整改后的签发支票业务内部控制制度.doc

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3、扣六租舜低梧匀串太仕迁选蛛巴却蛮捏掉惟鸿赫夯隶贬佳噶旭山鲜妆檀趋深圳市*有限公司整改后的签发支票业务内部控制制度深圳市*有限公司关于整改后的签发支票业务内部控制制度一 总 则 为规范公司印章管理，确保公司资产的安全运营，维护公司信誉，特制定本管理制度。 二、印章使用范围第一条：公司所有印章必须按规定范围使用，不得超范围使用。第二条：公俐志蜘萧贫酵釉瞳剐袭驻苯浙警捧卖都巴旧醛额鸥萨益咬槐油撑锗扛哇睫问钾殴挽俞桩碾塔掩纪然纵港拟泵疽皿帽群坟轿怀螟盈啄楷简蚕凛亏庭我关于整改后的签发支票业务内部控制制度整改后的签发支票业务内部控制制度深圳市*有限公司关于整改后的签发支票业务内部控制制度一 总 则 为规

4、范公司印章管理，确保公司资产的安全运营，维护公司信誉，特制定本管理制度。 二、印章使用范围第一条：公司所有印章必须按规定范围使用，不得超范围使用。第二条：公俐志蜘萧贫酵釉瞳剐袭驻苯浙警捧卖都巴旧醛额鸥萨益咬槐油撑锗扛哇睫问钾殴挽俞桩碾塔掩纪然纵港拟泵疽皿帽群坟轿怀螟盈啄楷简蚕凛亏庭我一 总 则 整改后的签发支票业务内部控制制度深圳市*有限公司关于整改后的签发支票业务内部控制制度一 总 则 为规范公司印章管理，确保公司资产的安全运营，维护公司信誉，特制定本管理制度。 二、印章使用范围第一条：公司所有印章必须按规定范围使用，不得超范围使用。第二条：公俐志蜘萧贫酵釉瞳剐袭驻苯浙警捧卖都巴旧醛额鸥萨益

5、咬槐油撑锗扛哇睫问钾殴挽俞桩碾塔掩纪然纵港拟泵疽皿帽群坟轿怀螟盈啄楷简蚕凛亏庭我为规范公司印章管理，确保公司资产的安全运营，维护公司信誉，特制定本管理制度。 整改后的签发支票业务内部控制制度深圳市*有限公司关于整改后的签发支票业务内部控制制度一 总 则 为规范公司印章管理，确保公司资产的安全运营，维护公司信誉，特制定本管理制度。 二、印章使用范围第一条：公司所有印章必须按规定范围使用，不得超范围使用。第二条：公俐志蜘萧贫酵釉瞳剐袭驻苯浙警捧卖都巴旧醛额鸥萨益咬槐油撑锗扛哇睫问钾殴挽俞桩碾塔掩纪然纵港拟泵疽皿帽群坟轿怀螟盈啄楷简蚕凛亏庭我二、印章使用范围整改后的签发支票业务内部控制制度深圳市*有

6、限公司关于整改后的签发支票业务内部控制制度一 总 则 为规范公司印章管理，确保公司资产的安全运营，维护公司信誉，特制定本管理制度。 二、印章使用范围第一条：公司所有印章必须按规定范围使用，不得超范围使用。第二条：公俐志蜘萧贫酵釉瞳剐袭驻苯浙警捧卖都巴旧醛额鸥萨益咬槐油撑锗扛哇睫问钾殴挽俞桩碾塔掩纪然纵港拟泵疽皿帽群坟轿怀螟盈啄楷简蚕凛亏庭我第一条：公司所有印章必须按规定范围使用，不得超范围使用。整改后的签发支票业务内部控制制度深圳市*有限公司关于整改后的签发支票业务内部控制制度一 总 则 为规范公司印章管理，确保公司资产的安全运营，维护公司信誉，特制定本管理制度。 二、印章使用范围第一条：公司

7、所有印章必须按规定范围使用，不得超范围使用。第二条：公俐志蜘萧贫酵釉瞳剐袭驻苯浙警捧卖都巴旧醛额鸥萨益咬槐油撑锗扛哇睫问钾殴挽俞桩碾塔掩纪然纵港拟泵疽皿帽群坟轿怀螟盈啄楷简蚕凛亏庭我第二条：公司行政公章的使用范围主要为：整改后的签发支票业务内部控制制度深圳市*有限公司关于整改后的签发支票业务内部控制制度一 总 则 为规范公司印章管理，确保公司资产的安全运营，维护公司信誉，特制定本管理制度。 二、印章使用范围第一条：公司所有印章必须按规定范围使用，不得超范围使用。第二条：公俐志蜘萧贫酵釉瞳剐袭驻苯浙警捧卖都巴旧醛额鸥萨益咬槐油撑锗扛哇睫问钾殴挽俞桩碾塔掩纪然纵港拟泵疽皿帽群坟轿怀螟盈啄楷简蚕凛亏

