LG_2004内部审核评分标准.ppt

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1、0/39,2003.10.1,LG Electronics/品质经营Team AUDIT Gr,2004年 Q plus 品质保证体系 评价基准 海外 生产法人用,“D”Type(部品),1/39,LG Electronics,1/13,法人长是否了解质量Issue及现况(1.0)法人长意见听取,品质目标是否革新的设定达成(1.5),法人长是否设定有质量方针/质量目标.（0.5）,2/13,3/13,Overseas2003+D Type(),Check point,评价项目,评价 大项目,核心 实行 Point,分数,14 分,品质革新 实践,1.品质革新 推进(5.0)54321(W10)

2、,法人的主要Neck事项及质量现况，法人长是否明确了解并且积极的 督励/检查质量改善活动与否确认.法人长主要了解事项 例）-质量方针/战略课题（主要实行课题），质量改善活动推进现况.-生产法人的主要质量Neck课题和推进现况.-市场及本年SVC率目标及实绩（部品:顾客Line Return不良率）-各销售法人类别质量水准及主要Neck事项.-质量失败费用（卖出额对比率）目标及实绩.-工程不良率目标及实绩.-同种企业及与先进企业的质量水准Gap程度（或者达成方案等）-OBU的质量水准（工程，市场质量，F-Cost等）,主要品质指标项目的目标设定革新性(前年对比)-当年/市场不良率(Return不

3、良率),F-Cost,海外市场SVC率等 品质目标达成度(成果)-在评价始点上的目标达成程度(月别/累计)以前年度12月基准比较,每年生产法人树立事业计划时综合性的Review前年度的质量状况，明确的 设定本年度的质量方针/课题及质量目标.设定的质量方针/课题及质量目标明记在生产法人的经营课题or事业 计划书上，在生产法人立场重点推进.-质量方针/课题及质量目标的设定根据，以及确保适合性-质量方针/课题及质量目标在生产法人的事业计划书内插入与否.（ex.市场不良率，顾客Line Return不良率，F-Cost等社内外质量 指标等）-确认评价试点上的目标对比实绩达成水准,2/39,LG Ele

4、ctronics,1.品质革新 推进(5.0)54321(W10),5/13,质量革新计划是否是由于全部门的参与而树立(0.8),是否Follow up部门别质量革新计划 进行状况(1.2),QA Team长是否以对品质保证的责任与权限 Leading品质革新活动,4/13,法人长对质量是否持续性的 Commitment 及实施现场巡回,Overseas2003+D Type(),Check point,评价项目,评价 大项目,核心 实行 Point,分数,14 分,品质革新 实践,【自主管理 项目】,【自主管理 项目】,2.品质革新 实行 点检/支援(3.5)54321(W7),法人长月/1

5、回以上，通过各种会议等对于质量的重要性实施持续性的 Commitment与否.-法人长通过社员出席的每月会议or其它会议阐明质量革新意志内容.-法人长的质量革新关联的Message等 法人长周1回以上巡回工程对质量实施Commitment与否.巡回内容；-检查资材仓库及制造现场的5S状态.-检查现场的质量革新Project Team活动-重要/特殊工程的作业状态检查等,海外生产法人的品质革新意志及活动的活性化程度 为了品质革新计划的达成及实行，QA的主导性作用(部门别计划对比实绩点检及报告等),为了达成生产法人的质量方针和质量目标,树立包含当地人的全部 门参与的质量革新计划,展开质量改善活动-

6、通过QA部门主管的 W/S法人质量现况共有/Review后设定目标-突出为了目标设定的法人角度的课题-课题别树立有关关联部门的细部实行计划-法人角度的综合性质量革新计划的树立和确定,部门别质量革新计划的推进状况月别 Check报告给质量会议体或法 人长对未振部门应督励改善活动-F/Up周期:月1次-F/Up 内容:质量革新计划的计划对比实绩点检 包含质量指标正常的细部实行计划对比实绩)对未达事项的原因及挽回对策,3/39,LG Electronics,质量会议是否以法人长主管每周实施,质量会议措施内容是否充实，对于议事/决定 事项的措施及F/Up充实？(2.5),内部质量Audit是否按照计划

