上海市建设工程监理质量手册.doc
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1、上海市建设工程监理有限公司Shanghai Project Management Co., Ltd.质 量 手 册Quality Manual上海市建设工程监理有限公司Shanghai Project Management Co., Ltd.质 量 手 册Quality Manual版本号: SPM/I-2004-1 编写人 欧阳光辉 审核人: 叶勇 批准人: 龚花强 批准日期:2004年12月15日发放号: 受控状态: (印章)目 录颁 布 令1任 命 书2企 业 概 况3质量手册说明(SPM/I-1.0-2004-1)4质量方针、质量目标(SPM/I-2.0-2004-1)8组织机构、职责
2、和权限(SPM/I-3.0-2004-1)10质量管理体系(SPM/I-4.0-2004-1)17文件控制程序(SPM/II-4.1-2004-1)19质量记录控制程序(SPM/II-4.2-2004-1)23管理职责(SPM/I-5.0-2004-1)25质量管理体系策划控制程序(SPM/II-5.1-2004-1)27管理评审控制程序(SPM/II-5.2-2004-1)29资源管理(SPM/I-6.0-2004-1)32人力资源控制程序(SPM/II-6.1-2004-1)33设施与工作环境控制程序(SPM/II-6.2-2004-1)36监理服务实现(SPM/I-7.0-2004-1)
3、39监理服务实现策划控制程序(SPM/II-7.1-2004-1)41与建设单位有关的过程控制程序(SPM/II-7.2-2004-1)43联合监理/委托测试单位控制程序(SPM/II-7.3-2004-1)47监理服务过程控制程序(SPM/II-7.4-2004-1)49监理服务标识控制程序(SPM/II-7.5-2004-1)63建设单位提供财产控制程序(SPM/II-7.6-2004-1)65检验设备控制程序(SPM/II-7.7-2004-1)67测量、分析和改进(SPM/I-8.0-2004-1)70建设单位满意程度测量控制程序(SPM/II-8.1-2004-1)71内部审核控制程
4、序(SPM/II-8.2-2004-1)74检验控制程序(SPM/II-8.3-2004-1)78不合格服务控制程序(SPM/II-8.4-2004-1)81数据分析控制程序(SPM/II-8.5-2004-1)83持续改进、纠正和预防措施控制程序(SPM/II-8.6-2004-1)86附件一:工程建设法律、法规文件清单90附件二:工程建设标准和技术规范99颁 布 令按照中华人民共和国建筑法、GB50319-2000建设工程监理规范和GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000质量管理体系要求标准的规定,结合建设工程监理实际情况,由上海市建设工程监理有限公司编制的质量手册
5、SPM/I-2004-1,经审核,符合标准要求,符合政府有关工程建设监理法规的规定以及质量标准的要求,现于2004年12月15日正式批准,于2004年12月15日起开始实施。本手册是上海市建设工程监理有限公司质量管理体系的规范性文件,是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则,公司全体人员必须认真学习,熟悉掌握和坚持贯彻执行。本手册描述的质量管理体系必须严格运行,以保证履行委托监理合同的各项承诺。本手册为质量体系认证机构提供文件证明。为建设单位提供质量管理体系保证能力的承诺和依据。总经理、最高管理者: 龚花强 二四年十二月十五日任 命 书为贯彻执行质量手册,加强对上海市建设工程监理有限公
