砀山圣沣屠宰4200万只肉鸭技术工艺改造项目可研.doc
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1、目 录第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况圣沣食品首家公司寿光圣沣食品有限公司成立于2010年5月份,在成立不到一年的短短时间内,圣沣食品先后在安徽省砀山县和菏泽市定陶县分别投资成立砀山圣沣食品有限公司和定陶圣沣华航食品有限公司两家企业。 未来5年内圣沣食品将依托山东西南部、安徽北部、江苏北部所具有的养殖基地优势,将这一区域作为未来5年圣沣公司的核心发展圈,并在这一区域内打造一个拥有种禽养殖、孵化、商品养殖、屠宰加工、饲料生产、羽绒深加工、熟食加工的全产业链式的农产品加工集团企业,将圣沣公司打造成为国家级的重点食品加工龙头企业。2011年度圣沣公司计划在苏北、皖北及鲁西南区域
2、投资或合资新建肉鸭加工生产线4-5条,使公司的日屠宰能力达到50万只左右,成为中国肉鸭加工规模三甲企业。近几年来,随着世界经济和我国经济的迅速发展,人们的生活水平不断提高,消费观念注重绿色无污染,禽类产品的消费量在世界消费总量中的比重不断提高,尤其是优质肉鸭鸭类分割产品在国内和国外市场具有广阔的发展空间,市场前景广阔,同时促使物流等服务业的蓬勃发展。随着国家及省市对区域经济的调整,农村及城市市场迫切需要一个流畅的产业化链条来将当地的各项资源整合流通,来实现经济的腾飞。 传统屠宰加工业生产工艺较落后,加工量有限,人员作业量大,也难以进入国际市场,亟待建设一个规范化、专业化的大型禽类屠宰加工项目,
3、来满足市场对禽肉产品的需求,增加就业,提高产品附加值,创造更多的经济效益和社会效益。该项目就在这样一个背景下产生。1.1.2财务状况砀山圣沣食品有限公司财务状况 1.1.3法人代表基本情况公司法定代表人XXX,男,XXX年出生,汉族,清华大学MBA学历,中共党员。简单介绍一下1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点1.项目名称:安徽砀山圣沣有限公司4200万只肉鸭加工技改项目2.项目建设性质:技术改造3.项目建设地点:安徽砀山圣沣有限公司 1.2.2建设规模及产品(或经营)方案现代化流水线投资6000余万,新增打毛机、脱毛机、烫锅等先进技术设备,建成后日屠宰12万只鸭,年屠宰约
4、4200万只。包括:禽类屠宰、精细分割,冻结、冷藏、物流配送。项目的建设能大幅提高肉鸭产品质量,保障肉鸭制品的安全和营养健康,拓宽市场销售渠道。1.2.3技术、设备、改造1、 肉鸭制品净毛度创新:通过二次浸烫二次脱毛创新,达到低温慢烫效果,对鸭体表面无伤害且脱毛干净。净小毛人员由120人降到50人,每月节省24万元费用,节省用电约7万度,节省用煤约20吨,节约用水约6000立方,节省人工成本约20万。 2、 立体库改造:有传统的人力转运和堆垛,利用电动叉车和巧固架改造为立体库位,既规范了库位,还提高了效率,同比节省了10人。还改变了原始的垛位倾斜带来的安全隐患。1.3投资结构及资金来源1.3.
5、1总投资及投资结构该项目总投资6600万元(其中固定资产投资5200万元,流动资金1400万元),全部为自筹资金。1.4项目效益目前,已建成面积在8100平方米的生产车间,分前区、后区两大区,建设完工一个容量在2000吨左右的冷库,另外,建有完备的污水处理系统,有鸭毛车间、锅炉房等配套设施。管理机构基本完善,管理方式在项目实施过程中逐步健全。拥有500名技术熟练的职工、日渐完善的工艺流程和逐步扩大的销售市场。公司已通过GB/T22000-2006/ISO22000:2005食品安全管理体系认证及无公害农产品检验认证。目前已完成第一条生产线运行配套设施,由于技术工艺的改进,大大提高了工作效率和产
6、品质量的稳定性,每月增加收入500-1000万元。每年实现利税400余万。增加职工年收入5万元左右。本项目扩建投产后,在有效提高项目单位肉鸭屠宰加工能力和产品质量的同时,可以直接安排农村就业人口800人,并通过“公司+农户”的生产组织方式,带动3000多户农民从事肉鸭养殖。每年直接增加农民工资收入1200万元,新增养殖户收入9000万元,平均每户农民增收3万元,人均增收7500元,农民增收效果明显。企业带动和养殖户经济效益的提高,将有力推进项目区肉鸭产业的发展,提高肉鸭产业的市场化和组织化程度,并有效带动饲料加工、运输等相关产业的发展,为农民脱贫致富及地方经济发展做出积极的贡献。1.5可行性研
