广东某高速公路总监办监理计划.doc

《广东某高速公路总监办监理计划.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广东某高速公路总监办监理计划.doc（173页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、xx高速公路xx段第二施工监理合同段编制： 审批： XXXX土木工程监理有限公司二0一0年十一月十五日目 录1.工程概况51.1项目概述51.2技术标准51.3工程规模51.4合同工期62.监理服务依据、范围及目标62.1监理服务依据62.2监理服务范围62.3监理服务目标73.监理组织机构及人员岗位职责93.1组织机构设置93.2人员进场计划113.3职责与权限划分133.4监理服务机构的工作内容263.5监理人员岗位职责304.监理工作守则、考核办法、资料档案管理制度404.1监理人员工作守则414.2监理工作考核办法424.3资料、档案管理工作制度504.4会议制度524.5监理日志及月

2、报制度554.6施工进度监督及报告制度564.7请示汇报制度574.8工程项目监理总结报告制度574.9设计文件、图纸审查制度574.10设计技术交底制度584.11材料、构件检验及复检制度584.12隐蔽工程检查制度594.13旁站制度614.17投资监督制度634.18往来文件时限制度644.19安全防护制度664.20廉政建设制度665.施工准备阶段监理工作675.1监理准备：675.2监理工作内容675.3施工准备阶段监理工作流程686.质量控制程序及工作流程696.1监理质量控制的原则、依据696.2质量监理的任务706.3工程质量监理方面的职责和权限706.4质量控制程序716.5

3、现场质量控制方法736.6工程质量保证措施766.7试验室与测量组的建立796.8施工质量控制及质量问题的对策和预控方法847工程进度监理的任务和方法887.1进度控制工作流程887.2进度控制原则897.3进度控制方法897.4进度计划的审批897.5进度计划的分解917.6检查进度917.7进度计划的调整928.施工安全监理的任务和方法938.1安全监理的任务938.2安全生产监理依据938.3安全监理方针948.4安全监理目标948.5监理工程师在工程安全监理方面的主要职责和权限948.6安全施工保证体系958.7安全监理措施998.8紧急处理措施及报告1089.施工环境保护监理的方法与

4、流程1099.1环境保护监理应遵循的原则要求1099.2环境保护监理的任务1099.3环保监理的依据1109.4环保监理的工作程序1109.5环境保护保监理控制方法11110工程费用监理的方法与流程11610.1工程费用监理的控制原则及主要职责和权限11710.2工程计量的条件与依据11710.3工程计量的程序和方法11810.5工程费用支付11910.6计量支付程序框图12211.合同管理的任务和方法12511.1合同文件组成、合同管理范围、合同管理的依据及合同管理原则12511.2工程延期12711.2.2工程延期的申请与审批程序12711.4价格调整13211.5分包的审批13211.6

5、工程变更13311.6.1工程变更的基本原则13311、6、2工程变更程序：13411、6、3工程变更集体审定原则14011、6、4、工程变更审批权限14111、6、5、变更工程单价的确定14111、6、6、工程变更的检查和监督14111、6、7、工程变更报告制度和台账管理14211、6、8、工程变更申请报告及评估表格填写要求14311.7违约及争端的处理14412.信息管理及竣工文件编制14712.1、信息管理的任务14712.2、信息管理的方法14712.3、建立完善的档案管理制度14812.4、建立完善的文件传递程序14912.5、信息的搜集14912.6、信息资料的处理15012.7、

6、信息资料的管理15012.8、竣工文件的编制15113协调管理15313.1、组织协调的内容15313.2、协调原则15313.3、协调方法15413.4、协调方法的选择15513.5、第一次工地会议15613.6、工地例会15713.7现场协调会议15714、工程交工验收15814.1合同工程的交工证书15814.2分部（分项）工程交工证书15814.3签发交工证书的必要条件15814.4交工证书的签发程序15914.5. 竣工验收16315.缺陷责任期的监理工作16415.1缺陷责任期监理的工作内容16415.2缺陷责任期的监理组织16515.3缺陷责任期工作流程16516监理文件与资料管

