JDB人力资源预算手册.ppt

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1、加多宝集团2012年人力资源预算手册,2011年9月,内部文件注意保密,Page 2,目 录,一 人力资源预算管理的组织机构及职能,二 人力资源预算编制原则与规范,四 人力资源预算表格体系,五 附件,三 人力资源预算审核提交流程,一 人力资源预算管理的组织机构及职能,行政总裁或授权人,1、确定年度预算管理方向；2、批准架构编制及预算。,人力资源预算工作小组：,组长：夏 楠组员：苏穗明 卢陈思 何达清 钟 锦,二 人力资源预算编制原则与规范,2012年人力资源预算原则,架构编制设置规范,人力成本预算说明,1、2012年人力资源预算编制基数,2011年8月31日实际在职人数,集团职能部门：,+,截

2、止8月31日已提交的招聘需求数,营销部&工厂：,2011年架构内实际峰值人数（含外编人员）,2、2012年架构编制总原则,一、依据2012年集团组织架构，集团整体管理职责不做结构性调整，经营模式基本保持不变。,二、在职责、职能不变的情况下，架构编制数量、级别与2011年实际保持不变，严格控制人员编制和层级。,三、确因业务发展，需要增加编制的，参照架构编制原则进行核算后，上报预算管理委员会讨论。,四、特殊申请增加编制的，由集团人力资源部与申请部门共同参照架构编制原则进行讨论核算，上报行政总裁审批。,2012年架构编制原则集团营销部,人均销量参照值 2011年1-7月月均销量/营销部预算编制基数人

3、均服务比参照值 营销部预算编制基数/该职能预算编制基数,鼓励提升管理信息化，协助支持人员工作转型，提高销售工作效率，控制架构编制的同时达到管理提升需要。,2012年架构编制原则工厂,人均产量参照值 2011年峰值月产量/该职能编制预算基数,鼓励通过生产自动化、管理信息化、集中式或平台化管理，提高生产效率，减少人员配置。,2012年架构编制原则集团总部职能部门,人均服务比参照值 服务对象编制预算基数/该职能编制预算基数,鼓励提升管理信息化、整合职能建立资源平台，提升集团整体管理效率,3、2012年人力成本预算与控制总原则,一、2011年人力成本费用预算编制基数为2012年预算编制依据。,二、通过

4、提升劳动效率、控制架构编制，控制总体人力成本，在保证公司经营发展的情况下为人均收入增长提供基础。,三、架构编制设置后超出人力成本预算总目标的，架构编制相应调减。,二 人力资源预算编制原则,2012年人力资源预算原则,架构编制设置规范,人力成本预算说明,公司整体职能职责划分以当年集团组织架构设置为依据。,各部门之间职责应划分明确，避免职责交叉重叠。,部门之间交接职责的，在原有架构上调整，总体架构编制和级别不增加。架构编制和级别随岗位主要职责归入，职责分散于各岗位的按工作量折算架构编制归入。,部门职能职责取消的，相应架构编制应取消。,一、职能职责设置规范,集团总部部门以公司架构图为准，部门内可下设

5、处/组。命名：集团XXX部XXX处（中心）/组,类型相同的工厂、部门设置应一致，部门内可下设组。命名：XX厂-XXX部XXX组,集团营销总部机构逐级下设，名称不重叠。命名：集团营销总部XXX部XXX处（中心）XXX组 集团营销总部XXX事业部XXX销售公司/大区XXX办,二、部门设置规范,岗位的级别根据专业技术难度、责任和影响设置，没有变化时，架构编制名称和级别不应调整。岗位设置时需保证工作量饱和，当工作量低于80%时，不单设岗位，由其他岗位兼职（受地域限制的除外）。岗位命名原则：“工作职责”+“职位名称”+（工作范围或分管领域）例：种植技师（金银花）、采购主管（原材料）、生产组长（调配）、操

