农业综合开发改造项目建议书.doc
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1、附件目录1、企业法人营业执照复印件2、内蒙古计委对“大雁二万亩脱毒马铃薯良种繁育基地建设项目”批复文件3、内蒙古农业厅批复“建设脱毒马铃薯生产基地”文件4、命名为“山东省农科院马铃薯良种繁育基地”证书5、专家对大雁合兴公司二万亩种薯基地建设项目评审意见6、内蒙古自治区农业厅科技攻关项目中标通知书7、大西洋、费乌瑞它审、认定证书8、绿色食品使用证书9、开户行资信证明10、银行承贷意向书第一章 概 述1.1 项目概况1.1.1 项目名称呼伦贝尔马铃薯脱毒种薯高新技术生产示范基地1.1.2 项目承办单位及负责人呼伦贝尔鹤声薯业发展有限公司 曹晨光(董事长、总经理) 1.1.3 项目建设地点项目建设地
2、点位于内蒙古自治区东北部的呼伦贝尔市,以大雁煤业公司所辖的大雁矿区为中心,涵盖相邻的旗县。1.1.4 项目建议书编制单位中国农业科学院农业自然资源和农业区划研究所呼伦贝尔鹤声薯业发展有限公司1.1.5 编制依据(1) 国家农业综合开发办公室关于矿区废弃土地综合治理利用有关条款。(2) 国务院关于下岗职工再就业工程。(3) 温家宝总理关于“加快引进和培育优良马铃薯品种,努力提高土豆的加工转化程度,不断开拓土豆消费市场,我们完全应该而且能够把小土豆办成大产业”的批示精神。(4) 国家计委投资(1993)530文颁发的建设项目经济评价方法与参数;(5)当前国家重点鼓励发展的产业、产品与技术目录。(6
3、)呼伦贝尔盟农业发展十五和2010年计划。(7)项目承办单位提供的水文、地质、气象、环保等基础资料。1.1.6 研究工作范围及研究工作概况(1)研究工作范围通过对项目的建设地点、拟建规模、种植计划、产品类型及产品销售市场、建设方案、条件建议、环境保护、总图布置、投资估算及财务评价等方面的综合研究与分析,从技术、经济、生态和社会等方面论证了项目的必要性,并对其经济上的合理性、技术上的可行性等方面,提出了可靠的结论。(2)研究工作概况编制单位对项目区进行实地勘察,收集有关技术资料以及当地自然条件、社会经济状况及基础设施等方面的资料,并对公司整体经营现状和现有条件进行考察,重点了解该公司在马铃薯种薯
4、生产、经营方面的基础和水平。编制专家和公司技术及管理人员共同对项目的实施内容、产品方案、市场前景等进行了系统分析和深入研讨。根据项目区的地理位置、土壤、水文、气象、交通条件、国内种薯市场以及国家对该产业的扶持政策,对项目建设地点、建设规模、产品种类、技术要点、项目投资、经济效益等各方面进行了系统的分析与论证。最后根据项目承办单位的要求、当地的自然与经济条件、专家意见和项目建议书的要求形成了本项目。1.1.7 项目投资构成、主要建设内容及规模(一)投资构成项目的总投资为8313.6万元,其中:固定资产投资7413.6万元,流动资金900万元。(二)主要建设内容及规模马铃薯脱毒种薯高新技术生产示范
5、基地建设项目的总规模预计达30万亩。第一期工程的生产规模为10万亩,加上轮作区共30万亩,第二期工程的生产规模为20万亩,加上轮作区共60万亩。本项目对一期工程进行规划、设计和论证。一期工程分为核心区和示范辐射基地两部分,具体内容与规模如下:1. 核心区核心区是项目建设的重点区域,主要以马铃薯组培快繁中心、微型种薯生产基地、原种生产基地和种薯贮藏库为主体建设内容,规划占地面积为0.2万公顷左右(包括轮作区),设计由4个功能区组成:(1) 马铃薯脱毒种苗组培快繁中心(2) 马铃薯脱毒微型薯生产基地(3) 马铃薯原种生产基地(4)马铃薯贮藏库2. 辐射区辐射区种薯基地的主要用于生产合格种薯,总面积
6、为2万公顷(包括轮作区)。1.1.8 资金筹措该项目申请国补4057万元,地方配套2228万元,企业自筹2028.6万元。1.2 项目研究的主要结论 该项目围绕国家建设工程中心,温家宝总理批示“把土豆办成大产业”,国家计委、农业部、科技部、财政部等四部委要求把马铃薯产业作为中国农业建设的一个重点,建设马铃薯产业高科技园区,以及国家正筹备建设的西部大开发马铃薯产业链,在内蒙古、甘肃等四省区建设马铃薯脱毒种薯生产基地的发展思路和精神,选择矿区急需改良土地、气候冷凉、适宜繁育马铃薯种薯的呼伦贝尔地区,并且由国家二级企业大雁煤业公司和其控股子公司呼伦贝尔鹤声薯业发展有限公司牵头,联合科研院所,建设国家
