工程监理方案 城墙建设项目监理规划 古城墙工程项目监理规划.doc

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1、 利用日元贷款城市防洪项目古城墙堤段加固工 程监 理 规 划咸宁市长兴水利水电工程监理有限公司2012年6月主持编制：朱其喜审 核：王 玮 编 写：吴 威目 录1、工程概况042、项目组织及主要目标.053、监理工作范围和内容064、监理工作依据075、监理工作方法及措施086、监理组织机构197、监理单位岗位职责208、项目监理工作制度.249、监理工作程序框图261工程概况1.1项目区概况赤壁市古城墙始建于明末清初，迄今已有2多年历史，由迎薰门、聚奎门、拱极门、通汇门和单面石墙组成。长期以来，由于受多方面因素影响，古城墙破损较为严重。，为我省少有的现存青石垒筑石城。原城墙高7米，周长3.5

2、公里，厚5.3米，建有6门。现存城墙长约800米左右，城门4座，城楼、箭垛、女墙都被拆毁，周边乱搭乱建严重，使本已残缺不全的古城墙更加毁容毁貌。为了使这座城市性标志古建筑早日焕发昔日风采，成为赤壁的一大旅游景观本项目工程总投资为925万元。施工工期为12 个月1.2项目区实施主要工程项目主要涉及有古城墙修复加高及调线重建等。2、项目组织及主要目标2.1项目组织2.1.1 建设单位赤壁市利用日元贷款城市防洪项目办公室2.1.2 监理单位咸宁市长兴水利水电工程监理有限公司。2.1.3 设计单位襄阳市文物管理处2.1.4 施工单位赤壁市水利工程建设公司2.2主要目标利用日元贷款城市防洪项目古城墙堤段

3、加固工程项目监理处将根据本工程的建设监理合同、施工承包合同以及有关技术规范、设计文件的要求对工程进行监理，达到以下控制目标。质量控制目标为：工程施工质量评定按单位工程、分部工程、单元工程划分，以单元工程为基础进行质量等级评定。工程质量应达到施工承包合同条件及技术规范和设计文件的要求，确保工程质量合格，争取达到优良等级。投资控制目标为：工程投资控制目标是实际投资不超过计划投资额。进度控制目标为：以建设监理合同工期为目标，监理工期为十二个月。施工工期目标为：实际工期不超过计划日期。3、监理工作范围和内容3.1监理工作范围 利用日元贷款城市防洪项目古城墙项目工程监理工作范围为： （1）利用日元贷款城

4、市防洪项目古城墙工程的城墙修复加高及调线重建等施工阶段全过程的监理。 （2）协调本项目施工相关方非政策性的内部关系。3.2监理工作内容 利用日元贷款城市防洪项目古城墙项目工程监理工作内容为： （1）根据业主要求协助业主开展工作。派驻监理工程师进驻现场，至整个工程施工结束。 （2）审查承包人提供的施工设计、施工技术方案和施工计划，提出审查意见，并签发开工报告。 （3）审查承包人提出的材料和设备清单及其所列的规格与数量，并审查材料和设备供应商的资质。 （4）对施工阶段进行质量控制、现场进度控制和施工合同款支付控制。对严重违反规范、规程者，必要时报请业主同意，签发停工令。 （5）监理采用巡查和旁站相

5、结合方式。重要部位及隐蔽工程接到施工单位通知后及时到达施工现场，进行隐蔽工程验收与监控。 （6）签署单元工程质量及检验质量验收纪录；分部、单位工程验收证书；审核竣工验收资料，参与竣工验收。 （7）检查和监督施工单位落实安全生产，并参与处理工程质量事故。 （8）调节委托人与承包人之间的争议。 （9）审查工程施工结算文件，签发工程最终结算支付通知书。4、监理工作依据 本工程的监理工作依据为：（1）国家颁布的有关技术规程、规范、标准；国家、部门或地方政府颁发的有关法规和规章，以及有关政策性文件等。（2）工程建设监理合同。（3）建设施工合同。（4）由建设单位提供的由设计单位出具的技施设计图纸以及有关的

