乡镇财政预算执行情况及下财政预算报告.doc

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1、乡镇财政预算执行情况及下年财政预算报告一、20年财政预算执行情况20年，我镇以科学发展观为主题，克服极度困难的财政形势，紧紧围绕镇第十七届人民代表大会第二次会议提出的工作目标，采取积极有效措施，严格控制各项支出，通过夯实财源基础，狠抓财政收入，优化支出结构，超额完成了各项财政收入任务，确保了我镇各项工作的顺利运行和政府机关工作的正常运转，实现了财政收支平衡，略有节余。有力地促进了全镇经济发展和各项事业的进步。（一）财政收入完成情况20年，共实现财政总收入2718.25万元，完成年初预算的103%，比上年增加354.43万元，增长15%。1、税收收入完成1390万元，比上年增加151.54万元，

2、增长12%。（1）国税税收收入745万元(100%部份), 为预算的100%。比上年增加79.8万元。（2）地方税收收入645万元，为预算的101%，比上年增加71.74万元。 2、非税收入完成72.06万元。其来源主要是:行政事业收费收入。3、上级补助收入1016.19万元。其中：原体制补助收入468.7万元，农村税费改革转移支付补助收入69.57万元，社会保障和就业转移支付收入(社保直拨经费)144.57万元，结算补助收入268万元。4、其他收入240万元。（二）财政支出完成情况20年完成财政总支出2647.95万元， 比上年增加287.87万元，增长12%。1、一般公共服务支出339万元

3、，其中：（1）人大事务支出16万元；（2）政协统战事务支出12.5万元；（3）政府事务支出195万元；（4）武装事务支出10万元；（5）党务支出18万元；（6）财政事务支出19.5万元；（7）群众团体事务支出20万元；（8）综治维稳、安全事务支出25万元；（9）计生支出23万元。2、文体卫生事务支出38万元，其中：（1）文化支出27万元；（2）合作医疗事务支出11万元。3、农林水事务支出143.5万元，其中：（1）经管事务支出9万元；（2）农技事务支出12万元；（3）畜牧事务支出26万元；（4）水利事务支出8.5万元；（5）村级组织补助支出53万元；（6）村级基础设施建设35万元。4、社会保障

4、和就业事务支出86万元，其中：（1）劳动保障和就业支出32万元；（2）优抚及社会救济事务支出54万元。5、预算外支出651.45万元。其中：（1）计生支出40万元；（其中计生协会支出4.2万元，计生宣传费5万元，流动人口管理费7万元，免费节育手续费8万元）;（2）民政优抚10万元；（3）体育支出5万元；（4）民兵训练、武装经费支出8万元；（5）综治维稳、安全生产支出25万元；（6）城镇管理支出75万元，其中环卫65万、城管10万元；（7）城市基础设施建设维护支出197.45万元；（8）支农支出180万元；（9）招商引资、项目建设工作经费支出8万元；（10）社会救济、优抚支出50万元；（11）教

5、育、卫生、科技支出15万元；（12）行政离退休事务支出13万元；（13）其他支出25万元。6、上解支出1390万元：（1）国税收入上解745万元；（2）地税收入上解645万元。20年，财政总收入为2718.25万元，总支出2647.95万元，实现了收支平衡，略有节余。回顾一年的工作，财政工作主要有如下几个特点：1、加大财源培植力度，狠抓税收入库，确保税收超额完成。第一、积极向上级争取项目、政策，确保财政总收入实现增长。一是元合新镇项目有序推进。经与上海元合公司合作，目前元合新镇项目已经完成了控制性详规、生态规划、产业规划、概念规划等四个规划，先行启动区600亩已完成了土地调规，现正在与上海元合

6、公司就资金募集、修规编制、项目公司组建等进行谈判。二是老城改造正在加速实施。老城提质改造按照“怀旧、仿古”的要求，正在紧锣密鼓的进行施工，整个工程已进入扫尾阶段。现已完成墙面修饰、清洗120余栋，地面铺装、绿化及街景亮化正在抓紧实施。三是城镇基础设施不断完善。全面完成了东、西正街人行道提质改造及排污管网建设工程，实施了古八景之一“云盖仙亭”的修缮和亮化工作；烈士墓园扩改即将完工;投资3400万元的污水处理厂的主体工程已完工；中心敬老院主体工程已完工；社区办公大楼及烈士广场的设计方案和相关设计图纸已经基本完成；并正在履行招投标的相关程序；回龙山旅游公路建设项目一期工程已完工，目前正进行二期路面硬

