科龙营销系统项目业务流程说明书.ppt

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1、,科龙项目业务流程说明书,某集团企业营销系统项目,业务流程说明书,(营销总部),（2001.06.05）,第 1 页 共 1 页,1,1.1,1.1.1,1.1.1.1,1.1.1.1.1,1.1.1.1.2,1.1.1.2,1.1.1.2.1,1.1.1.2.2,1.1.1.3,1.1.1.3.1,1.1.1.3.2,1.1.2,1.1.2.1,1.1.2.1.1,1.1.2.1.2,1.1.2.2,1.1.2.2.1,1.1.2.2.2,1.1.2.3,1.1.2.3.1,1.1.2.3.2,1.2,1.2.1,1.2.1.1,1.2.1.1.1,1.2.1.1.2,1.2.1.2,1.2

2、.1.2.1,1.2.1.2.2,1.2.2,1.2.2.1,1.2.2.1.1,1.2.2.1.2,1.2.2.2,1.2.2.2.1,1.2.2.2.2,1.2.2.3,1.2.2.3.1,科龙项目业务流程说明书,目,录,某集团企业营销总部业务流程图.5采购业务流程.6采购入库业务.6本地入总部仓采购入库.7本地入总部仓采购业务流程图.7本地入总部仓采购业务流程描述.8外地入总部仓采购入库流程.9外地入总部仓采购业务流程图.9外地入总部仓采购业务流程图描述.11本地入总部仓采购入库.12本地入总部仓采购业务流程图.12本地入总部仓采购业务流程图描述.13采购退货业务.14当月退货处理业务.

3、15当月退货业务流程图.15当月退货业务流程描述.16退发票采购退货业务.17退发票采购退货业务流程图.17退发票采购退货业务流程描述.18采购退货（折让证明）处理业务.19采购退货（折让证明）处理业务流程图.19采购退货（折让证明）处理业务流程描述.20销售业务.21销售业务.21空调销售业务流程.21空调销售业务流程图.21空调销售业务流程描述.23冰箱销售业务.24冰箱销售业务流程图.24冰箱销售业务流程描述.26销售退货业务流程.35当月销售退货处理业务.36当月销售退货业务流程图.36当月销售退货业务流程描述.37退发票方式销售退货业务流程.38退发票方式销售退货业务流程图.38退发

4、票方式销售退回业务流程描述.39折让证明方式销售退货业务流程.40折让证明方式销售退货业务流程图.40第 2 页 共 2 页,1.2.2.3.2,1.3,1.3.1,1.3.1.1,1.3.1.1.1,1.3.1.1.2,1.3.1.2,1.3.1.2.1,1.3.1.2.2,1.3.1.3,1.3.1.3.1,1.3.1.3.2,1.3.2,1.3.2.1,1.3.2.1.1,1.3.2.1.2,1.3.2.2,1.3.2.2.1,1.3.2.2.2,1.3.2.3,1.3.2.3.1,1.3.2.3.2,1.4,1.4.1,1.4.1.1,1.4.1.1.1,1.4.1.1.2,1.4.1

5、.2,1.4.1.2.1,1.4.1.2.2,1.4.2,1.4.2.1,1.4.2.1.1,1.4.2.2,1.4.2.2.1,1.4.3,1.4.3.1,1.4.3.2,1.4.4,1.4.4.1,1.4.4.2,1.4.4.2.1,1.4.5,1.4.5.1,科龙项目业务流程说明书,折让证明方式售退回业务流程描述.41仓存业务.42库存调拨业务流程.42,营销总部内部库存调拨业务流程.43营销总部内部库存调拨业务流程图.43营销总部内部调拨业务流程描述.44,调出方采购退货业务流程.45调出方采购退货方业务流程图.45调出方采购退货业务流程描述.46调入方销售业务流程.47对调入方销售业

6、务流程图.47,对调入方销售业务流程描述.49,售后换货业务流程.50,周转机售后领用业务流程.50周转机售后领用业务流程图.50周转机售后领用业务流程描述.51三包机换货处理业务流程.52三包机换货处理业务流程图.52三包机换货业务流程描述.53,等级品入库处理业务流程.54等级品入库处理业务流程图.54等级品入库业务流程描述.55其他业务.56成都、营口某集团企业直发分公司业务流程.56,成都、营口某集团企业直发分公司退货处理业务流程.56成都、营口某集团企业直发分公司退货处理业务流程图.56成都、营口某集团企业直发分公司退货处理业务流程图描述.57,成都、营口某集团企业直发分公司销售处理