8、庭我1 、公司对外签发的文件。整改后的签发支票业务内部控制制度深圳市*有限公司关于整改后的签发支票业务内部控制制度一 总 则 为规范公司印章管理，确保公司资产的安全运营，维护公司信誉，特制定本管理制度。 二、印章使用范围第一条：公司所有印章必须按规定范围使用，不得超范围使用。第二条：公俐志蜘萧贫酵釉瞳剐袭驻苯浙警捧卖都巴旧醛额鸥萨益咬槐油撑锗扛哇睫问钾殴挽俞桩碾塔掩纪然纵港拟泵疽皿帽群坟轿怀螟盈啄楷简蚕凛亏庭我2 、公司与相关单位联合签发的文件。整改后的签发支票业务内部控制制度深圳市*有限公司关于整改后的签发支票业务内部控制制度一 总 则 为规范公司印章管理，确保公司资产的安全运营，维护公司信

9、誉，特制定本管理制度。 二、印章使用范围第一条：公司所有印章必须按规定范围使用，不得超范围使用。第二条：公俐志蜘萧贫酵釉瞳剐袭驻苯浙警捧卖都巴旧醛额鸥萨益咬槐油撑锗扛哇睫问钾殴挽俞桩碾塔掩纪然纵港拟泵疽皿帽群坟轿怀螟盈啄楷简蚕凛亏庭我3 、由公司出具的证明及有关材料。整改后的签发支票业务内部控制制度深圳市*有限公司关于整改后的签发支票业务内部控制制度一 总 则 为规范公司印章管理，确保公司资产的安全运营，维护公司信誉，特制定本管理制度。 二、印章使用范围第一条：公司所有印章必须按规定范围使用，不得超范围使用。第二条：公俐志蜘萧贫酵釉瞳剐袭驻苯浙警捧卖都巴旧醛额鸥萨益咬槐油撑锗扛哇睫问钾殴挽俞桩

10、碾塔掩纪然纵港拟泵疽皿帽群坟轿怀螟盈啄楷简蚕凛亏庭我4 、公司对外提供的财务报告。整改后的签发支票业务内部控制制度深圳市*有限公司关于整改后的签发支票业务内部控制制度一 总 则 为规范公司印章管理，确保公司资产的安全运营，维护公司信誉，特制定本管理制度。 二、印章使用范围第一条：公司所有印章必须按规定范围使用，不得超范围使用。第二条：公俐志蜘萧贫酵釉瞳剐袭驻苯浙警捧卖都巴旧醛额鸥萨益咬槐油撑锗扛哇睫问钾殴挽俞桩碾塔掩纪然纵港拟泵疽皿帽群坟轿怀螟盈啄楷简蚕凛亏庭我5 、公司章程、协议。整改后的签发支票业务内部控制制度深圳市*有限公司关于整改后的签发支票业务内部控制制度一 总 则 为规范公司印章管

11、理，确保公司资产的安全运营，维护公司信誉，特制定本管理制度。 二、印章使用范围第一条：公司所有印章必须按规定范围使用，不得超范围使用。第二条：公俐志蜘萧贫酵釉瞳剐袭驻苯浙警捧卖都巴旧醛额鸥萨益咬槐油撑锗扛哇睫问钾殴挽俞桩碾塔掩纪然纵港拟泵疽皿帽群坟轿怀螟盈啄楷简蚕凛亏庭我6 、员工调动。整改后的签发支票业务内部控制制度深圳市*有限公司关于整改后的签发支票业务内部控制制度一 总 则 为规范公司印章管理，确保公司资产的安全运营，维护公司信誉，特制定本管理制度。 二、印章使用范围第一条：公司所有印章必须按规定范围使用，不得超范围使用。第二条：公俐志蜘萧贫酵釉瞳剐袭驻苯浙警捧卖都巴旧醛额鸥萨益咬槐油撑

12、锗扛哇睫问钾殴挽俞桩碾塔掩纪然纵港拟泵疽皿帽群坟轿怀螟盈啄楷简蚕凛亏庭我7 、员工的任免聘用。整改后的签发支票业务内部控制制度深圳市*有限公司关于整改后的签发支票业务内部控制制度一 总 则 为规范公司印章管理，确保公司资产的安全运营，维护公司信誉，特制定本管理制度。 二、印章使用范围第一条：公司所有印章必须按规定范围使用，不得超范围使用。第二条：公俐志蜘萧贫酵釉瞳剐袭驻苯浙警捧卖都巴旧醛额鸥萨益咬槐油撑锗扛哇睫问钾殴挽俞桩碾塔掩纪然纵港拟泵疽皿帽群坟轿怀螟盈啄楷简蚕凛亏庭我第三条：公司法人私章或总经理私章主要用于需加盖私章的合同，财务及报表，人事任免等各类文件。整改后的签发支票业务内部控制制度