7、理制度16616.1监理记录16616.2工程监理月报16716.3承包人月报16916.4资料管理17016.5工程监理报告17116.6工程监理其他报告17217.施工、监理表格17218.征地拆迁工作1721.工程概况1.1项目概述XX高速公路作为XX市“一环六纵五横三连”路网规划中的第二纵高速公路，纵贯xx东部， 是贯穿珠三角东部地区的一条重要交通干线。xx高速公路xx段主线纵贯xx东部八镇，XX支线呈东西走向，西接xx高速公路，东接xx高速公路。1.2技术标准XX主线采用双向六车道，设计速度100km/h，路基宽度33.5m，汽车荷载等级为公路-级；XX支线采用双向四车道，设计速度1

8、00km/h，路基宽度26.0m，汽车荷载等级为公路-级；1.3工程规模第二施工监理合同段XX主线起讫桩号为 K25+100K31+800、K31+800K42+424.151长约15.342Km，建安费约为15亿元。监理的范围包括对本标段项目内容施工的质量、安全、环保、进度、造价、合同管理等进行监理。监理主要内容：路基、隧道、桥梁下部及现浇箱梁、路基绿化、路基防护等。 第X施工合同段：路线长度3.950公里，主要工程量：土方：1358037m，石方：810479m，分离式特长隧道一座（左洞长3245m，右洞长3185m），大桥256/1座，中桥30m/1座。第XX施工合同段：路线长度2.74

9、0公里，主要工程量：土方：588011m，石方：101536m，短隧道497.5m/1座，特大桥1488.5m/1座，大桥225.45m/1座，互通式立体交叉1处。第XX施工合同段：路线长度5.153公里，主要工程量：土方：461699m，石方：90783m，中隧道557.5m/1座，特大桥1222.7m/1座，大桥652.1m/1座，中桥252.1m/5座，互通式立体交叉1处，分离式立体交叉1处。第XX施工合同段：路线长度3.542公里，主要工程量：土方：395678m，石方：174953m，大桥898m/3座，中桥102.4m/2座，互通式立体交叉1处。1.4合同工期第二监理合同段的计划施

10、工工期：200X年12月15日至201X年12月14日，共48个月。监理服务期：施工准备期2个月，施工期48个月，缺陷责任期24个月。共约74个月。2.监理服务依据、范围及目标2.1监理服务依据1、项目法人与监理单位签订的本工程项目的施工监理合同；2、项目法人与承包人签订的正式施工合同、协议及附件；3、工程设计图纸及地质勘察报告；4、工程合同工程量清单及说明；5、国家、地方和行业的有关技术标准、技术规范、技术规程；7、国家、地方和行业的有关建设监理法律、法规、规章；8、有关各方的往来文件及会议纪要；9、合同规定的其它文件以及建设单位的相关管理办法等。2.2监理服务范围2.2.1监理服务的工程范

11、围合同规定的全部工程监理项目，即第二施工合同段监理工程师办公室所辖标段内承包人承担的1013标全部施工合同工程项目，包括：道路工程、桥梁工程、隧道工程、排水工程、防护工程、安全设施工程等。2.2.2监理服务的工作内容监理服务的全过程应从施工准备阶段至交工验收与缺陷责任期的整个全过程。2.2.3监理服务宗旨 受业主方的委托，依据合同文件和相关法律法规等，从项目控制目标出发，协调建设各方，对建设项目的工程质量、安全、环保、进度、投资、合同进行有效的管理；利用专业监理单位的技术管理、经济管理、检验手段等监理业务多方面的技能，建立可行的项目管理机制，本着“严格监理，优质服务，公正科学，廉洁自律”的监理

12、原则，本着“诚信、守法、公正、科学”的准则，本着“安全第一、质量第一”的方针，制定详细的监理工作计划，切实做好监理工作。2.3监理服务目标2.3.1监理服务的总目标 质量优良、工期适当、造价合理、安全环保达标。2.3.2监理服务的工程目标2.3.2.1质量控制目标按照公路工程质量检验评定标准JTG F80/1-2004评定后，分项工程合格率100%，各合同段交工验收评定等级达到合格标准，且综合评分不小于93分。项目竣工验收达到优良标准，且综合评分不小于93分。无重大质量事故。2.3.2.2进度控制目标督促承包人完成业主分阶段的工作指导计划，确保实际施工工期满足合同工期的要求，力争提前完工，本工

