大型集团家电流程方案.ppt

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1、2004.5，昆明,公司主要管理流程和家电业务流程方案,2,公司流程体系,核心业务流程,经营管理流程,计划预算管理流程,财务管理流程,家电业务流程,百货业务流程,购物中心业务流程,AAA商业的流程体系,战略管理流程,人力资源管理流程,行政管理流程,零售业务流程,批发业务流程,营销管理流程,物业中心业务流程,业务管理流程,3,AAA商业的流程层级（供讨论）,4,流程：家电运营中心月度计划预算流程,汇总编写家电运营中心月度计划预算初稿,批发计划预算,是,通过？,否,零售计划预算,采购计划预算,营销计划预算,审核月度经营计划,审核月度财务预算,筹备召集计划预算审批会,召开家电月度计划预算审批会,5,

2、流程：家电运营中心月度计划预算流程,下达月度计划预算,备案并监督执行,备案并监督执行,执行计划预算,6,零售业务流程：销售月度计划预算流程,编写月度计划预算初稿,召集月度计划预算方案讨论会,汇总,年度计划,上月销售情况,提出月度销售目标,编写各分店销售计划,编写分店区域销售计划分解,7,零售业务流程：销售月度计划预算流程,接家电运营中心月度计划流程,修改、定稿,通过？,否,是,8,零售业务流程：商品销售流程(一：柜台出货,联销流程图),提出购买意向,开手工小票二联交给顾客,拿二联小票交款,收款,留一联小票,打印二联收款单,核对商品和价格,否,是,凭票提货,现场提货？,否,是,回家待送货,9,零

3、售业务流程：商品销售流程(一：柜台出货,联销流程图),柜台/小库提货？,柜台提货,提货，完成销售,核对付款,否,是,小库提货,收取单据,持票据至仓库提货,核对？,是,否,10,零售业务流程：商品销售流程(一：柜台出货,联销流程图),提货，完成销售,收取票据,发货,验货,发货,登记仓库实物帐,11,零售业务流程：商品销售流程(二：带货安装销售流程),区域主管通知厂商,厂商带货安装,提出购买意向,开手工小票二联交给顾客,拿二联小票交款,收款,留一联小票,打印二联收款单,核对商品和价格,否,是,凭单据回家等待,12,零售业务流程：商品销售流程(二：带货安装销售流程),提出收款,收款，记录,尾款？,完

4、成安装,无,有,安装验收,签字,付款,签收,交尾款,13,零售业务流程：商品销售流程(三：预定单流程图),提出预定购买的意向,开手工小票二联交给顾客,拿二联小票交款,收款、保留一联小票,打印预定单二联,核对价格/货品,不符,凭单据登记,正确,缺货/预定,缺货,登记送货时间,预定,接配送流程,14,零售业务流程：商品销售流程(三：预定单流程图),营业员交票据,完成预定货，回家等待通知,收取票据,做要货申请,订货或调拨,通知顾客提货或送货,提货/待送货,核对付款,不符,正确,确定到货,15,零售业务流程：退换货流程（一）柜台出货、联销退货退款流程（1）,提出退货要求,有无问题？,非质量问题或人为损

5、坏,在单据上签字,开红字冲票,做退货单,无,1,有无单据？,向顾客解释,2,有,无,入库,16,零售业务流程：退换货流程（一）柜台出货、联销退货退款流程（2）,不能获得退款,退款,收回单据及发票,签字,收到退款,1,打印退款单,2,17,零售业务流程：退换货流程(二)门店送货、统一配送退货流程（1）,提出退货要求,货是否到达？,是,1,否,做负配送单,签字,交货,入库,制作退货单,收取退货单,2,18,零售业务流程：退换货流程(二)门店送货、统一配送退货流程（2）,1,已派车？,已出库？,是,否,通知司机返回,2,通知停止出库,是,否,做负配送单,19,零售业务流程：退换货流程(三)带货安装退