6、司质量管理体系运作的领导,特任命总工程师叶勇为管理者代表。管理者代表的职责是:1. 确保质量管理体系的过程得到建立和保持;2. 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;3. 在整个公司内提高满足建设单位要求的意识;4. 就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理、最高管理者: 龚花强 二四年十二月十五日企 业 概 况上海市建设工程监理有限公司是国内首批取得甲级监理资质的工程咨询企业之一。公司的创办人和管理者们最早将国际先进的项目管理理念引进国内,并持之以恒地追求更高层次的发展。本着“诚信、创新、超值、典范”的企业精神,承担了不同规模、类型众多的项目管理任务,其中不乏各个地区或行业的标志
7、性建筑,并多次荣获国家或省市级的质量奖。我们的工作受到业主和有关政府部门的表彰,为中国工程咨询行业的理论和实践探索做出了应有的贡献。公司依靠科研优势、人才优势,可以承担工程项目的前期策划、可行性研究、设计阶段、招标阶段、施工阶段等全寿命项目管理或其中任一阶段的项目管理,提供服务的项目类型包括公共建筑、商务办公楼、酒店宾馆、工业厂房、工业设备、住宅小区、体育场馆、地铁轻轨、市政道路、基础设施、学校、医院等。公司拥有一批国内外相关领域的知名专家以及技术、经济、管理等方面的专业人士,他们来自于设计、施工、业主、科研和工程咨询等各个领域,利用自己丰富的工作经验为公司发展和许多工程项目建设做出了巨大贡献
8、。公司目前有从业人员576名。百分之九十五以上人员持证。年龄结构合理,现场监理人员以中青年(45岁以下70%以上)为主。高级职称117名,中级职称203名。博士5名,硕士15名,本科学历228名,大专学历160人,中专学历120人。以上人员占总人数92%。国家注册监理工程师有65人。国家注册造价监理工程师10名。英国特许建造师5名。另外公司还有由20余名建筑、结构、施工、材料、设备及市政等方面的教授级高级工程师、博士组成的高级专家组和技术咨询组。公司通信联络方式如下:021-5665 5698(电话)、021-5665 5591(传真)、SPM(电子邮箱)、上海市延长中路619号3楼(地址)、
9、200072(邮政编码)。质量手册说明(SPM/I-1.0-2004-1)1 质量手册主要编制依据1.1 质量管理体系要求 GB/T190012000 idt ISO9001:20001.2 质量管理体系基础和术语 GB/T190002000 idt ISO9000:20001.3 质量管理体系文件指南 ISO/TR10013:20011.4 质量和(或)环境管理体系审核指南 GB/T190112003 idt ISO9011:20021.5 全国人大常委会第28次会议通过的中华人民共和国建筑法1.6 国务院令第279号建设工程质量管理条例1.7 国务院令第393号建设工程安全生产管理条例;1
10、.8 上海市人大常委公告21号上海市建设工程材料管理条例1.9 上海市政府令第70号上海市建设工程监理管理暂行办法1.10 上海市政府令(94)第88号上海市建设工程质量监督管理办法1.11 沪建建(2000)第0514号上海市建设工程监理管理暂行办法实施细则1.12 沪建建(2000)第42号房屋建筑工程和市政基础设施-工程竣工验收暂行规定1.13 沪建建管(2001)第003号上海市建设工程竣工备案实施细则1.14 沪建建管(2003)第170号关于实施建设工程安全监理的指导意见1.15 沪建建管(2001第20号关于发布工程建设监理费上海市行业指导价标准的通知1.16 沪市政建(2001
11、)135号关于发布市政、燃气工程竣工备案制度的通知1.17 建监(1995)737号工程建设监理规定1.18 GB503192000建设工程监理规范2 质量手册适用范围2.1 本质量手册(SPM/I-2004-1,以下同)使用于公司受建设单位委托,根据法律、法规的要求签订委托监理合同对建设工程项目进行建设监理服务(房屋建筑工程、市政公用工程(不含燃气)、机电安装工程)。2.2 本质量手册用于公司实施质量管理体系,也作为向建设单位提供质量管理体系保证能力的承诺和依据。3 质量手册的管理3.1 本质量手册由上海市建设工程监理有限公司最高管理者于2004年12月15日批准,并于2004 年12月15
