（原创）某房地产集团公司：全套工程质量检查表格及监理控制表格汇编.doc

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1、一、地下室防水编号：工程名称 建 设单 位 房地产发展有限公司楼号部 位项目名称序 号工序工作技术质量检查标准检 查结 果分包负责人（签署）总包负责人（签署）监理工程师（签署）地下室底板防水1防水基层处理1、基层表面平整、不积水，不起砂、不开裂，表面干净、干燥2、阴阳角处应抹成R=20mm的圆弧1、防水卷材1、卷材满铺，与基层粘贴面积要求在90%以上2、卷材搭接100，相邻接头位置错开1000以上3、底板防水卷材应预留足够长度与外墙防水卷材搭接，以形成密闭的防水效果4、桩头根部位置应满涂聚合物水泥基防水涂料2、止水钢板1、施工缝位置应留设3003厚的止水钢板，止水钢板两端各5cm处应作成60度

2、的折边，且折边应向迎水面，止水钢板连接必须满焊3、结构自防水1采用抗渗砼，必须一次性浇筑完成，无设计许可不得留施工缝结论分包单位（盖章）： 分包单位（盖章）： 监理单位、建设（盖章）：分包负责人： 总包负责人： 总监（代表）、业主（代表）：注：本表一式四份，根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人，建立独立、完整专项质量检查记录，存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位二、地下室外墙防水编号：工程名称 建 设单 位 房地产发展有限公司楼号部 位分项工程名称序 号工序工作技术质量检查标准检 查结 果分包负责人（签署）总包负责人（签署）监理工程师（签署）地下室外墙防 水1地下室穿墙螺杆

3、1、穿墙螺杆除锈处理2、穿墙螺杆中部设止水片焊接，止水片与螺杆必须满焊连接3、穿墙螺杆与外墙面处设小木块4、外墙拆模后凿除小木块，割除外露螺杆，刷防锈漆5、1：2防水水泥砂浆补螺杆凹洞，嵌填密实后方可粉刷2地下室外墙穿墙管线1、套管止水片制作2、石棉绒水泥填缝3、外墙面管根处附加无纺布及JS防水涂膜3结构自防水采用抗渗砼，要求与顶板一次性浇筑完成，不得分开浇筑及留施工缝4外墙防水卷材1、穿墙螺杆及套管处已处理完成，基层清理干净、干燥2、基层不平整处修补完成3、阴阳角处抹成R=20mm的圆弧4、卷材搭接100，相邻接头错开不少于1000，并应与底板处甩出的卷材搭接，封头处应高出室外散水完成面不小

4、于60处封头结论分包单位（盖章）： 分包单位（盖章）： 监理单位、建设（盖章）：分包负责人： 总包负责人： 总监（代表）、业主（代表）：注：本表一式四份，根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人，建立独立、完整专项质量检查记录，存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位三、屋面防水编号：工程名称 建 设单 位 房地产发展有限公司楼号部 位分项工程名称序号工序工作技术质量检查标准检 查结 果分包负责人（签署）总包负责人（签署）监理工程师（签署）屋面工程1基层1、表面平整、无积水、干净、干燥2、阴阳角处抹成R=20mm的圆弧3、出屋面管道根部需做成小馒头状2JS防水涂料1、山墙四周、管道

5、根部处1.2厚防水涂料加强层，宽度250，卷起至少4002、1.5厚防水涂料满涂3聚乙烯丙纶防水卷材1、阴阳角处防水卷材附加层，宽度及高度均不小于2502、大面卷材搭接100，相邻接头位置应错开不小于10003、防水卷材有效粘贴面积应不小于85%4、防水卷材在山墙封头处高度应距屋面建筑完成面不小于250 5、卷材封头处做60做6020宽的凹槽，端头处密封油膏满粘，卷材收口处用1厚白铁皮300射钉固定，凹槽用1：2防水水泥砂浆封堵6、做24小时贮水试验4保护层1、40厚C20细石砼，内配筋4150双向，每隔44m设20宽分隔缝，且缝内钢筋必须断开2、屋面天沟与整体保护层交接处设30宽分隔缝3、出

6、屋面管道与整体保护层交接处设20宽分隔缝4、分隔缝内嵌防水密封油膏结论分包单位（盖章）： 分包单位（盖章）： 监理单位、建设（盖章）：分包负责人： 总包负责人： 总监（代表）、业主（代表）：注：本表一式四份，根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人，建立独立、完整专项质量检查记录，存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位四、卫生间、阳台防水编号：工程名称 建 设单 位 房地产发展有限公司楼号部 位分项工程名称序号工序工作技术质量检查标准检 查结 果分包负责人（签署）总包负责人（签署）监理工程师（签署）卫生间、阳台防水1基层处理1、地面砼裂缝修补，不平整处处理2、墙面粉刷无空鼓、裂缝

