审计主管工作职责与工作内容.doc

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1、审计主管工作职责与工作内容 审计主管需要能够全面主导管理财务审计、离任审计、责任审计、各类专项审计活动;以下是小编精心收集整理的审计主管工作职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。审计主管工作职责11、协助审计经理完成审计部年度工作计划，可以独立开展审计工作，并提出优化建议;2、独立开展项目调查，收集落实审计证据，分析并论证问题发现，初拟审计报告;3、对审计发现需整改的问题进行反馈和后续跟进，监督整改措施的执行落实;4、按照要求形成规范的工作底稿，归档后妥善保管审计档案;5、完成领导交付的其他工作任务。审计主管工作职责21、参与并完善审计制度、流程，制定企业内部年度审计方案和预算;2、负责审

2、查企业各项财务制度的落实情况;3、拟定审计方案，起草审计报告;4、负责审查企业资金受控状况，做好企业经济信息5、定期或不定期的开展企业专项审核，并配合外部审核工作;6、协助对战略合作企业开展尽职调查、股权出质、资产处置等工作;7、领导交办的其他事项。审计主管工作职责31、协助审计部门负责人开展集团内部审计工作;2、根据公司年度审计计划开展内控审计，形成审计建议并跟踪整改落实;3、审查公司政策、程序，识别其中风险点，对管理风险和运行效率提供改善建议;4、对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案稽查;5、负责集团内部反贪，行贿受贿、徇私舞弊等行为的稽

3、查;对集团所属各部门负责人任期内经济责任进行期中和离任稽查;6、及时向审计经理通报审计中发现的问题，审计工作结束后及时向领导提交审计报告，在报告中作出合理分析并持续监控后续改善行动;7、负责公司员工的举报、控告的调查核实，并按规定进行处理和答复;8、负责组织内部控制的培训与宣传;9、对审计工作的相关资料、文件进行归档管理。审计主管工作职责41.协助审计部负责人并完善内部审计制度和流程，制订审计计划2、根据审计计划拟定具体审计项目的审计方案，负责审计过程中与相关部门的协调和沟通 ，编制工作底稿、审计报告，并督促跟踪审计结论和建议的落实3、根据公司廉洁建设要求，开展预防舞弊的工作，对涉嫌舞弊的人员

4、、行为开展行专项调查。4、依据国家内部控制规范和企业的内部控制要求，协助审计部负责人完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作5、其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。审计主管工作职责51、在集团及上级部门领导下开展工作;2、负责贯彻执行国家有关法律、法规、规章和制度，制定全系统内部审计的工作制度和实施办法;3、负责拟订年度内部审计工作目标、工作计划;4、负责全系统内部审计业务指导工作，发现工作异常情况，及时报告;5、负责组织实施全系统内部财务审计和经济责任审计，撰写审计报告、审计意见书和审计决定;6、负责落实审计部门的审计决定，监督系统被审计单位落实内部审计决定;7、负责上报年度内部审

5、计工作总结、整理归档审计资料;8、负责内部审计协会相关工作;9、负责协助做好全系统内部审计管理人员业务培训工作;10、负责与审计、内审协会等部门的协调工作;11、负责完成处领导交办的其他工作。审计主管工作职责61、 完成公司及下属单位的财务收支审计，检查会计原始凭证、帐簿、报表等财务资料的真实性、准确性和合规性。2、 检查企业的经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况，为公司对下属企业年度绩效考核、奖罚提供依据。3、 负责指导下属员工所使用的审计程序和审计方法。4、 进行财务法纪审计，对严重违反财经纪律、侵占公司资产、严重浪费等行为进行全面审计，以维护公司生产经营活动的正常秩序和财务的完整。5

6、、 完成领导临时交办的其他任务。审计主管工作职责71. 财务审计。审核总部及各分、子公司各类费用及报表，掌握公司财务税务运营状况，为公司决策提供及时有效的数据报告分析;2. 流程审计。负责公司内控管理体系的建设完善，审核公司流程体系及落地实施情况，降低经营管理风险，保证各类目标的顺利实现，维护公司持续稳定发展;3. 法务审计。组织开展公司各项法律合规审查工作，对风险指标情况进行分析，并向分子公司提供专业指导意见和法律支持;4. 生产审计。审计监督各区域公司业务及项目实施合法合规性;5. 风控管理。对公司重大经营活动提供专业分析决策建议和意见，参与公司风险评估、指导、跟踪和控制;6. 审计经理安排的其他工作。审计主管工作职责与工作内容