7、业务流程.58成都、营口某集团企业直发分公司销售处理业务流程图.58成都、营口某集团企业直发分公司销售处理业务描述.60成都、营口某集团企业直客户业务流程.61,成都、营口某集团企业直发客户退货处理业务流程.61成都、营口某集团企业直发客户退货处理业务流程图.61成都、营口某集团企业直发客户销售处理业务流程.61成都、营口某集团企业直发客户销售处理业务流程图.61总部直发客户销售业务流程.62,总部直发客户销售业务流程图.62总部直发客户销售业务流程描述.652000 年业务销售退回业务流程.66,2000 年业务销售退回总部-销售退货处理业务流程.662000 年业务销售退回-总部销售处理业

8、务流程.682000 年业务销售退回-总部销售处理业务流程图.68等级品入库处理业务流程.70,等级品入库处理业务流程图.70,第 3 页 共 3 页,1.4.5.2,1.4.6,1.4.6.1,1.4.6.1.1,1.4.6.1.2,1.4.6.2,1.4.6.2.1,1.5,1.5.1,1.5.1.1,1.5.1.1.1,1.5.1.1.2,1.5.1.2,1.5.1.2.1,1.5.1.2.2,1.5.2,1.5.2.1,1.5.2.1.1,1.5.2.1.2,1.5.2.2,1.5.2.2.1,1.5.2.2.2,2,2.1,2.2,2.3,3,科龙项目业务流程说明书,等级品入库业务流

9、程描述.71,运输过程损耗业务处理.72,运输过程损耗分公司销售退回处理.72运输过程损耗分公司销售退回处理业务流程图.72运输过程损耗分公司销售退回处理业务流程描述.73运输过程损耗赔偿方销售处理.74运输过程损耗赔偿方业务流程图.74广东空调业务.75广东空调业务营销总部处理功能图.75,广东空调业务总部销售处理流程.76广东空调业务总部销售处理流程图.76广东空调业务总部销售处理业务流程描述.77,广东空调业务总部销售退货处理业务.78广东空调业务总部销售退货处理业务流程图.78,广东空调业务总部销售退货处理业务流程描述.79,广东空调自身业务处理流程.80,广东空调自身销售业务处理流程

10、.81广东空调自身销售业务处理流程图.81广东空调自身销售业务流程描述.82,广东空调自身销售退货业务处理流程.83广东空调自身销退货售业务处理流程图.83广东空调自身销售业务流程描述.84,附件（流程图编制说明）.85目的.85方法.85要求.85,某集团企业营销公司业务流程图常用符号说明.错误！未定义书签。,第 4 页 共 4 页,科龙项目业务流程说明书1 某集团企业营销总部业务流程图某集团企业营销总部业务流程图-,业务流程图编号：1,业务名称：营销分公司总体功能图,-功能域：采购管理-,编制：,日期：2001-05-30,审核,日期,-营销分公司总体业务流程图,采购业务（1.1）,销售业

11、务（1.2）,仓存业务（调拨、换货）（1.3）,其他业务处理（1.4）,广东空调处理（1.5）,第 5 页 共 5 页,科龙项目业务流程说明书1.1 采购业务流程采购业务流程1.1.1 采购入库业务采购入库业务-,业务流程图编号：1.1.1,业务名称：采购入库业务功能图,-功能域：采购管理-,编制：,日期：2001-05-30,审核,日期,-采购入库业务流程图,本地入总部仓采购业务（适用范围：商品空调一、二厂、冰箱二厂直发科龙营销公司总部）(1.1.1.2),外地入总部仓采购业务（适用范围：商品由成都科龙、营口科龙直发科龙营部销公司总部）(1.1.1.2),本地入总部仓内转业务（适用范围：商品

12、由冰箱一厂直发科龙营销公司总部）(1.1.1.3),外地直发分公司采购业务（适用范围：商品由成都科龙、营口科龙直发科龙营销各地分公司）见其他业务,外地发客户采购业务（适用范围：商品由成都科龙、营口科龙直发客户）见其他业务,第 6 页 共 6 页,1,4,科龙项目业务流程说明书1.1.1.1 本地入总部仓采购入库,1.1.1.1.1,本地入总部仓采购业务流程图,-,业务流程图编号：1.1.1.1,业务名称：本地入总部仓采购业务,-功能域：采购管理-,编制：,日期：2001-05-30,审核,日期,-本地入总部仓采购开始,物流部,仓管员,验收入库物流部在 K/3 系统中录入采购收货单物流部采购收货