6、货流程,提出退货要求,出示发票并交货,是否损坏？,开退货证明,送回仓库,入库,通知厂家,否,拒绝退货,是,20,零售业务流程：退换货流程(四)门店送货、统一配送、带货安装退款流程,到门店退款,出示退货单,货已入库？,打印退款单,签字,退款,确认退货情况,是,否,检查货物情况,通知收银台,向顾客说明情况，择日退款,21,零售业务流程：退换货流程(五)预定单退货和预定单清理流程图,在门店提出预定单退货要求,在保留天数内？,在原预定单上签“同意退货”,打印退款单，退款,是,否,办理退款,通知收银员没收定金,收退款,22,零售业务流程：退换货流程(六)促销活动退、换货流程,在门店提出退货要求,换货/退

7、货？,查验货物及赠品并签字，注明退、换货原因和处理意见,退货,换货,开红色三联单,签字审批,接换货流程,赠品？,否,是,退还赠品,23,零售业务流程：退换货流程(六)促销活动退、换货流程,打印退款单，退款,收退款,收取折旧费用，若无法退还，就收取赠品成本,赠品使用？,否,是,24,零售业务流程：退换货流程(七)换货流程,同型号、同价格？,验收收货,进行换货,否,是,提出换货需求,是否损坏？,拒绝换货,是,办理退货,接退货流程,接销售流程,25,零售业务流程：维修流程,提出维修需求,属于维修范围？,录入维修信息,否,是,派工，填写“维修单”,告知顾客,维修工上门检验,需上门维修？,是,针对故障进

8、行维修,否,26,零售业务流程：维修流程,填写维修完成单,维修完毕提交客户,收款，开具发票,填写维修交货单,满意？,是,否,签字认可,支付费用,27,零售业务流程：客户服务流程,提出需求,接待顾客,询问了解需求,判断责任部门,给予顾客时间承诺,公司制度,安排落实责任部门处理,负责处理落实,28,零售业务流程：客户服务流程,进行顾客回访,回复处理结果,满意？,登记客服记录,是,否,29,AAA商业的流程层级（供讨论）,30,批发业务流程：批发月度计划预算流程,编写批发月度计划预算初稿,年度批发业务计划预算,与分站经理讨论月度计划预算分解,是,同意？,否,调整确定批发月度计划预算,接家电运营中心月

9、度计划预算流程,与采购部讨论确定计划预算,上月批发业务完成情况,31,批发业务流程：分销客户评级流程,编写规则修改申请,需修改？,客户评级规则,提交规则修改申请,准备修改评审会,召开规则修改评审会,整理客户资料,同意？,是,否,是,否,32,批发业务流程：分销客户评级流程,编写客户评级初稿,备案,召集家电中心初评会,编写客户评级方案,提交客户评级方案,同意？,是,否,审核通过？,是,否,执行,备案,33,批发业务流程：分销年度合同审批流程,收集分销商相关资料,拟定年度分销合同条款,是,否,是,否,接分销商申请,新分销商？,是,同意？,否,同意？,填写合同审批表,审核合同,34,批发业务流程：分

10、销年度合同审批流程,提请特异合同审批,需召开评审会？,否,是,召集评审会,特异合同？,否,是,提交合同及相关资料,是,否,同意？,35,批发业务流程：分销年度合同审批流程,合同盖章,合同备案,合同执行,通过？,否,是,合同备案,36,批发业务流程：分销合同变更流程,拟定分销合同变更条款,是,否,接分销客户申请,同意变更？,是,同意？,否,填写合同变更审批表,审核合同,告知分销客户,37,批发业务流程：分销合同变更流程,是,否,是,同意？,否,同意？,召集评审会,提交合同,是,需上报？,否,是,需评审？,否,是,同意？,否,38,批发业务流程：分销合同变更流程,变更合同盖章,合同备案,合同备案,