13、程计划于2010年10月开工，2013年12月建成通车。2.3.2.3费用控制目标 严格审查设计变更的经济性，严把计量支付关，清单核算全面、准确，现场计量手续完备，中间计量无超计、漏计、重计现象，工程变更与费用索赔程序合规、费用合理，费用支付及时、准确，切实有效地控制工程投资，力争合同内项目投资不超过施工图预算。2.3.3监理服务的工作目标全面优质地履行监理合同，监理工作达到监理合同的各项要求，即优质监理服务。2.3.3.1安全生产目标安全第一，预防为主，无一般以上的安全事故。2.3.3.2文明施工目标实现标准化工地达标标准。2.3.3.3合同管理目标认真贯彻监理服务合同和施工承包合同，认真作

14、好计划与进度的控制、计量与支付、分包的审查与管理、工程变更、延期和费用索赔的处理以及工地例会等工作，规范约束合同各方的行为，提高管理水平。2.3.3,4信息管理目标按照监理委托合同、施工承包合同及业主的规定，对工程质量、进度、费用等方面信息实施动态控制，按期填报各种表格和报表，认真负责地做好监理的各项记录工作，及时上传下达实施工程的各种信息，搞好各种表格的统计、整理和归档工作，并通过百路思高速公路质量管理信息系统、华科工程综合项目管理系统对本项目实施信息化管理，及时将有关数据输录入管理系统，使项目管理规范有序，资料整理及时、规范、齐全，交(竣)工验收资料及时整理完成，工程结算、决算及时、准确。

15、2.3.3.5工作协调目标充分发挥监理作为第三方的作用，组织和协调好参建该项目的各单位和部门之间的关系以及承包人和一般分包人之间的关系，确保各项工作始终处于有条不紊的受控工作状态。2.3.3,6廉政建设目标建立健全总监办廉政制度和监督机制，严格遵守党和国家有关法律、法规及交通部的有关规定，认真履行与业主签订的廉政合同的权利和义务，自觉按合同办事，开展廉政教育，坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度，不得损害业主利益，建立廉政告示牌和举报电话，接受社会监督并认真查处违法乱纪行为。3.监理组织机构及人员岗位职责3.1组织机构设置本工程设置二级监理机构，即

16、总监理工程师办公室和驻地监理工程师办公室。按照直线职能形式运作，既能发挥监理工程师的整体优势，又能充分调动监理工程师个体的积极性和创造性（组织机构框图附后）。总监理工程师负责人：工程技术部负责人：安全环保部负责人：计划合约部负责人：综合部负责人：中心试验室负责人第一驻地监理办安全负责人第二驻地监理办从莞高速公路东莞段第二总监办框图第十合同段组长： 3名专监（包括组长）3名监理员第十一合同段第十二合同段第十三合同段负责人：负责人：组长：1名2名专监（包括组长）3名监理员组长：1名3名专监（包括组长）3名监理员组长：1名2名专监（包括组长）3名监理员总监办内设“四部一室”，即工程技术部、计划合约部

17、、安全环保部、综合部和中心试验室。总监办实行总监理工程师负责制，部门实行部长（主任）负责制。驻地监理工程师协助总监理工程师完成授权范围内的日常工作。工程部下设道路工程师、测量工程师、隧道工程师和结构工程师，在总监理工程师领导下， 负责质量控制和进度控制，主要工作包括计划审批、方案审批、技术交底、图纸审核、现场巡视、质量验收、质量评价、工程变更、履约检查、资料管理以及监理工作的内部管理等工作。计划合约部下设计量合约工程师，在总监理工程师领导下，负责合同管理和费用控制，主要工作包括清单核算、现场确认、计量支付、变更评估、延期评估、索赔评估和造价统计等。安全环保部下设安全工程师、环境保护工程师，在总

18、监理工程师领导下，主要负责安全控制、文明施工和环境保护工作。中心试验室（本项目已委托专业资质检测单位广州市宏阳公路工程检测有限公司），配备试验工程师、试验检测员，在总监理工程师领导下，试验工程师负责试验室管理工作（包括施工单位试验室，监督管理委托的检测单位试验室），并做好见证取样控制工作及材料管理工作。综合办公室下设文秘和行政后勤管理岗，主要负责统计、文件传递、会议组织、对外联络、行政管理、资料管理和后勤管理工作。总监办下设两个驻地监理工程师办公室：第一驻地监理工程师办公室负责第10、11施工标段的监理工作；第二驻地监理工程师办公室负责第12、13施工标段的监理工作。驻地办实行驻地监理工程师负