13、单2物流部做收货汇总表财务部,核,销,4,物流部收货汇总表财务部根据收货汇总表录入采购发票财务部采购发票财务部凭证处理结束第 7 页 共 7 页,35,科龙项目业务流程说明书,1.1.1.1.2业务流程编号：1.1.1.2,本地入总部仓采购业务流程描述业务名称：直发中转仓采购业务,-,编制：,日期：2001-05-30,审核,日期,-,序号,处 理 说 明,责任单位 责任人,-,物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单物流部按要求在规定时间内作收货汇总表财务部根据收货汇总表录入采购发票财务部将采购发票与采购收货单进行核销财务部根据凭证模板生成凭证,物流部物流部财务部财务部财务部,-第

14、 8 页 共 8 页,1,2,3,科龙项目业务流程说明书1.1.1.2 外地入总部仓采购入库流程,1.1.1.2.1,外地入总部仓采购业务流程图,-,业务流程图编号：1.1.1.2,业务名称：外地入总部仓采购业务,-功能域：采购管理-,编制：,日期：2001-05-30,审核,日期,-外地入总部仓采购开始供货方 仓管员开送货单供货方送货单1物流部 仓管员验收入库,供货方,物流部,仓管员,填送货单实收数,供货方发货反馈表,开手工进仓单启下页1第 9 页 共 9 页,4,5,7,科龙项目业务流程说明书承上页1物流部在 K/3 系统中录入采购收货单物流部采购收货单物流部统计收货汇总表8物流部收货汇总

15、表财务部,核,销,供货方,开发票,6,8,财务部采购发票财务部在 K/3 系统录入采购发票财务部,凭证处理,9,结第 10 页 共 10 页,束,科龙项目业务流程说明书,1.1.1.2.2业务流程编号：1.1.1.2,外地入总部仓采购业务流程图描述业务名称：外地入总部仓采购业务,-,编制：,日期：2001-05-30,审核,日期,-,序号,处 理 说 明,责任单位 责任人,-供货方开单（送货单）发货，并将发货反馈表送物流部队,仓库到货验收，根据实收数开手工进仓单物流部根据发货反馈表与仓管员进行到货核实物流部确认仓库收货后，根据仓库手进仓单在系统中录入,物流部物流部物流部,仓管员,采购收货单,物

16、流部按规定时间统计收货汇总表供货方根据收货统计表及原件开发票财务部收到供货方采购发票后在系统中录入采购发票在系统中进行采购发票与采购收货单进行核销根据凭证模板作生成机制凭证,物流部财务部财务部财务部,-第 11 页 共 11 页,科龙项目业务流程说明书1.1.1.3 本地入总部仓采购入库,1.1.1.3.1,本地入总部仓采购业务流程图,-,业务流程图编号：1.1.1.3,业务名称：本地入总部仓采购业务,-功能域：采购管理-,编制：,日期：2001-05-30,审核,日期,-本地入总部仓采购开始,物流部,仓管员,验收入库,物流部在 K/3 系统中录入采购收货单,1,4,物流部采购收货单物流部,2

17、,财务部核,销,做收货汇总表物流部收货汇总表财务部,4,录入采购发票财务部内部结算单（普通发票）财务部凭证处理结束第 12 页 共 12 页,3,5,科龙项目业务流程说明书,1.1.1.3.2业务流程编号：1.1.1.3,本地入总部仓采购业务流程图描述业务名称：直发中转仓采购业务,-,编制：,日期：2001-05-30,审核,日期,-,序号,处 理 说 明,责任单位 责任人,-,物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单物流部规定时间内统计收货汇总表，供货方根据收货汇总表开发票财务部在采购管理中录入采购发票财务部将内部结算单（普通发票）与采购收货单进行核销财务部根据凭证模板生成凭证,物

18、流部物流部财务部财务部财务部,-说明：内部结算单为采购普通发票（已按内部结算单进行套打设计）；第 13 页 共 13 页,科龙项目业务流程说明书1.1.2 采购退货业务采购退货业务-,业务流程图编号：1.1,业务名称：采购退货功能图,-功能域：采购管理-,编制：,日期：2001-05-30,审核,日期,-采购退货业务流程图,当月退货采购退货（1.1.2.1）,退发票方式采购退货（1.1.2.2）第 14 页 共 14 页,折让证明方式采购退货（1.1.2.3）,1,2,科龙项目业务流程说明书1.1.2.1 当月退货处理业务,1.1.2.1.1,当月退货业务流程图,-,业务流程图编号：1.1.2

19、.1,业务名称：当月退货业务,-功能域：采购管理-,编制：,日期：2001-05-30,审核,日期,-当月退货处理开始营销总部退货申请物流部根据退货申请，开进仓单（红字）,物流部,仓管员,进仓单（红字）物流部确认仓库发货后，录入采购退货单物流部采购退货单,结,束,第 15 页 共 15 页,科龙项目业务流程说明书,1.1.2.1.2业务流程编号：1.1.2.1,当月退货业务流程描述,业务名称：当月退货业务,-,编制：,日期：2001-05-30,审核,日期,-,序号,处 理 说 明,责任单位 责任人,-,仓库根据退货申请，开手工进仓单（红字）物流部确认仓库发货后在采购管理中录入采购退货单,物流