7、化及安保工程。第二、为了确保完成20年财税工作任务(矿产品税收), 严格执行财税“一票否决制”，面对国家加大矿山企业综合治理的环境下，我们以“抱住西瓜，勤捡芝麻” 的工作态度，勤征细管，20年完成矿产品收费52.1万元，超额完成了市下达的目标任务。第三、积极配合税务部门摸清税源底子，加大源泉控管，力争做到应收尽收，确保税收颗粒归仓。2、财政政策落实到位，财政体制运行正常，提高财政工作效率和服务水平。今年，财政所工作人员通过积极努力的工作，克服了合乡并镇的种种不利因素，强化了财政的服务、管理、监督职能，调动一切可调动的因素，确保了财政政策的落实和财政体制的正常运行。（1）、统筹兼顾，确保了财政全

8、额拨款人员、财政差额拔款人员、自收自支人员及职业化村干部工资的足额及时发放和政府机关的正常运转。（2）、确保财政收支平衡。通过加强收支管理，严格执行财经纪律，加强预算的约束力，积极消赤减债、同时强化对镇属部门资金的综合预算，规范了镇属部门财务。（3）、确保了专项资金及时准确发放。按照上级财政对惠农资金发放工作的统一部署，我所以积极的行动和对人民群众高度负责任的态度，加强了各项补贴资金的精细化、网络化、信息化管理，保证了各项补贴资金的准确、及时发放。全年共发放各项惠农资金900.68万元;其中：粮食直补33.89万元、综合补贴202.31万元、良种补贴37.65万元、自然灾害救济事业费16万元、

9、残疾人护理补贴25万元、老人高龄补贴47万元、油菜补贴4.7万元、退耕还林资金45万元、公益林补贴127.58万元，移民后期扶持资金329万元、移民避险搬迁补助资金15.55万元、计划生育奖补资金17万元。（4）、确保了“乡财市管乡用”的财政管理模式按上级规定执行。按照“金财内网”精细化、信息化、网络化管理的要求，我镇财政加强了“乡财市管乡用”的财政管理模式的管理和村级资金财务管理，促进了财政管理的电算化；提高了财政工作的效率及水平。同时通过加强会计基础工作建设，加强内控管理，进一步保证了财政资金的安全。（5）确保了“一事一议财政奖补”政策落实到位，今年来，我镇积极向上争取，共有10个村，10

10、个项目通过了市综合验收，共计落实一事一议财政奖补资金84.5万元，已全部拔付到村、到项目。（6）、结合党的群众路线教育实践活动，加强干部队伍建设。按照“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求，紧密围绕“为民、务实、清廉”的活动主题，紧密聚焦“四风”突出问题，紧密联系工作实际，开展“面对面心连心”联系群众活动，从人民群众普遍反映的热点难点问题入手，不断提高为民办实事水平。认真倾听群众呼声，突出抓了一些与群众生产生活密切相关的难点问题，密切了党群关系、干群关系。组织财政干部认真学习镇20年村级(社区)目标管理和专职干部岗位绩效考核办法，切实转变工作作风，提高服务质量。一年来，我们紧紧围绕经济建设

11、这个中心，强化招商引资和项目建设，着力培植财源，狠抓财税征管，20年我镇财政预算执行情况良好。其成绩的取得来源于各级领导、各位代表及各村、各部门和全镇人民的关心、支持，同时倾注了全体财税工作人员的辛勤汗水，在此表示衷心感谢。但财政形势不容乐观，矛盾依然突出，存在的问题亦不少，主要表现为：一是镇财政可用财力明显不足，收支矛盾突出，支出压力巨大。二是财源结构单一，收入增长点不突出。三是镇财政负债沉重，隐形风险加剧。四是财政资金监管需进一步规范、完善。上述问题，我们将在今后的工作中认真研究并予以解决。二、20年财政预算（草案）20年预算编制和财政工作的指导思想是：以科学发展观统揽财政工作全局，努力培