19、责制。3.2人员进场计划 根据本项目工程特点和业主要求，我们分阶段分期分批组织监理人员进场。施工招投标阶段，在5月份我们根据业主要求组织了多名造价、合同计量、相关专业工程师进场，协助业主进行图纸、清单审查等工作。施工准备阶段（计划10月份先开工第十施工合同段），我们于7月份就组织了路基、隧道、桥梁、合约等专业监理工程师进场，开始驻地建设、图纸审查、监理规划编写等一些施工准备工作。11月底前我们将根据合同文件要求组织相应的监理人员进场，确保能满足现场监理管理工作的需要。并按监理合同要求及时进行驻地建设，配备交通工具、影像设备等监理设施。具体见表：xx高速xx段第二总监办监理人员进场计划表xx高速

20、xx段第二总监办监理人员进场计划表监理部门、岗位姓名性别学历专业职称进场计划时间监理资格备注总监办人员进场计划总监理工程师代表男本科、公路与桥梁高级工程师已进场交通部监理工程师证总监办第一驻地办高监、工程部长男专科工民建高级工程师已进场交通部专业监理工程师证总监办、兼第一驻地办高监合约工程师男本科公路与桥梁工程师已进场交通部监理工程师证、检测师证总监办安全监理工程师男专科公路与桥梁高级工程师已进场交通部监理工程师证总监办测量工程师男专科公路与桥梁工程师已进场交通部专业监理工程师证总监办桥梁结构工程师男专科公路与城市道路工程师已进场交通部监理工程师证总监办档案、文员女专科计算机应用已进场总监办第

21、一驻地办人员进场计划（包括10标、11标）10标驻地组长、隧道工程师男本科公路与城市道路工程师已进场交通部专业监理工程师证10标10标路基工程师男本科、公路与桥梁高级工程师已进场交通部培训证、建设部监理工程师证10标10标桥梁结构工程师男本科工民建工程师已进场省交通厅专业监理工程师证10标10标监理员男专科公路与桥梁助理工程师已进场交通部培训证10标10标监理员男本科公路与桥梁助理工程师已进场交通部培训证10标10标监理员男专科工民建助理工程师已进场交通部培训证10标第十一合同段计划安排:驻地监理组长：1名（兼桥梁专业监理工程师），1名路基专业监理工程师， 3名监理员，计划在12月完成施工招标

22、前进场。第二驻地办人员进场计划（包括12标、13标）第二驻地办驻地高监计划在12月完成施工招标前进场（具有工程师以上资格，持有交通部监理工程师证）。第十二合同段计划安排:驻地监理组长1名（兼桥梁专业监理工程师），1名路基专业监理工程师，1名隧道专业监理工程师（兼管11标隧道），3名监理员，计划在12月完成施工招标前进场。（专业监理工程师均有工程师资格，持有交通部监理工程师证，监理员有交通部培训证）第十三合同段计划安排:驻地监理组长1名（兼桥梁专业监理工程师），1名路基专业监理工程师， 3名监理员，计划在12月完成施工招标前进场（专业监理工程师均有工程师资格，持有交通部监理工程师证，监理员有交通

23、部培训证）。已进场的主要监理设施一览表序 号设备名称型 号数 量备 注1越野吉普汽车1辆2打印机松下、佳能2台3复印机松下1台4电脑P4带网络6台5数码照相机尼康800万象素1部6摄像机尼康1部7座机电话1部8手机电话14部总监办办公室、生活区建筑面积共计四层约740，岗位职责、规章制度已上墙，制作了宣传栏，配备灭火器等；第一驻地办办公室、生活区建筑面积共计四层约350，岗位职责、规章制度已上墙，制作了宣传栏，配备灭火器等；计划在完成后续标段施工招标前，按照监理合同文件要求配齐足够数量车辆等相关监理设施。3.3职责与权限划分总监办与驻地办之间是指导、检查、监督和协调的工作关系，主要的职责和权限