7、实施,内部Audit结果,对指出事项的措施点检,F/up是否良好(1.0),7/13,6/13,Overseas2003+D Type(),Check point,评价项目,评价 大项目,核心 实行 Point,分数,14 分,品质革新 实践,【自主管理 项目】,【自主管理 项目】,2.品质革新 实行 点检/支援(3.5)54321(W7),对于生产法人的QA System全部树立自己的内部质量Audit计划（半年 1回以上）按计划实施与否等。-内部质量Audit是综合性的检查法人的QA System，找出脆弱部分，通过展开改善活动强化QA System。-Audit范围：QA System全

8、部（Q Plus内容）or ISO 9000内容+Q Plus内容,Audit实施后对项目别现况/问题点的措施及F/up-指出内容别改善/保全计划及F/up内容-关联部门会议及改善/保全内容的标准化等,周间质量会议时综合性的分析/共享及Discussion公司内/外质量现 况，找出改善方案等与否。-公司内：部品质量,工程质量,出厂质量现况,C/SKD质量现况,验收 质量现况等-公司外：公司外质量费用（A，P，F Cost），市场/本年度质量现 况，顾客Line Return质量现况，新型号及重点型号质量 现况，销售法人及Buyer别质量现况,韩国事业部及其他法 人质量现况。-其它：市场质量情报

9、内容（质量联络书，Claim接收/措施内容等）质量会议时对于议事/决定事项的措施内容F/Up与否-议事决定事项的指示者/实行责任/实施日程的明确化-议事决定事项的事项检查/F-Up/报告与否-确认长期未解决事项事后管理方法,自己明确整立质量会议的运营基准，运营质量会议体。法人长每周综合性的Review公司内/外的质量状况，了解质量状况，督励议事决定Urge改善活动。-法人长质量会议出席现况（质量会议会议录）质量会议出席对象者全员出席与否确认。,4/39,LG Electronics,8/13,2.品质革新 实行 点检/支援(3.5)54321(W7),是否综合分析Audit结果，并导出法人 角

10、度的重要课题,展开改善活动(1.5),前年度 Q plus本审核时对指出事项的改善 措施是否良好,是否保留及整备质量保证体系上关联标准(基准),Overseas2003+D Type(),Check point,评价项目,评价 大项目,核心 实行 Point,分数,14 分,品质革新 实践,【自主管理 项目】,【自主管理 项目】,【自主管理 项目】,3.品质投资/标准/教育(0.5)54321(W1),保留/整备质量保证体系上的必要标准(基准),把法人的质量关联 标准与现实适合地随时改正,按标准(基准)的业务推进和活用必要-质量保证体系(质量保证Manual)或新型号Line-up步骤书-按质

11、量保证体系的必要标准的保留与否-确认保留标准(基准)管理状态和内容的现实与否,改正状态等,是否树立质量部门的投资计划及实行管理对,为了法人的质量革新和保证，掌握 QA人员，试验及检查设备的不足，树立针对法人环境及实情适合的投资计划，并反映在事业计划上.-是否掌握考虑QA技能的人员不足,对法人的检查及试验必要的设备/测量仪器的不足 人员/设备/测量仪器的投资计划树立或投资不可能时代替方案树立 与否 投资计划对比执行实绩实施最少季度/1回点检,报告.,Audit 实施对项目别现况/问题点的措施及 F/up 实施-指出内容别改善/保全计划及 F/up内容-关联部门会议及改善/保全内容的标准化等,自主

12、性内部Audit实施后(ISO 9000自主内部审核包含)导出生产法人/工厂角度的改善课题，展开改善活动与否-改善课题不是简单的指出及纠正措施事项，而是从法人角度为了品质保证System改善的重要课题-课题别改善对策的树立和实行状态的F/Up与否 Ex)强化可靠性活动,设备保全体系建立,QA System建立/实行力提高活动,部品认证/保证强化活动等 不是单纯指出/纠正措施事项，而是综合性检讨事项角度,5/39,LG Electronics,10/13,3.品质投资/标准/教育(0.5)54321(W1),确立质量教育体系，树立年间教育计划（品质，6等）是否按这个计划实施(5.0),4.6 品

13、质革新 活动(5.0)54321(W10),为了选定改善Project，法人的 Big Y 展开 的内容是否有体系且充实(1.5),11/13,12/13,9/13,Overseas2003+D Type(),Check point,评价项目,评价 大项目,核心 实行 Point,分数,14 分,品质革新 实践,为了法人的Big Y达成及市场品质革新的改善Project选定依据/明 确性-为了Big Y达成的功能展开图及改善活动方案的联系性(6,自体改 善等),是否定期报告及 F/UP计划对比推进状况及 未进行事项，是否实施Project Review(1.5),法人角度的 6 推进计划对比进

