关于全县上半财政预算执行情况的报告(精简篇）.doc

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1、关于全县2016年上半年财政预算执行情况的报告关于全县2016年上半年财政预算执行情况的报告 主任、各位副主任、各位委员：受县人民政府委托，现将我县2016年上半年财政预算执行情况报告如下，请予以审议。一、上半年财政预算执行情况今年上半年，我县累计完成财政总收入55376万元，为年预算的69.73%，比上年同期增加7955万元，增长16.78%（同口径增长20.9%）。其中：县本级公共财政收入累计完成34056万元，为年预算的87.73%，比上年同期增加3918万元，增长13%；上划中央税收17610万元，为年预算的51.41%，比上年同期增加38万元，增长21.60%；上划省级税收3710万

2、元，比上年同期增加909万元，增长32.46%。其中国税完成21813万元，为年计划的52.93%，比上年同期增加4146万元,增长23.47%；地税完成14851万元，为年计划的52.44%，比上年同期增加1735万元,增长13.23%；财政完成187万元，为年计划的189.28%，比上年同期增加2074万元，增长.47%。今年上半年，全县一般预算支出完成86266万元，占年初预算的66.13%，比上年同期增加20164万元，增长30.48%。按功能分类的全部科目均有不同幅度的增长。实现了保工资、保运转、保民生、保上级政策及县委、县政府重大决策落实。其中增长较快的支出科目为：住房保障、商业服

3、务业等事务、资源勘探电力信息等事务、交通运输、节能环境、文化体育与传媒、农林水事务、科学技术、教育、公共安全等支出，分别增长72.22%、72.13%、49.49%、53.28%、43.28%、37.8%、30.19%、28.22%、27.87%、28.6%，主要是受上级专项指标到位及本级加快预算执行进度影响，体现了国家政策导向及保民生需求。在实际工作中，我县主要采取了四项措施：完善机制，狠抓财税入库。全县各级各部门坚持把财税收入作为各项工作的重中之重，加强组织领导，强化责任考核，有力地促进了财税入库工作。一是建立了工作责任机制。将财税任务按市委、市政府下达的收入任务数分解落实到征管部门、乡镇

4、、县直相关单位，5月份召开了财税 双过半 动员会进行工作部署，明确任务，严格责任考核。二是建立了日常促收机制。五大家领导和分管领导高度重视财税入库工作，多次召开会议专题研究、分析、调度财税工作，各乡镇领导高度重视财税工作，采取一切措施、想尽一切办法，集中人力财力物力抓好协税护税和财税入库，财政部门实行 五天一调度 ，及时通报财税入库进度，反映入库中存在的问题，并以县委书记、县长的名义对驻点联系乡镇的县级领导发放财税入库督办卡。三是加强了税收征管。狠抓重点税源、重点行业、重点项目税收入库，进一步加强纳税监控，挖掘增收潜力，突出重点税源、重点行业、重点项目税收正常入库。切实加大查补清欠税款力度，加

5、强税源监控，严防税收跑、冒、滴、漏。4月份全县提前2个月完成过半目标任务，6月份完成了年任务的69.73%，比正常进度快19.73个百分点，进度连续6个月排全市第一。（二）夯实基础，大力培植财源。一是认真落实领导联系企业责任制，健全了县级领导挂点联系企业、联系乡镇制度，各征管部门实行局领导、股（科）室长联系乡镇财政所及驻点帮扶重点税源企业制度，在全县上下形成齐抓共管、帮扶解困、服务企业、培植财源的浓厚氛围；二是建立了财源建设考核与奖励机制。出台了新一轮乡镇财政管理体制改革实施方案、2016年乡镇（区）项目建设目标管理考核及奖励暂行办法，把新上财源项目新增税收作为激励机制列入体制文件，激励乡镇（

6、区）大力培植财源，激励乡镇（区）加快项目建设步伐；三是加大了政策扶持力度，县政府及时出台扶持矿产品加工贸易企业系列优惠政策，对不同企业、不同纳税人实行不同的扶持政策，有力地提高了企业生产经营积极性。同时加大园区建设力度，有力加速了园区基础设施建设。（三）大力争资，增加可用财力。积极向上争政策、争项目、争资金。抓住我县属国扶县、老区县、限制开发地区、石凤山连片扶贫开发县等有利条件，积极向上争资金、争项目。上半年，我县累计到位上级资金80776万元，比上年同期增加28672万元，增长55%，其中一般性转移支付47560万元（均衡性转移支付11702万元、县级基本财力保障机制奖补资金4586万元、生