24、划分如下：3.3.1施工准备阶段 设计交桩：总监办配合业主，组织实施交桩，驻地办和承包人负责接桩。 基准点复核：承包商复核，驻地专业监理工程师复查，驻地办审核，总监办复查、审批。总监办负责全线导线的闭合复查工作，并通知业主代表参加。 总体施工组织设计审查：由驻地办审查，总监办审批，报业主审核备案。 第一次工地会议：总监办组织，约请项目管理处和施工单位参加。 原始地面线测量：承包商测量，驻地专业监理工程师全程参加，驻地办审核，总监办审批，并按不低于施工单位自检频率的30%抽查，同时通知业主代表参加，并报业主备案。 开工前准备工作检查：由驻地办检查，总监办核查 总体开工审核：承包人应在签订合同协议

25、书后，在合同规定的期限内向监理工程师提交开工报告，主要内容应包括：施工管理机构的建立，劳务、机械设备、材料的进场情况，临时设施的修建及总体施工组织设计、本合同段单位分部分项工程的划分表、各分部分项工程检验评定标准、工程总体进度计划网络图和横道图表等。其中的总体施工组织设计、施工技术方案应经承包人法人单位技术负责人审核签认并加盖法人单位公章。监理工程师在对承包人提交的开工报告进行审核后，由总监办按照合同相关规定发布开工令（抄报业主），承包人收到监理工程师的开工令之后，应在投标书附录中规定的开工期内开工，然后在做好各类分项工程大面积施工准备工作的前提下，连续均衡地施工。主要流程为： 驻地专业监理工

26、程师监理初审，驻地办审核，总监办核准后，在征得业主同意后，由总监理工程师下达开工令，并报业主核备。 监理规划和实施细则：监理规划由总监办编制，公司技术负责人审核后报业主审批。实施细则由专业工程师会同驻地办编制，总监办审批，并报业主备案。 3.3.2施工阶段1、质量监理（1）分部或分项工程开工：A、单位分部、分项工程的划分：由总监理工程师办公室依据公路工程质量检验评定标准中的规定并结合工程实际情况，对本总监办所辖工程进行细致的划分，要求划分深度应明确至各个单独的分项工程并编号，不得以类别进行简单划分。在审批施工单位提交的分部、分项工程划分表前，应将本监理单位统一的划分表报业主工程部核备。B、分部

27、或分项工程开工报告的提交：根据合同要求，承包人必须在分部工程开工前14天将分部或分项工程开工报告送监理工程师以取得批准。对于需要进行施工工艺验证施工的分部、分项工程，应在开工报告中就试验工程（分项首件工程）的施工实施实方案进行专门的资料，并在试验工程获得验收通过后，方可组织规模施工。分部或分项工程开工报告主要包含如下内容：（a）分部、分项工程开工报告申请批复单（b）分部、分项工程数量批复表（c）分项首件工程试验施工方案（d）工程施工组织设计、进度计划网络图和横道图、质量控制标准（e）土地占有及临建工程情况（f）测量控制桩点成果表（g）分部、分项工程进场人员一览表（8）分部、分项工程进场机械设备

28、表（h）分部、分项工程材料进场表（j）材料试验审批表（i）标准试验审批表（k）本分部分项工程所用的施、试、检、评表格式（l）施工图（m）文明施工措施（n）有关施工外部条件的协议文件或资料复印件C、分部、分项工程开工报告的审批驻地监理工程师在收到工程开工报告后，应尽快对报告内容和施工准备等情况进行查对核实。如具备开工条件，应当由专业监理工程师、驻地监理工程师签署具体意见，上报总监办。总监办对所报开工报告进行复核，如确实具备开工条件，首先应当要求施工单位组织试验施工，并在按照工程首件认可管理办法有关规定，对试验工程进行验收合格后，以书面形式由总监办签署意见并盖章后，通知承包人同意分部、分项工程开工

29、并报备业主。D、分部、分项工程开工应具备的基本条件（a）承包人的临时建设、供水、电、临时道路、施工场地平整清理等工作已基本完成；（b）导线点、水准基点等施工控制桩已经移交且复测闭合，并经监理工程师验收；（c）地面线复测已由工程师检查认定，工程数量已经由监理工程师、业主代表审核批准。（d）分部、分项工程施工进度计划（施工组织设计）已经由监理工程师审查批准。（e）现场管理人员和熟练工人已经落实，普通工人人数已能满足施工需要。（f）材料供应已落实，能保证开工及施工连续进行；进场材料应经监理工程师检验合格，供货质量亦有保证。（g）用于分部、分项工程的各种机械设备已落实，开工所需机械设备已经到位并经监理