14、度现况管理 及 Project Review-推进目标,推进计划的周期性实行管理及现况管理-周期性业务进度管理-月1次以上通过法人长主管的报告会(Champion Review)F/UP等-6教育计划对比实施现况(当月/累计现况)-Project 推进计划对比进度现况-法人角度的 CTQ 综合现况(法人 Total水准,开发/部品/工程水准等)-Project 推进 现况/成果,法人角度的 6推进计划是否具体树立(0.5),确认法人(工厂)角度的推进计划是否明确树立了没有.-为了6推进的体系(例:目标设定,标准制定,IT建立等)-R&D,Manufacturing 推进 Project选定/支

15、援/管理计划-对推进结果 Output Image-实施项目别细部推进日程,考虑法人的特性树立质量教育体系(基准),年间教育计划 按计划实施质量教育-阶层别/部门别 教育课程/教育内容(教材)-年间教育计划:教育课程,教育时间,讲师,教育日程-教育内容:为了执行行 法人的质量方针和实行课题的在内容和 现业上可以活用的职能教育或 QC基本教育(ex QC Tool,PCB作业要领,设备管理基准教育,调整/检查员教育)-教育实施现况 及 个人教育履历现况管理,6/39,LG Electronics,13/13,4.6 品质革新 活动(5.0)54321(W10),品质革新(市场/工程/部品等)6

16、Project活动 是否充实，是否活泼展开(1.5),品质革新 6 Project 改善活动的 贡献度 及 活性化程度-Theme 选定:对市场不良(故障/使用不便)Worst问题的Theme选定及 改善 Theme 选定的适当性-Project 进行/完了 现况 及 内容的 充实性-Project 活动的 充实性(6 Tool利用程度，现象/要因/对策等)-Project别 实质性 改善 效果 掌握 验证(改善前，后比较评价结果)-Project 时 导出的 CTQ 明确性及 改善内容，效果掌握/事后管理,Overseas2003+D Type(),Check point,评价项目,评价 大

17、项目,核心 实行 Point,分数,14 分,品质革新 实践,7/39,LG Electronics,1/14,在承认书上明确设定目标Q,C,D,关联部门是否检讨/合意(1.0),Overseas2003+D Type(),Check point,评价项目,评价 大项目,核心 实行 Point,分数,13 分,新型号 Line-up 管理,【自主管理 项目】,【自主管理 项目】,1.新型号企划(4.0)54321(W8),制定新型号 Line-up 发意/承认书与否,开发主管部门制定适当型号的开发承认书，得到法人长的承认后开发 Start.-开发发意/承认书的主要内容：开发等级，开发目的/背景

18、,目标 市场/顾客,出市(量产)预定日程,预想/销售目标数量，投资预料 金额等,目标Q,C,D设定的例:Q:新型号的要求品质和目标品质(功能,要求Spec,Line-up后 生产3个月间工程不良率,市场出厂后6个月间累计的市场不良 率,目标Z值等)C:销售价及损益(企划管理联系)D:开发日程(大日程,目标出市日)-QA,制造,企划等关联部门对相关目标Q,C,D 设定实施检讨和合意,型号别 Line-up基准按Event别是否 明确实行项目设定及详细步骤,新型号Line-up基准是应与事业部对基准/步骤合意后运营.-从法人的开发发议开始到开发终了为止按与事业部技术协力合同进 行，所以，在全体开发

19、Event上确定的项目别具体业务分担应明确.,新型号Line-up基准应按开发等级区分，把Event别的 Process与实施 内容的具体步骤 标准化-主要必需项目，例)新产品开发等级基准 新型号企划(发表意见及承认)新型号以前事前准备会议或 P-P 事前准备会议运营 Event别制作试料/认证试验试料数的基准 Event别认证试验项目及试验项目别试料数基准 Event别DR/品评会运营基准 出厂承认要件及步骤 新型号 Line-up前 入手信息和资料的 Check-list化 CTQ选定及管理方法(法人设计时,事业部设计时),8/39,LG Electronics,2/14,品质目标设定时是

