审计主管工作职责主要内容.doc

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1、审计主管工作职责主要内容 审计主管需要有独立带领团队完成审计项目，撰写审计报告的能力，以下是小编精心收集整理的审计主管工作职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。审计主管工作职责11、配合审计总监完善公司内部审计制度。2、独立牵头开展审计工作，能够组织完成离任、任期、专项审计等工作。3、独立完成审计工作底稿，针对审计重点内容拟定完成审计报告。4、在审计过程中能够发现问题、提出解决问题的方法，并组织实施整改。5、能够协助指导审计专员开展具体审计事项，提高团队协作能力。审计主管工作职责21、规划并进行审计，确认会计记录的真实性及是否符合会计准则要求;2、确定审计程序细则，准备适当的项目;3、分配

2、数据输入、财务报告及其他职责给适当的员工;4、审阅财务报告及工作原稿，确认其实质性、准确性和完整性;5、对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议，通知程序变更情况及协助其解决问题;6、编制符合准则要求的审计报告，审计档案整理、立卷、归档等;7、对所谓的不合理的内控行为进行专门的调查审计;8、完成上级领导交办的其它审计事项。审计主管工作职责31.负责建立信息系统风险评估机制，制定信息系统审计制度;2.利用计算机辅助审计技术，对业务和财务数据进行有效地监控和检查;3.定期提供非现场审计数据，配合现场审计工作;4.负责远程审计系统的开发和维护;5.组织实施信息系统风险评估与审计;6.领导安排的其它

3、工作。审计主管工作职责41、拟定并完善内部审计制度和流程，制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算;2、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书;3、组织实施财务审计、对与公司经济活动有关的特定事项进行专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作，并出具内部审计报告;4、针对各项审计工作的结果，编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结，并督促审计结论和合理化建议的落实工作;5、组织企业内控体系的设计与建设，及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险，提出改进意见;6、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作;7、根据审计工作计划，负责联系会

4、计师事务所，配合会计师事务所的审计工作;8、针对公司招投标项目进行审计;9、对所属企业的进行监督，并配合纪检部门开展调查;10、协助部门负责人制定招投标制度，完善招标文件范本及标准流程; 从审计角度协助部门负责人组织商户测评工作，完善商户管理标准;11、公司相关领导交办的其他审计工作。审计主管工作职责51.根据年度责任目标，拟定各项内部审计制度，以及监事会相关制度;2. 根据年度责任目标，制定审计工作计划，并组织对计划进行具体实施;3. 根据年度责任目标，对公司的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理进行审计，对重大经济合同、投资项目可行性研究、资产重组方案提出审计建议，督促落实审计发现问题的

5、整改工作，并进行后续跟踪审计;4.负责监事会办公室日常工作; 完成领导交办的其它工作。审计主管工作职责61、协助构建企业内部监察管理体系，建立相应的执行、制约机制，制订、完善配套的规章制度;2、协助制定廉政风险防控工作方案并组织实施，实现廉政风险防控目标;3、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;4、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;5、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况;6、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议;7、完成上级领导交办的其他工作。审计主管工作职责71、 建立内部审计管理制度，规范审计流程;加强风险管控，防范风险;2、编制年度审计工作计划并根据审计计划开展审计工作，按要求出具内部审计报告;3、识别和判定内控缺陷及风险，提出合理化整改建议，并跟进整改落地情况;4、配合公司授权的外审单位对公司进行的有关审计;5、负责公司内部审计资料的整理、归档和保管。审计主管工作职责主要内容