣工验收 填报建设工程质量监督报告 办理竣工验收备案注：重要部位及关键工序的验收由建设单位提前3天通知质监人员一、工程质量监督总流程(市政)建设单位到质量监督站办理质量监督手续 质量监督人员审查申报手续资料齐全后签发工程质量监督通知书 质量监督人员了解工程情况，布置监督工作方案，召开质量监督交底会 桩基工程监督抽查，监督桩基工程验收 桥梁下部结构(雨、污水管线)工程监督抽查，监督分部工程验收 桥梁上部结构(道路基层、路面)工程监督抽查，监督分部工程验收 单项工程（热力、自来水、供电管线及河道、驳岸等）监督抽查 抽查竣工工程资料监督工程竣工验收 审查

3、工程竣工验收资料(综合评定资料、工程竣工报告、监理评估报告、勘察、设计检查报告、竣工验收证书、工程竣工验收报告、专项验收报告等) 填报建设工程质量监督报告 办理竣工验收备案注：重要部位及关键工序的验收由建设单位提前3天通知质监人员二、工程质量报监注册流程建设单位到质监站领取工程监督申报表，一式三份 建设单位按表格要求填写、盖章 建设单位携带表及表中规定的有关文件资料交质监站 不符合 质监站审查 符合建设单位到缴费中心交工程监督费 质监站微机登记、填写监督注册号 质监站填写建设工程质量监督通知书，一式三份 一份申报表和通知书返还建设单位，一份发放到质监站相关监督组，一份质监站存档注：本表1个工作

4、日内运行完毕（不含建设单位整改时间）三、桩基、基础、主体、单项工程验收监督流程有关单位送工程验收必备资料 质监人员将资料、整改单退回质监人员收资料（验收前3个工作日） 不符合 质监人员发整改单 质监人员抽查资料（2个工作日） 符合同意验收，将资料返回质监人员，退还送资料单位 建设（监理）单位提前3天通知质监站监督验收 不符合质监组监督工程验收 当场发整改通知单 有关单位送工程验收完整资料 质监人员将资料、整改单退回质监人员收资料（验收后1个月内） 不符合 质监人员发整改通知单 质监人员审查资料（2工作日） 不符合 质监工程师发整改单 质监工程师审查资料（3工作日） 签署监督验收记录、同资料送综

5、合组 不符合 综合组发整改单 综合组审查资料（3个工作日、包括微机） 符合综合组在监督验收记录上盖章 将资料返回质监人员，退还送资料单位注：工程阶段验收后1个月内不送资料，及收到资料整改通知单2周内不返回整改后的资料，该工程须做监督抽检。四、竣工验收监督流程建设（监理）单位送单位工程竣工验收完整资料 质监人员将资料、整改单退回质监人员收资料（验收前3周） 质监人员察看现场、进行必要的功能检测 不符合 符合质监人员发整改单 质监人员审查资料（3个工作日） 不符合 符合质监工程师发整改单 质监工程师审查资料（2个工作日） 不符合 符合综合组发整改单 综合组审查资料（2个工作日）不符合 符合进行竣前

6、检查，将资料返回质监人员，退回送资料单位 符合质监站签发竣工验收审批单 建设单位送竣工验收通知书（提前7个工作日向质监督站） 不符合发不具备竣工验收通知书质监组参加监督工程的竣工验收 符合质监组形成单位工程竣工验收监督记录、建设工程质量监督报告、单位工程监督档案 不符合 2个工作日综合组提出意见 综合组审查上述记录、报告、档案（2个工作日） 符合综合组将质量监督报告交站领导签字 综合组在监督报告、监督验收记录上盖章 综合组登记、建立相关台帐、输入微机 监督报告送备案部门，监督档案装订、归档注：监督档案要用墨水或签字笔填写（复印无效），对综合科审查不符合要求的，质监组要按照综合科意见在2周内完成