20、部物流部,仓管员,-说明：在当月收货统计表中扣除已退货部分商品，分公司财务人员将采购收货单与采购退货单一起与采购发票进行核销。第 16 页 共 16 页,1,3,2,4,科龙项目业务流程说明书1.1.2.2 退发票采购退货业务,1.1.2.2.1,退发票采购退货业务流程图,-,业务流程图编号：1.1.2.2,业务名称：退发票采购退货业务,-功能域：采购管理-,编制：,日期：2001-05-30,审核,日期,-退发票采购退货开始分公司退货申请物流部根据退货申请，开进仓单（红字）,物流部确认仓库发货后，录入采购发票财务部采购发票,物流部进仓单（红字）财务部核销5财务部凭证处理结束第 17 页 共

21、17 页,物流部确认仓库发货后，录入采购退货单物流部采购退货单,科龙项目业务流程说明书,1.1.2.2.2业务流程编号：1.1.2.2,退发票采购退货业务流程描述业务名称：退发票采购退货业务,-,编制：,日期：2001-05-30,审核,日期,-,序号,处 理 说 明,责任单位 责任人,-,仓库根据审核后退货申请，开手工进仓单（红字）物流部确认仓库发货后，在采购管理中录入采购退货单财务人员收到发票后，在采购管理系统中录入采购发票财务人员在采购管理中将采购发票与采购收货单进行核销财务人员根据凭证模板作生成机制凭证,物流部物流部财务部财务部财务部,仓管员,-说明：根据财务制度营销总部在退货时收到发

22、票后应先开红字发票冲回原蓝字发票，然后再开扣除以退货部分商品的蓝字发票，如果该批货已全部退回则只开红字发票。第 18 页 共 18 页,1,3,2,科龙项目业务流程说明书1.1.2.3 采购退货（折让证明）处理业务,1.1.2.3.1,采购退货（折让证明）处理业务流程图,-,业务流程图编号：1.1.2.3,业务名称：采购退货（折让证明）处理业务,-功能域：采购管理-,编制：,日期：2001-05-30,审核,日期,-采购退货（折让证明）开始营销公司退货申请物流部根据退货申请，开手工进仓单（红字）,物流部,仓管员,进仓单（红字）,财务部录入采购发票（红字）财务部红字采购发票,物流部确认仓库发货后

23、，录入采购退货单物流部采购退货单,4,财务部核财务部,销,5,4,凭证处理,结,束,第 19 页 共 19 页,科龙项目业务流程说明书,1.1.2.3.2业务流程编号：1.1.2.3,采购退货（折让证明）处理业务流程描述业务名称：采购退货（退货证明）处理业务,-,编制：,日期：2001-05-30,审核,日期,-,序号,处,理,说,明,责任单位 责任人,仓库根据审核后的退货申请退货，开手工进仓单（红字）物流部确认仓库退货后，在采购管理中录入采购退货单财务人员在采购系统中录入红字采购发票财务人员在采购管理中进行采购发票（红字）与采购退货单进行核销财务人员根据凭证模板作生成机制凭证,物流部物流部财

24、务部财务部财务部,仓管员,-说明：采购退货时退货申请，仓库出仓单上需要注明属于折让证明发货第 20 页 共 20 页,1,4,1,科龙项目业务流程说明书1.2 销售业务销售业务1.2.1 销售业务销售业务1.2.1.1 空调销售业务流程,1.2.1.1.1,空调销售业务流程图,-,业务流程图编号：1.2.1.2,业务名称：空调销售业务,-功能域：销售管理-,编制：,日期：2001-05-30,审核,日期,-空调销售业务开始营销本部根据销售计划开销售订单营销本部销售订单,4,物流部,发货,仓管员,23,分公司,物流部,仓管员,验收入库,录入委托代销出库单,物流部,仓管员,物流部,做收货汇总表分公

25、司收货汇总表,启下页第 21 页 共 21 页,5,委托代销出库单,科龙项目业务流程说明书承上页1财务部委托代销结算,6财务部销售出库单（结算后系统自动生成）,7财务部核销8财务部凭证处理,6财务部销售发票（结算后系统自动生成修改发票单价可进行价格调整）,结,束,第 22 页 共 22 页,科龙项目业务流程说明书,1.2.1.1.2业务流程编号：1.2.1.1,空调销售业务流程描述业务名称：空调销售业务,-,编制：,日期：2001-05-30,审核,日期,-,序号,处 理 说 明,责任单位 责任人,-,营销本部根据销售计划开销售订单,营销本部,仓库根销审核签字后售订单发货,物流部,仓管员,物流