20、否充实地导出工程/市场品质分析及 改善方案，是否进行 F-up(1.5),对新型号的CTQ选定依据和确定过程是否 明确.(1.5),CTQ选定及确定按 Process,选定/确定 CTQ，才能管理社内外顾客 Needs及与品质问题联系的实质性CTQ.法人自己开发型号时:应有QFD或 FMEA实施依据,以此为基础导出预备CTQ,按 CTQ 选定 及确定Process确定最终CTQ,3/14,4/14,Overseas2003+D Type(),Check point,评价项目,评价 大项目,核心 实行 Point,分数,13 分,新型号 Line-up 管理,为了达成新型号的品质目标的实行方案有

21、具体性，实际上应以工程及设计 改善,其他活动实行,以进行的Event别形成进度事项的点检及F-up.-实行项目,改善日程,责任部门内容的明确性，达成方案的适用与否,开发承认后开发计划树立及计划书 内容是否充实(1.0),为了达成新型号的开发发意或承认书上的详细目标 Q,C,D,展开具体 手段指定开发计划书.*主要内容的例:-反映Line up 步骤书上的 Event树立开发计划(详细开发日程表)-Local 新规部品 List up(Spec,质量基准,业体等)及初品认证 计划(OBU作用分担)-开发认证企化书(考虑新功能及型号特性的追加/消除试验项目的 检讨试料数增减的必要与否)-目标质量(

22、工程不良率/市场不良率)的达成方案 例)基准的比较 Model工程/市场质量分析表和改善方案的反映-模具,新设备,工具投资List和投资预想金额(OBU提供及投资项目别)-要入手OBU要入手的信息或资料 List日程计划,1.新型号企划(4.0)54321(W8),分析既存类似型号的工程不良及市场不良内容,突出工程及产品身、产品设计改善方案,考虑适用效果确认是否设定了工程及市场质量 目标-工程及市场不良内容分析结果工程及设计改善方案-改善方案适用时工程/市场质量目标达成与否及质量目标的妥当性.,9/39,LG Electronics,4/14,1.新型号企划(4.0)54321(W8),是否选

23、定对新型号的 CTQ(CTP),CTQ是否 目标质量标准明确的设定(Z值 or Cpk)反映在关联图面/标准(QC工程图等)上,确认选定的CTQ的目标质量水准是否反映在关联图面及标准上-部品:相关部品/承认源上 CTQ反映-工程:CTQ工程指定及管理,目标值设定反映-图面/承认源 反映不可能的 CTQ树立另管理方案 CTQ应是与社内外顾客Needs 及质量问题 联系的 CTQ.,Overseas2003+D Type(),Check point,评价项目,评价 大项目,核心 实行 Point,分数,13 分,新型号 Line-up 管理,【自主管理 项目】,【自主管理 项目】,以新型号 Lin

24、e-up基准为准遵守 Event 与否(2.0),新型号Line up基准上的Process应实施事项进行与否确认.*主要Event实行项目/内容 各Event别制作试料数/认证试验数量 新型号以前准备会议或P-P 制作前事前准备会议 Event 别Process遵守与否 Event 别认证实验实施与否 Event 别DR及品评会 应入手的情报/资料 List的F-up结果 新部品的出品认证结素与否 活用全部开发Process的实行项目Check-list需自行检查,2.Process遵守(1.0)54321(W2),.在事业部设计转移到法人侧的开发型号时:从事业部入手QFD及FMEA实施资料

25、,CTQ现况资料，检讨法人的社 内外品质问题及顾客Needs，把CTQ项目及目标水准设定管理为符合 法人的设定,10/39,LG Electronics,2.Process遵守(1.0)54321(W2),5/14,Overseas2003+D Type(),Check point,评价项目,评价 大项目,核心 实行 Point,分数,13 分,新型号 Line-up 管理,【自主管理 项目】,初品承认要件的明确化与否-外协工厂审核,外协Test Report入手/检讨,室长Test 等初品业务基准的整备状态和标准化与否-明确初品承认对象(新规部品,量产处变更,模具修整/改造,其他重要的4M变