6、设计变更通知单等。 （5）本工程的招标、投标文件。（6）其它资料。5、监理工作方法及措施5.1质量控制方法及措施要控制好工程质量，首先，监理工程师必须具有较高的综合素质。主要表现在熟悉合同文件，具有丰富的合同管理和工程实践经验，精通专业技术、规范、标准、工艺方法。其次，应掌握质量控制的具体操作性方法，使劳务、机械、材料、工艺方法、环境等方面得到控制。结合工程实践总结，监理工程师可采用以下质量控制措施。5.1.1建立监理工程师质量保证体系为了顺利地控制好工程质量，我们采用横向组织形式，建立质量控制体系结构。5.1.2建立质量检验工作制度按既定的施工方案检查建立质量检验工作制度，使质量控制有章可循

7、，有法可依，任务明确、责任清楚，是保证工程质量的重要手段之一。工程的质量检验工作如下：（1） 分部工程开工前，承包商必须申报分部工程开工申请单，经监理工程师批准后，才能开工。（2） 购买原材料、半成品前，必须得到监理工程师的同意。进场材料试验合格并经监理工程师同意才能用于工程。（3） 不合格材料必须在监理工程师规定的时间内运离现场，否则，监理工程师可安排他人完成，由此发生的费用由承包商承担。（4） 混凝土浇筑项目拆模后，未经监理工程师检验，不得做任何表面处理。（5） 隐蔽工程完成后未经监理工程师检验，不得覆盖和进行下一道工序。（6） 质量不合格的工程项目不得申请计量。（7） 经监理工程师检验不

8、合格的工程部位，承包商必须在合理时间内处理完毕，使监理工程师满意。（8） 承包商要严格执行“三检制”，应有详细地自检记录，尤其要重视原始资料的整理、保存，要建立质量自检及质量处理等技术资料，要保证技术资料的完整性和准确性，隐蔽工程和主要结构工程因技术资料不全，不实而无法确认质量等级的，不得组织评定验收。（9） 单元工程质量应在施工承包商班组的基础上，由承包商工程负责人组织有关人员评定，并经承包商专职质检员核定，并报技术负责人。再经现场监理工程师进行核定，评定其质量等级。（10） 分部工程质量由承包商项目负责人（或技术负责人）负责自评，经监理工程师复核评定结果后，最后由分部工程验收工作组验收后最

9、终评定其等级，并报工程质量监督站核备。（11） 单位工程验收由项目法人组织，建设、设计、施工、监理、运行管理等单位参建人员组成单位工程验收工作组，对单位工程进行验收并最终评定其等级，并报工程质量监督站核定。5.1.3制订质量检验工作程序为使质量检验工作过程流畅，环节严密，信息上通下达，避免工作失误，应建立一系列严格的工作程序。（详见下图）单位工程开工班组初检质检员复检 合格终检结果 合格 不合格填报工程质量报验单 合格监理工程师现场检查、试验、检验局部修理 补强加固检查结果返工处理一次检验工程修整合格工程返工合格工程补强加固工程质量检查验收合格评定等级5.1.4严格把好事前技术报告审批关（1）

10、 审查承包商提出的正式开工报告。监理工程师在接到承包商的开工申请后，应详细进行审核和现场检查核对。（2） 审核分包商的技术资质证明文件。（3） 审核承包商提交的施工组织设计和施工技术措施设计，即施工方案。施工方案的审查是工程项目开工前质量控制的主要内容和步骤，承包商所采用的施工方案除应使用施工进度工期的要求外，还应保证工程的施工符合规定的质量标准。监理工程师在审核时，应着重审查施工的安排是否合理，施工机械的配置是否得当，施工方法是否可行，施工外部条件是否具备，质量保证措施是否完备等方面。（4） 审核承包商提交的材料、成品半成品、构配件的质量检验报告，包括出厂合格证。（5） 审核永久设备的技术性