7、究报告编制依据1.5.1政策依据1.安徽省农业综合开发优势产业发展探索2.安徽省牧业经济发展“十一五”规划纲要3.砀山市国民经济与社会发展“十一五”规划5.砀山市牧业经济发展“十一五”规划1.5.2研究依据1.国家计委、建设部颁布的投资项目可行性研究指南(试用版)和建设项目经济评价方法与参数(第三版)2.2009年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲 3.国家农业综合开发项目和资金管理办法4.建设单位提供的有关基础资料及生产实际情况1.6综合评价1.6.1总体评价本项目扩建投产后,在有效提高项目单位肉鸭屠宰加工能力和产品质量的同时,每年收购“公司+农户”的养殖户饲养的鸭仔3
8、000万只,有力推进了项目区肉鸭产业的发展,提高肉鸭生产的市场化和组织化程度,有效增加农民收入,并促进饲料加工、运输等相关产业的发展,为农民脱贫致富及地方经济发展做出积极的贡献。1.6.2可行性研究结论通过对项目的产品市场、生产工艺、选址、建设方案、融资条件、财务、环保、组织管理等方面的可行性研究,认为项目建设基础条件较好,项目建设规模适度;拟采用技术及工艺方案先进、可靠;建设方案配套合理,符合工艺技术、环保及消防要求;项目建设单位在项目建设和生产组织等方面积累了较为丰富的经验,具备项目建设能力和条件,项目切实可行。第二章 背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1国家和地区的产业政策 在党的十
9、七大上,胡锦涛指出:“加快农村产业链的发展,尤其是肉、蛋禽产业,增强可持续发展动力,关系到人民群众切身利益和中华民族的生存发展。”发展农业产业化经营关键在于扶持一批带动能力强,辐射范围大的农业加工龙头企业,以加工企业为龙头,以生产原料基地为依托,以与农民签订订单为主要形式,上联市场,下联千家万户,把农产品的生产、加工、销售连成一体,实行区域化布局、专业化生产、一体化经营、企业化管理、社会化服务,使各具特色的优势产品形成区域性的主导产业。国务院农业科技发展纲要(2006年2010年)中提出,我国农业和农村经济的发展已进入新阶段。“十一五”期间,加速农产品加工业科技进步,推动加工原料基地建设,实现
10、生产规模化、技术装备现代化,大幅度提高资源综合利用率和农产品附加值。以工业化理念推动农村经济发展,扶强、做大一批水产品深加工、农产品精加工、种苗繁育和科研开发型的龙头企业。2.1.2行业背景一、我国当前肉鸭生产形势分析1、产业发展跌宕起伏,变幻莫测肉鸭饲养业是我国改革开放以来发展起来的一项新兴产业,特别是近10年来,随着肉鸭产业化向纵深发展,生产数量迅速增长,为解决“三农”问题和出口创汇乃至安排剩余劳动力就业起到了积极的重要作用。快大型肉鸭的主要消费群体为工厂、学校、航空、快餐等团体或加工成熟制品出口,主产区分布在山东、河南、辽宁、河北、江苏等省的大型一条龙企业,国内饲养总量2002年达到了顶
11、峰,商品肉鸭25亿只;2004年春天又由于“禽流感”影响,使正在复苏的肉鸭业又遭迎头一棒,饲养总量继续下降比2002年下降了三分之一;2005年410月市场强劲复苏,正当从业者满怀信心,逐步恢复元气之时,10月份“禽流感”全球风波,使肉鸭业“屋漏偏遇连夜雨”,又一次遭受沉重打击;2006年上半年市场一直在成本线下运行,在一大批肉鸭生产场(户)关停并转后,下半年开始一直至今已一整年迎来了肉鸭业发展的春天,但饲养总量与2004年和2005年基本趋于持平。,我国优质肉鸭生产,初始是面向广东、广西,特别是港澳市场的需求展开的,随着人们生活水平的提高和膳食结构的完善,优质肉鸭的需求量不断加大,主要消费群