7、整改。五、工程质量事故（问题）处理监督流程综合组收不合格检测报告，微机登记、送相关质监组 质监工程师收不合格检测通知，建台帐并下发质监人员 不构成质量问题现场发生质量问题（事故）质监组建帐、了解情况 构成质量问题（事故）参建各方填报工程质量事故（问题）报表 质监站组织有关人员察看现场，审查资料 质监人员填写工程质量事故（问题）调查表并将相关材料上报 质监工程师审查并签署意见监理施工单位处理结果 报站总工审核并签署意见问题（一般事故） 重大质量事故交质监组报上级主管部门 质监组监督有关单位实施处理意见配合上级主管部门处理 处理符合要求后，质监人员填写工程质量问题（事故）处理监督记录 报质监工程师

8、审查并签署意见 报站总工审核并签署意见 质监人员将处理结果输入微机并将有关资料报综合组 不符合 综合组审查（包括微机）报站长 符合综合组输入微机，资料归档注：质监组长每月检查，科内公布处理情况。工程竣工验收备案流程图1、 施工单位向建设单位提出工程竣工报告；2、 建设单位组织验收组进行工程质量竣工验收并填写单位工程质量竣工验收通知书提前3个工作日通知质监站；3、 验收组应审查施工资料质量、抽查安全和使用功能的质量(市政工程实测)、进行观感质量检查；4、 验收组对工程质量竣工验收合格后形成单位工程质量竣工验收记录5、 质量监督站监督工程质量竣工验收、审查竣工验收资料文件、抽测工程实体质量、检查观

9、感质量，形成单位工程质量竣工验收监督记录。工程质量竣工验收 专项部门验收检查1、 建设单位在工程质量竣工验收合格后通知规划、消防等部门进行专项验收检查；2、 建设单位将规划、消防的验收合格意见复印件送质量监督站留存。 1、 符合竣工条件，建设单位组织竣工验收并通知各参建单位及各专项部门的有关人员参加,提前7日书面通知质监站参加监督；2、 建设单位根据房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定进行竣工验收；3、 建设单位在工程竣工验收合格后15日内提出单位工程竣工验收报告和相关备案文件报备案机关；4、 工程竣工验收合格后，质量监督站形成工程竣工验收监督记录，7日内提出单位工程竣工验收监督报告

10、报备案机关。工程竣工验收 竣工备案1、 备案机关检查竣工备案文件，齐全后在单位工程验收备案表上签置备案意见；2、 单位工程验收备案表作为固定资产或房产办理依据。工程竣工、验收备案流程说明(一)工程质量竣工验收1、施工单位出具工程竣工报告。对每个单位工程（包括各类单体建筑物，小区内道路、各类管线，装饰装修30万元以上，市政基础设施及设备安装工程）按合约内容施工结束后，施工单位向建设（监理）单位提出竣工报告。施工单位出具的工程竣工报告，包括结构安全、室内环境质量和使用功能抽样检测资料等合格文件，以及施工过程中发现的质量问题整改报告等。2、组织竣工验收组。建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位的有

11、关人员成立验收组，制定验收方案，确定安全和使用功能的抽查内容。3、建设（监理）单位填写单位工程质量竣工验收通知书于验收前3个工作日通知质量监督站。4、工程质量竣工验收。验收组应审查施工资料质量，抽查安全和使用功能的质量(市政工程实测)、进行工程观感质量检查，形成单位工程质量竣工验收记录(竣 工 验 收 证 书)。监理单位出具工程质量评估报告，设计单位出具工程质量检查报告。5、工程质量竣工验收的监督。是质量监督站对建设单位组织的工程质量竣工验收程序进行监督，对经过勘察、设计、监理、施工各方责任主体签字认可的质量竣工验收文件进行审查，对工程实体质量进行现场抽查，以监督责任主体履行质量责任、执行工程