11、能和质量检验报告是否符合质量保证文件的要求。（6） 审查承包商的质量保证体系，包括对分包商的质量保证体系和质量控制措施的审查。（7） 审核承包商提交的反映工程质量动态的统计资料或图表。（8） 审核设计变更和图纸修改文件。（9） 审核有关工程质量事故处理报告。（10） 审核有关应用新材料、新技术的技术鉴定报告等。5.1.5现场跟踪检查根据工程质量控制的要求，安排不同形式的旁站监理人员对施工现场跟踪检查，如全过程旁站，部分旁站。在旁站监理中监理人员可以全过程监督承包商的工作人员、施工设备、使用的材料、工艺方法、施工环境，及时纠正违规行为，避免发生工程质量事故。（1） 现场跟踪检查的内容开工前检查。

12、开工检查是指检查承包商开工前的各项准备工作完成情况，是否具备开工条件，能否保证工程连续施工和顺利完成。工序操作质量的巡视检查。有些质量问题是由于施工者操作不符合规程引起的，这种质量问题有时从表面看好像影响不大，但往往具有潜在危害，所以监理人员必须加强对操作质量的巡视检查，发现违规操作及时纠正。工序交接检查。工序交接检查是指前一道工序完工后，经检查合格方能进行下一道工序的作业。监理人员在上一道工序作业完成后，在施工班组进行质量自检基础上，进行工序质量的交接检查。隐蔽工程在封闭掩盖前的检查。隐蔽工程（或作业）在施工完成后，施工承包商应首先进行自检。在自检合格，并在封闭掩盖前向监理工程师提出验收申请

13、，监理工程师在接到申请后，应立即组织测量人员进行复测；组织地质人员进行地质测绘素描；组织测量、地质、设计和现场检查人员进行内部会签，然后再由监理工程师进行现场签证。未经监理工程师检查、验收，自行封闭或掩盖，则不予发认可，并作违规处理。工程施工预检。施工预验是指监理人员在施工未进行前所进行的预先检查，以防出现差错，确保工程的质量。例如需进行施工预验的项目有：a.建筑物的位置：检查标准轴线桩、边线桩、水准点；b.基础开挖：检查开挖尺寸、坡度等。c.混凝土工程：检查模板尺寸、标高、支撑预埋件，钢筋型号、规格、数量、锚固长度、保护层等，混凝土配合比、外加剂、养护条件等。成品保护质量检查。成品保护质量检

14、查是指在施工过程中，某些单元工程或分部工程已完工，而其它单元工程还在继续施工，为保护已完工的成品免受损坏，监理人员应对成品保护的质量经常进行巡视检查，要求施工单位对成品采取“护”、“盖”、“封”等保护措施。停工后复工前的检查。分部工程完工后的检查、验收。其它质量跟踪检查。在施工中，监理工程师应派出现场管理人员在现场进行巡视、值班，监场监督，根据合同和技术规程，对工程质量进行检查和监督。对于违反合同和技术规程的规定，影响工程质量的施工活动，应及时劝阻或制止。如若劝阻无效，则可发出现场通知、违规通知，直至停工指令。（2） 现场质量跟踪检查的方法感觉性检查。包括观察、目测和手摸检查。如地基清理和处理

15、；建筑物的布置及位置；材料的品种、规格和质量；模板安装的稳定性、刚度和强度；模板表面的清洁情况；施工操作是否符合规程等项目的检查。量测检查。采用测量仪器和工具进行检查。如建筑物的轴线、标高、轮廓尺寸；混凝土拌合物温度；混凝土密实度；填筑坡度、厚度；混凝土面板的厚度、表面不平整度；水泥管的圆度、周长、管口平面度；平面闸门两侧止水中心线距离、止水橡皮顶面平度、止水橡皮与滚轮或滑道面距离等项目的检查。材料试验与工程质量抽样检验。试验是监理工程师确认各种材料品质、工艺半成品质量、工程的产品质量的重要手段。所有用于工程的材料、成品半成品必须经过性能试验，并经监理工程师批准才能使用。混凝土的配合比、拌和站