26、更等),初品认证委托和承认步骤的明确化(主管 部门/试料数/承认步骤)Ex:事业部实施了量产时也,量产处移动到法人处时需要 初品再认证和再承认对象-CTQ指定部品时,初品试料数应测定30个,也明确按测定结果的 合否判定基准.-初品认证是合意法人与事业部间明确的业务基准,委托事业部初品 认证时给事业部明确的初品认证试点,结果,通知期限,必要关联文 件(特别是对法人试验/判定不可能的Item的试验项目别试验主管 及承认权者)是否明确,初品认证及承认书步骤是否明确,3.Local部品 品质保证/管理(3.0)54321(W6),在P-P制作前事前准备会议的实施 是否充实(5.0),通过新型号Line

27、-up前事前准备会议实施为了L-up的准备是否完了 的综合点检检讨预想问题点.-实施方法:法人长(工厂负责人)主管,有关部门出席-实施时期:法人自己设计时:通过开发会议(最少2回/月)综合点检Line-up准备 进行状况,F-UP指示/决定事项事业部设计时:按法人的新型号 Line-up基准Pilot或P-P制作前-主要准备/取给内容例:韩国事业部入手资料研讨事项:入手情报/资料List,模具/设备/工具入库,部品入库,其它(迟误)问题点等 法人生产准备事项:自行开发部品模具及设备/工具,主要工程/检查员教育,Local部品初品承认与否,法人适合的QC工程图/作业标准制定等-制定会议录:出席者

28、，议事决定事项及以后重点 F-up 的事项,11/39,LG Electronics,6/14,初品判定时 CTQ目标值是否适用于判定,目标未达到时是否树立/适用管理对策(1.5),7/14,Overseas2003+D Type(),Check point,评价项目,评价 大项目,核心 实行 Point,分数,13 分,新型号 Line-up 管理,【自主管理 项目】,初品判定时判定CTQ目标值时适用,目标水准未达时对未达项目做 Exception Report发行等树立别的管理对策及关联部门合意/适用 等事后管理.,CTQ Item别质量散布(Z值,Cpk)值 从初品认证试验开始到量产IQ

29、C为止的 测定值现况要管理,目标达成/变动履历应按钟那样掌握,管理,3.Local部品 品质保证/管理(3.0)54321(W6),部品规格是明确正立认证试验项目/试验方法/判定基准，不是尺寸/外观 中心检查的可靠性试验项目也包含，确保综合部品认证试验的可靠性-部品规格是与图面/承认源/部品规格中无任何关系,但 认证试验时应是活用的内容-除图面品及回路基础因子部品保留部品规格为原则 还有,初品承认时对主要管理尺寸或特性值(从OBU移管的图面/承认源上 选定的重要尺寸或特性值)整备量产散布可能的最少试料数,判定基准和管理基准取得适合性,法人內初品认证对象部品按初品认证步骤和规格实施承认初品认证

30、管理关联成绩书-按初品认证基准(Item别试验项目.试料数,试验条件等)实施与否-初品判定时对重要管理尺寸和特性值的管理状态-使用可判定时图面修整或使用可能范围明确化-特别是,可靠性试验按基准适合的实施与否-初品认证试验不合格时n次试验实施与否-初品认证试验成绩书记录管理及判定状态,部品初品认证试验是否按基准充分实施(2.5),部品种类别认证试验规格是否合适的 整备了,12/39,LG Electronics,8/14,3.Local部品 品质保证/管理(3.0)54321(W6),9/14,Overseas2003+D Type(),Check point,评价项目,评价 大项目,核心 实行

31、 Point,分数,13 分,新型号 Line-up 管理,无遗漏的作成新型号Line-up阶段的新规开发部品List，但，记录初品 认证实验,试验次数/最终合格日,工厂审核日,外协Test Report入手日,最终承认日等应管理初品认证履历对Local开发初品的履历管理现况表的活用时期:-法人自己开发型号时:Pilot 制作前及品评会时(或开发会议时)活用-事业部开发型号时:P-P 制作前或品评会时活用.新规开发部品的初品承认的完了时期-法人自己开发型号时:Pilot 制作前为止完了,Pilot制作试料上使用 合格(承认)的部品-事业部开发型号时:P-P 制作前为止完了,P-P制作试料上使用

32、合格(承认)的部品(Pilot开始 Line-up的型号是Pilot制作试料上使用合格部品)但,试料制作前在事前会议上以初品检讨结果或挽回对策等依据取得法人 长的 使用 可承认时才可以使用,是否使用Local开发初品认证履历 管理及合格部品(1.0),认证试验实施前实施试验企化内容 是否充实(2.0),考虑产品的新功能/新部品及使用环境,企化以FMEA结果等基础的新规 试验项目/方法,标准试验项目对比未达到时明确试验项目及事由,试验企化和试验计划的区分-试验企化:考虑产品的新功能/新部品及使用环境,展开对新规试验项目的 检讨,不必要项目的有无,试验方法的变更,新规试验项目的 试验方法/条件/判

