新型墙体材料质量管理体系文件质量手册.doc

《新型墙体材料质量管理体系文件质量手册.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新型墙体材料质量管理体系文件质量手册.doc（26页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、湖北红安亚华新型墙体材料质量管理体系文件质量手册文件编号：YHGS-1-2012版本/修订：A拟稿：批准：受控状态：发放号：2012年09月20日发布 2012年09月21日实施目录公 司 简 介5颁 布 令6管理者代表任命令71 范围81.1 总则81.2 应用82 引用标准83 术语和定义84 质量管理体系84.1 概述84.2 文件要求94.2.1 总则94.2.2 质量管理手册94.2.3 文件控制94.2.4 记录控制105 管理职责105.1 管理承诺105.2 以顾客为关注的焦点105.3 质量管理方针105.4 策划115.4.1 质量管理目标115.4.2 质量管理体系策划1

2、15.5 机构、职责、权限与沟通115.5.1 组织机构、职责和权限115.5.2 管理者代表135.5.3 信息交流、协商和沟通135.6 管理评审145.6.1 总则145.6.2 评审输入145.6.3 评审输出146 资源管理146.1 资源提供146.2 人力资源156.2.1 总则156.2.2 能力、培训和意识156.3 基础设施156.4 工作环境157 产品实现167.1 产品实现的策划167.2 与顾客有关的过程177.3 设计和开发177.4 采购177.4.1 物资采购177.5 生产和服务提供187.5.1 生产和服务过程的控制187.5.2 生产和服务过程的确认18

3、7.5.3 标识和可追溯性187.5.4 顾客财产187.5.5 产品防护197.6 监视和测量设备198 测量、分析和改进198.1 总则198.2 监视和测量198.2.1 顾客满意198.2.2 内部审核208.2.3 过程的监视和测量208.2.4 产品的监视和测量208.3 不合格品的控制208.4 数据分析218.5 改进218.5.1 持续改进218.5.2 纠正措施218.5.3 预防措施21附录1 公司组织机构图22附录2 质量管理体系职能分配表23附录3 生产工艺流程图24附录4 质量目标一览表25附录5 程序文件一览表.26公司简介 湖北红安亚华新型墙体材料有限公司是一家

4、专业生产加气混泥土砌块的企业，成立于2011年7月。企业占地面积近130亩，注册资金1800万元，固定资产达5500万元，现有员工200余人，其中专业技术人员20余人。公司座落在中国第一将军县湖北红安县太平桥镇，省道S109线直通武汉，距武汉市区仅40公里，厂区毗邻“八里站”铁路专线，交通区位优势得天独厚。在新科技、新材料技术不断发展的背景下，湖北红安亚华新型墙体材料有限公司应运而生，红安亚华新型墙体材料有限公司隶属于浙江亚华机械制造有限公司。公司自创建之日起，秉承“质量第一，顾客至上,与时俱进，开拓进取，创造发展，回报社会”的企业方针，积极依托母公司的经济技术优势，精准定位、研发新品、开拓市

5、场，致力于加气混泥土砌块的研发和生产。公司下设办公室、生产技术部、销售部、采购部、财务部等五大部门，拥有一支多学科、多专业的技术管理人员队伍，各类管理人员48人。公司拥有国内一流的加气混泥土砌块生产设备，技术力量雄厚，具有年产加气混泥土砌块100万立方米的生产能力，目前第一期工程年产30万立方米加气混泥土砌块已投放市场。公司所生产的砂和粉煤灰加气混泥土砌块质量稳定可靠，其主导产品“宏安亚华”牌加气混泥土砌块立足武汉市场，面向湖北，目前我公司生产的加气混泥土砌块产品已在武汉及周边地区占有一定的市场份额。我公司坚持“质量第一，顾客至上, 与时俱进，开拓进取，创造发展，回报社会”的方针，竭诚顾客提供

6、优质加气混泥土砌块！地址：湖北红安县太平桥镇电话：0713-54498885449666 （咨询热线：13581232008、18258480970） 传真：0713-5449999邮编：438410颁布令本公司依据GB/T19000-2008质量管理体系 要求，结合公司的实际情况及本行业的特点编制并完成了本公司质量管理手册第一版。本质量管理手册阐明了公司生产的加气混泥土砌块以及合同相关的服务活动的质量方针、质量目标和对质量管理的承诺、过程控制的方法、体系的持续改进、满足顾客需求、确保顾客满意的意图和宗旨。本手册是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则,全体员工必须遵照执行。本质量管理