11、合同执行,39,批发业务流程：分销发货流程,填写要货申请,录入/打印分销出库单,是,否,接客户要货需求,符合规定？,告知客户取消订单,通知分库发货,接出库流程,跟踪确认客户收货,分销政策,40,批发业务流程：分销退货流程,通知客户,是,否,接客户退货申请,同意退货？,告知客户,向采购部申请退货,通知退库,准备验货,退货至分库,验货,41,批发业务流程：分销退货流程,登记仓库实物帐,拒绝退货,收货,录入电脑入库单,是,否,合格？,办理入库,42,批发业务流程：分销经销结算流程,按期提供客户应结帐款,是,否,结算类型？,信用,现款,联系客户结算帐款,编制销售发货票和对帐单,与客户核对,确认？,支付

12、货款,核销销售发货票,43,批发业务流程：分销经销结算流程,通知业务人员催款,是,否,货款未到？,记录分销客户档案,向客户催讨货款,编制收款核销单,确认收款核销单,同意？,支付货款,启动其他处置程序,44,批发业务流程：分销客户返利流程,是,否,需返利？,是,否,计算客户返利金额,汇总编制分站分销返利表,分销政策,客户记录,同意？,结束,审核,通过？,是,否,审核,45,批发业务流程：分销客户返利流程,确认？,与客户确认金额,是,否,通过？,是,否,执行返利方案,方案备案,46,AAA商业的流程层级（供讨论）,47,供应商评审流程（1）,供应商评审标准调整和修改会议,是否需要修改？,是,否,供

13、应商评审标准,提请召开供应商评审标准调整会议,筹备召集供应商评审标准调整会议,确定供应商评审标准,1,2,3,48,供应商评审流程（2）,确定供应商等级,供应商业绩,供应商评审会议,供应商档案,是否通过？,否,是,1,2,3,筹备召集供应商评审会,调整并确定供应商政策,49,供应商年度合同审批流程（1）,收集供应商相关资料,拟定供应商合同条款,3,是,否,是,否,供应商分类,新供应商？,是,同意？,否,特异合同？,否,同意？,是,填写合同审批表,1,2,提供供应商相关资料和销售数据,50,供应商年度合同审批流程（2）,符合规定？,是,否,供应商评级规则及供应商政策,提请特异合同审批,需召开评审

14、会？,否,是,召集评审会,通过？,否,是,3,1,2,6,4,5,51,供应商年度合同审批流程（3）,同意？,否,是,提交供应商合同,合同盖章,合同备案,合同执行,6,4,5,52,代销和联营合同审批流程（1）,供应商谈判,拟定代销和联营合同,审核？,通过,否决,采购经理审批？,否决,通过,特异合同？,提请特异合同审批,1,2,3,53,代销和联营合同审批流程（2）,签订合同,供应商同意？,同意,不同意,需召开评审会？,否,是,召集评审会,通过？,否,是,1,2,3,54,采购月度计划预算流程,年度采购计划预算,拟定家电采购月度计划,通过？,采购月度计划调整和修改会议,是,否,上月采购计划预算

15、,筹备召集家电采购月度计划审批会,确定家电采购月度计划,接家电运营中心月度计划预算流程,55,采购订单流程,月度采购计划,下订单,确认订单内容,根据订单发货,接进货流程,审核？,是,否,采购部经理批?,通过,否决,56,售价制定和调整流程,发起采价,制定/调整最低限价/销售价格,输入系统,是否通过？,是,否,提出调价申请,是否低于最低限价？,经理审批？,按售价销售，录入系统,不允许调价,通过,否决,否,是,采购经理授权范围内？,是,否,搜集市场价格信息,搜集市场价格信息,汇总市场价格信息,通知相关部门,57,新品引入流程（1）,询问供应商合作意向,新品引入计划,是否有意向？,无,有,列出供应商

