某移动公司11月增值业务经营分析.ppt

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1、增值业务经营分析,移动 数据中心,提纲,增值业务运营分析总体收入情况KPI指标完成情况收入型业务发展情况其他业务发展情况小结重点工作及下一步工作安排,增值业务发展良好,各分公司数据增值业务占收比完成较好,增值业务KPI指标完成较好,数据增值业务收入环比及同比增长,11月数据增值业务收入9453万元，较上月下降了2.5，较去年同比增长43.3。11月数据增值业务累计收入93722万元，累计同比增长59.9。,数据增值业务用户数稳步持续增长，全业务新增收入中数据增值业务收入贡献突出,11月，数据增值业务用户数为880.3万户，较上月增长15.8万户，增幅1.8；数据增值业务用户普及率为83.7，较

2、上月下降了0.3个百分点。11月，同比上年累计新增运营收入中，数据增值业务新增占比为29.2，收入贡献较大，其中克拉玛依贡献最高，为59.5。,乌鲁木齐数据缩小5倍,全疆29.2,数据增值业务收入结构,11月累计数据增值业务收入中，短信占44.6，彩铃22.3%，WAP10.2%，来电管家7.5%，网内网间结算4.7%，移动秘书2.9%，彩信2.2，语音杂志1.7%,其他1.2%，CMNET1.0%，无线音乐俱乐部0.7%，随E行0.5，手机报0.5。短信、彩铃、WAP、来电管家是重点收入型业务。,数据增值业务收入略有下降,11月数据增值业务收入9452.5万元，较上月下降了239.0万元，降

3、幅2.5。增幅居前的业务WAP31万元（WAP通信费增长31万元）。降幅居前的是短信212万元（点对点短信下降了181万元，梦网短信下降了56万元，梦网短信通信费增长25万元），彩铃67万元（彩铃功能费下降38万元，彩铃信息费下降了27万元，12530通信费下降2万元），语音杂志38万元（语音杂志通信费增长了4万元，语音杂志信息费下降了42万元）,提纲,增值业务运营分析总体收入情况KPI指标完成情况收入型业务发展情况其他业务发展情况小结重点工作及下一步工作安排,占收比数据增值业务占收比略有增长,11月数据增值业务占收比17.7，较上月增长了0.5，11月累计数据增值业务占收比16.8，较上月增

4、长了0.1。各分公司均完成累计数据增值业务占收比考核指标.,全疆16.8,彩铃下载用户小幅下降,11月，彩铃下载用户86.7万户，较上月下降了5.5。克拉玛依分公司未完成彩铃下载用户考核指标。,乌鲁木齐数据同比缩小五倍,彩铃付费用户数增长趋缓,11月，彩铃付费用户535.9万户，较上月增长0.4%，付费用户数已连续2个月增长趋缓。其中，奎屯、克拉玛依未完成彩铃付费用户数通报指标。,乌鲁木齐数据同比缩小五倍,中央音乐平台计费下载量降幅较大，全曲下载量小幅增长,11月，中央音乐平台计费下载量43.8万次，较上月下降了11.4。11月，中央音乐平台全曲下载量1.9万次（未稽核），较上月增长了7.7。

5、塔城、乌鲁木齐分公司未完成下载量，吐鲁番分公司未完成全曲下载量。,乌鲁木齐数据同比缩小五倍,来电管家付费用户增长趋缓,11月，来电管家付费用户数313.0万户，较上月增长1.0，付费用户增长趋缓。奎屯未完成来电管家付费用户通报指标。,乌鲁木齐数据同比缩小五倍,飞信手机客户端活跃用户数大幅增长,11月，飞信手机客户端活跃用户6.7万户（未稽核），较上月增长了29.8。11月，全疆月均飞信手机客户端活跃用户数3.3万户，完成指标172.2。克拉玛依未完成飞信手机客户端活跃用户考核指标。,乌鲁木齐数据同比缩小五倍,飞信PC手机客户端活跃用户数大幅增长,11月飞信PC手机客户端活跃用户数14.4万户（

6、未稽核）较上月增长22.5。11月，全疆月均飞信客户端活跃用户8.6万户，完成考核指标的131.9。克拉玛依、克州分公司未完成月累均飞信PC手机客户端活跃用户考核指标。,乌鲁木齐数据同比缩小五倍,手机报付费客户降幅较大,11月，手机报付费用户40.3万户，较上月下降了10.0。11月，手机报付费率48.0，较上月下降了1.8个百分点。全疆均完成手机报付费用户考核指标。,乌鲁木齐数据同比缩小五倍,手机证券用户大幅下降，手机邮箱、无线游戏用户增幅较大,11月，手机证券用户2.1万户，较上月下降了63.8。11月,手机邮箱活跃用户13.7万户，较上月增长了17.5。11月，无线游戏用户6.0万户，较