7、手册第一版经审核现批准发布，并于2012年09月21日起实施。 总经理： 2012年09月21日质量管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19000-2008质量管理体系要求，加强对质量管理体系运行的领导，特任命夏敏为本公司的管理者代表。管理者代表的职权是： 确保质量管理体系得到建立、实施和保持； 定期向总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求； 确保在整个组织内提高满足顾客和相关方要求的意识； 批准质量管理体系程序文件、发布实施； 审核质量管理手册、目标指标； 组织开展内部审核； 协助组织管理评审； 负责与质量管理体系有关事宜的外部沟通与联络； 有权监督、检查全公司的管理体系的运行； 有权

8、组织开展与其职责相应的活动。 总经理： 2012年09月21日质量管理手册1 范围1.1 总则编制本手册旨在改进和提升公司的综合管理水平，努力实现与国际管理标准接轨，提高在国内外市场的竞争力，提高经济效益和社会效益。本手册对内是纲领性文件，通过有效实施，确保公司产品满足顾客需求和期望，不断增强顾客和相关方的满意程度；对外则是证实性文件，通过有效实施，证明公司有能力稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品，提高企业信誉和知名度。1.2 应用本手册适用于公司加气混泥土砌块的生产、服务活动。内容完全遵循GB/T19000-2008质量管理体系标准的全部管理要素。本公司产品按照定型的配方和工艺生产，管理

9、体系不包括产品设计开发过程。故对ISO9001:2008标准7.3条款进行了删减，但是删减此条款并不排除本公司提供满足顾客及法律法规产品的责任和能力。2 引用标准 GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-2008 质量管理体系 要求3 术语和定义本手册采用GB/T19000-2008中的术语和定义。4 质量管理体系4.1 概述本公司以GB/T19000-2008质量管理体系标准为主线，建立了质量管理体系，编制了体系文件，通过实施、保持和持续改进，提高产品质量，不断推动企业创造新的业绩。为此，做了以下工作：（1）密切结合产品生产实践，确定质量管理体系所需的过程

10、，并确定了这些过程的顺序和相互作用；（2）密切结合公司的管理特点，采用过程控制方法，确定所需的准则和方法，确保质量管理体系的有效运行和控制有效；（3）根据质量管理体系的要求，对原有组织机构和职责进行了适当调整，使之责权明确、管理科学；（4）配备了人力、物力资源，确保可以获得必要的资源和信息，以支持质量管理体系所需过程的运行和监视。考虑增置必要的设备，以加强对过程的监视、测量（适用时）和分析。（5）实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。本公司目前不涉及外包过程。4.2 文件要求4.2.1 总则质量管理体系文件包括：（1）质量管理体系方针和目标（本手册5.3,5.4.1）；（2

11、）质量管理手册；（3）对质量管理体系所需的过程进行控制的程序文件及其支持性文件；（4）为质量管理体系有效运行提供证据的记录。4.2.2 质量管理手册（1）手册对本公司生产经营过程中的管理职责、资源管理、产品实现以及测量、分析和改进分别进行了表述；（2）依据质量管理体系的管理要素和管理规定，编制形成10个程序文件。（附录5 程序文件一览表）4.2.3 文件控制质量体系文件应从以下方面进行控制：（1） 文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；（2） 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；（3） 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；（4） 确保在使用处可获得适用文件的有效版本；（5） 确保

12、文件保持清晰、易于识别；（6） 确保外来文件得到识别并控制其分发；（7） 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。公司制定文件控制程序，对质量管理体系文件的编制、批准、发布、使用、保存、更改、废止等方面加以管理和控制。4.2.4 记录控制记录是文件的一种特殊类型，为质量管理体系的有效运行提供证据。公司制定记录控制程序，对记录的标识、填写、收集、检查、贮存、保护、保存、处置等方面加以管理和控制。5 管理职责5.1 管理承诺为实现公司质量方针、目标，公司总经理郑重承诺：总经理参与监督、检查质量管理体系的建立和改进。通过以下活动，总经理对建立、实施质量境管理