16、名单,拟定供应商合同,与供应商进行合同条款谈判,选择其他供应商,1,58,新品引入流程（2）,建立供应商档案和商品档案,录入系统,审核？,通过,否决,修改供应商合同,1,供应商同意？,否,是,确定供应商合同,签订合同,审批？,通过,否决,59,退货流程（1）,提出退货申请,符合退货条件？,制作退货单给供应商,是,否,不考虑退货,提供商品财务状况,核对财务状况,核对库存状况,与供应商谈判,供应商同意？,1,是,否,60,退货流程（2）,退货,出具确认单并签字,厂商验货签字,记帐结算,1,备案,61,供应商返利给付流程（1）,整理销售数据,计算返利,核对供应商合同,审核？,审核？,整理销售数据,核

17、对数据,有差异？,是,无,通过,通过,1,不通过,不通过,62,供应商返利给付流程（2）,是否支付？,否,是,支付返利,会计结算,有差异？,按合同规定索要返利,有,核对,无,确定返利方式和时间,1,63,AAA商业的流程层级（供讨论）,64,物流仓储流程：进货流程,准备供应商送货,是,否,接采购订单信息,相符？,在随货同行上签字,接采购订单,采购订单,核对随货同行与订单,按订单发货,核对随货同行与实物,拒收并通知采购部,通知供应商重新送货,65,物流仓储流程：进货流程,办理实物入库,录入电脑入库单,登记仓库实物帐,单据交电脑仓管员,66,物流仓储流程：出库流程,在单据上签字,开具销售/批发订单

18、,按照单据提交货物,出库确认,至仓库提货,确认交付货物,登记仓库实物帐,生成派车单,67,物流仓储流程：配送流程,开具销售/批发订单,生成派车单,收单,接出库流程,装车送货,是,否,同意验收？,是,否,收货人在？,68,物流仓储流程：配送流程,配送确认,核对签字,返回,交尾款,验收签字,是,否,配送成功？,交还货物,注明失败原因,69,物流仓储流程：配送流程,配送失败处理,派车单签字,验收货物,交派车单并实物入库,作入库处理,单据上交,70,物流仓储流程：调拨流程,处理打印调拨单,开具调拨单,通知分库电脑仓管员,出库处理打印出库单,查看调拨信息,领取调拨单出库单,接出库流程,71,物流仓储流程

19、：调拨流程,核对单据,登记仓库实物帐,签字交电脑仓管员,验收货物,运送货物,交单据,办理实物入库,录入电脑入库单,72,AAA商业的流程层级（供讨论）,73,营销月度计划流程,拟定家电营销月度计划,公司年度营销计划,月度营销计划补充和调整会议,是否通过？,是,否,筹备召集家电营销月度计划审批会,确定家电营销月度计划,接家电运营中心月度计划预算流程,74,营销活动策划流程（1）,拟定/调整家电营销活动方案,家电营销月度计划和营销活动改进建议,与供应商谈判,分配各部门前期任务,供应商支持？,确定家电营销活动方案初稿,支持,不支持,1,75,营销活动策划流程（2）,报风险控制部备案,接营销活动实施流

20、程,营销活动方案补充和调整,是否通过？,是,否,筹备召集家电营销活动方案审批会,确定家电营销活动方案,1,76,营销活动实施流程（1）,家电营销月度计划,家电营销活动方案,给相关部门分配工作,协调、监督营销活动方案的执行,安排各部门进行后期信息搜集工作,活动信息搜集,活动信息搜集,活动信息汇总,要求采购部门实现供应商支持,备案,1,77,营销活动实施流程（2）,营销活动实施总结、效果评估和改进建议,筹备召集营销活动实施总结和效果评估会议,确定营销活动总结和改进建议,1,兑现供应商承诺,供应商兑现？,采取弥补措施,备案,是,否,通知财务结算,78,营销信息采集流程,营销信息采集计划和预算,备案,执行营销信息采集计划,提出营销信息需求要求,是否通过？,是,否,信息汇总分析,提出营销信息需求要求,