12、建设强制性标准情况的活动。工程质量竣工验收合格，质量监督站形成单位工程质量竣工验收监督记录，不合格发“整改单”，整改后重新验收。（二）专项部门验收检查1、建设单位在工程质量竣工验收合格后通知规划、消防、环保等部门进行专项验收检查。2、专项部门验收检查合格出具验收合格意见；其中规划、消防的验收意见复印件送质量监督站留存。 (三)工程竣工验收1、竣工验收的条件：完成工程设计和合同约定的各项内容；施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理及施工单位有关负责人审核签字。对于委托监理的

13、工程项目，监理单位对工程进行了质量评估。具有完整的监理资料，并提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查，并提出质量检查报告。质量检查报告应由该项目勘察、设计负责人和勘察、设计单位有关负责人审核签字。有完整的技术档案和施工管理资料。有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件的进场试验报告。建设单位已按合同约定支付工程款。有施工单位签署的工程质量保修书。有规划、消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件。工程质量监督站责令整改的问题全部整改完毕。详见建设部建建（2000）14

14、2号房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定。2、符合竣工验收条件，建设单位组织竣工验收并通知各参建单位及各专项部门的有关人员参加，填写单位工程竣工验收通知书提前7日通知质监站参加监督。3、竣工验收程序：建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；验收组审阅工程档案资料文件；验收组实地查验工程实物质量；验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等作出全面评价；有关专项部门报告验收意见；质量监督站对竣工验收的组织形式、验收程序、验收标准执行情况进行现场监督，形成单位工程竣工验收监督记录。验收结果符合房屋建筑工

15、程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定的，形成竣工验收结论意见分别写入“单位工程竣工验收报告”和单位工程竣工验收备案表，勘察、设计、施工、监理、建设单位在单位工程竣工验收备案表上签章，工程投入使用；不符合房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定的，质量监督站签发“整改单”，建设单位组织整改后重新验收，工程不得投入使用。 (四)竣工、备案1、 工验收合格后建设单位提出单位工程竣工验收报告并到备案部门领取工程竣工验收备案表，建设单位、施工单位带相关文件报质量监督站，质量监督站审查合格后7日内提出单位工程竣工验收监督报告报备案机关。竣工验收合格后15日内建设单位带相关备案文件报备案机关。2、 质

16、量监督站提出单位工程竣工验收监督报告建设单位、施工单位应当提交下列文件资料：(1)建设工程质量责任主体质量行为资料监督检查记录(市政工程质量人员从业资格审查表)(2) 应在分部验收合格后及时提交各分部工程验收记录(雨水、污水、土基基层、道路面层、桩基、桥梁下部、上部结构分部工程验收报告等)。(3)工程竣工报告（施工单位）(4)工程质量评估报告（监理单位）(5)工程质量检查报告（勘察、设计单位）(6)单位工程质量竣工验收记录(竣 工 验 收 证 书)（验收组）(7)单位工程竣工验收报告（建设单位）。主要包括工程概况，建设单位执行基本建设程序情况，对勘察、设计、施工、监理等方面的评价，工程竣工验收

17、时间、程序、内容和组织形成，工程竣工验收意见等内容(8)单位工程质量控制资料核查记录及质量保证资料检查评分表（验收组）(9)单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录(市政工程实测)（验收组）(10)单位工程观感质量检查记录（验收组）(11)法律法规规定应当由规划、消防、环保、文档等部门出具的验收认可文件或准许使用文件(12)施工单位签署的工程质量保修书(13)其他相关资料：工程质量整改完成报告、(以下是复印件)桩基工程静荷载试验报告、桩基工程高应变检测报告、桩基工程低应变检测报告、民用建筑工程土壤氡气检测报告、建筑物沉降观测测量记录、住宅工程建筑实体检测汇总表、室内环境检测报告、总监理