13、体系、并持续改进其有效性做出的承诺提供证据。a.采用培训、内部刊物、宣传栏或会议等方式使全体员工能意识到满足顾客要求和必要的法律、法规要求的重要性，提高各级人员的质量意识和能力。b.制定质量方针和质量境目标。总经理提出公司宗旨，并根据宗旨提出质量方针的初步意图，经各部门讨论后最终确定质量方针。在质量方针的框架上确定质量目标。c.管理评审。总经理每年至少主持一次管理评审，时间间隔不超过12个月，确保质量方针和质量目标的适宜性、质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。需要时，可适时进行管理评审。d.确保资源的获得。总经理根据公司实际工作需要设置相应的组织机构，保障提供产品设计、生产、销售、服务及检验

14、所需的各项资源（含具有能力的人员，产品实现所需的基础设施、工作环境，以及技术和财力资源），确保管理、执行和验证活动的正常开展。健全和完善各项程序和制度，确保全员参与、全过程管理。5.2 以顾客为关注的焦点顾客至上是公司的最高管理原则，各级领导和全体员工应充分认识满足顾客和法律法规要求的重要性，实施名牌战略，加强过程控制，创造卤制品行业精品，增强顾客满意，提高社会信誉。5.3 质量管理方针 质量第一 顾客至上 与时俱进 开拓进取 创造发展 回报社会注释：质量体系管理方针-三句话24个字，囊括了公司质量管理体系的总要求和总目标。质量第一 顾客至上 ：企业经营以客户为中心，企业管理以质量为中心，客户

15、永远是对的，质量标准下无特权，生产质量精良的产品，提供优质服务，满足并超越客户要求，是我们的生存和发展之道，也是我们对顾客的承诺。与时俱进 开拓进取：与时代同步发展，创造良好经营氛围，严格过程控制，不断创造精品，达到永久经营之目的。创造发展 回报社会：持续不断改进产品、服务质量和行为水准，追求创新的技术。这句反映了公司的各项管理遵循持续改进的原则，充分体现了贯彻质量管理体系应“持续改进”的承诺。5.4 策划5.4.1 质量管理目标（1）公司管理者代表以质量管理方针为基础，组织相关部门分析研究上一年或几年的管理目标完成情况、质量管理体系评审结果和顾客、市场的信息反馈，提出本年度管理目标，经总经理

16、批准后发布实施；（2）公司每年度质量管理目标的分解和量化，合理确定各层次各部门承担的管理指标，并作为每年度绩效考核的主要依据。质量目标见附录4质量目标一览表。5.4.2 质量管理体系策划公司根据管理目标和指标，按照本手册4.1表述的工作内容，对质量管理体系进行策划和实施。在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，仍应保持其完整性，使企业生产过程的质量始终处于受控状态。5.5 机构、职责、权限与沟通5.5.1 组织机构、职责和权限为确保质量管理体系的有效运行和实现公司的质量管理目标，应对各部门、人员的作用、职责和权限做出明确规定，形成文件，并予以传达，设置合理的组织机构（具体见附录1公司组织机构图

17、），对公司领导和各部门的管理职责、权限规定如下：（一）公司领导层（1）总经理： 贯彻执行相关的法律、法规，确保公司合法经营，传达满足顾客要求和适应市场的重要性； 批准、颁布和组织实施质量管理方针，批准质量管理手册、目标、指标和管理方案； 确保质量管理体系持续有效运行所需的资源；负责对质量管理体系运行提供财务支持的事项进行审批； 批准各部门管理职责、权限； 任免管理者代表及主要管理人员； 建立适当的沟通渠道，确保质量管理体系的有效沟通； 主持管理评审会及公司重要会议； 对产品质量承担第一责任。（2）公司高管层成员 协助总经理完成其所承担的职责,共同做好全公司的领导、组织工作。 在总经理领导下分管

18、规定的职能部门，对其负有领导、组织、协调、监督、检查的责任，确保职能部门认真履行规定的职责，实现规定的目标，在分工范围内具有决策权； 在确保实现公司内部有效的沟通上负有责任。（3）办公室负责组织公司质量管理体系文件的编制、修改、发放、回收和存档；负责公司质量管理体系记录的归口管理；负责公司员工的教育和培训和人事管理；负责内部审核、协助管理评审、信息交流和协商；负责QMS过程的监视和测量，负责数据分析、纠正和预防措施的归口管理，负责公司过程业绩监测；负责质量目标分解与跟踪管理；负责法律法规要求的识别。（4）生产技术部负责产品的生产和服务过程的控制，对特殊过程进行确认；负责公司仓库的管理；负责基础

