600055华润万东报摘要.ppt
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1、1.1,华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年年度报告摘要华润万东医疗装备股份有限公司2012 年年度报告摘要一、重要提示本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。,1.2,公司简介,股票简称股票上市交易所,华润万东,股票代码上海证券交易所,600055,联系人和联系方式姓名电话传真电子信箱,董事会秘书张丹石010-84569688010-84575717wdyL,证券事务代表何一中010-84569688010-84575717wdyL,二、主要财务数据和股东变化,2.1,主要财务数据,单位:元 币
2、种:人民币,2012 年(末),2011 年(末),本年(末)比上年(末)增减(%),2010 年(末),总资产归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额营业收入归属于上市公司股东的净利润,1,090,433,764.35636,369,277.1465,747,965.15690,346,218.6732,257,025.46,1,014,288,455.07604,112,251.68-31,672,345.23588,805,176.0739,887,903.92,7.515.34不适用17.25-19.13,1,008,662,887.74579,573,913.45-4,1
3、96,616.61602,754,359.0941,945,186.81,归属于上市公司股东的,扣除非经常性损益的净,26,805,598.43,24,738,964.83,8.35,35,408,554.86,利润,加权平均净资产收益率(%)基本每股收益(元股)稀释每股收益(元股),5.200.1490.149,6.740.1840.184,减少 1.54 个百分点-19.13-19.13,7.420.1940.194,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.3,华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年年度报告摘要,2.2,前 10 名股东持股情况表,单位:股,报告期股东总数,18,2
4、66,年度报告披露日前第 5个交易日末股东总数,16,974,前 10 名股东持股情况,股东名称北京医药集团有限责任公司中诚信托有限责任公司高雅萍陕西省国际信托股份有限公司财富 2 号章杏雅广东粤财信托有限公司中鼎三缪文琴黄芝颢闫小芹,股东性质国有法人其他境内自然人其他境内自然人其他境内自然人境内自然人境内自然人,持股比例(%)51.510.860.660.580.560.540.520.500.42,持股总数111,501,0001,860,7521,426,4291,246,1461,210,0001,175,5661,121,7001,060,074915,341,持有有限售条件股份数量
5、,质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知未知未知未知未知,中国对外经济贸易信托有,限公司昀沣证券投资集,其他,0.42,900,900,0,未知,合资金信托计划,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司未有资料显示以上其他股东之间存在关联关系或属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。,以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系2,华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年年度报告摘要,三、管理层讨论与分析,2012 年是充满着机遇与挑战的一年,随着国家医改实施路径逐步清晰,县域市场的核心地位日益显现。国家陆续出台鼓励社会资本进入医疗服务行业,私立医院成长迅速,与此带来的是,市场竞争日趋
6、激烈,社会资本大量涌入医疗设备制造行业,国际企业也持续加大在中国市场的投入力度,行业竞争呈现更为激烈的状态。,公司通过一年的不断摸索和持续创新,符合市场需求的产品配备初具规模,销售单元建设和销售管理形成成熟模式,精益管理试点取得成功,围绕客户满意的质量体系调整顺利实施,国际市场阵地建设取得突破,公司第一个海外分支机构在泰国完成设立并开始运行。完成了对华润上械的资产整合,形成了业务整合思路并启动实施。,报告期内公司实现营业收入69,035万元,同比增长17.25,实现归属于上市公司股东的净利润3,226万元,同比降低19.13%,剔除非经常性损益影响后的净利润实际同比增长8.35%。,3,华润万
7、东医疗装备股份有限公司 2012 年年度报告摘要(一)主营业务分析1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元 币种:人民币,科目营业收入营业成本销售费用管理费用财务费用经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额研发支出,本期数690,346,218.67470,233,003.1689,870,604.3879,138,399.288,627,325.0065,747,965.15-18,345,509.23-20,351,048.1848,702,884.56,上年同期数588,805,176.07385,131,415.7282,195,455.2
8、970,764,347.635,953,452.46-31,672,345.238,795,835.8013,543,225.5720,309,411.36,变动比例(%)17.2522.109.3411.8344.91-308.57-250.27139.80,2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析通过持续三年的市场产品转型,公司大型设备在报告期成长迅速,重点产品核磁、DR和数字胃肠均呈现快速增长状态。此外,基层市场较预期较好,也带动公司传统优势市场销售增长。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析公司经过多年的研发投入,先后开发出 MRI、心血管介入治疗、直接数字化成像等产品,随着公
9、司产品的转型,公司的销售收入增长 17.25%。其中,常规产品销售有所下降。中高端产品所占销售比重逐年提高,其中核磁、DR 等产品增速明显。受产品销售结构的影响,公司的生产亦随之进行调整。(3)新产品及新服务的影响分析公司经过新品研发和上市培育,DR 产品成为公司主要收入来源之一,对公司收入和利润产生了积极贡献,随着 DR 所有关键部件均完成自主研发,公司在 DR 产品线上具有显著的优势,将促进公司业务增长。报告期内公司完成了首套 PACS 系统销售,表明公司正式进入医用信息化领域。此外,公司新推出的平板胃肠产品上市并实现销售,使公司丰富了射线产品配备,进一步强化了公司在射线的优势地位。(4)
10、主要销售客户的情况公司向前 5 名客户销售额占年度销售总额为 7,989 万元,占公司全部销售额的 11.58%。4,华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年年度报告摘要3、成本,(1)成本分析表分行业情况,单位:元,分行业医疗器械制造租金 保修等其他业务,成本构成项目材料等人工费动力费制造费人工费等,本期金额408,982,768.2714,114,340.13976,038.8442,748,390.323,411,465.60,本期占总成本比例(%)86.973.000.219.090.73,上年同期金额333,405,588.44012,659,254.440992,191.8403
11、5,002,648.7703,071,732.230,上年同期占总成本比例(%)86.573.290.269.090.80,本期金额较上年同期变动比例(%)22.6711.49-1.6322.1311.06,分产品情况,分产品射线产品MRI 类产品租金 保修等其他业务,成本构成项目材料等人工费动力费制造费材料等人工费动力费制造费人工费等,本期金额348,169,529.7512,928,400.77769,301.2140,828,139.5460,813,238.521,185,939.36206,737.631,920,250.783,411,465.60,本期占总成本比例(%)74.04
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