纠正措施和预防措施控制程序.doc
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1、纠正措施和预防措施控制程序1 目的针对管理和服务中存在的不合格和潜在的不合格的原因,制定和实施纠正措施和预防措施,防止不合格的再发生和潜在不合格的发生。2 适用范围 适用于管理处纠正措施和预防措施工作的控制。3 职责3.1 管理者代表负责纠正措施和预防措施工作的领导。3.2 政工科负责纠正措施和预防措施的归口管理。3.3 各科室、单位负责纠正措施和预防措施的制订与实施。4 工作程序4.1 纠正措施4.1.1 管理处各级管理人员对管理和服务工作中存在的问题应按不符合控制程序的规定予以纠正。与此同时,应对这些问题进行评审,分析其性质、严重性。4.1.2 对那些性质严重、影响较大和频繁发生的问题,各
2、科室、单位负责人应及时组织人员对其产生的原因进行调查分析,并根据该问题的产生原因及严重程度制订相应的纠正措施。在出现以下情况时,必须采取相应的纠正措施:1) 内、外审发现的不符合;2) 各类检查中发现的严重不合格;3) 顾客投诉情况属实;4)重复发生的不合格;5)发生严重责任差错;6)上级和管理处领导指示时。4.1.3 纠正措施经本部门、单位负责人(必要时报管理处主管领导)批准后,予以实施。4.1.4部门、单位负责人应组织有关人员对纠正措施的实施情况进行跟踪、检查,并于纠正措施完成后对其实施效果进行验证和记录。4.1.5 当采取的纠正措施未达到预期效果时,应重新制订纠正措施,直至达到预期的效果
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- 纠正 措施 预防措施 控制程序

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