6、作工（码垛）、人事助理（考勤）工作范围或分管领域为可选项，视管理需要取用。各部门如需新增职位名称，经所属人力资源初审，集团人力资源部审核通过后方可使用。,三、岗位设置规范,各部门应以提高管理效率、减少汇报层级为原则设置管理岗位。,为提升管理和工作效率，各级组织架构需设管理岗位的，管理幅度不少于3人，以3-9人为宜。倒班制的带班管理岗位和按照地域管理的除外。管理工作涉及大型项目和资金的，项目数量和资金金额可纳为管理幅度的设置参考。,管理幅度和内容没有明显增加的，需保持原有管理幅度，原则上不增加管理岗位。,四、管理幅度设置规范,助理分类 高管个人行政助理 职责：文件拟发呈签、高管日程安排、会议组织

7、、行政事务等，节约高管处理行政事务的精力。职能类助理 部门行政助理：负责部门整体行政事务，是行政类专业序列的初级职位。其他专业序列的初级职位：如采购助理、人事助理、销售助理、助理会计、培训助理、数据分析助理、法务助理。,设置原则 个人行政助理：一级、厂长、销售总监可设1名，鼓励不设，岗位级别表见后。部门行政助理：应根据工作量饱满程度设置，原则上40人以上部门可考虑设1人（鼓励不设），40人以下部门由其他岗位兼职，不设专岗。其他专业序列的初级职位（助理）：按工作职责和管理需要设置。,五、助理设置规范,高管个人行政助理的设置和命名原则,倒班制岗位设置规范 根据流程节点设置岗位数，按倒班替班配置比和

8、工作量定编制。替班配置比原则（配置比越低表明人员效率越高),定编人数岗位数*配置比（四舍五入）,六、倒班制岗位设置规范,二 人力资源预算编制原则,2012年人力资源预算原则,架构编制设置规范,人力成本预算说明,工资费用 社保 公积金 教育培训费 职工福利费 食堂费用,费用科目明细说明、费用预算标准见财务部预算手册。,人力成本预算管理科目,职工福利费内的原由各部门预算的项目，转由各所属行政统一进行预算。,人力成本预算管理分工,汇总接收人：薪酬预算表/教育培训费用预算表：卢陈思 职工福利费和食堂费用预算表：钟锦,流程,各部门、集团人力资源部,预算委员会审核,参与单位,各人力资源、行政、厂务等,人力

9、资源预算小组,集团财务部、集团人力资源部,预算委员会,三 人力资源预算审核提交流程年度,架构制定,架构初审,人力成本汇总,人力成本编制,架构汇总,公司审批,整体预算（财务、人力资源）,行政总裁,三 人力资源预算审核提交流程年内调整,年内调整：1、部门内调拨（即人数和级别不调整的）：所属人力资源初审，厂长/销售总监/集团部门负责人签批，集团人力资源部签批后使用。2、追加或调整（即人数或级别有调整的）：按照年度审批流程签批。,年内调整需提供：人员编制调整申请表、编制调整核算表、组织架构图。,四 人力资源预算表格体系,五 附件目录,附件1：架构图绘制说明及模板,附件2：人力资源预算表格体系,一个部门

10、一张架构图。如部门规模较大，可采用“总图+分图”显示。分图的起点职位为该图所显示架构的最高负责人，应与总图有明确的汇报关系，人数不重复标记。架构图中的线条表示汇报关系，以此确定管理幅度。倒班制岗位每个框为岗位，内写岗位数和倒班/替班人数（如操作工、保安员、监控员）。架构图下方设审批栏，内容为：,部门/工厂负责人-主管领导-集团人力资源部-行政总裁或授权人,1、架构图绘制说明,XX总监1人,XX高级经理1人,XX主任1人,XX专员1人,XX助理2人,XX经理1人,XX主任1人,XX专员1人,XX助理1人,XX主任1人,XX助理3人,XX专员3人,一级,二级,三级,四级,六级,五级,（XX组）,（XX组）,（XX组）,（XX组）,由经理直接管理时连接线画法,由主任管理时连接线画法,同一级别的职位排列在同一水平线上,总监行政助理1人,此处标注组别,部门负责人：主管领导：集团人力资源部：行政总裁或授权人：,集团XX部 2012年组织架构图,架构图绘制说明,高管个人行政助理绘制方式,XX主任1人,与架构图和人员信息统计表中数据保持一致,感谢支持与配合！,