12、体是高档餐饮业和家庭消费,主产省分布在华南、华东、广西、四川、湖南、湖北等区域,优质肉鸭生产是具有中国特色的肉鸭饲养业。目前我国从事优质肉鸭生产的企业,与国外发达国家的快大型肉鸭相比,在资金、技术、规模上都有相当大的差距,发展我国的优质肉鸭产业,需要包括政府、科研单位和生产企业的纵向横向联合。肉鸭的市场涨落与肉鸭的市场涨落基本吻合。2、目前发展态势强劲,效益颇丰除2005年410月外,由于2002年10月至2006年6月累计3年行情长时期低迷和受禽流感的影响,一大批养殖场(户)关停并转,导致家禽存栏量大幅下降,初步估计,目前肉鸭的存栏总量仅为2002年的2/3,去年7月下旬以来,肉鸭产品市场行
13、情逐渐复苏,但商品雏供应不足,加上养殖户发展生产也更加理性,促使肉鸭市场强劲复苏。另外,肉鸭出口量逐步增加,生猪高热病,以及北方肉鸭发病严重等因素,也是肉鸭业良好运行态势长达1年多的重要因素,3、饲料原料价格上扬,成本增加回顾XXX年和XXXX年国际、国内玉米期货市场,以及研究玉米供需关系,我们不难发现玉米市场的供需状况确实正在发生根本性改变,而这种改变通过期货市场的价格发生机制表现得淋漓尽致。XXX年玉米价格高价位运行,国家粮油信息中心1月份预测,XXXX年我国玉米播种面积为2735万公顷,较上年的2705万公顷增加了30万公顷,增幅1.1%。主要原因是玉米种植效益高于大豆,使一部分大豆播种
14、面积转移到玉米中,在气候正常的情况下,预计XXX年我国玉米产量为1.45亿吨,较上年1.42亿吨增长300万吨,增幅2.1%。2007年我国玉米市场供需基本平衡,变数将主要在于世界玉米消费量增长较快,国际市场供求趋紧,因此,出口对市场的拉动作用仍将有所体现。另外,XXX年新上马了许多以玉米为原料的酒精、淀粉、赖氨酸、燃料乙醇等大型玉米深加工项目,玉米粮源越来越少,为玉米价格在高价位运行起到了一定的支撑作用。XXXX年豆类市场行情虽然谈不上波澜壮阔,但也可以说是大落大涨。总的来说,前9个月基本以下跌为主,后两个月以上涨为主。XXX年的大豆价格以高位振荡向上为主。一方面,全球大豆仍然供大于求,另一
15、方面,国内大豆大幅减少,国际、国内大豆市场走势处于涨跌两难境地。XXX年国产大豆价格上涨的主要动力来自于进口大豆价格上涨和成本提高,导致当前产区大豆存量大幅降低,国内外豆油价格上涨推动国产大豆压榨利润丰厚,带动了加工压榨需求,推动豆价上涨。另外,由于XXX年度玉米价格大幅上涨,种植效益高于大豆,预计2007年国产大豆产量较低,国内需求主要依靠进口大豆来满足。综上分析,XXXX年肉鸭饲料主原料玉米、豆粕的市场价格上扬,江、浙、沪市场5月份价格,玉米平均价1660元/吨,较去年同期的1350元/吨上涨22.96%,豆粕平均价2280元/吨,较去年同期的2180元/吨上涨4.59%,肉鸭全价颗粒料前
16、期平均价2600元/吨,后期平均价2400元/吨;较去年同期的前期2400元/吨,后期2200元/吨分别上涨了200元/吨。主要原因是国内粮食的供求处于紧平衡,XXXX年饲料原料价格涨幅将有所提高,直接助推肉鸭养殖成本提高。4、加工企业有利可图,毛肉鸭价高据了解,目前肉鸭屠宰企业的库存不大,禽流感对消费者的影响逐步消除,消费市场需求加大,产品价格必须顺势上涨,屠宰企业冰鲜产品内销价高,熟制品出口利润丰厚,收购力度自然会加强,助推毛肉鸭价格水涨船高。而且由于近期毛肉鸭因多种原因提前出栏,导致存栏下降,这种平衡已被打破,迫使毛肉鸭价格较长时间内居高不下。根据目前情况分析,毛肉鸭价格下半年仍在高价位
17、运行。5、疫病综合防治措施有待加强简易的肉鸭舍、落后的设备、粗放的管理、传统的技术已很难生产出符合国际标准的肉鸭肉产品,农村规模饲养户由于缺乏系统而全面的技术培训,加上文化素质跟不上技术进步,生产过程中普遍存在着缺乏隔离、消毒、预防、治疗等综合防疫措施的全面落实,给AI、ND、IB等传染病的暴发提供了温床,另外,预防不得力、治疗方法欠科学、盲目用药严重。因此,我们在发展肉鸭生产时,应改善饲养条件,加强饲养管理,完善防疫体系来保障肉鸭业可持续发展。二、我国肉鸭当前生产存在的主要问题我国是农业大国,肉鸭饲养周期短,见效快,饲料转化率高,在整个大农业乃至畜牧业中比较效益高。在国内市场上,X肉鸭具有品