12、日实施,至有效力的修订版执行之前持续有效。3.2 本质量手册中任何章节,文字和资料的更改和修订必须经最高管理者批准。3.3 本质量手册由最高管理者批准颁布执行,工程技术部负责管理,管理者代表负责具体解释工作。3.4 本质量手册的受控文本供实施公司质量管理体系和第三方认证使用。手册发放编号从001至100,授权保持本手册的人员和持有数量由管理者代表决定。3.5 本质量手册作为质量管理体系保证文件提供给建设单位时,应为非受控文本,但发出时应进行编号登记。3.6 受控质量手册文本内容有重大修改时,经最高管理者确定以换版方式更新,原受控文本持有人在换领新版时应向工程技术部交回原版文本,如原版文本损坏或
13、遗失应向工程技术部备案。3.7 本质量手册受控文本一经发放即由该编号持有人负责保管,不得转借和复印,如损坏或遗失,应向工程技术部备案并申请换领,手册持有者调离工作岗位时,应将手册交还工程技术部,并办理收回登记。4 手册内容本质量手册依据GB/T190012000 idt ISO9001:2000质量管理体系要求标准和公司实际情况相结合编制而成,内容包括:4.1 公司质量管理体系的范围中,由于目前建设单位和各项有关的法律、法规未就建设监理服务提出需进行设计和开发方面的需求和要求,同时公司在开展监理服务过程中目前也未涉及此方面的内容,故对标准中的7.3条予以删减。除此以外包括了GB/T 19001
14、:2000 idt ISO9001:2000标准的全部要求。4.2 质量管理标准和公司质量管理体系要求的程序文件。4.3 对质量管理体系所包括的过程和相互作用的表述。5 术语和定义本质量手册中的术语和定义引用GB/T19000-2000 idt ISO 9000:2000质量管理体系基础和术语和GB50319-2000建设工程监理规范中的术语和定义,并结合建设工程监理的特点和公司质量管理工作的特点,补充定义如下:5.1 建设监理服务指建设工程监理单位受工程项目建设单位法人的委托,依据国家批准的工程项目建设文件,工程建设的法律、法规、技术标准和建设工程委托监理合同(手册中简称“委托监理合同” )
15、及有关工程建设合同,对建设工程实施的监督管理,手册中简称“监理服务”。5.2 监理单位指经主管建设工程监理的政府部门审查资质合格后,向工商行政管理机关申请企业法人登记,受建设单位委托提供监理服务的组织,手册中简称“公司”。5.3 建设单位指承担工程建设项目直接投资责任的,与监理单位签订工程建设委托监理服务合同、委托监理业务的项目法人。5.4 监理大纲即监理方案,是承接监理任务的重要文件,是投标书的重要组成部分,中标后即为监理合同的组成部分,它表明了监理单位承接任务的能力和对建设单位的承诺。5.5 文件分类:技术文件主要指由公司转发的适用于监理服务工作的国家,行业及地方和企业的有关监理、设计、施
16、工验收规范、技术标准或规程、产品标准等文件;法规文件主要指由公司转发的用于规范监理服务工作的各级政府及其授权的监督管理部门颁发的法定文件;管理文件主要指由公司颁发的用于内部管理的制度、规定等文件;外部文件主要指本公司以外的,与监理工作有关的单位发来的文件、信函、资料。5.6 受控文件 列入公司质量管理体系文件目录的为公司受控文件。5.7 监理项目部 公司派驻工程项目现场负责履行委托监理合同的组织机构,手册中简称“项目部”。5.8 一般不合格服务偶然发生、影响不严重,而且短期内能纠正的不合格的监理服务。5.9 严重不合格服务。重复多次发生、影响严重,以及建设单位或其他相关部门投诉和举报经查属实的
17、不合格的监理服务。质量方针、质量目标(SPM/I-2.0-2004-1)质 量 方 针为实现以顾客满意为目标,确保顾客的需求和期望得到满足,并转化为公司监理服务的要求,特制定本公司的质量方针为:“诚信、创新、超值、典范”公司对每项委托监理合同都采用标准化管理,以诚信公正、顾客至上的管理理念组织高智能人才为建设单位开展高效的监理服务,在业务领域和服务理念方面应不断创新,为建设单位提供超值服务、诚意回报客户,同时依靠公司严格的统一管理,并采用最先进的科学管理手段,在监理业务中争取与国际惯例接轨,严格遵守法律、法规的规定,保证规范高效、高质量的完成每项委托监理合同,履行合同规定的各项承诺。员工争当企