26、部确认仓库发货后关联销售订单在销售管理中录入委托代销出库单 物流部分公司收货验收入库，物流专员作收货汇总表并上报营销财务部,财务人员根据分公司收货汇总表，进行委托代销结算委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员可以通过修改发票进行结算价格的调整财务人员将发票与销售出库单进行核销财务人员根据凭证模板生成机制凭证,财务部财务部财务部财务部,-说明：委托代销业务结算时可以通过修改发票单价（或金额）进行价格调整；第 23 页 共 23 页,2,4,5,1,科龙项目业务流程说明书1.2.1.2 冰箱销售业务,1.2.1.2.1,冰箱销售业务流程图,-,业务流程图编号：1.2.1.2,

27、业务名称：冰箱销售业务,-功能域：销售管理-,编制：,日期：2001-05-30,审核,日期,-冰箱销售业务开始,营销本部根据销售计划开销售订单营销本部销售订单营销本部审核销售订单,1,4,物流部,发货,仓管员,3,分公司,物流部,仓管员,验收入库,录入委托代销出库单,物流部,仓管员,物流部,做收货汇总表分公司收货汇总表,启下页第 24 页 共 24 页,委托代销出库单,科龙项目业务流程说明书承上页1财务部委托代销结算,6财务部销售出库单（结算后系统自动生成）,7财务部核销8财务部凭证处理,6财务部销售发票（结算后系统自动生成修改发票单价可进行价格调整）,结,束,第 25 页 共 25 页,科

28、龙项目业务流程说明书,1.2.1.2.2业务流程编号：1.2.1.1,冰箱销售业务流程描述业务名称：空调销售业务,-,编制：,日期：2001-05-30,审核,日期,-,序号,处 理 说 明,责任单位 责任人,-,营销本部根据销售计划开销售订单,营销本部,仓库根销审核签字后售订单发货,物流部,仓管员,物流部确认仓库发货后关联销售订单在销售管理中录入委托代销出库单 物流部分公司收货验收入库，物流专员作收货汇总表并上报营销财务部,财务人员根据分公司收货汇总表，进行委托代销结算委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员可以通过修改发票进行结算价格的调整财务人员将发票与销售出库单进行

29、核销财务人员根据凭证模板生成机制凭证,财务部财务部财务部财务部,-说明：委托代销业务结算时可以通过修改发票单价（或金额）进行价格调整；第 26 页 共 26 页,1,2,3,科龙项目业务流程说明书1.2.2 领用业务领用业务1.2.2.1 营销公司内部领用业务流程,1.2.2.1.1,营销公司内部领用业务流程图,-,业务流程图编号：1.2.2.1,业务名称：营销公司内部领用业务,-功能域：销售管理-,编制：,日期：2001-05-30,审核,日期,-内部领用业务开始领用单位领用申请领用单位审核领用申请物流部发货物流部录入销售出库单物流部销售出库单4,财务部内部结算单（普通销售发票套打格式设置为

30、内部结算单）5财务部内部结算凭证处理第 27 页 共 27 页,财务部,核销结束,科龙项目业务流程说明书,1.2.2.1.2业务流程图编号：1.2.2.1,营销公司内部领用业务流程描述业务名称：营销公司内部领用业务,-,编制：,日期：2001-05-30,审核,日期,-,序号,处 理 说 明,责任单位 责任人,-,仓库根据审核签字后的领用申请单发货物流部确认发货后，在销售管理中录入销售出库单财务部根据销售出库单生成内部结算单（普通发票）财务部将销售出库单与内部结算单进行核财务部根据凭证模板生成凭证,物流部物流部财务部财务部财务部,-第 28 页 共 28 页,1,4,5,科龙项目业务流程说明书

31、1.2.2.2 营销公司外部单位领用业务流程,1.2.2.2.1,营销公司外部单位领用业务流程图,-,业务流程图编号：1.2.2.2,业务名称：营销公司外部单位领用业务,-功能域：销售管理-,编制：,日期：2001-05-30,审核,日期,-外部领用业务开始领用单位领用申请领用单位审核领用申请物流部发货,物流部,2,录入销售出库单4物流部销售出库单,财务部生成普通发票财务部销售发票财务部内部结算凭证处理结束第 29 页 共 29 页,3,财务部,核销,科龙项目业务流程说明书,1.2.2.2.2业务流程图编号：1.2.2.1,营销公司外部领用业务流程描述业务名称：营销公司外部领用业务,-,编制：