33、定基准等-试验计划:对在试验企化上决定的试验项目把试验日程/顺序/试验担当 效率性地树立计划,4.认定实验 及 问题点 F-up(3.0)54321(W6),13/39,LG Electronics,10/14,4.认定实验 及 问题点 F-up(3.0)54321(W6),11/14,Overseas2003+D Type(),Check point,评价项目,评价 大项目,核心 实行 Point,分数,13 分,新型号 Line-up 管理,【自主管理 项目】,Event别认证试验基准是否明确，是否 按基准实施(1.5),Event别认证试验规格(包含可靠性项目)应明确设定-认证试验步骤,

34、试验项目/试料数,判定基准,试验手册-认证试验项目是是否包含必要的可靠性试验项目为止的认证试验项目 与否 因设备或试验能力/Skill 不足法人内试验不可时,韩国或活用其他试 验期间鉴定与否 认证试验是按认证试验企划及计划书实施特别是可靠性试验不得遗漏.,-遵守以计划的试验项目(特别是可靠性项目)-遵守指定的试料数-试验条件的遵守:规格定的试验环境(温度,电压,安装条件),产品的动作 条件*特别是耐久/寿命试验使用另一个试验成绩书/管理样式随周期点检事项和 点检结果,异常(问题点)发生始点和现象,措施结果的时间推移的内容记 录管理,认证实验结果体系性的制定管理与否,认证实验结果按各Event别

35、/实验次数类别整理实验履历,实验项目及试料 数量问题点现况 综合现况:实验次数及日程,实验项目及试料数量,各项目类别判定 结果,综合判定结果 问题点现况:实验项目类别问题点的现象,掌握原因,改善对策,改善结 素与否 实验项目类别实验报告书(Raw Data):实验日期,试料数量,适用规格,实验结果 的详细 Data,判定结果,其它特意事项等 认证实验有关资料的Filing(型号别/Event别/实验次数类别),对认证实验问题点的对策在适当时期 树立并改善充实与否(1.5),认证实验问题点即时查明原因及树立对策，而且通过改善试料实施确认（验证）实验.出现问题点时迅速实施Feed back 认证实

36、验问题点引出4M侧面的根本原因 各原因类别树立改善对策及通过改善Sample的确认验证 对于重要问题点(可靠性问题，再发问题等)制定Engineering Report,14/39,LG Electronics,12/14,Overseas2003+D Type(),Check point,评价项目,评价 大项目,核心 实行 Point,分数,13 分,新型号 Line-up 管理,品评会资料准备是否充实,议事决定 事项的整理及 Follow-up是否充实(3.5),品评会资料是整理开发承认书上的目标Q,C,D和全般性品质现况.Q,C,D目标对实绩 对残余问题点现况(认证试验及制造上的问题的明

37、确的议事决定 新规部品现况和生产准备现况的检讨(新部品的初品合格完了与否,QC工程图/作业指导书,资材入库/生产 准备等)工程品质及生产性分析现况 Review(特别是,P-P品评会时)-投入台数/生产台数,试料分配现况-生产性检讨现况:以前型号对比 Mhr当生产台数,回收率,能率,标准ST 对比实绩ST,Line Balance 效率,作业性难害事项等综合 检讨对策.-工程品质检讨现况:部品/作业/设计 要因别不良现况及对策.e CTQ 目标Z值对比实绩 Review 决定下次 Event进行与否 对议事决定的Follow-up内容(日程,担当者,实施确认等)Cost时随着法人的情况与品评会

38、类似的时期另讨论可能,Event别品评会在法人的主管下实施，决定下次Event进行可否与否,品评会在法人的主管Event结束的始点上实施,实施全部发生问题点和 综合 Q,C,D的检查,决定下期Event进行可否.-主管人/出席部门:法人长及有关部门长，有关开发Clerk等-实施时期:Event结束的始点-实施内容:开发现况综合Review及树立重要问题点的解决方案，或者 Top 的议事决定*在实施品评会之前实施以Clerk为中心的“事前研讨会议(DR)”（列出决定 事项）,5.品评会/出厂承认(1.5)54321(W3),【自主管理 项目】,15/39,LG Electronics,13/14

