审计主管工作职责内容.doc

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1、审计主管工作职责内容 审计主管要求具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;以下是小编精心收集整理的审计主管工作职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。审计主管工作职责11、协助拟定并完善内部审计制度和流程，协助制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算;2、协助拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书;3、组织实施财务审计、专项审计、经营审计、管理人员离任审计、内控审计等各项审计工作，并出具内部审计报告;4、对公司的重大事件进行审计调查，并提出有效可行的解决方案;5、针对各项审计工作的结果，编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结，并督促审计结论和合理化建议的落实工作;6

2、、组织企业内控体系的设计与建设，及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险，提出改进意见;7、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作;8、根据审计工作计划，配合外部审计机构的审计工作;9、负责对部门内部员工进行管理和对下属企业审计部门进行指导;10、负责受理、调查内部投诉或举报，针对反应的问题进行调查研究。审计主管工作职责21. 负责各类合同、函件等文件的审核，提出法律意见，保证审核文件的合法性;2. 负责诉讼、仲裁案件的办理，包含但不下限于起诉、应诉等诉讼事务;3. 为公司日常事务提供法律咨询和/或法律意见;4. 实施对集团所属子公司的内部审计，按照审计业务流程和标准完成所分配的具体任务，

3、揭示审计发现问题并提出审计建议，按要求编制审计工作底稿并完成底稿归档;5. 对集团公司及下属企业实施日常监督，及时收集整理经营管理信息，开展风险评估;6. 抽样稽查采购、销售流程、高危存货;收集、整理审计证据，编写审计工作底稿;7. 参与以内控和防范风险为主的生产经营活动审计、流程审计、内控审计、专项审计和跟踪审计，提出报告向部门经理汇报;审计主管工作职责31、负责公司各项资产的安全和完整进行审查和评估;2、负责公司财务报表、账务处理的准确性及完整性进行审查和评估;3、负责公司经营管理可能存在的薄弱与风险环节进行审查和评估;4、负责公司监控机制的严密性、有效性和完整性进行审查和评估;5、负责公

4、司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估，以确保成果与既定目标一致;6、负责公司各重要岗位管理人员任期工作进行审查和评估;7、对公司各种资源的合理配置与利用效果进行审查和评估;对公司各种违规、违纪案件进行调查等。审计主管工作职责41、 对工程及材料款项支付相关资料抽查其合规性、准确性;2、会计凭证合规性、准确性抽查;3、负责外部税务提供的专项检查报告及报表、外部财务审计及其他需要对外提供的财务信息及报表;4、 对办公物资及设备盘存、调拨、正常报废及销账，异常报废及销账的审计;5、按需对各公司主要工作事项进行突击检查并出具风险提示建议;6、对财务、经济相关人员的离职监交和审计。审计主管工作职

5、责51、 审核工程结算，对结算的准确性负责。2、 对工程结算审减金额较大的形成案例沉淀，与相关部门交流分享，并对发现问题的规避提出合理化建议。3、 招标工程的开标、议标、清标工作，对投标价格的合理性给予专业意见。4、 完成领导临时安排的测算、复核工作。审计主管工作职责61、审查企业各项财务制度的落实情况，协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计;2、协助领导建立并完善集团内控制度，并对制度的执行情况进行审计与监督;3、根据审计情况提出问题和整改建议，并草拟审计报告;4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填

6、制是否符合企业财务制度的要求;6、收集审计资料，编写审计工作底稿，并负责工作底稿的归集和整理;7、按规定使用所获取的审计资料;8、督促审计结论和建议的落实。审计主管工作职责71.协助审计部负责人并完善内部审计制度和流程，制订审计计划2、根据审计计划拟定具体审计项目的审计方案，负责审计过程中与相关部门的协调和沟通 ，编制工作底稿、审计报告，并督促跟踪审计结论和建议的落实3、根据公司廉洁建设要求，开展预防舞弊的工作，对涉嫌舞弊的人员、行为开展行专项调查。4、依据国家内部控制规范和企业的内部控制要求，协助审计部负责人完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作5、其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。审计主管工作职责内容