30、工程师检查符合要求。（h）现场试验设备已经齐备，各种标准试验已经由工程师验证批准。（i）设计图纸已经复核，需由承包人提供的施工图（如涵洞施工图、路基工程横断面图、大中桥工程的模板图、支架图等）已经由监理工程师审查批准。（k）环境保护措施已经落实。E分项、分部工程开工主要流程为：一般分项、分部工程由驻地专业监理工程师审核，驻地办审批，总监办抽查，需报总监办和业主备案。对一些重要的分项、分部工程由驻地办审核，总监办审批，需报业主备案。（2） 工程验收：工程首件验收制度A、项目结构分解。a、监理工程师在获得施工图设计文件后，应以合同段为单元，以分项工程为最小单位进行项目结构分解（分部分项工程划分表）

31、，对每个分项工程进行编号，明确各分项工程的事前、事中、事后质量控制要点，以及进度、费用控制要点。b、各标段在施工准备阶段要对本合同工程进行以分项工程为最小单位，或以监理工程师批准的项目分解表为准，进一步明确各分项工程质量控制要点和需要收集完善的施工记录、现场检查、试验项目、质量验收等质量文件目录。c、业主将以各分项工程的质量、费用、进度控制情况作为考核监理单位、承包人履约水平的基础。B、首件认可执行a、每个分项工程具备开工条件后，监理工程师应知会业主代表，参与分项首件工程施工全过程。分项首件施工，从技术交底、安全交底、文明施工交底、工前检查、中间工序检查至中间交工验收，监理工程师都应通知业主工

32、程师参加，参照确定的质量管理程序和监控要点一一检查落实。梁板预制构件在首件施工前，还应先对外观质量先做试验。b、分项工程开工后，同类分项工程不能连续施工，中断一个月以上重新开工的，施工单位应向监理工程师书面进行申请，监理工程师应邀请业主工程师按上述程序重新共同鉴定操作规范，未经同意自行施工的，不予计量支付。c、不需要组织首件认可的分项工程：（1）拆除工程；（2）原地面清表、伐树等；（3）非采用爆破方式的土石方开挖。C、首件认可的评定标准a、工前现场准备工作充分、精细；b、各工序施工操作规范，符合技术规范要求；c、工序检查申报、批准手续齐全、及时；d、各项检测指标，100%满足规范、设计要求；e

33、、工程外观精美无缺陷，尤其是将永久外露部分；f、施工安全措施到位，无安全责任事故，无安全、质量隐患；g、质量资料整理有序、监理抽检资料及时齐全。D、首件认可评审和总结a、承包人应合理安排施工，提前安排首件工程施工（或试验工程施工），为评审工作预留合理的时间。首件未经认可的分项工程不得进行规模施工。b、合理的评审期限确定为首件（试验工程）施工完成后10天内，施工单位应于分项首件施工完成后第8天提交分项首件施工总结报告（或试验段施工总结报告），监理工程师应通知业主工程师、设计代表并在2日内组织进行首件认可。涉及水泥砼强度等需较长龄期指标的质量检测项，可先以标准试验或成熟理论计算确定的7天强度作为评

34、定标准。c、评审后按以下要求执行：（）对施工单位的总结报告进行评价，总结施工工艺、施工参数、操作规程是否满足规模生产的需要。（）质量指标不达标的坚决返工。（）外观质量存在缺陷的，如明线形的扭曲、蜂窝麻面、色彩不均、裂缝的、平整度不够、尺寸偏差等，坚决予以返工。（）经评审达标的分项首件工程，由设计单位、监理单位、业主工程师签署评审意见，指出规模施工还应注意的事项，并批准展开规模施工。F、主要程序流程为:分项首件施工方案制定分项首件开工申请监理、业主审查批准（方案、人、料、机等）技术、安全文明交底分项首件施工试验数据、控制参数收集、分析评定分项首件施工验收、总结评审、论证合格后，开始规模施工（不合