39、,5.品评会/出厂承认(1.5)54321(W3),图纸是否对法人内使用的所有部品 接收/翻译及原图管理充实与否,Overseas2003+D Type(),Check point,评价项目,评价 大项目,核心 实行 Point,分数,13 分,新型号 Line-up 管理,是否以基准为准形成规格取得，检查 事后管理,规格取得及事后管理基准整备-规格取得/事后管理步骤/方法的作用分担(法人/OBU)等明确化 在开发阶段必要规格及Buyer规格的取得,Approval管理和F-up与否 在量产中List-up量产中变更管理对象部品(特别是Local部品)部品变更时 确认 Check及规格机关或者

40、Buyer Approval后使用 按照规格Check-list对量产品实施定期性的事后管理,对于法人内使用部品(CKD,Local部品)入手/翻译图纸(或承认源)按照图纸管理 基准保管及使用.-掌握/管理图纸的接收/保有现况-图纸保管在另外的保管箱内-法人原图管理:OBU入手图纸的翻译，承认后原图管理-法人自制设计图纸时制定/研讨/承认/发放/确定移管，遵守有关步骤/方法-图纸的废弃，回收等发放图纸的履历管理 在进货检查除外的属于无检查Item的图纸，图纸的入手/保管及发生问题时 活用，IQC有检查时活用于检查设计里,6.规格/图面/设计 变更管理(0.5)54321(W1),【自主管理 项

41、目】,【自主管理 项目】,1号量产后是否以出厂检查和量产保证 试验结果为基础做出厂承认(1.5),出厂承认上明确必要的要件,必要要件检查结果无问题时 法人长承认后让出厂 QA 出厂检查合格(附加出厂检查成绩书)量产保证试验合格(附加保证试验成绩书)SVC 资料发送完了(SVC部品,Manual等)Pilot/P-P寿命试验完了及合格(附加寿命试验成绩书)规格取得完了(附加规格依据)在P-P品评会上议事决定事项的F-up完了结果,16/39,LG Electronics,14/14,6.规格/图面/设计 变更管理(0.5)54321(W1),设计(示方)变更运营步骤的标准化 及遵守是否充实,对于

42、OBU入手示方的接收/翻译/承认/发放的主管部门及业务Flow的标准化和 发生有关业务时应能迅速得到处理-翻译/承认/发放管理,保管/发放,原图修整管理 法人自行设计变更时有关部门的研讨，合意及验证,Overseas2003+D Type(),Check point,评价项目,评价 大项目,核心 实行 Point,分数,13 分,新型号 Line-up 管理,以法人自己设计变更中品质确认必要时实施初品认证试验,事前确认 对产品的一部分或全部有无影响.-设计变更书內确认有无必要初品认证(设计,IQC,采购,外协等关联部门)-部品确认方法(部品检查,初品再认证,Set实装试验等)的明确的提示-初品

43、(可靠性包含)认证试验的依据(Data)的管理,按变更内容的品质确认是否实施(5.0),【自主管理 项目】,17/39,LG Electronics,2/20,外协的品质指导/诊断是否按计划实施 及 F/UP 问题点(1.0),协力社品质指导/诊断结果，协力社是否有 可视性的成果(2.0),1/20,3/20,对品质指导（支援）/诊断结果的中间/最终报告-日程 计划对比 指导/支援进展现况，目标对比 实绩推移等 最终 品质 指导/支援 成果(实际性 品质改善贡献程度)-目标(定量/定性)对比 实绩-指导/支援后 该厂家的工程 Return 不良率 水准,Check point,评价项目,评价

44、大项目,核心 实行 Point,分数,14 分,部品 品质,Overseas2003+D Type(部品),外协指导/诊断时明确树立对象外协,诊断日程,指导/诊断内容,诊断者等 包含的指导/支援计划实施-对指导/诊断外协的选定依据/内容,诊断日程,诊断者,诊断结果的F/Up-指导/诊断对象外协选定是对往来中的Local外协全体综合分析LG社内品 质水准(进货检查品质现况/工程Return品质现况/品质无/再作业时间)和外协的工程品质,出厂品质水准等来选定外协指导/支援活动是以Worst外协的集中改善(Task Team活动)活动中心 对实绩品质改善寄予明确的整理协力公司指导/诊断时的问题点，树