12、植财源，完善征管措施，优化支出结构，强化财政监督，不断推进财政改革，全面提升财政管理水平，按照上述指导思想，20年财政预算安排总的原则是：以收定支，量入为出，收支平衡，略有节余。（一）预算收入安排20年，我镇预算财政总收入2990.89万元。1、税收收入完成1529万元（1）国税税收入819.5万元(100%部份)。（2）地方税收收入709.5万元。2、一般预算外收入完成343.3万元。其来源主要是：1、部门收入53.5万元（环卫27.5万元、水管18万元、城管8万元）；2、收社会抚养费60万元;3、其他向上争取的资金229.8万元。3、上级补助收入1118.59万元。其中：原体制补助收入51

13、2.91万元，农村税费改革转移支付补助收入69.57万元，社会保障和就业转移支付收入(社保直拨经费)165.82万元,结算补助收入370.29万元。（二）财政支出预算安排20年，财政预算总支出2920.2万元。1、一般公共服务支出374万元，其中：（1）人大事务支出18万元；（2）政协统战事务支出13.5万元；（3）政府事务支出215万元；（4）武装事务支出11万元；（5）共产党事务支出20万元；（6）财政事务支出21.5万元；（7）群众团体事务支出22万元；（8）综治维稳、安全事务支出28万元；（9）计生支出25万元。2、文体卫生事务支出42万元，其中：（1）文体事业支出30万元；（2）合作

14、医疗事务支出12万元。3、农林水事务支出161万元，其中：（1）经管事务支出10万元；（2）农技事务支出13万元；（3）畜牧事务支出29万元；（4）水利事务支出10万元；（5）村级组织补助支出60万元；（6）村级基础设施建设39万元。4、社会保障和就业事务支出94万元，其中：（1）劳动保障和就业支出34万元；（2）优抚及社会救济事务支出60万元。5、预算外支出720.2万元。其中：（1）计生支出44万元（其中计生协会支出4.2万元，计生宣传费5万元，流动人管理费7万元，免费节育手续费8万元）;（2）民政优抚11万元；（3）体育支出6万元；（4）民兵训练、武装经费支出9万元；（5）综治维稳、安全

15、生产支出28万元；（6）城镇管理支出83万元(其中环卫72万，城管11万元)；（7）城市基础设施建设维护支出217.2万元；（8）支农支出198万元；（9）招商引资、项目建设10万元；（10）社会救济、优抚支出55万元；（11）教育、卫生、科技支出17万元；（12）行政离退休事务支出14万元；（13）其他支出28万元。6、上解支出1529万元：（1）国税收入上解819.5万元；（2）地税收入上解709.5万元。以上收支是根据镇的实际，结合现行的政策作的预算，为了实现这一预算目标，我们必须做好以下几个方面的工作：一、实现“五个”确保确保财政预算的严格执行，财政收支管理的规范、有序，人员工资的及时

16、足额发放和政府机关的正常运转，无新增债务，实现收支平衡；确保全年财税任务的顺利完成；确保各项涉农补贴及时足额发放；确保 “一事一议”财政奖补等政策落实到位；确保“乡财市管乡用”财政管理方式（含村帐乡管）严格按规定要求执行；二、培植财源、发展财政财政要发展，就要不断培植财源，特别是培植骨干财源。20年，我们加大招商引资力度，用优惠的政策、良好的环境吸引外地老板来镇投资创业。同时我们还要紧抓机遇，盘活城镇土地，增加土地出让收入，促进我镇可持续发展。三、加强征管，严控支出20年，我们要全面了解本镇的收入结构，做到应收尽收，并积极向上争取资金、项目，为镇的经济发展创造雄厚的经济实力。严格控制支出、优化支出结构。财政支出要围绕经济效益、社会效益和环境效益等方面的统一来考虑，对一些不适合财政负担的支出要坚决抵制，减少无效财政支出。四、加强财政监管，推进财政改革，全面提升财政管理水平全面加强对各村各部门财政资金的监管，加强专项资金管理，严格执行财经纪律，强化、细化财政管理，加强财政干部队伍建设，提高财政服务管理水平。各位代表：20年的财政工作虽然面临巨大的压力和挑战，但我们将化压力为动力。我坚信，新一年的财政工作在各级领导的正确领导下，在各位代表和全镇人民的大力支持下，振奋精神，坚定信心，狠抓落实，扎实工作，我们的目标一定会实现。