35、格返工，分析原因，采取措施，重新组织首件施工直至合格）。工序验收：在分项工程规模施工过程中，承包人的质量自检人员应按照监理工程师批准的工艺流程和提出的工序检查程序，在每道工序完工后，先进行自检，自检合格后，填报质量验收通知单，监理工程师接到通知单后，在规定的时间内会同业主代表对该工序进行检查并签认质量检验报告单，如验收合格，则同意进行下道工序，否则责令承包人进行缺陷修补、返工或采取其它补救措施。（需多方共同检查验收的主要工序见附表）需要质量监督部门检测、抽检的隐藏分项工程（如桩基检测、软基承载力检测等），须得到质监单位合格证明后方可进行下道工序，按广东省“双标”管理相关规定执行。需多方共同检查

36、验收的工序或分项工程主要内容序号项目名称必须参与的单位（人员）备注1分项工程首件各工序认可业主代表、总监办应知会设计代表2分项工程首件中间交验业主代表、设计代表、总监办3原地表复测（含填前复测）业主代表、设计代表、总监办专监4挖方段土石分界线业主代表、设计代表、总监办专监5每桥首个桩基终孔确认业主代表、设计代表、总监办专监6每桩终孔确认业主代表、设计代表、总监办专监7隐蔽工程覆盖前业主代表、驻地监理7-1基坑验收业主代表、驻地监理应知会设计代表、总监办7-2桥梁结构各部位钢筋业主代表、驻地监理7-3各种结构预应力筋、预留孔业主代表、驻地监理7-4桥面防水层的下承层业主代表、驻地监理7-5桥面伸

37、缩缝埋件业主代表、驻地监理应知会总监办7-6通信管道工程业主代表、驻地监理7-7设备基础业主代表、驻地监理7-8光电缆业主代表、驻地监理7-9雨、污水管座等业主代表、驻地监理7-10隧道初期支护业主代表、驻地监理应知会总监办7-11隧道围岩确认业主代表、设计代表、总监办8业主或监理工程师提出的其他工程主要程序为：驻地专业监理工程师负责，驻地办核查，总监办抽查。分项、分部工程验收：驻地办负责，并通知总监办和业主代表参加。单位工程验收评定：总监办负责，驻地办协助。并通知业主代表参加。中间交工证书：在分项或分部工程完工后，承包人的质量自检人员应根据规范要求进行系统的自检，合格后汇总各道工序的检察记录

38、及测量和抽样试验的结果，并填报中间交工证书。监理工程师检查汇总各道工序的质量检验单，并会同业主代表进行一次系统的检查验收，必要时应作测量或抽检试验。合格后，验收人员在中间交工证书附表签置意见，总监理工程师签认中间交工证书，并对该项工程进行计量；不合格，驻地监理工程师督促施工单位整改，整改完善后重新报验。无中间交工证书的分项工程，监理工程师不得签认中间计量表。（3）图纸会审：总监办负责平、纵、横等总体项目，驻地办负责细部项目。总监办组织、检查驻地办会审结果。（4）过程控制：驻地办负责，总监办抽查。业主代表监督。（5）材料及配合比审批：一般材料：驻地办审查，总监办审批。重要材料（C30及以上砼及抗

39、冻融砼，预应力砼构件、预应力组件、支座、伸缩缝、钢梁加工、基层材料、防水材料、面层材料）的生产厂家资质、施工工艺、质量状况等由驻地办审查，在业主审定后，由总监办审批，并报业主备案。现场材料管理：驻地专业监理工程师负责，驻地办检查，总监办巡查。所有配合比及标准试验，必须在监理中心试验室平行验证后，由驻地办审查，总监办批复，并报业主备案。材料进场控制和准入管理：a、本工程应用的锚具、伸缩缝、橡胶支座、钢筋、钢绞线等实行材料准入制，要求在工程建设中使用到的上述材料必须使用业主规定范围以内的品牌。b、对进场原材料施工单位和监理单位必须按规定频率和方法取样抽检。c、对进场材料(如进场钢筋、钢绞线的厂名、