16、的调校也都必须通过试验确定。工程产品的质量把关，更需要抽样检验才能得到保证。土的回填、混凝土浇筑都需要随机地选取有代表性的样本做性能试验，来反映总体质量是否合格。(3)质量检验信息管理现场旁站监理除了监督检查承包商做好施工日志、施工月报、试验室记录外，在现场巡视、值班检查的基础上，要做好监理日志，并应按监理人员各级的分工，编报监理月报，做好质量技术资料文档管理。一方面做为今后解决质量纠纷重要的依据，另一方面为工程竣工验收提供资料。（4）生产会议在现场质量监督的基础上，对于重大的技术、质量问题，可通过生产会议协商解决。生产会议中，应做好会议纪要。（5）指令文件指令文件也是监理的一种手段。所谓指令

17、文件，如质量问题通知单、备忘录、情况纪要等。是用以指出施工中的各种问题，提请承包商注意。在监理过程中，双方来往都以文字为准。监理工程师通过书面指令和文件对承包商进行质量控制，对施工中已发现或有苗头发生质量问题的情况，及时以口头或现场指示的形式通知承包商加以注意或修整，然后监理工程师要在规定时间内以工地指示的形式予以确认。5.1.6严把工程质量验收关监理工程师应正确行使合同文件赋予的质量认证权和质量否决权，不合格工程部位决不予以计算和支付，并应要求承包商立即返工、修复，直到工程质量达到合格为止。在工程质量检验中，首先应具有先进、准确、可靠的检验仪器与手段；其次，应事先进行科学的抽样检验设计，如抽

18、检部位、抽检次数、抽检结果分析方法与标准、质量控制点的选择等。5.2投资控制方法及措施5.2.1监理处将依据施工合同有关条款、施工图，对工程项目投资目标进行风险分析，并制定防范性对策。5.2.2监理处将施工合同约定的工程量计算规则和支付条款进行工程计量和工程款支付，并按下列程序进行工程计量和工程款支付工作。（1）承包单位统计经专业监理工程师质量验收合格的工程量，按施工合同的约定填报工程计量报验单和工程款支付申请表；（2）专业监理工程师进行现场计量，按合同约定审核工程计量报验单和工程款支付申请表，并报总监理工程师审定，作好登记和记录；（3）总监理工程师在施工合同约定的时间内签署工程款支付证书，并

19、报建设单位，作好登记和记录。5.2.3监理处将根据下列要求进行工程量的计量（1）监理处对承包单位提交的当月工程计量报验单进行复核，以确定当月完成的工程量，有疑问时，可以要求承包单位派员与监理处共同复核，并可要求承包单位进行抽样复测。（2）若承包单位未按监理处的要求派代表参加复核，则监理处复核修正的工程量应视为承包单位实际完成的准确工程量。（3）监理处认为有必要时，可要求与承包商单位联合进行测量计量，承包单位应遵照执行。5.2.4监理处将审核承包单位每月报送的已完工程量清单，清单应包括以下内容：(1)已完成的施工合同工程量清单中的工程项目及客观存在项目的应付金额。（2）经监理处签认的当月计日工支

20、付凭证标明的应付金额。（3） 据合同规定应由发包人支付的其它金额。（4） 扣除由建设单位扣留的质量保留金额。（5） 扣除按合同规定应由承包人付给发包人的其它金额。5.2.5监理处通过对以往历次已签证的工程款支付证书的汇总和复核中发现的错、漏或重复进行修正或更改；承包单位亦有权提出此类修正或更改。经双方复核同意的此类修正或更改，应列入工程款支付证书中予以支付或扣除。5.2.6施工合同工程量清单中的总价承包项目，签订施工合同后首先将总价承包项目进行分解，并将分解表提交总监理工程师审批。支付中，按实际完成情况确定分项的应付金额进行支付。5.2.7监理处将按下列程序进行完工（竣工）结算；（1）承包单位