18、工程师变更证明书(经由新北区建管处批准认可复印件)、项目经理变更证明书(经由新北区建管处批准认可复印件)、工程项目施工许可证、施工图设计（含勘察）文件审查意见3、建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件资料：(1)单位工程竣工验收备案表。(2)单位工程竣工验收报告。(3)相关备案文件：施工许可证施工图设计文件审查意见工程质量检查报告（勘察、设计单位）工程竣工报告（施工单位）工程质量评估报告（监理单位）单位工程质量竣工验收记录（验收组）单位工程竣工验收报告（建设单位）法律法规规定应当由规划、消防、环保等部门出具的验收认可文件或准许使用文件施工单位签署的工程质量保修书法律、法规规定的其它有关文

19、件。商品住宅还应当提交住宅质量保证书和住宅使用说明书4、备案审查。备案部门对照工程质量监督报告审查备案资料及文件，对符合备案条件的，在工程竣工验收备案表上签署备案意见，此工程竣工验收备案表一正三副本，正本存建设单位，副本存备案部门、质量监督档案、文档中心。对不符合备案条件的要进行整改，重新备案。对责令停止使用的工程，重新组织竣工验收。备案部门的审查意见在提交备案资料后15日内向建设单位返回。 (五)资料存档。建设单位必须在工程竣工验收合格后的3个月内负责将工程资料(包括施工、监理及建设程序等有关手续资料)、竣工图送新区文档中心存档。 新北区建设工程质量监督站 2003年10月10日 市政工程质

20、量人员从业资格审查表工程名称职务姓名专业技术职称岗位证书及编号单位公章施工单位项目经理技术负责人专职质检员施工员取样员监理单位项目总监专业监理工程师见证员建设单位项目负责人管理人员设计单位项目负责人技术负责人设计审核人审核意见 项目质监工程师：工程施工质量合格证明(竣工报告)工程名称 工程造价工程类型 工程实物工作量 单位名称联系电话 本工程施工及质量检验执行下列国家、行业、地方标准： 本工程施工有无违反国家强制性标准情况? 本工程施工是否完成了合同工作量及施工图(含设计变更内容) 本工程在下列方面是否达到设计文件及质量标准规定：1、结构强度2、材料(设备)性能3、对环境影响4、外观质量 对工

21、程质量验收意见： 质量责任人签字 单位公章 工程项目经理： 年 月 日 单位质量负责人： 年 月 日 单位技术负责人： 年 月 日 单位法人负责人： 年 月 日 工程勘察质量合格证明工程名称 单位名称联系电话本工程勘察执行下列国家、行业、地方标准本工程施工有无违反国家强制性标准情况：本工程施工是否完成了合同工作量及施工图(含设计变更内容)本工程勘察有无违反国家强制性标准规定：本工程勘察是否满足勘察合同文件? 质量责任人签字单位公章 设计负责人： 年 月 日 专业工程师： 年 月 日 单位技术负责人： 年 月 日 单位法人代表： 年 月 日 工程设计质量合格证明工程名称 单位名称联系电话本工程设

22、计执行下列国家、行业、地方标准(不同工程类型按主次列出前五项，可另附表)本工程设计有无违反国家强制性标准规定：本工程设计是否满足设计合同文件? 本工程在下列方面是否达到设计要求： 1、结构强度 2、使用功能3、对环境影响 4、外观质量 对工程质量验收意见： 质量责任人签字单位公章 设计负责人： 年 月 日 专业工程师： 年 月 日 单位技术负责人： 年 月 日 单位法人代表： 年 月 日 工程质量评估报告工程名称 单位名称联系电话 本工程质量检验执行下列标准和规范性文件： 本工程施工及监理有无违反国家强制性标准情况 本工程隐蔽验收是否完成了合同工作量及施工图(含设计变更内容) 本工程隐蔽验收手

