标准化茶叶初制厂改造项目建议书.doc
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1、目 录1、关于要求批准*标准化初制茶厂建设工程项目的请示 22、项目建设计划表43、项目建议书5 项目责任人6 第一章:概论7 第二章:项目背景9 第三章:项目区概况和项目保证条件12 第四章:市场分析和产品方案设计14 第五章:技术方案设计和技术评价15 第六章:项目建设内容及实施条件18 第七章:投资估算和资金筹措19 第八章:财务效益分析20 第九章:社会效益、生态效益和环境因素分析23 第十章:项目建设的组织管理23 第十一章:结论与建议24 附表:表2-1125项目建设计划表单位:* 单位:万元建 设 项 目*标准化初制茶厂建设工程项目建 设 地 点*建 设 性 质改建建 设 规 模
2、新建标准化茶叶初制茶厂一座建设起讫年限2012年12月-2013年10月资 金 来 源合 计其中:上级财政借 款自 筹银行专项贷 款总 投 资548万元290万元148万元110万元2013年计 划投 资548万元290万元148万元110万元主要建设内 容新建标准化茶叶初制茶厂一座新增生产能 力年新增生产高档干毛茶14850kg,炒青茶345600kg预计经济效益(年)销 售 收 入预计年销售收入为581万元税 金22万元利 润38万元*标准化初制茶厂建设工程项目建议书编制单位:*编制日期:二一二年六月二十日项目负责人:* * 高级农艺师技术负责人:* * 农艺师财务负责人:* * 助理会计
3、师*标准化初制茶厂建设工程项目建议书第一章 概论1.1 项目提要1.1.1 项目名称*标准化初制茶厂建设项目1.1.2 项目执行单位及法人代表 项目执行单位:*法人代表:*1.1.3 项目建设地点*1.1.4 项目总体目标新建一座标准化茶叶初制厂,改善现有茶叶的加工环境和设备条件,实现初制茶厂标准化、加工清洁化和产品无公害化达到绿色食品的目标,创建自己的品牌,提升市场竞争力,推进“三化”进程,实现“三增”目标。1.1.5 项目主要示范与规模示范内容:优化改造标准茶叶初制厂,提升茶叶加工质量,提高茶叶市场竞争力,增加企业和职工的收益。示范规模:新建一座茶叶初制厂,新建厂房4160m2,购置自动化
4、初制茶叶机械一套、名优茶生产机械一套。制定一系列初制茶厂内部管理制度,明确茶叶加工基本操作规范。1.1.6 项目主要辐射地点和技术内容项目主要辐射地点:场区周围两省五乡一场近二百家茶叶初制厂。主要技术内容:新建标准化厂房、购置加工机械、标准规范加工场所的建立以及厂内各项制度、规范的制定等。1.1.7 项目投资与资金筹措项目总投资:548万元。资金筹措方案:申请财政资金290万元,专项银行贷款110万元,本场自筹148万元。1.1.8 项目主要技术经济指标税后内部收益率:16.95%税后投资回收期:5.9年税后财务净现值:181.84万元投资利润率:7 % 产值利润率:6.5 %1.1.9 项目
5、社会效益和生态效益社会效益:该项目的实施,改进了茶叶初制场所的环境和加工条件,提高了茶叶产品品质,提升了茶叶出口进入国际市场的竞争力,对带动周边茶叶初制茶厂走出传统加工模式,带领茶农增加收入起到了引导作用。同时,随着茶叶加工能力的提升,还可以增加近百人的就业机会,对稳定社会环境秩序也起了不小的作用。生态效益:通过初制厂的优化改造,降低了生产车间的嘈音,减少了烟尘的排放,对优化环境起到了促进作用。1.2 项目建议书编制依据 *经济和社会发展第十二个五年计划 *“十二五”经济和社会发展规划 国家实行的“茶叶食品质量安全市场准入制度”及“出口茶叶基地备案制度” 茶叶初制场所优化改造技术规程第二章 项
6、目背景2.1 项目提出的背景 *经济技术开发区三期园区在我*使用土地近2000亩,拆迁两座茶叶初制厂,需要异地重建。加工是决定茶叶品质的关键工序,也是茶叶生产实现从茶树鲜叶到茶叶产品的必需过程。茶叶初制厂是连接茶园基地和茶叶产品的重要生产环节,茶厂环境及加工过程是有害微生物和重金属的重要潜在污染源之一,茶叶加工场所的环境、设计、车间、设备、卫生等基本技术条件,对保证成品茶质量和最大限度地发挥原料价值起着决定性作用,没有茶厂的无公害化就没有茶叶产品的无公害化。随着茶叶市场的国际化,茶叶市场对茶叶品质尤其是卫生安全性提出了更高的要求。目前,我场初制茶厂存在问题不少,现状不容乐观,已成为茶叶产业链中