7、上月增长了10.7,提纲,增值业务运营分析总体收入情况KPI指标完成情况收入型业务发展情况其他业务发展情况小结重点工作及下一步工作安排,短信计费量、收入略有下降，用户略有增长,11月，短信收入较上月下降了211.9万元，降幅5.0；其中点对点短信下降了4.9，梦网短信下降了5.4。11月，短信用户数较上月增长1.5，其中点对点短信增长了0.8，梦网短信增长了4.7。11月，短信计费量较上月下降了1.7，其中点对点短信下降了0.9，梦网短信下降了1.5%，其他短信下降了6.4。,彩铃彩铃用户增长趋缓，收入略有下降,11月，彩铃收入1982.4万元，较上月下降了67.5万元，降幅3.3。11月，彩

8、铃用户526.0万户，较上月增长了7.0万户，增幅1.4。11月，彩铃普及率50.0，较上月下降了0.4个百分点。,WAP用户数、收入同步小幅增长,11月，WAP收入1049.7万元，较上月增长了31.3万元，增幅3.1；用户达到326.8万户，较上月增长了3.0；当月产生流量819.8万兆，较上月增长了14.9；当月普及率为31.3，较上月下降了0.7。11月，开通GPRS功能的用户750.6万户，使用用户343.4万户，占比45.8，付费用户169.6万户，付费率49.4。,来电管家收入、用户数增长趋缓,11月，来电管家收入776.5万元，与上月基本持平，用户313.0万户，较上月增长1.

9、0，普及率29.8，较上月下降了0.3。11月，来电管家ARPU2.48元，较1月的2.81元，下降了0.33元，降幅11.8，需关注。,主叫显示用户数略有提高,11月，主叫显示收入3133.5万元，较上月下降了110.0万元，降幅3.4，用户数923.7万户，较上月增长2.0，付费用户783.1万户，较上月增长1.0，普及率87.8，较上月下降了0.1，付费率84.8，较上月下降0.9。,提纲,增值业务运营分析总体收入情况KPI指标完成情况收入型业务发展情况其他业务发展情况小结重点工作及下一步工作安排,语音杂志业务用户数、通信量大幅增长、普及率快速提高,11月，语音杂志业务收入103.3万元

10、，较上月下降了38.2万元，降幅27.0，用户数45.7万户，较上月增长了38.4，通信量295.7万分钟，较上月增长了15.3，普及率34.3，较上月提高了1.1。,彩信业务收入小幅下降、用户数小幅增长,11月，彩信收入154.1万元，较上月下降了7.3万元，降幅4.5；其中点对点彩信下降了1.8，梦网彩信下降了18.0；11月，彩信用户数186.5万户，较上月增长3.0，点对点彩信增长了1.8，梦网彩信增长了4.8；11月，彩信普及率17.7，较上月增长了0.1，点对点彩信与上月持平，梦网彩信增长了0.2。,提纲,增值业务运营分析总体收入情况KPI指标完成情况收入型业务发展情况其他业务发展

11、情况小结重点工作及下一步工作安排,11月增值业务发展小结,整体收入：数据增值业务收入较上月下降了239.0万元，降幅2.5。指标：全疆六项KPI考核指标超额完成，通报指标只有累计增值业务占收比未完成；手机证券、手机邮箱、无线游戏业务本月均完成通报指标；分公司未完成的指标集中在：累计增值业务占收比、飞信、12580综合信息门户累计查询次数三项业务。其他：由于稽核数据支撑中心暂时没有提供，飞信、全曲等业务暂用平台的原始数据进行统计分析,提纲,增值业务运营分析重点工作及下一步工作安排运营经分组产品营销组合作服务组,运营经分组十一月重点工作总结,完成十月中心简报内容，完成各重点业务专题的分析完成十月增

12、值业务异常数据进行统计稽核，并向集团公司按周、月提交异常数据稽核分析报告针对分公司增值业务发展能力综合评估完成上半年打分情况通报上报集团公司09年KPI测算并完成09年指标分解思路专题汇报上报集团公司增值业务优秀运营案例4POS深度运营模式的探索与计费中心讨论销账顺序调整方案并进行调整前测试工作,组织中心各部室准备并完成08年集团公司增值业务综合能力评估的现场检查工作组织部门提交十月增值业务深度运营案例发送至市场部针对分公司金牌营销活动指标完成情况进行打分并通报增值业务营销话术项目工作全面开展，完成项目合同流程审批，增值业务营销话术手册审核、两项重点业务flash视频拍摄工作、全疆营销话术推广