23、续是否符合质量标准及规范性文件 本工程在下列方面是否达到设计文件及质量标准规定：1、结构强度2、材料(设备)性能3、对环境影响4、外观质量5、工程验收意见 质量责任人签字 单位公章 总监理工程师： 年 月 日 单位技术负责人： 年 月 日 单位法人： 年 月 日 三、单位工程竣工前质量检查申报单 监督注册号：常州市新北区建设工程质量监督站： 我单位筹建的 工程，施工单位已完成合同中约定的全部内容，经监理单位验收，工程实物符合设计及强制性标准要求，质量保证资料基本齐全，单位工程及各分部、分项工程评定符合标准要求，并且组织成立了验收组，制定了验收方案。请你单位派人员于 年 月 日 时进行监督抽查。

24、验 收 组 名 单姓名单 位职务技术职称验收组组长项目经理： 建设单位驻工地代表：施工单位（公章） 建设单位（公章） 年 月 日 年 月 日总监理工程师： 监理单位（公章） 质监站签收人： 年 月 日 年 月 日注：工程技术资料应经建设监理检查后于“竣工前检查”前5个工作日报送质监站。验收组由建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位人员及有关专家组成，“竣工前检查”由验收组进行，质监站监督抽查。十、工程竣工验收报告（建设单位提出） 工程名称建筑面积建设单位结构类型勘察单位开工日期设计单位竣工验收时间监理单位合同工期施工单位工程造价工程报建号质监注册号施工许可证号 项目内容 竣 工 验 收 情

25、况施工图设计文件审查意见完成工程设计和合同约定的情况施工技术档案资料质量市政基础设施的有关质量检测和功能性试验情况勘察单位验收结论意见设计单位验收结论意见监理单位评估结论意见尚未完成合同约定的内容或主要缺项内容处理意见竣工验收结论意见 现场代表： 法人代表： （建设单位公章） 年 月 日 注：此报告由建设单位提出，内容填不下者应按以上内容要求另写报告 桩基工程质量验收报告 建设单位及工程名称桩基施工单位 项目经理桩基类型桩数 造 价施工起止日期 验收日期验收记录 施工单位评定意见：项目经理： (公章) 年 月 日总包或交接单位验收意见：项目经理： (公章) 年 月 日监理单位验收意见：总监理工

26、程师： (公章) 年 月 日 设计(勘察)单位验收意见：设计(勘察)责任人： (公章) 年 月 日建设单位验收结果：项目负责人： (公章) 年 月 日 注：验收内容应反映各项设计值的完成情况。 地基与基础分部工程质量验收报告 建设单位及工程名称 施工单位项目经理 部位内 容造 价 施工起止日期 验收日期验收记录 施工单位评定意见：项目经理： (公章) 年 月 日监理单位验收意见：总监理工程师： (公章) 年 月 日 设计(勘察)单位验收意见：设计(勘察)责任人： (公章) 年 月 日建设单位验收结果：项目负责人： (公章) 年 月 日 注：验收内容应反映工程实物质量和质保资料验收情况 主体分部

27、工程质量验收报告 建设单位及工程名称 施工单位项目经理 部位内 容造 价 施工起止日期 验收日期验收记录 施工单位评定意见：项目经理： (公章) 年 月 日监理单位验收意见：总监理工程师： (公章) 年 月 日 设计(勘察)单位验收意见：设计(勘察)责任人： (公章) 年 月 日建设单位验收结果：项目负责人： (公章) 年 月 日 注：验收内容应反映工程实物质量和质保资料验收情况桥梁下部结构质量验收报告 建设单位及工程名称 施工单位项目经理 部位内 容造 价 施工起止日期 验收日期验收记录 施工单位评定意见：项目经理： (公章) 年 月 日监理单位验收意见：总监理工程师： (公章) 年 月 日 设计(勘察)单位验收意见：设计(勘察)责任人： (公章) 年 月 日建设单位验收结果：项目负责人： (公章) 年 月 日 注：验收内容应反映工程实物质量和质保资料验收情况桥梁上部结构质量验收报告 建设单位及工程名称 施工单位项目经理 部位内 容造 价 施工起止日期 验收日期验收记录 施工单位评定意见：项目经理： (公章)