7、一流的种薯生产基地,可以发挥呼伦贝尔地区的地域优势,而且通过种薯扩繁,可以大大提高呼伦贝尔地区脱毒种薯种植水平,提高土地农作物产量,改良土壤,提高种植经济效益,带动呼伦贝尔、内蒙古,甚至全国马铃薯脱毒种薯种植面积的大幅度提高,从而达到产量提高、品种优化、效益增加的目的。通过建设该种薯生产基地可以带动项目核心区及辐射区农民生产近12万公顷(1530万亩)的马铃薯合格种薯生产,年产值可达2亿元以上,可以为1030万公顷的马铃薯生产提供优质种薯。项目内容融入了“高新”、“高效”和“产业带动”的总体战略思想,符合国家的西部开发、产业化发展及投资扶持方向;项目的投资规模适宜,结构合理,技术方案切实可行。
8、本项目建成后,经济效益良好。各子项目均可达到各自预期的主要经济指标。因而,表现在财务内部收益率高,所得税前可达38.6%,税后仍可达34.3%;财务净现值,税前为11831.0万元,税后为9561.8万元;从建设期计算的投资回收期,税前为4.8年,税后为5.0年。该种薯生产基地建成后,通过引进、利用植物组织培养新技术、新品种、脱毒微型薯及各级优良种薯的繁育技术、现代化种薯贮藏技术和现代化高效优质马铃薯生产技术,可使呼伦贝尔优质马铃薯种薯的生产能力大幅度提高,对充分利用当地自然资源和优越条件、促进当地农牧业结构调整起着积极的示范和推动作用。对整个大雁矿区来说,通过该基地项目的建设,可以促进企业其
9、他非煤行业转向、增加就业岗位,发挥其综合发展的优势。近几年来,由于矿区土地多年连作,矿区采空区水土流失严重,矿区有2/3的土地沙化退化,主种品种小麦和油菜平均亩产不到200斤,通过种植马铃薯,可以使亩产达到20002500公斤,而且通过马铃薯与豆类作物轮作,能有效改良土壤,防止土地进一步退化流失。同时,由于煤炭市场形势一直没有好转,大雁煤业公司有5000余名职工下岗,急需安置,因此,此项目建成后,不仅能达到改良中低产田的目的,而且可安置下岗或社会人员10000人,并可带动当地运输业、印刷业、劳动力市场等相关产业的发展,对于拉动地方经济,带动当地职工、农民脱贫致富,探索资源枯竭型城市的产业战略重
10、组,具有重要意义。由于该基地建设是以高新技术与现代化农业生产技术紧密结合为主体,在充分利用自然资源、自然条件的同时,采取轮作方式保持土地的持续生产能力并能有效地控制马铃薯病虫害的发生。因此,该基地建成后,可减少农药的施用量并有效地控制土地沙化,保证当地独特而优越的自然生态系统趋向良性循环。综合上述分析,该基地建成后将通过改造中低产田,具有良好的经济效益、社会效益和生态环境效益,项目是可行的。该基地的建设将对内蒙古乃至全国的马铃薯产业发展起到巨大的推动作用,特别是对于大型煤矿转产、实施可持续发展战略意义重大,同时对促进西部地区的经济发展具有十分重要的历史意义,建议内蒙古或国家有关部门早日立项支持
11、。1.3主要技术经济指标主要技术经济指标见表1-1表1-1 主要技术经济指标表序号指标名称单位内容、数量备注1生产(建设)规模1.1脱毒薯组培快繁中心保存马铃薯品种资源相应的无毒基础苗,年产脱毒试管苗400万株左右。0.15-0.2元/株1.2脱毒微型薯生产基地利用组培快繁中心生产的脱毒苗生产脱毒微型薯6000万粒0.2-0.3元/粒1.3脱毒原种生产基地利用微型薯生产基地生产的微型薯,年生产原种2万吨左右2000-5000元/吨1.4合格种薯生产基地利用原种生产基地生产的原种,年生产合格种薯20万吨左右650元/吨1.5马铃薯种薯贮藏库年贮藏各级种薯2万吨左右2总投资万元8313.62.1固