7、3、阴阳角处R=20mm的圆弧2管道、地漏防水1、管道、地漏安装2、管道、地漏洞口四周浇水湿润，C20细石砼分二次填塞密实3.管道根部处做成小馒头状3JS防水涂料1、阴阳角、管道处1.2厚JS加强层，宽250，高2502.1.5厚JS防水涂料，其中卫生间沿墙面上翻1800高3、门洞口处至少向外1004水泥砂浆找坡1、24小时蓄水试验合格后方可施工防水保护层2、1：2.5水泥砂浆找坡层，1%坡向地漏，最薄处20厚3、地漏处留20宽缝，防水油膏密封结论分包单位（盖章）： 分包单位（盖章）： 监理单位、建设（盖章）：分包负责人： 总包负责人： 总监（代表）、业主（代表）：注：本表一式四份，根据不同楼

8、号、部位指定各自的专项检查负责人，建立独立、完整专项质量检查记录，存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位五、墙体砌筑 编号：工 程名 称 建 设单 位 房地产发展有限公司楼 号部 位分项工程名称序号工序工作技术质量检查标准检 查结 果分包负责人（签署）总包负责人（签署）监理工程师（签署）墙体砌筑1基层清理1、砼表面浮浆铲掉、凿毛，杂物清扫干净2、砌筑前1-2小时浇水湿润2材料1、外墙及厨卫间墙体采用粘土多孔砖，内墙采用砼空心砌块，采用商品砂浆砌筑2、砖应提前1-2d浇水湿润，砌筑前1-2小时再适量浇水湿润3构造柱1、墙长大于5m时必须设构造柱2、构造柱钢筋预埋，顶部与梁连接采用植筋

9、，严禁无可靠连接就浇筑砼3、构造柱处留马牙槎，应先退后进（60mm）4拉结筋1、100厚的墙体拉结筋16.5500，其余26.55002、拉结筋预埋或采用植筋方式，伸入每边墙体内不少于1000，末端作成90度弯钩5砌墙1、 地下室室内地面以下墙体应设防潮层（做法按设计要求）2、厨卫间墙体下部浇筑200高C20细石砼3、灰缝宽度8-12mm，水平灰缝砂浆饱满度不小于80%，竖向灰缝上下错缝，必须满缝，不得出现端头缝4、门窗洞口顶部过梁伸入每边支承墙体内长度不小于250mm，窗台下窗台板伸入两边墙体内各不小于10cm4、当不能同时砌筑时，外墙转角处应留斜槎，不得留直槎6后塞缝1、墙体砌筑7天后，顶

10、部留5cm用细石砼分两次填塞密实结论分包单位（盖章）： 总包单位（盖章）： 监理单位、 建设（盖章）：分包负责人： 总包负责人： 总监（代表）、 业主（代表）：注：本表一式四份，根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人，建立独立、完整专项质量检查记录，存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位六、塑钢门窗节点编号：工程名称 建 设单 位 房地产发展有限公司楼号部 位项 目名 称序号工序工作技术质量检查标准检 查结 果分包负责人（签署）总包负责人（签署）监理工程师（签署）门 窗节 点1门窗材料1、维卡型材，三腔结构，型材壁厚：平开窗2.5mm,推拉窗2.2mm2、塑钢窗专用镀锌衬钢，壁

11、厚1.5mm，不得断开，在安装五金件处更不能因安装五金方便而分为二段3、玻璃选用双层中空玻璃，其中厨房采用单层玻璃，卫生间采用单层磨砂玻璃，玻璃原片为“劳玻”产品4、玻璃与门窗框间的密封材料选用三元乙丙密封胶条（按封样产品）5、门窗五金配件选用德国诺托产品（按封样产品）6、门窗三性试验合格2安全玻璃1、7层以及7层以上外开窗2、所有阳台门3、玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗4、单片大于1.5m2的玻璃5、公共出入口、门厅部位的玻璃3推拉门窗1、下部应有排水孔门窗安装1贮存1、门窗下部应放置垫木垫起高于地面100mm以上，且均应立放，立放角度不应小于70，并应采取防倾倒措施2门窗框安装