7、态功能区转移支付补助资金5744万元）。可用财力的增长保障了经济社会各项事业发展的资金需要。（四）广泛融资，推进项目建设。按照 预算资金保运转，筹资融资搞建设 的支出安排原则，在县委、县政府的领导下，解放思想、拓宽渠道做好筹资融资工作，保证了各项建设的顺利进行。上半年融资到位资金9.亿元。其中企业债券发行5亿元；经济开发区向华融湘江银行贷款1.5亿元；城建开发公司向农发行贷款1.8亿元；以县人民医院为主体向华融湘江银行贷款0.29亿元；发行电力债券完成0.24亿元；财政部转贷地方政府债券资金0.29亿元。上半年，全县共完成征地任务3168亩，其中三星工业园（晟泰产业园）1840亩，城建开发公司

8、753.7亩；实现可支配土地收入1620万元。二、下半年财税工作打算.我们通过积极努力，完成了过半任务，财税工作取得了较好成绩，抓好下半年财税工作，从有利因素上看，一是上级政策支持。国扶县、石凤山片区开发、国家生态功能区的相关政策，为争取转移支付、推动项目建设、抓好财政收入入库奠定了坚实基础。二是财源项目支撑。中湘钨业等新上财源项目的开工、生产将对下半年财税工作产生积极影响。三是领导重视关心。领导重视是做好财税工作的关键和基础。从不利因素上看，一是宏观形势不容乐观。特别是国内经济面临结构调整和转型升级的时点，中央更加注重提升经济增长的质量和效益，经济增长明显放缓，可能影响有色金属矿产行情。二是

9、主体税源结构单一。主要税源以矿产为主，结构单一，收入任务与税源差距较大。今年还有3514万元的以前年度应退税款和企业部分预缴税款需要在下半年消化。三是财政支出压力较大。刚性支出大，财政资金调度压力大。我们一定认清形势，提高认识，加大力度，确保完成全年财政收入。（一）培财源、强征管，确保全年任务完成。强化责任意识。将组织收入作为各项工作的重中之重，加强对经济形势发展变化的跟踪、分析和预测，定期分析财税入库面临的形势和薄弱环节，及早采取更有效的措施应对。增强财税入库均衡性，按月调度收入入库工作，分月达到或超过均衡进度。大力培植财源。坚持和完善县级领导挂点联系重点税源企业责任制，征管部门继续实施帮扶

10、企业、联系乡镇制度。抓好中湘钨业、对面排多金属矿、鑫矿公司等财源建设。充分发挥产业引导基金的作用，支持矿产企业精深加工，扶持矿产企业做大做强。完善园区基础设施建设，大力支持园区发展。大力发展旅游、房地产、金融等现代服务业。严格税收征管。建立健全工作责任制，挖掘增收潜力，依法规范征管，防止税收流失，确保财税收入有序、按时、足额入库。进一步加强纳税监控，突出重点税源、重点行业、重点项目税收正常入库。进一步构筑协税护税机制，抓大不放小，规范零散税收征管。强化税收稽查，开展清理漏征漏管、清缴欠税等专项整治行动，采取硬措施、铁手段，严禁各类跑、冒、滴、漏现象，严厉打击偷、逃、骗、抗税行为。（二）拓渠道、

11、广筹资，确保可用财力增长。在争资上下功夫。吃透最低财力保障县、 国扶县 、 老区县 、 石凤山连片扶贫开发县 、 生态功能保护区 等政策，加大与中央、省市部门的联系，大力向上争资立项，确保比上年增长20%。在筹资上下功夫。加快土地招拍挂进度。有计划的储备、出让土地，完成土地出让收入4亿元。加大国有资产资源盘活力度，适时处置好中银大厦等闲置资产。在融资上下功夫。加强银行融资，力争下半年再到位3亿元。加强水电公司中期票据资料申报工作，确保7亿元中期票据顺利推进。加大对外埠金融机构的引进工作，加快农村信用社改制为农村商业银行的步伐。（三）控支出、调结构，强化财政预算管理。坚持预算刚性。大力推行行政成

12、本控制制度，加强部门预算执行、财务制度执行的监督，规范和改进公务接待活动，精减会议和文件，进一步降低行政成本。大力压缩一般性开支，从严控制机构编制和财政供养人员，严格执行因公出国（境）经费、公务接待经费、公务用车经费零增长。保障支出重点。进一步调整优化财政支出结构，规范干部职工津补贴，保证机关事业单位正常运转。优先保障改善民生投入，按照政策和标准安排民生100项目经费，重点保障教育事业经费，切实做好新型农村养老保险、新型农村合作医疗、城乡低保等工作，落实就业创业优惠政策，支持医疗体制改革，加强城乡保障性住房建设。强化资金监管。大力加强预算绩效考核，强化监督核查力度，监督和规范项目资金的使用，提高预算资金使用效果。全面实施公务卡结算制度，严格执行公务卡强制结算目录，严格现金使用管理，严格财务报销制度，加大公务卡监督检查力度，确保公务卡制度改革全面落实到位。