21、按施工合同规定填报完工（竣工）结算申请表；（2）专业监理工程师审核承包单位报送的完工（竣工）结算报表；（3）总监理工程师审定完工（竣工）结算报表，与建设单位、承包单位协商一致后，签发完工（竣工）结算文件和最终的工程款支付证书报建设单位。5.2.8总监理工程师从造价、项目的功能要求、质量和工期以及施工合同要求等方面审查工程变更的方案，并在工程变更前与建设单位、承包单位协商确定工程变更的价款。5.2.9未经监理人员质量验收合格的工程量，或不符合施工合同规定的工程量，监理人员将拒绝计量和该部分的工程款支付申请。5.2.10监理处将按施工合同约定的工程量计算规则和支付条款进行工程量计量和工程款支付。5

22、.2.11专业监理工程师将及时收集、整理有关的施工和监理资料，为处理费用索赔提供证据。5.2.12专业监理工程师将及时对实际完成量与计划完成量进行比较、分析、制定调整措施，并在监理月报中向建设单位报告。作好登记和记录。5.2.13在工程完工（未验收前）时的支付签证中，除按施工承包合同规定扣留质量保证金外，总监理工程师注意索赔与反索赔的结算和工程变更的结算，尤其要注意承包单位在投标文件中关于工期和质量的承诺。5.2.14工程竣工验收后，在施工合同规定的时间内，总监理工程师审核承包单位提交的竣工工程款支付申请表，表后应有以下详细证明文件：（1）至工程竣工日期止，根据施工合同所累计完成的全部工程款金

23、额；（2）承包单位认为根据合同应支付给他的追加金额和其它金额。监理处将及时按施工合同的有关规定进行竣工结算，并对竣工结算的价款总额与建设单位和承包单位进行协商，无法协商一致时，将按照有关规定进行处理。5.2.15最终结算按施工合同的规定进行。5.3进度控制方法及措施进度控制的措施主要包括组织措施、技术措施、合同措施、经济措施和信息管理措施等几个方面。具体归纳为以下几条：（1）充分利用合同条款，敦促承包商采取措施加快进度，对承包商造成的工期拖延，必要时可处以罚款。（2）帮助承包商解决影响进度的实际困难。（3）按合同约定检查承包人施工机械设备到位情况，督促承包商按合同配齐施工机械设备。（4）协助业

24、主做好拆迁、材料设备采购等工作，务必做到不拖承包商的后腿。（5）对于关键线路上由于非承包商方面原因造成进度严重拖后的工序，可采取适当的奖励，激励承包商追赶进度，并要求承包商务必将奖励直接兑现给职工。（6）按月落实进度计划，每周或每旬检查执行情况，及时协调施工干扰和协作配合关系。（7）督促、协助业主和承包商做好雨季物资储备的准备工作。6、监理组织机构 我公司拟在现场设立利用日元贷款城市防洪项目古城墙堤段加固工程项目监理处，监理处实行总监理工程师责任制，在总监理工程师领导下分标段进行管理。具体人员安排如下：为了更好的搞好本工程的监理工作，咸宁市长兴水利水电工程监理有限公司拟派朱其喜同志担任本工程的

25、总监理工程师，王玮同志担任监理工程师，另外派遣的1名具有丰富现场经验的同志担任本工程现场监理员。监理组织机构框图如下：咸宁市长兴水利水电工程监理有限公司 利用日元贷款城市防洪项目古城墙堤段加固工程项目监理处 总监理工程师监理员监理工程师一标段7、监理单位岗位职责7.1总监理工程师总监理工程师由项目法人委托或授权，对项目法人负责。其职责为：（1）参与项目法人与承包商谈判工程承包合同，审核承包单位选择的分包单位，提出建议，由项目法人批准。（2）向承包商发布开工令。（3）对整个工程的各承包合同进行监督和管理。承包商对项目（专业）监理工程师的书面指示有质疑时，可报告总监理工程师，总监理工程师可对质疑的