12、定资产投资万元71702.2流动资金万元9002.3土地深松和改良投入万元243.63项目定员人580其中:管理人员人17工程技术人员人20生产工人人5434主要原材料、资料、动力消耗4.1脱毒种苗万株/年4004.2脱毒微型薯万粒/年60004.3脱毒原种万吨/年24.4总用水量m3/h12885基地占地总面积公顷22032其中: 核心区公顷2032 脱毒种苗组培快繁中心公顷0.2 脱毒微型薯生产基地公顷20 脱毒原种生产基地公顷666.7 贮藏库公顷2 其他辅助工程公顷10 辐射区公顷20000 合格种薯生产基地公顷200006种薯基地总建筑面积M221000其中: 脱毒苗组培快繁中心M2
13、2000 种薯贮藏库M2200007年销售收入(100%负荷)万元130008年总成本(100%负荷)万元8332.99年税金总额万元78010年利润总额万元3473.211投资利税率%12投资回收期(静态)年5.013贷款偿还期年4.914财务内部收益率%34.3所得税后财务内部收益率%38.2所得税前第二章 马铃薯产业市场前景2.1马铃薯产品进出口贸易状况及发展趋势世界马铃薯产品进出口贸易主要包括鲜薯和加工产品两大部分。根据FAO的统计,1999年鲜薯的进出口量约1000万吨,价值20多亿美元。进出口量最大的是荷兰,当年的出口量为120万吨,进口量为136万吨。马铃薯贸易量最大的加工产品之
14、一是冷冻马铃薯制品。1999年的进出口量约400万吨,价值30多亿美元。荷兰是世界上最大的冷冻制品出口国,当年出口约90万吨。美国是最大的进口国,当年进口47万吨。日本的冷冻马铃薯制品仅次于美国,当年进口达到28万吨,价值约2.4亿美元。近年来,国际马铃薯产品的进出口贸易呈现继续发展的趋势。由于生活节奏的加快导致了消费结构、消费习惯的改变,增加了对快餐食品、休闲食品的需求,从而加大了对作为休闲食品为主角的马铃薯食品的需求。更由于马铃薯加工食品营养丰富、美味可口,不管是西餐还是中餐,也不管欧美人、还是亚洲人,对马铃薯休闲食品越来越喜欢,尤其是小孩和16-40岁的女性消费者。美国曾对收入的增加同马
15、铃薯消费的增加关系作过专门研究,结果表明,其成正比例互动关系,当家庭收入在1000-4000美元时(低收入),只有2.5%的家庭使用冷冻马铃薯产品,3.3%的家庭使用罐装和脱水马铃薯制品,24.7%的家庭购买马铃薯片和马铃薯条;而当收入超过10000美元(高收入时),则有13.5%的家庭使用马铃薯制品,6%的家庭使用罐装和脱水马铃薯制品,38.9%的家庭购买马铃薯片和马铃薯条。其他国家目前对马铃薯消费量较大的群体也是收入较高的家庭,表现出与美国相同的消费发展趋势。对马铃薯产品需求的增加,推动了马铃薯国际贸易的扩张。特别是我国周边国家和地区,马铃薯产品的需求蕴含着巨大的市场。亚太区域国家由于历史
16、原因受西方国家消费影响较大,马铃薯食品一直深受当地群众喜爱。但天生的地理气候条件决定了这些地区不适宜种植马铃薯。目前,比如种薯。他们主要是从西方国家进口。这给中国提供了巨大的潜在国际市场。尤其是我国将同东盟各国形成共同市场,马铃薯鲜薯及加工品的出口东盟更是如虎添翼。目前,周边国家日本每年进口速冻薯条25万吨,东南亚15万吨,价值40亿元;全粉4万吨,价值6亿元;其他马铃薯加工食品进口达16亿元;淀粉方面,日本每年进口淀粉及变性淀粉30万吨,东南亚20万吨。鲜薯的出口量也很大,仅呼伦贝尔鹤声薯业发展有限公司生产的脱毒马铃薯已通过山东、深圳客商出口新加坡、香港等东南亚国家和地区,年销售量在5000
17、吨以上。近年来,随着我国人民生活水平的提高,我国马铃薯产品的进出口也迅速增加。中国1999年的鲜薯出口量约7.5万吨,价值1100万美元,当年进口量为2万吨,价值750万美元。冷冻马铃薯制品出口约2万吨,价值1600万美元,当年进口冷冻马铃薯制品(主要为冷冻薯条)约8.1万吨,价值6000万美元。中国每年进口淀粉13万吨,按每吨600美元计,价值7800万美元。此外,中国还进口其他马铃薯制品,包括全粉、薯片、变性淀粉等。总值近2亿美元。国内马铃薯产品的需求市场也在迅速扩张,特别是马铃薯快餐产品增长十分惊人。我们以麦当劳和肯德基为例。目前,麦当劳在北京有88家连锁店,在大陆有近470家,年销售薯