18、种多、肉嫩、味美和价廉的优势;在国际市场上,X肉鸭胸肉和腿肉比重大,在出口创汇方面深受市场欢迎,因此,肉鸭在我国有着广阔的发展空间,要想使之良性循环,可持续发展,我们必须正视当前生产存在的共性问题。1、市场供求机制有待改善近年来,我国肉鸭业在发展中受市场影响,生产出现较大“波动”现象,是困扰行业健康、有序、稳定发展最突出的问题,主要表现在存栏量缺乏行业自律,盲目引进;以肉杂肉鸭冒充优质肉鸭,究其原因主要是:我国体制尚处在“转轨时期”,法律法规不健全,制度措施不完善,宏观调控手段不够有力;规模化家禽企业占的比重小,农户小生产占大多数,再加上信息不畅,使分散的农户,要么一哄而上,要么一哄而下,供求
19、关系难以平衡。2、良繁体系建设有待完善全国肉鸭良繁体系建设明显滞后,各地虽然因地制宜发展肉鸭生产,但在种源配套上缺乏统一协调,明显表现出小区域、小规模特色。 3、肉鸭饲养标准有待制订肉鸭的饲养量在逐年增加,但对不同地区、不同品种和不同季节的肉鸭营养需要量的研究很少。到目前为止,国内仍没有统一完善的肉鸭饲养标准,这势必会影响生产性能的发挥,降低饲养效益。应根据快速、中速和优质肉鸭的不同类型的生长发育规律,通过分阶段开展肉鸭营养需要量的研究,制订出切合实际的肉鸭饲养标准。4、市场品牌战略有待推进经历了AI的洗礼后,活禽上市及屠宰都受到了一定程度的影响。活肉鸭上市更加规范并有了一定的门槛,活肉鸭的宰
20、杀在通过严格检疫的基础上各地都在推行定点屠宰。这也给规模化养殖企业的品牌战略提出了新的要求,各地在推行活肉鸭带脚环上市、冰鲜肉鸭上超市的同时,我们应在ISO9000、ISO14000、HACCP以及无公害、绿色认证上下功夫,化力气,打造肉鸭品牌,实行优质优价。5、产业化经营机制有待推广各生产经营场家各自为政,自产自销,很少有区域性的联合,产品未能联合进入市场,产业化体系建设不够横向联合、纵向深入。因此,未来肉鸭业发展应推广“公司+农户”模式,以企业为龙头,联合千家万户养殖农户,运用公司较充足的资金进行技术开发和组织营销体系,增加利润空间。三、发展肉鸭业前景展望和对策措施1、前景展望(1)从发展
21、速度分析,肉鸭业具有广阔的发展空间中国肉鸭业在没有国家经济补贴的情况下,以高效率、低成本的优势,发展为农牧业领域中产业化程度最高的领域,其总产量已占世界第二位。据报道,2002年,中国肉鸭总产量达948万吨,比1990年增长了3.5倍,占世界肉鸭总产量的15.7%。2002年出口肉鸭55万吨,虽然只占到肉鸭肉产量的5.8%,但直接带动了中国肉鸭约23%的生产量。近年来,尽管国外肉鸭产品每年进口约80多万吨,加上走私的有100多万吨,但是中国肉鸭产量仍以5%10%的速度持续增长。2002年肉鸭生产比1984年增长了5.8倍,平均年递增率为11.5%。可见,随着肉鸭肉消费水平的逐年上升,将助推肉鸭
22、产业的快速发展。(2)肉类比重逐步增加2002年中国肉鸭生产占总肉类产量的14%,比1984年的6.2%提高了7.5%;与此同时,猪肉生产由占总肉类产量的84%降低到65.9%。而从世界范围来看,肉鸭肉、猪肉产量分别占总肉类产量的25%和39%,中国比世界肉鸭肉占有率还低11%,而猪肉比世界高27%。(3)人均消费保持稳定增长中国肉鸭肉的年人均消费从1984年1.03kg,发展到2001年的6.89kg,增长了35.7倍,成为仅次于猪肉的第二大肉类消费品。由于肉鸭肉有着杰出的营养价格比,因为高蛋白、低脂肪、低胆固醇,与鱼同称为“白肉”,成为世界普遍受到欢迎的优质动物性蛋白质来源,其消费量保持着
23、强劲的增长,增长速度远远高于猪肉和牛肉。美国是世界上人均消费肉鸭肉最多的国家,1986年,人均消费肉鸭肉27.48kg,超过了猪肉,成为第二大肉类消费品;1996年,人均消费肉鸭肉44.44kg,超过了牛肉,成为第一大肉类消费品。2002年,人均消费肉鸭肉49.7kg,比1990年增长46%,高于猪肉消费量64%,高于牛肉消费量19%。(4)肉鸭肉出口前景看好1990年以来,中国的肉鸭出口量由9.55万吨猛增到2001年的55万吨,占世界总出口量的比重从3.21%增至6.34%,尽管出口肉鸭肉占全国总产量的比例不高,仅占中国肉鸭肉生产总量的5.85%,但是由于出口肉鸭肉主要是高价值的肉鸭腿肉和
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