26、内容进行确认、否定或更改。（4）对整个工程的进度、质量及安全、投资进行控制。（5）审定承包商提出的重大工程项目的实施方案，决定施工中重大的技术问题，以及经同项目法人共商审定重大工程设计变更。（6）签署发送给承包商的重要信函。（7）签署承包商的月进度付款凭证。（8）审核合同变更与附加工程项目，并提出建议，由项目法人提出报告。（9）受项目法人委托处理索赔、违约和特殊风险，并向项目法人提出报告。（10）审核工程延期和延期补救措施，并经项目法人同意后实施。（11）审定工程延期和延期补救措施，并经项目法人同意后实施。（12）协调项目（专业）监理工程师之间和承包商之间的关系，并主持监理工作例会。（13）签

27、署工程竣工验收凭证、组织编制竣工报告，办理工程移交。（14）签署颁发工程缺陷责任凭证。（15）汇总工程的月进度报告，组织编写季度、年度工程进度报告。7.2项目（专业）监理工程师项目（专业）监理工程师由总监理工程师授权，对总监理工程师负责。其职责为：(1)为总监理工程师的代表参与有关工程承包合同的谈判，参与审核承包商选择的分包商。(2)对授权的工程承包合同进行全面的监督与管理。当出现危及生命、财产和工程安全的紧急事件时，可不受承包合同的限制，向承包商下达指令，以尽快解除不安全因素和减少损失。如果上述情况不应由承包商负责时，应同时提出对承包商补偿的建议，并应及时报告总监理工程师。(3)组织设计单位

28、对承包商进行技术交底，审核施工图纸，审查设计修改通知，报总监理工程师签发。(4)依照合同文件，组织审查承包商提出的施工组织设计或施工措施设计，设备材料和资金计划。提出特殊技术处理措施及特殊施工工艺的处理意见，报总监理工程师签发。(5)监督承包商按合同文件及有关技术规范、技术标准和设计图纸进行施工，监督施工程序和施工进度。(6)组织审查承包商使用的材料和工艺试验报告，并进行合格签证。施工过程中，组织监督承包商的检验测试和工程监测工作。按照合同和技术规范、标准，批示承包商进行取样送检，必要时可随时进行抽查。(7)审批承包商的月进度报告，包括完成的工程项目、实物工程量、工程形象、设备使用量、材料消耗

29、、劳力使用量、管理人员出勤情况等，并向总监理工程师提交月进度报告。(8)组织审核承包商的月进度支付申请，包括完成工程量收方和计算、单价、预付款的支付和扣还、物价浮动、滞留金扣除与归还、计日工计算、附加工程费计算、补偿与索赔费用计算等，并草拟月进度付款凭证与各工程项目的质量评价，呈报总监理工程师签发，办理支付。(9)审批承包商发来的信函，对于重大问题，应提出处理意见，并草拟答复的信函，报总监理工程师审查签发。(10)签发分管工程项目的工地指示。涉及改变工期与费用时，应事先与项目法人协商。(11)根据总监理工程师的授权组织索赔调查，向总监理工程师提出索赔报告。(12)根据总监理工程师的授权组织调查

30、违约和特殊风险事件，并与承包商协商后提出处理报告，呈总监理工程师签署意见，报项目法人批准后实施。(13)组织调查工程延期责任和补救措施、工程缺陷责任和补救措施，并与承包商协商后提出处理报告，经总监理工程师签署意见，报项目法人批准后实施。(14)主持监理工作例会，联系、协调有关的各种关系和事项。参加承包商有关的生产和安全会议。(15)签署各分部工程的开工通知、停工和复工指令。(16)指导和安排监理员的工作。(17)收集并保管合同范围内的各项纪录资料，并做好汇总分析工作。(18)编写分部工程批复、年度工作计划和总结报告。(19)组织分部工程批复及验收，提出验收报告，草拟工程竣工验收凭证。(20)组