19、设施和工作环境的管理。负责产品实现过程的策划；负责监视和测量设备的管理，确保监视和测量设备的准确性；负责产品的监视和测量, 并负责组织对重大不合格品进行评审和处置，确保符合规定要求才能放行。（5）销售部负责组织供应商、分包方的选择、评价和再评价；负责市场开发，组织进行合同评审和合同签订工作；负责产品交付后的顾客满意度的征询，与客户沟通，组织处理顾客意见和投诉，负责顾客信息的管理。（6）采购部负责产品原材料的采购；负责市场调查分析，提供市场信息及行业动向；（7）财务部负责公司内外部财务的运营状况和管理。 (二) 各部门和岗位职责：具体见附录2质量管理体系职能分配表及岗位职责和任职要求。5.5.2

20、 管理者代表 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 定期向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； 确保在整个组织内提高满足顾客和相关方要求的意识； 批准质量管理体系程序文件发布实施； 审核质量管理手册、目标指标及管理方案； 审批内部审核计划并组织实施； 组织拟定管理评审计划，协助组织管理评审； 负责与质量管理体系有关事宜的外部沟通与联络； 有权监督、检查全公司的管理体系的运行； 有权组织开展与其职责相应的活动。5.5.3 信息交流、协商和沟通为确保质量管理体系的有效运行，公司应加强信息交流和业务沟通：公司编制信息交流控制程序，其内容是：（1）明确各部门、各单位信息管理的职责

21、；（2）明确信息交流的内容和基本形式；（3）对信息交流的效果进行评价，并持续改进；（4）加强内外信息交流和沟通，解决问题，改进工作。5.6 管理评审5.6.1 总则为适应内外条件和环境的变化，公司每年至少组织一次管理评审，评审时间间隔不大于12个月，并制定管理评审控制程序，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审在总经理和管理者代表领导组织下进行，并记录在案、形成文件。5.6.2 评审输入公司各部门应提交以下评审输入的书面资料：（1）质量管理体系运行情况报告；（2）质量管理体系的内审报告和外审结果；（3）质量管理体系的方针、目标实现情况和分析；（4）各管理过程和产品的符合性；（

22、5）市场信息及顾客和相关方的反馈信息；（6）预防和纠正措施的状况；（7）以往管理评审提出的改进措施的跟踪验证；（8）涉及到质量管理体系改进和变更的各种情况；5.6.3 评审输出由公司总经理主持管理评审会议，研究分析评审输入资料，合理确定评审输出结果。评审输出包括以下内容：（1）提高质量管理体系及所需过程有效性的改进措施；（2）与顾客和相关方要求有关的产品质量、环境的改进措施；（3）资源需求和配置的有关措施；（4）对不符合体系标准要求的现存的及潜在的不合格因素提出的纠正/预防措施；（5）由管理者代表组织编制管理评审报告，经总经理批准后，发至各部门实施，管理者代表组织跟踪验证。6 资源管理6.1

23、资源提供为确保质量管理体系的有效运行和持续改进，实现公司的管理方针、目标和发展战略，必须配备生产经营所需的资源。这些资源主要是：人力资源和专项技能、基础设施、工作环境、技术和财务资源、信息资源。6.2 人力资源6.2.1 总则人力资源是企业的宝贵资源，是企业发展的决定性因素。公司对质量管理体系设置的各部门各岗位，制定相应的岗位任职标准，从教育、培训、技能和经验四个方面，选聘合适的能够胜任的人员承担各岗位的工作，并根据岗位职责和工作业绩确定薪酬，做到“人尽其才，才尽其用”。6.2.2 能力、培训和意识为适应企业发展和顾客需求，提高员工实施和持续改进质量管理体系的创新意识和工作能力，公司制定人力资

24、源控制程序，主要内容是：（1）确定质量体系各个岗位员工所必要的能力，提高员工对本职工作重要性和相关性的认识，为实现企业整体目标做出贡献；（2）根据员工的岗位胜任情况、考核结果以及企业发展对员工能力的需求，分别采用继续教育培训、岗位培训、职业技能培训和其它措施；（3）评价所采取的培训和其它措施的有效性，不断总结经验、持续改进；（4）保存教育、培训和考核的记录。6.3 基础设施识别、确定、提供和维护所需的基础设施，是确保产品质量、搞好环境保护的重要条件。基础设施主要包括：公司各层次办公场所、生产车间、生产设备、运输设备、通讯或信息系统和其它设备等,主要内容是：（1）明确公司各部门的基础设施管理职责