32、,日期：2001-05-30,审核,日期,-,序号,处 理 说 明,责任单位 责任人,-,仓库根据审核签字后的领用申请单发货物流部确认发货后，在销售管理中录入销售出库单财务部根据销售出库单生成内部结算单（普通发票）财务部将销售出库单与内部结算单进行核财务部根据凭证模板生成凭证,物流部物流部财务部财务部财务部,-第 30 页 共 30 页,科龙项目业务流程说明书1.2.3 直销业务流程直销业务流程1.2.3.1 直销部门领用业务流程,1.2.3.1.1,直销部门领用业务流程图,-,业务流程图编号：1.2.3.1,业务名称：直销部门领用业务,-功能域：销售管理-,编制：,日期：2001-05-30

33、,审核,日期,-直销领用开始直销单位售后要货申请1,物流部,仓管员,仓库发货,2,3,物流部,仓管员,物流部,仓管员,录入调拨单物流部调拨单,结,束,登记库存台帐直销部门库存台帐,第 31 页 共 31 页,科龙项目业务流程说明书,1.2.3.1.2业务流程编号：1.3.2.1,直销领用业务流程描述业务名称：直销领用业务,-,编制：,日期：2001-05-30,审核,日期,-,序号,处 理 说 明,责任单位 责任人,-,仓库根据要货申请单发货物物流部 确认发货后作调拨单视为直销部门领用直销部门登记换货台帐,物流部物流部直销部门,仓管员,-说明：1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用，月末根据

34、换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在系统中作其他出库单进行核算；2、其他出库单需要注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采集；第 32 页 共 32 页,1,4,3,科龙项目业务流程说明书1.2.3.2 直销部门销售业务流程,1.2.3.2.1,直销部门销售业务流程图,-,业务流程图编号：1.2.3.2,业务名称：直销部门销售业务,-功能域：销售管理-,编制：,日期：2001-05-30,审核,日期,-直销业务开始,直销部门发货申请,直销部门审核发货申请,直销部门,发货,直销部门销售汇总表,直销部门录入销售出库单物流部销售出库单财务部生成销售发票4财务部销售发票5财务部内部结算凭证

35、处理结束第 33 页 共 33 页,财务部,核销,2,科龙项目业务流程说明书,1.2.3.2.2业务流程图编号：1.2.2.1,直销部门销售业务流程描述业务名称：直销部门销售业务,-,编制：,日期：2001-05-30,审核,日期,-,序号,处 理 说 明,责任单位 责任人,-,仓库根据审核签字后的领用申请单发货物流部确认发货后，在销售管理中录入销售出库单财务部根据销售出库单生成内部结算单（普通发票）财务部将销售出库单与内部结算单进行核财务部根据凭证模板生成凭证,物流部物流部财务部财务部财务部,-第 34 页 共 34 页,科龙项目业务流程说明书1.2.4 销售退货业务流程销售退货业务流程-,

36、业务流程图编号：1.2.2,业务名称：销售业务,-功能域：采购管理-,编制：,日期：2001-05-30,审核,日期,-销售退货业务流程,2000 业务退货流程见其他业,当月退货流程（1.2.2.1）,退发票退货流程（1.2.2.2）,退货证明退货业务（1.2.2.3）,务第 35 页 共 35 页,2,科龙项目业务流程说明书1.2.4.1 当月销售退货处理业务,1.2.4.1.1,当月销售退货业务流程图,-,业务流程图编号：1.2.2.1,业务名称：当月销售退货业务,-功能域：采购管理-,编制：,日期：2001-05-30,审核,日期,-当月销售退货处理开始分公司退货申请1,物流部,仓管员,

37、开手工进仓单,物流部,仓管员,进仓单物流部录入委托代销退回单物流部委托代销退回单,结,束,第 36 页 共 36 页,科龙项目业务流程说明书,1.2.4.1.2业 务 流 程 编 号：1.2.2.1,当月销售退货业务流程描述业务 名称：当月销售退货业务流程描述,-,编制：,日期：2001-05-30,审核,日期,-,序号,处 理 说 明,责任单位 责任人,-,仓库根据退货申请，开手工出仓单物流部确认仓库发货后在采购管理中录入委托代销退货单,物流部物流部,仓管员,-说明：分公司物流专员在当月收货统计表中扣除已退货部分商品，分公司财务人员将采购收货单与采购退货单一起与采购发票进行核销。第 37 页