18、条2万吨,按每吨10万元人民币计,则销售收入为20亿元。据权威专家分析,到2005年,麦当劳将在大陆有1000家分店,每年将卖出5万吨薯条,价值50亿元人民币。如果按20%的生产率,5万吨的薯条需要25万吨专用原料薯。肯德基目前每年仅土豆泥一项在大陆的销售收入达3亿元。据预测,到2010年中国将有5000-10000家麦当劳连锁店。国内商品薯的需求也是呈增长的趋势。商品薯的需求由鲜薯、食品加工、以淀粉为代表的非食品类加工三大项构成。在此,我们仅仅以淀粉和变性淀粉的需求为例进行叙述。目前我国的淀粉每年需求量约为80万吨,每年的产量仅有30万吨。按7吨原料产1吨淀粉计,则需商品薯50万吨7=350
19、万吨。按亩产1.5吨计,80的合格率则需要近300万亩的种植面积,按每亩120公斤种薯计算,需要种薯30万吨。目前我国变性淀粉的需求量在100万吨左右,按8吨商品薯生产1吨变性淀粉计,则需商品薯约800万吨,也就是说,需要600多万亩的种植面积,这相当于整个内蒙古的马铃薯种植面积,需种薯近70万吨。最近两年,全国各地陆续建立了一大批有规模的马铃薯加工项目,可以预计,在未来两年内,原料薯的供需矛盾将越来越尖锐。负责给麦当劳和肯德基供应薯条和土豆泥的辛普劳现在最头疼的就是买不到合格原料薯。此外,目前我国专用型商品薯的供应也只能满足需求量的10%左右。今后,随着我国收入水平的提高和人民消费结构的改变
20、,我国马铃薯产品的需求将会进入快速增长的时期。目前,我国人均年消费马铃薯14公斤,只有世界平均水平的一半,更低于发达国家70公斤的平均水平。我国人均消费油炸马铃薯片同发达国家的差距大约在150倍左右。美国每年人均消费油炸马铃薯片9公斤。如果我国人均年消费鲜薯量达到30公斤,则增加需求176亿公斤,相当于目前我国马铃薯年总产量的25%。按每公斤平均0.8元计,则价值约141亿元。专家预测,到2010年,我国将有15%的人口以马铃薯及其制品为主食,这将大约是6000万吨的市场,几乎是在2000年总产量的基础上增加1倍。马铃薯产品国际贸易的发展趋势,以及我国未来马铃薯产品市场增长的势头表明,异常巨大
21、的市场需求为今后我国马铃薯产业的发展提供了很好的机遇。2.2马铃薯种薯市场分析马铃薯的产量、品质和效益都与播种的种薯质量密切相关,近年来,马铃薯脱毒种薯在生产上的显著增产作用已成为科研和生产上的一种普遍共识。随着快速高效脱毒种薯微型薯化繁育技术的发展和微型种薯繁殖成本的降低,脱毒种薯繁育将逐步向微型化、工厂化、规模化、产业化方向迈进,以优质低成本的微型薯为核心的脱毒种薯新型繁育体系已经逐步在种薯推广应用和马铃薯生产上发挥越来越重要的作用。由于马铃薯种薯的栽培还需要特定的自然条件,种薯培育已经成为一个专门的产业。因此,马铃薯种薯市场近年来发展也十分迅速。优质原原种的需求。我国目前年需求优质原原种
22、(微型薯)3-5亿粒,仅内蒙年需原原种就达1亿粒;周边国家的需求约为1亿粒。供给方面,如前所述,目前全国主要繁殖单位约有50家左右,总繁殖能力约有1亿粒。其中呼伦贝尔鹤声薯业发展有限公司通过与科研院所的联合,是较大的原原种繁殖单位,而且质量有所保证。由于市场混乱,原原种的市场价格从0.150.50元之间。甚至有个体户也参与“繁殖”和销售,质量和价格差别很大。一级种薯的需求。根据我国的马铃薯生产现状,种薯投入产出比为1:7,每年的种薯需求量为723万吨。按亩产2吨计,需要362万亩的种植面积。适宜种薯繁殖的地方有内蒙、甘肃、黑龙江、山西北部、陕西北部、宁夏、河北张家口、北京北部山区等。目前,我国
23、脱毒种薯的推广面积约为10%,从而严重影响了我国马铃薯产量、品质的整体提高,影响农民收入的增加。10%的脱毒种薯推广主要是在山东、内蒙,所以山东的马铃薯亩产是目前全国最高的。内蒙呼伦贝尔市生产的脱毒种薯在山东地区表现出较高的增产效果,增产幅度在30%左右。2000年以来,累计推广面积达30余万亩。按目前的10%的推广率,每亩按需脱毒种薯120公斤约需种薯8.5亿公斤即85万吨。要把我国的马铃薯加工业搞上去,要使我国的马铃薯产业整体优化升级,变土豆大国为土豆强国,要满足日益增长的市场需要,要真正让农民受益,脱毒种薯的普及率至少要达到70%,如此,则新增需求36亿公斤即360万吨脱毒种薯。按每亩产
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