45、立改善对策及实施F/up（对已指出问题点的改善对策会议，入手协力公司的改善对策，改善对策 的现场确认或者实施内容等）,新规外协选定时是否按基准评价QA System,Follow-up补充/问题点(0.5),协力公司的选定依据选定基准，明确的审查/判定后选定协力公司-选定基准的适合性(评价内容/评价部门/评价要员的资格要素/承认权者等)-评价内容以协力公司的实验.检查体制及QA System主要内容为中心QA部门在部品质量确保侧面上应参与外协的QA System评价-QA部门评价QA体系的实施内容(评价部门,评价者)-外协选定时与QA部门的合意和承认在评价协力公司时指出的内容中对于主要事项树立

46、改善对策Check实施改善 对策与否及督厉改善活动-评价协力公司内容及补完事项-研讨对补充事项的改善对策适合性及F/Up改善措施,1.协力社品质 指导/支援(3.0)54321(W6),18/39,LG Electronics,5/20,1.协力社品质 指导/支援(3.0)54321(W6),2.协力社4M条件 变更管理(1.0)54321(W2),6/20,4/20,Check point,评价项目,评价 大项目,核心 实行 Point,分数,14 分,部品 品质,Overseas2003+D Type(部品),是否定期实施外协 QA System评价督 鼓励问题点的补充整理及改善(1.5)

47、,外协 QA体制评价基准的适合性-评价内容(QA体制 Checklist)的充实度 外协 QA体制评价计划树立 按计划评价QA体制的充实性及评价结果报告-对问题点的具体指出内容的充实性 对评价结果问题点的外协通报及根本改善对策接收 改善对策的实行点检及 F-up,是否掌握/活用外协的 QC工程图及工程/出厂品质现况,QC工程图及工程/出厂品质现况入手对象外协选定的适合性 QC工程图及工程/出厂品质现况入手及活用现况-最少年1次 Up-date的QC工程图入手及指导/支援或问题发生时活用-海外工厂Return不良率和外协工程/出厂品质现况的推移比较分析-外协品质指导/支援必要导出及指导时活用,外

48、协公司发生质量变化要因时变更内容 是否事前申请及管理(2.5),协力公司变更内容向生产法人事前申报现况管理及实施措施内容-协力公司事前申报现况管理-协力公司4M事前变更申报书确认4M申请内容的适合性,样式的活用状态,接收及回信实绩,确认是否按制度性的活性化了没有,事前申请时是否合意/承认,实施由协力公司事前申报的内容与相关部门充分审议最终合意/承认-事前申报时的合意/承认步骤以及基准-合意/承认实施现况,是否确认按变更内容的质量(2.5),对于条件变更的Item的内容,初品检查，认证实验，现场实查，文件确认等 使各部门作用明确后实施质量确认.-设计部门：材质，主要Spec.研讨-QA部门:质量

49、研讨(确认研讨实验Data,特别是性能等变更时 确认有无研讨可靠性项目)-采购部门：以工厂主管审查.,【自主管理 项目】,【自主管理 项目】,19/39,LG Electronics,7/20,8/20,9/20,Check point,评价项目,评价 大项目,核心 实行 Point,分数,14 分,部品 品质,Overseas2003+D Type(部品),是否定期评价品质目标的达成度报告 给法人长(1.0),对品质目标未达外协，是否采取改善 措施(1.5),外协别定期评价(月/季度别)品质目标对比达成程度，其现况报告给法人 长督励改善活动-外协/Item别目标对比实绩现况/报告周期/报告方

50、法的明确化-实施年间结算及优秀企业奖赏 品质目标对比实绩的外协通报(每月)-目标对比实绩/达成率,未达时不良内容及原因-品质目标合意 全外协(达成外协/未达外协)通报,对目标未达成外协接收目标未达成原因和挽回对策促进改善活动-协力社/Item别目标对比未达成现况-法人角度的改善对策/促进现况(未达成外协的实质/具体的根本对策)对连续未达成外协的特别管理及措施差别化 ex 1次 未达成:改善对策书接收 2次“:发出警告,外协社长的改善对策发表等 3次“:外协社长和法人长面谈,物量调整等,外协别质量目标设定是否适当(1.0),各协力公司类别设定质量目标时与生产法人的质量目标联系起来以工程 Retu