13、管理人员培训、五地州试点营业厅试点准备工作,精细开展中心经营分析工作,全面开展中心运营管理工作,运营经分组十二月重点工作计划,五大重点,开展分公司增值业务综合评估年度远程打分及通报工作,完成08年工作情况总结、09年工作思路专题汇报,完成09年增值业务KPI指标省公司及分公司的分解,营销话术项目完成五地州试点以及项目结题汇报工作,全面开展中心经营分析工作，并对增值业务异常数据做好稽核统计,提纲,增值业务运营分析重点工作及下一步工作安排运营经分组产品营销组合作服务组,证券大讲堂活动成功举办,08年11月29日，在体验中心二楼成功举办“全球通证券大讲堂暨三星I908E新机鉴赏会”，到场全球通会员客

14、户200多名。邀请到宏源证券股份有限公司的高级投资顾问张巍，分析了当今世界金融现况、全球金融危机、09年宏观经济背景下的证券投资机会等，到场的全球通客户也纷纷向张巍先生请教当前经济形势下股民该如何投资。六律公司现场搭台进行手机证券业务推广，成功开通15名客户。,11月份六律主推变更资费后的手机证券及手机游戏。主要阵地转向超市内部活动。采取与超市业主合作的方式，办理业务送相应超市内的物品，取得较好效果11月业务量较10月提升24%,六律公司社会渠道推广效果较好,08年三节营销活动整合进集团公司大主题下,集团公司要求各省以“让祝福满格”为主题，开展新年三节营销活动，并给出“音乐线、祝福线、心机线”

15、三个子项。为与集团公司主题保持一致，将活动主题改为“让祝福满格移动祝您牛年行大运”，并根据主推的铃音盒、手机邮箱和游戏设计三条线：将从12月20日正式开展活动,音乐线：向手机邮箱客户推广1元贺年铃音盒祝福线：向带有互联网属性的飞信、彩铃活跃客户推手机邮箱欢乐线：向手机报活跃客户和游戏存量客户推G+游戏包,“为奥运加油”活动超额完成任务,08年411月在全疆范围开展“为奥运加油”活动。期间共下载奥运加油歌曲132.38万次，其中彩铃下载116.89万次，振铃下载6.96万次，全曲下载8.53万次，共完成全疆任务120万次的110,伊犁、昌吉、阿勒泰、石河子等11个分公司超额完成业务指标，乌鲁木齐

16、等5个分公司未完成。经验总结：伊犁：对新入网客户赠送奥运加油彩铃，提升了新客户的彩铃开通率和奥运加油歌曲的下载量；巴州：充分把握营业厅渠道向客户进行营销，对于参与歌曲赠送的客户签订协议，并根据客户需求，灵活调整赠送时间喀什：提取彩铃活跃客户，对客户进行外呼推广，活动取得了较好的效果,提纲,增值业务运营分析重点工作及下一步工作安排运营经分组产品营销组合作服务组,信息费收入变化情况,2008年11月信息费收入较上月小幅增长，增幅4.05%。我公司收入略降，主要是乌鲁木齐从收入中支付集团统一结算业务费用，因此乌鲁木齐短信和语音杂志收入为负。总信息费和各项信息费收入来源：全疆新收入明细。我公司收入来源

17、：简报（财务）,各业务SP收入分布,100元以下收入的SP多为欠费扣减和欠不均衡费用的合作伙伴。各业务SP收入排名与上月类似没有明显变化。,来源：业务支撑中心SP结算收入，单位：元,各业务用户数和SP数量情况,11月梦网业务各线用户数均有所上升。WAP业务终止合作一家。合并同一家公司多个端口并排除平台服务商，本地共86家合作伙伴。,梦网各业务线使用用户数,梦网各业务线SP用户数,11月梦网其他工作和12月工作计划,11月工作梦网评估会议服务提升检查SOX检查和内部审计配合集团自消费核查配合业务支撑中心SP局数据制作配合垃圾短信治理情况年终总结全球通投诉分配合09年工作计划讨论创新业务分省签约12月工作计划点播业务二次确认合作模式深化案例上报新增业务上线自消费口径调整和治理情况上报,谢谢！请指导、批评,