7、的薄弱环节和实现茶叶产业升级的瓶颈。适时地对茶叶初制厂实施优化改造,对确保茶叶质量安全,有效破解国际“绿色壁垒”,提高市场竞争力,促进茶叶产业可持续发展,具有十分重要的现实意义。2.2 项目建设的必要我场是以绿茶生产为主业的国有企业,茶园面积八千余亩,茶叶年产量3100吨,现有茶叶初制厂18座,加工机械324台套。目前,我场茶叶初制厂普篇存在着以下几个问题:一是加工设备陈旧落后,装备水平低。在目前使用的加工机械中约有50%是上世纪九十年代购置,约有26%是上世纪八十年代购置,陈旧老化程度十分严重。二是茶厂选址不尽合理,卫生状况差。茶厂基本上是与居民点建在一起,茶厂与职工的生产、生活相混合,厂房
8、简陋,基本没有公共卫生措施,车间内茶、煤、物混杂,茶叶直接与地面接触,工人穿戴随便,随地吐痰等现象普遍;三是管理缺乏制度。我场初制茶厂都是家庭作坊式的管理模式,无明确的管理规定和有效的管理措施,管理缺位相象突出;四是产品没有品牌,产业化水平低。我场初制厂加工的茶叶,基本上是以半成品的形式作为外地企业的生产原料,很少直接进入终端消费者市场,缺乏市场竞争力。由于以上问题的存在,造成我场茶叶制作质量难以达到GB 2762-2005食品中污染物限量和 GB 2763-2005食品中农药最大残留限量的要求。生产经营企业要严格按有关标准和技术规范进行生产、包装、运输、储藏、确保菜篮子产品质量卫生安全”。我
9、场作为国有茶场,茶叶初制加工场所如限期达不到规范要求,将无法取得生产许可证,也将无法继续加工茶叶。为此,实施茶叶初制厂的优化改造,是面对我场茶叶能否保证市场准入的关键一步。2.3 项目执行单位基本情况*位于*三省交界的*,1954年建场,经过十几年的发展,全场茶园面积达0.8万亩,年自产干毛茶1500余吨,收购场外鲜叶加工干毛茶达1600余吨,总资产逾千万元,本场现有十八座茶叶初制厂。本场土地、气候、地理位置适宜茶树种植,特别是本场地处碧螺春和龙井茶产区边缘,高档名优茶销量很大,销售渠道宽,是一个生产能力强、技术力量雄厚的中型国有茶场。第三章 项目区概况和项目保证3.1 项目区概况3.1.1
10、项目区地理位置本场地处*三省交界的*,芜杭铁路、318国道、宣杭高速公路、S215公路穿场而过,交通十分发达,距发达城市上海、杭州、南京、合肥等大城市只有三个小时的路程。3.1.2 气候条件气象:最高日均气温38.5年最高平均气温15.4年最低平均气温一2.5最低气温一11.5雨量:年均降水量1470mm 年最大降水量1658.9mm降水主要集中月份:6、7月风向:四季东风偏多,西风、西北风次之3.1.4 生产状况由于茶叶鲜叶原料不适宜长距离运输,客观上要求在茶区就地加工,因此,我场每个茶叶生产队都有初制厂,茶叶加工量各厂不一,但产量都不很高。初制茶厂的设备较为落后,卫生状况也不容乐观。全场年
11、加工干毛茶3100吨,95%以上作为其它茶叶精制企业的生产原料出售。3.1.5 基础设施全场除过境道路外,场域各初制厂的道路都全部贯通,其中有70%以上是沥青或混凝土路面,交通较为便利。项目区供电线路由*变电所引来,电力供应充足。目前*县经济开发区、县城新城区的改造,基础建设发展较快。项目区380V输电线路延伸到各初制茶厂,220V输电线路进入家家户户,通过全面进行的农村电网改造,完全能够满足当地农业生产、工业加工及居民生活用电需要。具有较强的承载农业生产和经济发展的能力。*生产生活用水,通过*县自来水公司的管网延伸,现已惠及场部及二、三分场居民,一分场居民也依靠*自来水厂的供给,全部使用了自
12、来水,全场的生产生活用水安全可靠。3.1.6 现行经营管理状况目前全场所有茶叶初制厂都是个人经营,茶厂也仅作为季节性使用的临时加工场所。企业管理为家庭作坊式的管理模式,管理松散。2011年全场生产干毛茶4500吨,利润200万元。3.2 实施保证条件 3.2.1 地理优势 地处*三省交界的*县东郊,芜杭铁路、318国道、宣杭高速公路、S215公路穿场而过,交通十分发达,距发达城市上海、杭州、南京、合肥等大城市只有三个小时的路程。3.2.2 技术优势本场有中高级技术人员30余人,常年与中茶所、安农大茶叶系等有合作关系,具有成熟的茶叶生产经营管理经验。3.2.3 产品销售优势场在全国大中城市建立了