25、；（2）规范生产设备、运输设备管理；（3）规范基础设施的环境管理。6.4 工作环境贯彻“以人为本”的原则，营造和谐、安全、舒适、得体的工作环境，激发员工工作和学习热情，塑造企业形象；确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境，包括物理的、环境的和其他因素，如卫生、噪声、温度、湿度、照明或天气等，打造行业精品，主要内容是：（1）明确各部门、各单位工作环境管理的职责；（2）贯彻“以人为本”的原则，营造良好的企业工作环境、舆论环境、文化环境；（3）确定产品生产工作环境要求并进行控制；对工作环境定期或不定期进行检查，对检查发现的问题进行整改。7 产品实现7.1 产品实现的策划本公司应策划和开发产品实现

26、所需的过程，产品实现的策划应与质量/体系及其它过程的要求相一致。7.1.1.对常规产品实现策划时，以设计输出为最终形式，其内容应包括：产品的质量目标和要求；针对产品确定过程，文件和资源的要求，其中包括产品工艺文件、设计文件；产品所要求的验证、确认、监视和试验活动，以及接收准则，包括产品标准，检验规范等；为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录；7.1.2.特定产品、项目或合同的策划特定产品、项目或合同的策划一般是以质量计划为形式，其内容应包括：特定产品、项目或合同，确定质量目标；针对特定产品、项目或合同确定所需的过程和子过程识别，关键过程和活动，对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行

27、评审，形成文件；识别所需过程中所要求的资源，划分运作手段、人员、岗位职责、权限及相互关系；确定过程涉及的验证和验收准则，对过程中关键活动应安排监视和测量活动，对其中特殊过程的输出应按输入的要求进行验证和确认；对过程和产品符合性提供证据的记录。7.1.3.质量计划的编制原则特定产品、项目或合同质量计划的编制原则：内容要根据质量策划的内容和结果来确定；质量计划应符合质量方针、质量目标和质量承诺，并与质量管理体系中其它文件的内容协调一致；可引用已有的质量文件中的相关内容，根据特殊要求编制新的内容；根据实际情况，可编写总体质量计划，也可以编写有关的单项计划。7.1.4. 质量计划由技术部组织编制，由部

28、门经理审核，总经理批准后执行。7.2 与顾客有关的过程为确定顾客对产品的要求，加强与顾客的沟通，公司编制与顾客有关过程的控制程序，主要内容是：（1）收集、确定顾客对产品有关要求的信息，包括交付及交付后活动的要求；（2）确定现行法律法规要求、隐含的要求和其它要求；（3）评审公司满足上述要求的能力，确信公司有能力满足法律、法规及顾客有关要求的能力，与以前不一致的要求得到解决；评审结果及采取的措施应予以记录并保持；（4）在需要签订合同的情况下，在进行合同评审的基础上，确信公司与客户要求一致，对合同的理解一致；（5）在合同/订单履行过程中，保持与顾客的沟通，如遇合同修改和产品变更，应与顾客和相关方共同

29、协调、确认，并重新进行合同/订单评审，对原合同/订单进行变更或签订补充合同；并将更改内容传递给相关部门、人员，确保相关人员知道已变更的要求。（6）产品交付后，认真听取顾客对产品的意见，认真对待顾客的投诉，对有质量问题的产品，按法规、合同、公司规定进行保修，进行合理的处置。7.3 设计和开发经确定公司部不涉及设计和开发过程，故删减。7.4 采购7.4.1 物资采购公司制定采购控制程序，主要内容是：（1）收集所需物资的供方信息，从产品质量、生产能力、顾客满意程度和售后服务水平等多方面进行考察和评价后，选择合格的供方，并进行定期或不定期的供方评价；（2）适时编制物资采购计划，正确编制物资采购清单，严

30、格履行审批手续，确保采购到位符合生产要求、合同要求的物资；（3）物资达到公司后，应按有关规定进行验证。必要时，根据顾客和本企业自身的要求，去供方生产地进行物资的验证；（4）顾客指定的由本企业采购的产品，由双方共同对供方进行评价和确认，其他同（2）、（3）。7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务过程的控制公司对产品生产全过程进行周密策划，形成系列文件，依据这些文件要求组织生产，并进行过程监视和检测，使整个生产过程处于受控状态。（1）公司制定相关程序或作业指导书，并培训员工按规定从事有关的生产作业活动；（2） 根据市场需求或顾客要求下达生产任务或订单，编制生产计划、材料供应计划组织生产，及时

