林肯電气稽核Checklist.xls

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1、對於新產品開發是否有設計標準?是否有設計和生產背離標準產品的程序?在工廠是否有人可負責品質管控報告至廠務經理或更高層?是否有工程文件,圖表及規格書修訂管制程序?在執行前材料變更,生產方法及工程設計是否有經過客戶認可?供應商選擇程序是否包括廠商評估?是否有落實工廠稽核?供應商品質是否有衡量及記錄?技術支持與文件管制文件管制品質政策采購管制是否有定期地稽核供應商品質?是否通過批號,周期,檢驗狀況或編號來單獨標識個別產品或批?是否有生產設定和首件確認程序來確保制程及設備將會生產好品質產品?是否有未檢驗,合格或判退進料之識別程序?是否有任何制程階段之任何不良產品之隔離及部署之程序?檢驗,量測,測試設備

2、校正設備程序包括校正標準接收標準當結果不滿意時是否有采取措施?不良品管制誰有責任和權利對材料審核及對不良品之部署?搬運,儲存,包裝,預防及交貨包裝是否有標識林肯電子部品號,采購定單號,生產部品號及周期?品質記錄檢驗與測試記錄包括項目標識,批尺寸,樣品尺寸及批追蹤能力?檢驗方法和測試方法是否落實?負責檢驗與測試人員及日期不良品之改善措施?產品標識與追溯制程管制檢驗與測試是否有定期地稽核供應商品質?是否通過批號,周期,檢驗狀況或編號來單獨標識個別產品或批?是否有生產設定和首件確認程序來確保制程及設備將會生產好品質產品?是否有未檢驗,合格或判退進料之識別程序?是否有任何制程階段之任何不良產品之隔離及

3、部署之程序?檢驗,量測,測試設備校正設備程序包括校正標準接收標準當結果不滿意時是否有采取措施?不良品管制誰有責任和權利對材料審核及對不良品之部署?搬運,儲存,包裝,預防及交貨包裝是否有標識林肯電子部品號,采購定單號,生產部品號及周期?品質記錄檢驗與測試記錄包括項目標識,批尺寸,樣品尺寸及批追蹤能力?檢驗方法和測試方法是否落實?負責檢驗與測試人員及日期不良品之改善措施?產品標識與追溯制程管制檢驗與測試當結果不滿意時是否有個人或部門負責內部品質稽核及改善措施執行?是否有使用統計制程管制?是否有程序監定人員執行活動影響品質之培訓需求?教育訓練統計技術是否有定期地稽核供應商品質?是否通過批號,周期,檢

4、驗狀況或編號來單獨標識個別產品或批?是否有生產設定和首件確認程序來確保制程及設備將會生產好品質產品?是否有未檢驗,合格或判退進料之識別程序?是否有任何制程階段之任何不良產品之隔離及部署之程序?檢驗,量測,測試設備校正設備程序包括校正標準接收標準當結果不滿意時是否有采取措施?不良品管制誰有責任和權利對材料審核及對不良品之部署?搬運,儲存,包裝,預防及交貨包裝是否有標識林肯電子部品號,采購定單號,生產部品號及周期?品質記錄檢驗與測試記錄包括項目標識,批尺寸,樣品尺寸及批追蹤能力?檢驗方法和測試方法是否落實?負責檢驗與測試人員及日期不良品之改善措施?產品標識與追溯制程管制檢驗與測試當結果不滿意時是否

5、有個人或部門負責內部品質稽核及改善措施執行?是否有使用統計制程管制?是否有程序監定人員執行活動影響品質之培訓需求?教育訓練統計技術顧玉良 制發徐龍玉王玉蘭顧玉良 制發朱艷艷 采購牛福照/MQC對於新產品開發是否有設計標準?是否有設計和生產背離標準產品的程序?在工廠是否有人可負責品質管控報告至廠務經理或更高層?是否有工程文件,圖表及規格書修訂管制程序?在執行前材料變更,生產方法及工程設計是否有經過客戶認可?供應商選擇程序是否包括廠商評估?是否有落實工廠稽核?供應商品質是否有衡量及記錄?技術支持與文件管制文件管制品質政策采購管制是否有定期地稽核供應商品質?是否通過批號,周期,檢驗狀況或編號來單獨標

6、識個別產品或批?是否有生產設定和首件確認程序來確保制程及設備將會生產好品質產品?是否有未檢驗,合格或判退進料之識別程序?是否有任何制程階段之任何不良產品之隔離及部署之程序?檢驗,量測,測試設備校正設備程序包括校正標準接收標準當結果不滿意時是否有采取措施?不良品管制誰有責任和權利對材料審核及對不良品之部署?搬運,儲存,包裝,預防及交貨包裝是否有標識林肯電子部品號,采購定單號,生產部品號及周期?品質記錄檢驗與測試記錄包括項目標識,批尺寸,樣品尺寸及批追蹤能力?檢驗方法和測試方法是否落實?負責檢驗與測試人員及日期不良品之改善措施?產品標識與追溯制程管制檢驗與測試胡百新課長胡百新課長牛福照/MQC徐龍

7、玉牛福照/MQC是否有定期地稽核供應商品質?是否通過批號,周期,檢驗狀況或編號來單獨標識個別產品或批?是否有生產設定和首件確認程序來確保制程及設備將會生產好品質產品?是否有未檢驗,合格或判退進料之識別程序?是否有任何制程階段之任何不良產品之隔離及部署之程序?檢驗,量測,測試設備校正設備程序包括校正標準接收標準當結果不滿意時是否有采取措施?不良品管制誰有責任和權利對材料審核及對不良品之部署?搬運,儲存,包裝,預防及交貨包裝是否有標識林肯電子部品號,采購定單號,生產部品號及周期?品質記錄檢驗與測試記錄包括項目標識,批尺寸,樣品尺寸及批追蹤能力?檢驗方法和測試方法是否落實?負責檢驗與測試人員及日期不

8、良品之改善措施?產品標識與追溯制程管制檢驗與測試胡百新課長張明/PQC伍文華張明伍文華/OQA是否有定期地稽核供應商品質?是否通過批號,周期,檢驗狀況或編號來單獨標識個別產品或批?是否有生產設定和首件確認程序來確保制程及設備將會生產好品質產品?是否有未檢驗,合格或判退進料之識別程序?是否有任何制程階段之任何不良產品之隔離及部署之程序?檢驗,量測,測試設備校正設備程序包括校正標準接收標準當結果不滿意時是否有采取措施?不良品管制誰有責任和權利對材料審核及對不良品之部署?搬運,儲存,包裝,預防及交貨包裝是否有標識林肯電子部品號,采購定單號,生產部品號及周期?品質記錄檢驗與測試記錄包括項目標識,批尺寸,樣品尺寸及批追蹤能力?檢驗方法和測試方法是否落實?負責檢驗與測試人員及日期不良品之改善措施?產品標識與追溯制程管制檢驗與測試當結果不滿意時是否有個人或部門負責內部品質稽核及改善措施執行?是否有使用統計制程管制?是否有程序監定人員執行活動影響品質之培訓需求?教育訓練統計技術鞠順成課長 人事徐龍玉胡百新張明/PQC當結果不滿意時是否有個人或部門負責內部品質稽核及改善措施執行?是否有使用統計制程管制?是否有程序監定人員執行活動影響品質之培訓需求?教育訓練統計技術