12、1、混凝土墙洞口应采用射钉或膨胀螺钉固定；3、轻质砌块或加气混凝土洞口可在预埋混凝土块上用射钉或膨胀螺钉固定4、固定点距两端150-200，中间按间距不大于500mm固定3门窗框成品保护1、门窗框安装完毕后要做好产品保护，外面用保护膜包扎并用胶带粘接好，特别是门下槛需要用U形木套加强保护，不能搁放东西及跳板，防止水泥砂浆污染及损坏，现场门窗扇装玻璃场地应铺设木垫，严禁扇表面、压条直接接触地面4门窗框四周塞缝1、门窗下坎用细石砼填塞密实2、其余三面用掺2%左右的微膨胀的聚合物防水砂浆二次塞缝密实5窗边防水1、外窗四周涂刷1.5厚JS防水涂膜（四周翻边300mm）6窗顶、底粉刷1、窗顶泄水坡度不小

13、于5%，当为贴面砖时，立砖下沿应突出窗顶面砖3-5mm2、窗台泄水坡度不小于20%，底部应做R=50mm的圆挡3、窗四周粉刷时，与外窗框间留5-8mm深凹槽7防水密封胶1、与防水密封胶接触的基材表面必须清洁、干燥，粉刷层不得有龟裂甚至脱落现象2、采用美国“道康宁”防水密封胶8冲淋试验1、外墙喷淋试验采用高压水枪下冲淋30分钟2、窗边淋水试验连续2小时，每个外窗扇全数检验结论分包单位（盖章）： 分包单位（盖章）： 监理单位、建设（盖章）：分包负责人： 总包负责人： 总监（代表）、业主（代表）：注：本表一式四份，根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人，建立独立、完整专项质量检查记录，存放施工、

14、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位七、外墙粉刷编号：工程名称 建 设单 位 房地产发展有限公司楼号部 位分项工程名称序号工序工作技术质量检查标准检 查结 果分包负责人（签署）总包负责人（签署）监理工程师（签署）外墙粉刷1基层处理1、外墙穿墙螺杆孔洞处理：用14钻孔扩孔除去塑料套管，微膨胀水泥砂浆填实2、外墙脚手架穿墙孔洞处理：C20微膨胀细石砼分二次填塞密实，宽出脚手架眼100范围内刷1.5厚JS防水涂膜3、不同材料交接处钉330宽钢丝网（需按封样产品）4、基层浇水湿润，抹界面剂砂浆一道2外墙保温外墙保温为胶粉聚苯颗粒保温浆料，外墙保温施工需严格按照设计图纸，保温施工规范，施工方案执行3

15、泄水做法阳台、挑板根部做滴水槽结论分包单位（盖章）： 分包单位（盖章）： 监理单位、建设（盖章）：分包负责人： 总包负责人： 总监（代表）、业主（代表）：注：本表一式四份，根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人，建立独立、完整专项质量检查记录，存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位八、样板房验收表 工程名称*五号地块商品住宅工程建设单位*房地产发展有限公司楼号户型序号样板验收部位完成时间检查结果建筑师（签署）总包技术员（签署）监理工程师（签署）1墙体定位2墙体材料、厚度3梁布置影响4门窗开启碰撞5空调预留空洞6空调专用插座7卫生间排气孔8卫生间预留孔洞9厨房强排孔洞10住户配电

16、箱定位11多媒体箱定位12开关、插座定位13弱电14墙面粉刷、批腻子15天棚打磨批腻子16地面细石混凝土层结论项目中心（盖章）： 总包单位（盖章）： 监理单位（盖章）：设计经理： 工程经理： 总包负责人： 总监（代表）：注：本表一式三份，由专业工程师、监理工程师组织进行，按不同楼栋/不同户型制作样板间，经设计经理、工程经理确认后，由总包组织现场交底后，方可大面积展开施工。九、外墙门窗塞缝检查表楼号层数门窗编号窗顶、窗底构造是否满足规范要求塞缝质量JS防水涂刷质量备注0-1（检查日期）（检查日期）（检查日期）0-20-30-40-50-60-70-80-90-100-110-120-130-14

17、0-150-160-170-180-190-200-210-220-230-240-250-260-270-280-290-300-310-320-330-340-350-360-370-380-390-400-410-420-430-440-450-460-470-48（总包、）监理员签名： 表格封闭日期： 注：1. 塞缝、JS防水涂刷质量合格打“”，不合格打“”；2. 对门窗构造的检查应重点关注洞口的堵补；3. 门窗塞缝：下坎采用细石混凝土填塞密实，其余三面用掺有2%微膨胀剂的聚合物砂浆填塞密实；4. JS防水涂刷厚度1.5mm，四周翻边300mm；外墙门窗位置图：（CAD文件）十、项目监