40、牌号、批次号、规格)监理单位必须核对实物与证书是否一致。d、主要程序流程：驻地办审查，总监办审核，报项目管理处审批备案。（6）原材料验证试验验证试验主要包括材料和构件进场时的抽样试验和施工中的随机抽样试验。材料（原材料、成品和半成品）或商品构件订货之前，承包人应向总监办提供生产厂家的产品合格证及质量检验报告。总监办根据报告，必要时对生产厂家的生产设备、工艺及产品合格率进行现场调查，了解情况及承包人提供样品的试验结果，决定是否同意采购并批复,重要构件与设备（如伸缩缝、锚具、支座专用设备与构件等）须业主审定；材料或构件运入现场后，承包人应按规定的频率进行抽样试验，同时通知总监办安排中心试验室抽样试

41、验，然后填写包括材料来源、数量、拟用部位、存放地点、存放方式的进场材料审批表，并附试验报告和产品合格证，报总监办审批，总监办根据中心试验室的抽检结果对承包人申请作批复。未经总监办批准使用的材料和构件一律不得用于本工程。材料抽检程序流程：驻地办负责监督抽样，配合总监办试验工程师，送总监办委托的检测单位试验室检验。（7）施工方案：一般分项工程的施工方案：驻地专业监理工程师审查，驻地办审批，报总监办备案。重要分项工程方案：大型围堰，桩基，大型结构排架、模板，大型砼结构（如桥台、箱梁、叠合梁）的浇筑，预应力筋张拉，钢梁加工，大型预制构件的吊装，梁板预制，桥面铺装，桥面防水，伸缩缝，现浇防撞墩，顶管，便

42、桥等驻地专业监理工程师审查，驻地办审核，总监办审批，并报业主备案。（8）测量复核：一般部位由驻地办复核，总监办审批；重要部位（加密导线点和水准点、桩基、墩柱、盖梁、临时支墩、支座、梁顶、铺装层、路基顶、基层顶等）由总监办理复核、审批，并按规定频率平行复测和抽查不低于30%；全线中线的串线工作由驻地办负责组织实施，总监办和驻地办共同抽查不低于30%。（9）旁站：一般项目由驻地专业监理工程师责，驻地办组织，总监办检查。重要项目（首件（段）、现浇箱梁等）驻地办负责，驻地专业监理工程师参加，总监办检查。（10）质量事件（缺陷）处理：质量缺陷处理方案：由驻地办审核，总监办审批。质量事故处理方案（含外观处

43、理）：由驻地办初审，总监办审核，由设计、监督、专家和有关人员参加的专题会审定。（11）工程单位划分：驻地办负责，总监办审核，报业主和监督部门审批。（12）工程资料：现场资料由驻地专业监理工程师负责填写、收集、整理，驻地办负责组织管理，总监办指导、检查。驻地办和总监办分别负责自身资料的管理。2、费用监理（1）清单核算：清单工程量的复核分现场测定核定类和直接按图纸尺寸计算类，直接按图纸尺寸计算类复核，应在施工单位进场后即展开复核，并填报工程数量现场核定表报业主审批，该项工作应在施工单位合同签订后28d内完成。现场测定核定类复核，应在实际开工前，或开挖后回填前填报工程数量现场核定表报业主审批。凡需现

44、场测量核定数量，测量时均要通知业主代表参加。（2）现场计量由施工单位、驻地专业监理工程师、驻地办、总监办和业主现场联合确认。不适宜材料清除与回填方案由施工单位、驻地专业监理工程师、驻地办、总监办和业主代表共同确认。（3）支付报表由驻地办审核，总监办审批，报业主复审。（4）土方量计算：驻地办审查，总监办审核，报业主审批。3、进度监理（1）总体计划：驻地办审查，总监办审批，报项目管理处核准。（2）阶段计划：驻地办审查，总监办审批，报项目管理处备案。（3）月计划：驻地专业监理工程师审查，驻地办审批，报总监办和业主备案。（4）周计划：驻地专业监理工程师审批，驻地办核准，周例会确定。报总监办和业主备案。4、安全监理（1）整体安全方案与施工组织设计同报同批。（2）专项安全方案驻地专业监理工程师初审，驻地办审核，总监办审批。（3）专项安全专家论证会总监办组织，驻地办和驻地专业监理工程师参加。（4）日常安全巡查由总监办安全监理工程师和驻地专业监理工程师负责，驻地办每日巡查，总监办抽查。（5）每周、月安全定期检查由总监办组织，驻地办和驻地专业监理工程师参加。方案、措施及预案由驻地办审