31、织工程维护期终止验收，提出验收报告，草拟工程缺陷责任凭证。(21)组织编写本项目的施工大事记。7.3监理员监理员由监理工程师授权，对监理工程师负责。其职责为：（1） 在授权分管的工程部位监督检查承包商的各项施工活动，掌握施工进度、施工程序和方法、工程质量与安全，以及设备、材料和劳力使用等详细情况，并对此作出尽可能详细的值班记录，填写好施工日报。（2） 按照合同文件、设计图纸及修改通知、技术规范和技术标准，检查、控制各工程部位和各施工工序的质量，审查承包商的自检报告，并签署证明。（3） 参加单元工程、隐蔽工程的检查验收，负责填写有关施工情况说明，签发混凝土浇筑合格证。（4） 及时向监理工程师报告

32、承包商的工作进展情况和问题，并提出建议和意见。（5） 及时向承包商指出违约现象，并签发违约通知要求纠正，同时向监理工程师报告。（6） 提供、核对每月完成工程量与质量评价资料。（7） 监督计日工与附加工程施工，并详细记录施工人员数量（包括姓名和工种）、设备种类和数量、消耗材料种类和数量、实际工作时间等。填写散工日报表与质量评价，作为月进度支付依据。（8） 对索赔提供证明材料。（9） 和承包商现场施工人员密切配合、联系，做好现场工作。（10） 做好分管项目的技术与管理资料收集整理工作，参加编写单项工程师技术与管理总结。8、项目监理工作制度8.1规范化表格本工程采用湖北省水利厅规定的表样，由监理处下

33、发；所有来往报表，各方自留原件，以备竣工验收时整编归档。8.2一般制度的规定（1）图纸会审与设计交底制，监理交底制；（2）施工组织设计审批制；（3）工程开、停工审批制；（4）工程材料、半成品质量检测制；（5）隐蔽工程、单元、分部工程质量验收制；（6）单位工程验收制；（7）技术、经济签认制；（8）设计变更处理制；（9）监理工作例会及现场协调会会议经要签发制；（10）施工备忘录签发制；（11）工程进度款支付签认制；（12）工程索赔签证制度等，均参照施工承包合同执行。8.3监理处工作制度监理处为常驻现场机构，监理人员必须遵守“监理人员守则”，日常工作适应现场各方（主要是施工）工作规律外，内部规定下列

34、制度：a) 监理处工作会议制，每月主持召开一次工地例会（建设、监理、设计、施工）；b) 对外实行文件的行文审批制；c) 现场监理人员按监理公司规定填写日志；d) 每月统计汇总工程各项数据，编报监理月报；e) 监理处人员离岗请假制、休假轮换制。8.4监理设施按工程建设监理合同规定，由监理处自行安排生活、工作、办公等条件。建设方提供的桌椅、床褥等物。监理处使用人员应注意保管和爱护，待监理处退场时如数归还。9、监理工作程序框图9.1施工质量控制流程图质量标准质量控制措施施工图纸提供或设计变更设计文件签发设计单位 NO 意见或建议组织设计单位进行技术交底分部工程施工作业措施计划施工单位修改后重新报送施工措施计划批复 NO信息反馈建筑材料、设备、成品、半成品检验合格 建筑材料、设备、成品 施工实施 其他资源投入 干扰因素 跟踪管理单元、分部工程验收 OK 工程进展支付计量申报 9.2施工进度控制流程图总进度计划设计供图计划材料、器材供应计划目标分解及阶段进度计划资金供应计划进度控制措施信息反馈施工项目实施进度计划施工单位调整重新报送进度计划审议 NO OK实际当月进度 资源投入 工程进展 干扰因素9.3合同支付管理流程图支付计量申请支付项目审核 OK NO OK质量检验签证审核 NO监理过程完备性审核 OK NO OK支付单价审核支付量测签发支付证书报请项目法人支付