38、 共 37 页,2,1,3,5,5,6,科龙项目业务流程说明书1.2.4.2 退发票方式销售退货业务流程,1.2.4.2.1,退发票方式销售退货业务流程图,-,业务流程图编号：1.2.2.2,业务名称：退发票方式销售退货业务,-功能域：销售管理-,编制：,日期：2001-05-30,审核,日期,-退发票方式销售退货开始分公司退货申请财务部,录入红字发票财务部红字发票冲回原退回发票,分公司退回发票,4,物流部 仓管员验收入库物流部录入委托代销退回单,财务部销售发票,财务部委托代销结算财务部,物流部委托代销退回单财务部销售出库单,核,销,7财务部凭证处理,结,束,第 38 页 共 38 页,科龙项

39、目业务流程说明书,1.2.4.2.2业务流程编号：1.2.2.2,退发票方式销售退回业务流程描述业务名称：退发票方式销售退货业务,-,编制：,日期：2001-05-30,审核,日期,-,序号,处 理 说 明,责任单位 责任人,-,售后仓根据退货申请退货验收入库财务人员在销售管理中录入红字发票冲减退回蓝字发票物流部确认退货入库后在销售管理中录入委托代销退货单财务人员根据分公司收货汇总表，进行委托代销结算委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员,物流部财务部物流部财务部财务部,仓管员,可以通过修改发票进行结算价格的调整,财务人员将发票与销售出库单进行核销财务人员根据凭证模板生成

40、机制凭证,财务部财务部,-说明：退回发票与退回实物数相符不增开发票第 39 页 共 39 页,1,2,3,科龙项目业务流程说明书1.2.4.3 折让证明方式销售退货业务流程,1.2.4.3.1,折让证明方式销售退货业务流程图,-,业务流程图编号：1.2.2.3,业务名称：折让证明方式销售退货业务,-功能域：销售管理-,编制：,日期：2001-05-30,审核,日期,-退发票方式销售退货开始分公司退货申请,分公司,物流部,仓管员,财务部销售发票,4,退回发票财务部委托代销结算5财务部,4,验收入库物流部录入委托代销退回单物流部委托代销退回单财务部销售出库单,核,销,6财务部凭证处理,结,束,第

41、40 页 共 40 页,科龙项目业务流程说明书,1.2.4.3.2业务流程编号：1.2.2.3,折让证明方式售退回业务流程描述业务名称：折让证明方式销售退货业务,-,编制：,日期：2001-05-30,审核,日期,-,序号,处 理 说 明,责任单位 责任人,-,售后仓根据退货申请退货验收入库物流部确认退货入库后在销售管理中录入委托代销退货单财务人员根据分公司收货汇总表，进行委托代销结算委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员,物流部物流部财务部财务部,仓管员,可以通过修改发票进行结算价格的调整,财务人员将发票与销售出库单进行核销财务人员根据凭证模板生成机制凭证,财务部财务部

42、,-第 41 页 共 41 页,科龙项目业务流程说明书1.3 仓存业务仓存业务1.3.1 库存调拨业务流程库存调拨业务流程-,业务流程图编号：1.3.1,业务名称：库存调拨业务,-功能域：仓存管理-,编制：,日期：2001-05-30,审核,日期,-库存调拨业务流程,营销总部内部仓库调拨（1.3.1）,调出方退货业务处理（1.3.2.1）第 42 页 共 42 页,营销分公司间调拨(1.3.2),调入方销售业务处理(1.3.2.2),2,科龙项目业务流程说明书1.3.1.1 营销总部内部库存调拨业务流程,1.3.1.1.1,营销总部内部库存调拨业务流程图,-,业务流程图编号：1.3.1.1,业

43、务名称：营销总部内部库存调拨业务,-功能域：仓存管理-,编制：,日期：2001-05-30,审核,日期,-内部调拨开始物流部调拨申请物流部调出仓库出库1物流部调入仓库入库物流部录入调拨单物流部调拨单,结,束,第 43 页 共 43 页,科龙项目业务流程说明书,1.3.1.1.2业务流程编号：1.3.1.1,营销总部内部调拨业务流程描述业务名称：营销总部内部库存调拨业务,-,编制：,日期：2001-05-30,审核,日期,-,序号,处 理 说 明,责任单位 责任人,-,根据调拨申请调出仓发货出库，调入仓验收入库物流部 确认调入仓入库后在仓存管理中录入调拨单,物流部物流部,仓管员,-第 44 页

44、共 44 页,科龙项目业务流程说明书1.3.1.2 调出方采购退货业务流程,1.3.1.2.1,调出方采购退货方业务流程图,-,业务流程图编号：1.3.1.2,业务名称：调出方采购退货业务,-功能域：采购管理、仓存管理-,编制：,日期：2001-05-30,审核,日期,-调出方退货业务开始分公司发货申请1财务部仓库发货2物流部录入采购退货单物流部采购退货单,结,束,第 45 页 共 45 页,科龙项目业务流程说明书,1.3.1.2.2业务流程编号：1.3.1.2,调出方采购退货业务流程描述业务名称：调出方采购退货业务,-,编制：,日期：2001-05-30,审核,日期,-,序号,处 理 说 明

