公司运作未来预测流程.ppt

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1、未来预测流程,公司运作中的困难,未来预测流程,从近几年供应链运作来看，供货不及时、欠货、库存,积压等问题交替发生。,市场需求旺盛时，合同供货不及时，不齐套现象加重，运作体系加班加点、穷于应付。可等辛辛苦苦把市场需求“浪涌”应付过后，却发现库存过大，有些物料面临报废，于是忙着控制库存，就这样交替折腾，供应链人员常抱怨：市场为何不能提供准确的需求(预测)？,未来预测流程,预测的概念,未来预测流程,通常说的预测，指的是市场销售预测和要货预测，是指针对特定市场环境，在对所掌握的基础数据和动态信息进行分析的基础上，对未来可能的市场销售水平和客户要货水平进行的客观判断。,未来预测流程,销售预测与销售目标、

2、销售计划的区别,未来预测流程,销售预测：根据所掌握的信息和数据，对未来一段时间内最可能的销售水平作出的客观判断。销售目标：根据公司的经营战略和规划，期望在未来一段时间内达成的销售水平，体现为公司的追求。销售预测：为实现销售目标而制定的具体实施计划，包括需要进行的活动、实施方案和具体进度等。销售预测是制定销售目标和销售计划的基础，而销售目标通常大于销售预测，具有一定的牵引性和挑战性。,未来预测流程,预测的种类及其作用,未来预测流程,预测根据所覆盖时间的长短可分为：1、长期预测长期预测是指对未来35年或更长时间的预测，作为公司确定远期发展方向，以及长远发展战略的依据。2、中期预测展望期为13年，主

3、要为公司的固定资产投资（如生产设备、基建等）、产品研究方向、产品投资组合管理、人力资源政策等提供参考依据。3、年度预测展望期为1年（自然年度或财年），年度预测主要用于规划年度资金预算、生产能力、采购能力、制定定价策略以及与供应商确定采购配额等。4、月度制定的定长12个月的预测该预测是公司运作计划的输入，根据最新的市场动态进行调整，驱动生产计划、采购计划的制定，是公司服务水平的保证。,未来预测流程,端到端运作：输入端是客户，输出端也是客户,未来预测流程,客户,订单,预测,独立需求,客户包装,发运,需求信息,主需求计划主生产计划,整机按订单需求 装配部件,2周,实物流,流,物料采购计划,部件加工计

4、划,加工物料,2周,采购订单,加工部,物料接收,供应商,平均三个月采购货期,未来预测流程,预测不准给公司造成问题和困难,未来预测流程,1、长期预测不准将造成公司战略失误、公司发展方向出现偏差2、中期预测不准将造成产品研究方向错误、产品投资组合不好、设备投资过大、人力资源浪费等；3、年度预测不准将造成预算不准、资金过剩或不足、影响现金流运作、定价出现失误等；4、定长12个月的预测不准将造成供应不足、服务水平下降或库存积压、成本上升等。,预测与销售人员的关系-销售人员对预测的影响,（续）,一线销售人员：第一手信息提供者市场销售人员直接面对客户，掌握全面的第一手市场动态信息，对所负责市场认识最深、感

5、觉最好，能够先于其他人员感受到即将发生的变化。全面、及时、准确的传递市场信息对预测至关重要。,山雨欲来风满楼,销售人员,信息,客户,未来预测流程,预测与销售人员的关系-预测对销售人员的影响,未来预测流程,预测不准对公司影响很大，反过来对市场销售人员会有不同层面的影响：1、预测不准造成公司出现灾难，被迫裁员，必然会波及公司所有员工包括市场销售人员。2、预测不准导致公司成本上升、利润下滑，将影响市场销售人员的收益，如工资、奖金等。3、预测不准造成供应不足、服务水平下降造成客户满意度下降，给市场销售人员进行后续市场拓展增加难度。,未来预测流程,预测的困难,未来预测流程,预测是对于未来可能发生的情况作

6、出的判断。“世界上唯一不变的只有变化”，影响未来的因素很多并且不断变化，具有很强不确定性，准确预测未来很大困难。,未来预测流程,预测的偏差,未来预测流程,制定预测的关键是需要理解需求波动背后的原因，并认识到存在的不确定性因素预测总是有偏差的，但这不妨碍预测的制定或对预测的使用a、应该对预测偏差的幅度予以衡量，并在预测的使用当中考虑进来b、应该鼓励预测人员报告预测的偏差情况避免将预测偏差归咎于预测人员,未来预测流程,功能部门间的矛盾,未来预测流程,不同功能部门对预测有不同的期望市场销售部门：一方面希望预测结果低于实际，由于这关系到销售目标的制定；另一方面却又希望预测结果大于实际，这样就不会导致欠

7、货。生产部门：希望稳定的预测，以保持生产均衡；他们希望预测结果略高于实际需求。财务部门：关注资金流的稳定，希望不同阶段预测结果基本持平。采购部门：为了避免缺料责任，希望预测结果越高越好。*预测人员的工作就是要设法解决这些矛盾和不一致；,未来预测流程,预测改进的收益,未来预测流程,全体市场销售人员直接参与制定预测，使预测考虑因素更加全面，信息更完整。多维度预测相互验证，有效防止预测偏差，提高预测准确性，为相关环节提供准确输入，保证公司整体业务的正常运作，提升客户服务水平和市场竞争力，从而提升公司生存能力。,未来预测流程,预测制定过程收集信息信息,未来预测流程区域市场信息：项目、周报、网络状况、客户投资与经营情况宏观经济形势，行业政策信息竞争对手信息，最终用户信息关键事件发展项目分析，市场细分分析，市场总需求分析，份额分析,整理分析,关键事件影响分析历史销售规律分析，采用适当的预测模型生成销售预测结果，总结要货历史规律,制定预测,根据合同剩余(未执行合同)、销售预测及历史规律制定要货预测准备预测评审报告,市场部领导、产品部领导、营销专家以及相关部门人员评审预测是否反映未来的市场趋势，提出修正意,评审预测,预测结果,见发布预测把经过评审的预测输出给市场、供应链、财务、定价、人力资源等部门使用,未来预测流程,结束,谢谢！,未来预测流程,