13、近百个销售网点。第四章 市场分析和产品方案设计4.1 市场分析4.1.1 产品市场供需现状目前绿茶国内市场主要以中高档为主,且以干毛茶销售,不需精制加工,而低档茶叶则是以精制加工出口为主,主要生产产品为炒青、珠茶、花茶。4.1.2 产品市场预测和前景分析近年来欧盟、日本等对我国茶叶出口设置新的技术壁垒,茶叶作为食品在卫生、农残留等方面提出了更高的技术指标,因此传统制作的茶叶将无法进入国际市场,而取得食品安全市场准入(QS)的茶叶将有很大的销售空间。4.1.3 营销计划通过初制茶厂的优化改造和建立茶叶安全生产的工作制度,促进本场所有的初制茶厂生产的茶叶达到国际要求标准,争取90%以上进入国际市场
14、。4.2 产品方案设计4.2.1 产品方案针对国内市场,生产敬亭绿雪、龙井、碧螺春、祠山翠毫等中高档适宜国内市民口味的绿茶,做大做强“祠山翠毫”,产量在10%左右;产量在90%以上则以生产炒青茶、珠茶等适宜国际市场的绿茶。4.2.2 生产规模绿雪、龙井、碧螺春等每年生产14580kg;炒青茶、珠茶等每年生产345600kg。 第五章 技术方案设计和技术评价5.1 项目的方向和目标5.1.1 选择符合茶叶生产的地址新建初制茶厂厂房、购置自动化加工机械突破口,形成茶叶初制加工的示范样板,以点带面,逐步普及。5.1.2 项目目标通过标准化茶叶初制茶厂的建设,同时也对茶叶加工过程的控制以及茶厂内部制度
15、与日常管理等方面进行改造升级,逐步规范、完善全场的茶叶制作环境,实现“茶厂标准化、加工清洁化、环境环保化、产品无公害化”的目标。5.2 项目建设内容和技术流程5.2.1 项目建设内容与要求5.2.1.1 环境要求茶厂应选择地势干燥,远离有排放“三废”的工业企业,厂房周围不得有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,离开经常喷洒农药的农田100m以上,离开交通干道20m以上。茶厂所处的大气环境不低于GB3095中规定的三级标准要求。5.2.1.2 厂区布局要求厂区应根据加工要求合理布局,生产区与生活区隔离。厂区应整洁、干净、无异味。厂房和设备布局应与工艺流程和生产规模相适应,能满足生产工艺
16、、质量和卫生的要求。应根据当地地理位置选择合理的朝向,锅炉房、厕所应处于生产车间的下风口。5.2.1.3 生产车间要求初制生产车间一般由贮青间、加工间、包装间等组成,面积应与加工产品种类、数量相适应,地面应坚固、平整、光洁,便于清洁和清洗,有良好的排水系统,墙壁无污垢。贮青间应独立设置,贮青车间面积按大宗茶鲜叶堆放厚度不超过30cm(或按每100kg鲜叶需68m2)标准确定,设备贮青按设备作业效率确定。成品仓库应设在干燥处,地面垫板高度不得低于15cm。车间照明以不改变茶叶在制品的本色为宜,宜装置日光灯,光照度达到500LX以上。车间墙壁宜用白色瓷砖砌成1.5m高的墙裙。车间门、窗安装纱门、纱
17、窗或其他放蚊蝇设施。加工设备的各种炉火门不得直接开向车间,燃料及残渣应设有专门存放处,车间的噪声应控制在80分贝(dB)以下。车间层高不低于4m。5.2.1.4 加工设备要求直接接触的设备和用具应用无毒、无异味、不污染茶叶的材料制成。5.2.1.5 卫生设施与管理要求车间进口处应设更衣室,更衣室与车间设通道。有相应的盥洗、防蝇、防鼠、防蟑螂、污水排放、存放垃圾和废弃物的设施。厕所有化粪池,有冲水、洗手等等设施。与茶叶接触的物品与场地应符合食品卫生要求,禁止与有害、有毒、有异味、易污染物品接触。非加工茶叶用的物品不得放在加工车间内。加工厂应制定相应的卫生管理制度,并明示。加工厂应有加工记录、保存
18、各项原始记录。5.2.1.6 加工人员要求上岗前要进行制茶技术和卫生知识的培训,操作工及有关人员应持有效的健康合格证。进入车间应着工作装、戴工作帽、净手、换鞋。离开工作现场应换下工作衣、帽和鞋,置于更衣室内。加工及有关人员应保持良好的个人卫生,禁止在车间内吃食物、吸烟和随地吐痰。5.5.2 优化改造流程选址规划布局茶厂厂房建设设备购置、安装附属设备购置、安装人员培训建立健全各项管理制度投产 附图一:初制茶厂平面布置图附图二:炒青茶生产线布置图附图三:名优茶生产线布置图5.3 主要辐射技术内容、方式和地点5.3.1 主要辐射技术内容一是现有茶厂优化改造成为“茶厂标准化、加工规划化、产品无公害化”
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