营销中心计划.ppt

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1、部 门：营销中心制 作：,2011年年度计划,深圳市*服饰有限公司,深圳市荣子服饰有限公司,店铺数量：12家,销售计划,实际销售,计划运营月数：156月,2010年,平均单价目标：249元,销售目标：1160万,店铺数量：16家,运营月数：127月,平均单价：150.6元,销售金额：1045.3万,新旧款占比目标：3：7,新旧款占比：2.7：7.3,完成率：90.1%,深圳市荣子服饰有限公司,A类店铺,B类店铺,C类店铺,店铺数量：5家,销售金额：410.9万,平均单价：347.5元,店铺数量：7家,销售金额：498万,平均单价：299万,平均单价：17.1%,店铺数量：4家,销售金额：166

2、万,平均单价：240.6元,店铺数量：8家,销售金额：216万,平均单价：261.7万,平均单价：7.5%,C类店铺,店铺数量：7家,销售金额：468.3万,平均单价：92.4元,店铺数量：8家,销售金额：407.3万,平均单价：143.3万,平均单价：35.6%,2010,2009,单价对比,店铺分类对比分析,深圳市荣子服饰有限公司,店铺分类对比分析,当季货品,过季货品,C类店铺,订货数量：11567件,出货数量：10907件,销售数量：5775件,配发数量：8004件,销售数量：1167件,销售率：14.6%,总销售率：36.7%,配发数量：57881件,销售数量：54609件,销售率：9

3、4.3%,合计,发货数量：76792件,销售数量：61551件,销售率：80.2%,销售率：53%,深圳市荣子服饰有限公司,深圳市荣子服饰有限公司,2010,2009,代理客户,加盟客户,客户数量：8家,销售金额：1287.1万,平均单价：208.6元,客户数量：8家,销售金额：1397.4万,平均单价：174元,销售比：14.1%,客户数量：103家,销售金额：2410.4万,平均单价：238.3元,客户数量：86家,销售金额：2053.3万,平均单价：199.7元,销售比：5.7%,散客,客户数量：5家,销售金额：63.7万,平均单价：29.7元,客户数量：2家,销售金额：177.3万,平

4、均单价：30.4元,销售比：62.1%,对比,客户分析,平均单价：16.3%,平均单价：2%,平均单价：14.1%,深圳市荣子服饰有限公司,当季货品,过季货品,C类店铺,订货数量：211474件,订货出货：112436件,订单代销：39474件,配发出货：16881件,换货出货：9944件,退货：45232件,销售率：77%,买断出货：30388件,代销出货：13833件,换货出货：6715,合计,发货数量：247906件,退货数量：64058件,净销售：183848件,货品分析,补货数量：18235件,净销售：151738件,退货：18826件,净销售：32110件,销售率：63%,销售率：

5、74.2%,与总出货对比,深圳市荣子服饰有限公司,开拓数量：75家,开拓计划,实际开拓,新客户开拓：60家,2010年,老客户开拓：15家,开拓数量：52家,新客户开拓：35家,老客户开拓：17家,完成率：66.7%,已开业,深圳市荣子服饰有限公司,深圳市荣子服饰有限公司,2010,2009,新开客户,解约客户,合计,客户数量：35家,客户数量：33家,销售比：,当年解约：7家,次年解约：10家,当年解约：7家,次年解约：16家,当年解约率：,当年存活率：80%,次年存活率：71.4%,当年存活率：78.8%,次年存活率：51.5%,当年对比：,对比,新客户开发分析,次年对比：35.3%,次年

6、解约率：37.5%,4986万,第一,第二,第三,第四,3761.2万,市场销售,直营销售,企划销售,总销售,深圳市荣子服饰有限公司,总结,总完成率：80.9%,深圳市荣子服饰有限公司,2011年工作计划,直营部销售计划,市场部销售计划,拓展部开拓计划,深圳市荣子服饰有限公司,直营部销售计划,销售提升率：30.5%,深圳市荣子服饰有限公司,深圳市荣子服饰有限公司,现有客户4305万,一,二,三,新开发客户900万,库存清理195万,深圳市荣子服饰有限公司,5400万,一月,二月,三月,四月,五月,342万,现有客户302万,新开客户40万,149万,现有客户129万,新开客户20万,486万,

7、现有客户344万,新开客户70万,659万,现有客户517万,新开客户80万,清理库存72万,467万,现有客户387万,新开客户80万,深圳市荣子服饰有限公司,市场部销售计划,清理库存62万,六月,七月,八月,九月,十月,212万,现有客户172万,新开客户40万,253万,现有客户172万,新开客户20万,544万,现有客户474万,新开客户70万,617万,现有客户517万,新开客户100万,617万,现有客户517万,新开客户100万,深圳市荣子服饰有限公司,市场部销售计划,清理库存61万,十一月,十二月,527万,现有客户387万,新开客户140万,527万,现有客户387万,新开客

8、户140万,深圳市荣子服饰有限公司,市场部销售计划,深圳市荣子服饰有限公司,深圳市荣子服饰有限公司,深圳市荣子服饰有限公司,深圳市荣子服饰有限公司,深圳市荣子服饰有限公司,深圳市荣子服饰有限公司,2011年目标分解,直营部目标分解,市场部目标分解,拓展部目标分解,深圳市荣子服饰有限公司,直营部目标分解,深圳市荣子服饰有限公司,深圳市荣子服饰有限公司,市场部目标分解,深圳市荣子服饰有限公司,市场部目标分解,深圳市荣子服饰有限公司,市场部目标分解,深圳市荣子服饰有限公司,市场部目标分解,深圳市荣子服饰有限公司,市场部目标分解,深圳市荣子服饰有限公司,拓展部目标分解,深圳市荣子服饰有限公司,2011年商品需求,直营部商品需求,市场部商品需求,拓展部商品需求,深圳市荣子服饰有限公司,直营部商品需求,深圳市荣子服饰有限公司,市场部商品需求,深圳市荣子服饰有限公司,拓展部商品需求,深圳市荣子服饰有限公司,商品总需求,深圳市荣子服饰有限公司,2011年费用预算,直营部费用预算,市场部费用预算,拓展部费用预算,深圳市荣子服饰有限公司,直营部费用预算,深圳市荣子服饰有限公司,市场部费用预算,深圳市荣子服饰有限公司,拓展部费用预算,深圳市荣子服饰有限公司,2011年利润战略目标,深圳市荣子服饰有限公司,2011年利润战略目标,