18、业典范、企业争创行业典范。本质量方针与公司总体经营方针相适应,它是公司经营方针的重要组成部分,体现了满足顾客要求和持续改进的承诺。本质量方针为制定和评审质量目标提供了框架,公司应在此基础上制定相应的质量目标。公司各级领导须将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次,使公司全体员工正确理解并坚决贯彻执行。公司应持续地对质量方针进行适宜性的评审,必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化。对质量方针的批准、发布、评审和修改都应按规定程序进行。最高管理者:龚花强2004年12月15日质 量 目 标为实现公司的质量方针,公司总的质量目标为:l 确保合同履约率100%l 顾客满意率90%以上,每年递
19、增2%,超过95%时对满意率调查表进行换版l 监理工作检查得分率90%以上,每年递增2%,超过95%时对工作检查表进行换版上述质量目标要求公司在开展监理服务过程中:1 确保全体监理人员严格执行法律、法规、规范和公司的各项规章制度,公正、独立和自主地开展监理工作,全力维护建设单位的合法权益。2 确保公司在开展监理服务中监理人员的执业资格和技术水平以及计算机辅助管理水平符合法律、法规、规范的要求,并确保每年有所提高。3 确保公司合同履约率达100%,全体监理人员在监理工作中坚决履行委托监理合同的各项约定。4 定期进行顾客满意程度测量,确保顾客满意率在90%以上,并保持持续改进, 在满意率达到95%
20、以上时更新顾客的需求。5 定期进行监理工作检查,确保符合要求程度在90%以上,并保持持续改进,在符合率达到95%以上时提高要求标准。6 与监理服务质量管理相关的各部门可根据工作开展的具体对总质量目标进行分解,转化为本部门具体的工作质量目标,从而保证总质量目标的顺利完成。组织机构、职责和权限(SPM/I-3.0-2004-1)1 组织结构1.1 公司行政组织结构如下图所示:董事会监事会总经理副总经理副总经理副总经理总工程师工程技术部办公室财务室人力资源部经营开发部工程监理项管部造价咨询项管部招标代理项管部造价咨询项目部工程监理项目部招标代理项目部公司质量体系组织结构如下图所示:1.2 监理项目部
21、的具体组织结构形式视项目规模及业主的管理模式在监理规划中确定。最高管理者专家咨询组管理者代表副总经理副总经理副总经理总工程师工程技术部办公室人力资源部经营开发部工程监理项目部工程监理项管部职责和权限1.1 法人代表1.1.1 任命项目总监理工程师;1.1.2 在总工程师审核的基础上,签发监理单位工程质量评估报告(合格证明书),“建设工程监理单位竣工验收意见”。1.2 总经理(最高管理者)1.2.1 决定质量方针、质量目标和对质量的承诺;实施、保持质量管理体系并对其进行持续改进;确保各级人员都理解质量方针,并坚持贯彻执行;1.2.2 确定组织结构,负责资源配置,划分职责权限;1.2.3 任命管理
22、者代表;1.2.4 批准及颁布质量手册和质量管理体系程序文件;批准管理评审计划和管理评审报告;1.2.5 按计划的时间间隔主持管理评审,保证质量管理体系持续的有效性、适宜性和充分性;1.2.6 了解建设单位的需求和期望,将其转化为具体要求,并在质量体系中予以实现;1.2.7 经法人代表授权负责监理合同签约;1.2.8 负责批准联合监理协议;1.2.9 主管公司行政管理工作。1.3 管理者代表1.3.1 协助最高管理者研究、制订公司的质量方针和质量目标;确保质量管理体系的过程得到建立和保持;1.3.2 负责质量手册和质量管理体系程序文件的审核,以及监理作业指导书的审批工作。督导实施质量管理体系的
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