31、将产品生产的有关要求正确无误的传达给相关部门；（3）对生产各环节进行组织、协调和控制，对每道工序实行自检、互检、交接，在加强质量管理的同时，做好现场的文明生产管理，生产环境管理；（4）对生产设备进行恰当的使用、维护和保养；（5）正确的使用和维护测量和监控设备； （6）确保按顾客或合同要求准时交付产品；（7）产品交付后，开展回访活动，为顾客提供满意的服务；妥善处理顾客意见及投诉。7.5.2 生产和服务过程的确认对生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证的过程，使问题在产品使用后或服务交付后才会显现问题的过程，应进行过程确认。对这些过程必须采取控制： （1）对这类过程进行识别，并作为

32、生产和服务控制的重点或难点； （2）对这类过程的设备和人员资质能力进行确认； （3）确定过程评审、批准的准则，必要时编制作业指导书，并对作业指导书的合理性、使用性、先进性进行评审； （4）加强对这类过程的技术培训；并规定过程记录要求，以便便于质量分析和追溯；（5）采用特定的方法和程序，对特殊过程进行确认，并进行评价和总结，以便改进和提高特殊过程生产管理水平；当设备、工艺参数、关键操作人员等发生变化时进行该过程能力的再确认。经确认公司暂无特殊过程，关键过程按特殊过程按特殊过程方法进行控制。7.5.3 标识和可追溯性公司在生产全过程中应对产品/活动进行标识，针对监视和测量要求识别产品的状态，对有可

33、追溯性要求的产品，应控制和记录其唯一性标识。7.5.4 顾客财产顾客财产包括顾客提供的设备、物资、文件等，还可包括顾客知识产权和个人信息。公司根据这些财产的特殊性和合同要求，对其进行识别，验证、保护和维护。当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应及时报告顾客，作适宜的处置，并如实予以记录。7.5.5 产品防护公司产品生产、交付各个阶段（包括搬运、存贮）的所有产品均应进行防护，以确保产品的符合性，合同要求时防护应延续到交付目的地。适用时，防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。7.6 监视和测量设备为确保监视和测量设备的准确性、可靠性，须保证监视和测量设备的有效性，主要内容是：（1）根据

34、产品或环境监视和测量要求确定并配备必要的适宜的监视和测量设备；（2）对照国家计量检测标准，按照规定的时间间隔或在使用前对计量检测设备进行校准或检定；（3）使用的计量检测设备必须带有表明其校准状态的标识，公司内部如有计量检测人员，必须经过培训，持证上岗；（4）加强计量检测设备的维护保养，确保其使用的适宜环境。在搬运、保养和贮存计量检测设备时，防止损坏或失效；（5）使用中发现计量检测设备未处于校准状态时，应对检测结果的有效性进行评定，并采取适当措施予以处理。（6）本公司现暂无计算机软件用于监视和测量；如有，应在使用前惊醒校准和确认。8 测量、分析和改进8.1 总则测量数据对以事实为依据做出决策十分

35、重要。公司策划和实施测量、分析和改进过程，以满足以下需要：（1）证实产品符合规定的要求；（2）确保质量管理体系的符合性；（3）持续改进质量管理体系的有效性。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意对顾客（客户）满意程度的监视和测量，是企业倾听顾客的声音，了解、分析顾客的需求和期望，改进管理工作，不断提高产品质量和绩效的重要手段。制定顾客满意程度测量控制程序，主要内容是：（1）采取各种方法，收集顾客及社会各界对本企业产品的感受，顾客感受可以包括顾客满意度调查、来自顾客的关于交付产品质量方面数据、用户意见调查、流失业务分析、顾客赞扬、索赔等；（2）对上述信息整理归类，进行分析研究；（3）对顾客满意程

36、度进行综合评价，为提高质量管理体系的有效性和提高产品质量制定改进措施。8.2.2 内部审核为验证质量管理体系的符合性和有效性，以便发现问题,持续改进,公司每年组织内部审核，公司制定内部审核控制程序，主要内容是：（1）管理者代表组建审核组，任命审核组长，审核组具体负责审核工作；（2）策划审核方案，考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果，规定审核的准则、范围、频次和方法。审核组按内审计划到现场客观公正地进行审核，填写检查记录，发现问题填写不合格报告，随后编制质量体系内审报告；（3）受审核部门收到不合格报告后，应调查分析产生不合格/不符合的原因，制定相应的纠正措施，报管理者代表批准后