18、理单位体系文件检查记录表监理单位名称：序号检查内容检查方法结果记录不合格项1管理架构1. 管理架构一览表2. 人员是否按照架构要求完成本职工作3. 执业资格1. 检查管理架构表是否更新。2. 以下检查资料过程中随机验证签字人员权限。3. 按监理合同检查配备人员资格。1. 2. 3. 21. 监理规划2. 监理细则3. 交底记录4. 规范、技术文件清单1. 查看是否存档。2. 抽查2份，检查内容是否翔实，可执行。3. 抽查9份，按照监理规划、监理细则、新员工交底各抽查3份进行检查。4. 检查是否更新1. 2. 3. 4. 3工程开工准备1. 施工组织设计2. 开工报告3. 场地移交记录1. 检查

19、是否存档并进行评审整改。2. 合同额3万元以上工程抽查2份。3. 抽查2份。1. 2. 3. 4工程完工1. 中间验收证明2. 完工前检查记录1. 抽查3份。2. 检查。1. 2. 5施工进度计划1. 施工单位上报总进度计划及评审记录2. 施工单位上报月进度计划及评审记录3. 施工单位上报周进度计划及评审记录1. 每种计划各抽查2份。2. 检查记录内容与现场实际操作是否吻合。1. 2. 6设计图纸和变更1. 图纸目录清单2. 图纸会审及技术交底3. 设计变更文件清单4. 设计变更标识1. 检查目录清单是否更新。2. 检查会审记录及技术交底文件各2份。3. 检查清单。4. 抽查5份变更是否标识。

20、1. 2. 3. 4. 7原始资料移交1. 市政原始资料移交记录(自业主处得到)2. 测量及定位放线资料监控1. 检查移交记录。2. 检查放线核验报告。1. 2. 81. 监理发文：整改通知书、监理通知书及其他需封闭整改资料1. 检查记录有无按照规定时间进行封闭，抽查10份。1. 9工序管理1. 工序检查一览表2. 砼浇注审批表3. 砼浇注旁站记录4. 隐蔽验收记录1. 检查各阶段工序检查一览表，并确保交底给全体监理人员。2. 检查砼浇注审批表、旁站记录、隐蔽验收时间统一。1. 2. 10安全文明施工1. 安全月报2. 安全通知书及整改通知书3. 每月要求至少发一次安全通知书，达到警钟长鸣。1

21、. 抽查2份安全月报。2. 检查并验证至少2份通知书。1. 2. 11会议纪要1. 出席人员2. 会议纪要编写及时性3. 内容是否有跟踪落实1. 会议根据不同的重要性需要相关人员参加，抽查3份。2. 会议纪要要求2天内完成并下发传达抽查2份，检查发文本。3. 检查落实措施，抽查2份。1. 2. 3. 十一、监理单位周考核表监理单位: 考核人: 考核日期：考 核 内 容打分栏扣分原因考 核 内 容打分栏扣分原因施工质量30分主体工程阶段30分材料（5）： 送检（1） 材料进场验收（4）安全生产与文明施工20分安全生产（4）及时审核施工图及发现问题（2）建筑内文明施工（4）隐蔽工程质量（7）： 土

22、建（5） 水电（2）材料堆放（7）施工中发现质量问题及时与甲方联系，不擅自处理（2）施 场地整洁状况（5）监理旁站到位情况（2）小 计主体工程质量（7）监理资料10分晴雨记录（1）监理日记（2）其它监理资料（4）监理人员对监控要点、图纸、施工合同及其它技术要求的熟悉程度（5）隐蔽验收资料:土建（2）水电（1）小 计小 计装修阶段30分土建装修质量（20）： 屋面（4）内墙面（3）天棚（1）地面（3）门窗（4）外装修（5）与甲方人员配合情况15分遵守与甲方签订的各项合约、协议书（1）给排水安装质量（5）执行监理大纲、规划、细则程度（2）建筑电气安装质量（5）技术核定单、工程联系单落实（3）小 计监理通知单发放及时性与跟踪落实（3）施工进度15分施工进度计划核查、偏差原因分析（3）召开会议及时到会（1）审核施工进度报表（3）报告、会议纪要等各种资料及时提交（2）监理人员到位情况（5）遇到问题及时与甲方联系、反映（1）监理检测设备到位情况（1）积极配合甲方的各项现场、评比活动（2）与施工单位配合情况（3）小 计小 计投资控制10分工程进度款审核（3）：及时性（1）准确性（2） 工程量签证审核（5）：及时性（1）准确性（4） 应得分节约成本有建设性意见（2） 实得分小 计得分率