45、,责任单位 责任人,-,仓库根据发货证明单发货物流部 确认仓库发货后在采购管理中录入采购退回单,物流部物流部,仓管员,-说明：营销总部视调出方为采购退货；第 46 页 共 46 页,1,2,3,科龙项目业务流程说明书1.3.1.3 调入方销售业务流程,1.3.1.3.1,对调入方销售业务流程图,-,业务流程图编号：1.3.1.3,业务名称：对调入方采购业务,-功能域：采购管理、仓存管理-,编制：,日期：2001-05-30,审核,日期,-调入方采购业务开始调出方发货开送货单调出方送货单,调入方,仓管员,验收入库调入方做收货汇总表物流部收货汇总表财务部委托代销结算启下页1第 47 页 共 47

46、页,科龙项目业务流程说明书承上页1,4财务部销售出库单（结算后系统自动生成）,5财务部核销6财务部凭证处理,4财务部销售发票（结算后系统自动生成修改发票单价可进行价格调整）,结,束,第 48 页 共 48 页,科龙项目业务流程说明书,1.3.1.3.2业务流程编号：1.3.1.3,对调入方销售业务流程描述业务名称：对调入方采购业务,-,编制：,日期：2001-05-30,审核,日期,-,序号,处 理 说 明,责任单位 责任人,-调出方分公司根据要货申请发货，开送货单调入方分公司验收入库，并向营销财务部提供收货汇总表,财务人员根据分公司收货汇总表，进行委托代销结算委托代销结算后系统自动生成相应销

47、售出库单与销售发票，财务人员可以通过修改发票进行结算价格的调整财务人员将发票与销售出库单进行核销财务人员根据凭证模板生成机制凭证,财务部财务部财务部财务部,-说明：营销总部对调入分公司而言视为销售处理业务；第 49 页 共 49 页,科龙项目业务流程说明书1.3.2 售后换货业务流程售后换货业务流程1.3.2.1 周转机售后领用业务流程,1.3.2.1.1,周转机售后领用业务流程图,-,业务流程图编号：1.3.2.1,业务名称：周转机售后领用业务,-功能域：仓存管理-,编制：,日期：2001-05-30,审核,日期,-周转机售后领用开始售后售后要货申请1,物流部,仓管员,仓库发货,2,3,物流

48、部,仓管员,售后部门,仓管员,录入调拨单物流部调拨单（售后调入）,结,束,登记库存台帐售后部门库存台帐,第 50 页 共 50 页,科龙项目业务流程说明书,1.3.2.1.2业务流程编号：1.3.2.1,周转机售后领用业务流程描述业务名称：周转机售后领用业务,-,编制：,日期：2001-05-30,审核,日期,-,序号,处 理 说 明,责任单位 责任人,-,仓库根据发货证明单发货物物流部 确认发货后作调拨单视为售后部门领用售后部门登记换货台帐,物流部物流部售后部门,仓管员,-说明：1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用，月末根据换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在系统中作其他出库单进行核算

49、；2、其他出库单需要注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采集；第 51 页 共 51 页,1,科龙项目业务流程说明书1.3.2.2 三包机换货处理业务流程,1.3.2.2.1,三包机换货处理业务流程图,-,业务流程图编号：1.3.2.3,业务名称：三包机换货处理业务,-功能域：仓存管理-,编制：,日期：2001-05-30,审核,日期,-三包机换货开始售后换货统计表物流部录入调拨单物流部调拨单2财务部凭证处理,结,束,第 52 页 共 52 页,科龙项目业务流程说明书,1.3.2.2.2业务流程编号：1.3.1.3,三包机换货业务流程描述业务名称：三包机换货处理业务,-,编制：,日

50、期：2001-05-30,审核,日期,-,序号,处 理 说 明,责任单位 责任人,-,物流部 根据售后换货统计表在仓存管理中录入调拨单（定级前待处理品只录入发出仓位，定级后商品只录入收入仓位）财务人员根据凭证模板生成机制凭证,物流部财务部,-第 53 页 共 53 页,3,科龙项目业务流程说明书1.3.2.3 等级品入库处理业务流程,1.3.2.3.1,等级品入库处理业务流程图,-,业务流程图编号：1.3.2.4,业务名称：等级品入库处理业务,-功能域：仓存管理-,编制：,日期：2001-05-30,审核,日期,-等级品入库开始售后产品定级,售后制作定级统计表售后定级统计表物流部录入调拨单物流