37、实施；（4）管理者代表负责将质量体系内审报告和纠正措施的实施和验证结果提交年度的管理评审（见本手册5.6）。8.2.3 过程的监视和测量公司对管理体系过程、各环节通过检查、工作总结、汇报、目标考核管理、会议等方法进行监测，并使之成为日常管理活动，以评价各个过程运行的有效性；当未达到策划的要求时，应采取纠正和纠正措施，实施改进，确保质量管理体系和环境管理体系的符合性，提高管理水平和绩效。8.2.4 产品的监视和测量公司依据相关标准、公司编制的检验规程及工艺文件，对公司产品进行监视和测量，验证各过程的产品要求是否得到满足，从而确保最终产品的质量。主要内容是：（1）明确部门对产品监视测量和分析的职责

38、；（2）产品监视和测量包括：采购产品检验验证、生产过程产品检验和最终产品检验，分别进行管理和控制；（4）保存产品检验记录，对不合格项目予以处置，作好记录。8.3 不合格品的控制为确保产品生产过程中的质量不合格得到识别和控制，并采取适宜的措施，对不合格品进行处置，制定不合格品控制程序，主要内容是：（1）明确不合格品识别的原则和职责；（2）对发现和确认的不合格品，做好记录；（3）对不合格品进行评审，提出处置意见，并对处置结果进行跟踪验证，作好验证情况记录。8.4 数据分析为证实质量管理体系的适宜性和有效性，应对监视和测量的结果和有关方面的数据进行分析，并评价何处可以对质量、环境管理体系进行改进，主

39、要内容是：（1）广泛收集与质量管理体系和产品相关的内外信息和数据，按信息和数据的类别进行汇总和传递；（2）采用适用的统计技术和方法，进行数据分析；（3）根据数据分析的结果，找出质量管理体系和产品生产相关过程中的不足之处，制定改进措施。8.5 改进8.5.1 持续改进公司通过实现质量管理体系的方针、目标，通过监视测量（过程、产品、顾客满意度调查、内外审核），通过数据分析、采取纠正和预防措施，通过每年度开展管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。改进的方式是：（1）通过策划，对现有的体系和过程作渐进的日常改进；（2）通过策划，对现有的体系和过程作战略突破性的改进。8.5.2 纠正措施针对产品生产过

40、程中出现的质量不合格问题，为消除不合格的原因，防止不合格的再发生，并减少由此产生的不良影响，制定纠正措施控制程序，主要内容是：（1）根据来自本企业内外的质量、环境两方面的不合格，组织多种形式进行不合格的评审，分析确定不合格的原因；（2）根据不合格产生的原因，提出相应的纠正措施，组织有关专业人员、技术人员评价纠正措施的可行性、可靠性，以确保不合格不再发生；（3）根据评价结果，确定和实施最有效的纠正措施，纠正措施实施后，将实施效果如实记录；（4）评审所采取的纠正措施的有效性，将富有成效的纠正措施进行确认，通过更改、编制文件的方式予以文件化、制度化，纳入质量管理体系。8.5.3 预防措施为消除潜在不

41、合格的原因，防止不合格的发生，采取与潜在问题的影响相适应的预防措施，制定预防措施控制程序，主要内容是：（1）分析研究来自本企业内外的质量、环境两方面的潜在不合格，确定潜在不合格的原因；（2）在权衡风验、利益和成本以及潜在不合格的严重性的基础上提出预防措施，组织有关专业人员、技术人员对预防措施做出评价；（3）根据评价的结果，确定最有效的预防措施并组织实施，记录预防措施实施后所达到的效果；（4）评审所采取的预防措施的有效性，将富有成效的预防措施进行确认，通过更改、编制文件的方式予以文件化、制度化，纳入质量管理体系。附录1 公司组织机构图 董事长总经理管代办公室生产技术部采购部销售部财务部注：财务部

42、无直接质量管理体系职责附录2 质量管理体系职能分配表质量管理体系要求最高管理层办公室生产技术部采购部销售部4.1总要求4.2.1文件总要求4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发删减7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：主要或归口职能 相关职能粉煤灰或矿砂渣麿细附录3 工艺流程图石灰破碎石膏料库水泥料仓锅炉