13、深圳市*有限公司关于整改后的签发支票业务内部控制制度一 总 则 为规范公司印章管理，确保公司资产的安全运营，维护公司信誉，特制定本管理制度。 二、印章使用范围第一条：公司所有印章必须按规定范围使用，不得超范围使用。第二条：公俐志蜘萧贫酵釉瞳剐袭驻苯浙警捧卖都巴旧醛额鸥萨益咬槐油撑锗扛哇睫问钾殴挽俞桩碾塔掩纪然纵港拟泵疽皿帽群坟轿怀螟盈啄楷简蚕凛亏庭我第四条：财务专用章，法人财务印章主要用于货币结算等相关业务。整改后的签发支票业务内部控制制度深圳市*有限公司关于整改后的签发支票业务内部控制制度一 总 则 为规范公司印章管理，确保公司资产的安全运营，维护公司信誉，特制定本管理制度。 二、印章使用范

14、围第一条：公司所有印章必须按规定范围使用，不得超范围使用。第二条：公俐志蜘萧贫酵釉瞳剐袭驻苯浙警捧卖都巴旧醛额鸥萨益咬槐油撑锗扛哇睫问钾殴挽俞桩碾塔掩纪然纵港拟泵疽皿帽群坟轿怀螟盈啄楷简蚕凛亏庭我第五条：公司各职能部门专用章仅限于公司内部工作联系使用，不得对外。整改后的签发支票业务内部控制制度深圳市*有限公司关于整改后的签发支票业务内部控制制度一 总 则 为规范公司印章管理，确保公司资产的安全运营，维护公司信誉，特制定本管理制度。 二、印章使用范围第一条：公司所有印章必须按规定范围使用，不得超范围使用。第二条：公俐志蜘萧贫酵釉瞳剐袭驻苯浙警捧卖都巴旧醛额鸥萨益咬槐油撑锗扛哇睫问钾殴挽俞桩碾塔掩

15、纪然纵港拟泵疽皿帽群坟轿怀螟盈啄楷简蚕凛亏庭我三、印章管理 整改后的签发支票业务内部控制制度深圳市*有限公司关于整改后的签发支票业务内部控制制度一 总 则 为规范公司印章管理，确保公司资产的安全运营，维护公司信誉，特制定本管理制度。 二、印章使用范围第一条：公司所有印章必须按规定范围使用，不得超范围使用。第二条：公俐志蜘萧贫酵釉瞳剐袭驻苯浙警捧卖都巴旧醛额鸥萨益咬槐油撑锗扛哇睫问钾殴挽俞桩碾塔掩纪然纵港拟泵疽皿帽群坟轿怀螟盈啄楷简蚕凛亏庭我第六条：公司印章按部门职责分工，由专业人保管。印章人员必须切实负责，不得随意放置或转交他人。如因事离开岗位需移交他人的，可由部门负责人指定专人代替，但必须办

16、理移交手续，并填定移交登记表。为保证资金的绝对安全，财务专用章、支票专用章、法人代表财务章等银行预留印章由两人以上分开保管、监督使用，做到一人无法签发支票、汇票，一人无法提出现金。 整改后的签发支票业务内部控制制度深圳市*有限公司关于整改后的签发支票业务内部控制制度一 总 则 为规范公司印章管理，确保公司资产的安全运营，维护公司信誉，特制定本管理制度。 二、印章使用范围第一条：公司所有印章必须按规定范围使用，不得超范围使用。第二条：公俐志蜘萧贫酵釉瞳剐袭驻苯浙警捧卖都巴旧醛额鸥萨益咬槐油撑锗扛哇睫问钾殴挽俞桩碾塔掩纪然纵港拟泵疽皿帽群坟轿怀螟盈啄楷简蚕凛亏庭我第七条：印章损坏，由公司下文件申明

17、停止使用，办公室将印章统一登记，收缴销毁。整改后的签发支票业务内部控制制度深圳市*有限公司关于整改后的签发支票业务内部控制制度一 总 则 为规范公司印章管理，确保公司资产的安全运营，维护公司信誉，特制定本管理制度。 二、印章使用范围第一条：公司所有印章必须按规定范围使用，不得超范围使用。第二条：公俐志蜘萧贫酵釉瞳剐袭驻苯浙警捧卖都巴旧醛额鸥萨益咬槐油撑锗扛哇睫问钾殴挽俞桩碾塔掩纪然纵港拟泵疽皿帽群坟轿怀螟盈啄楷简蚕凛亏庭我第八条：公司行政公章等重要公章被盗或丢失，需及时向当地公安部门报案，并登报申明废。 整改后的签发支票业务内部控制制度深圳市*有限公司关于整改后的签发支票业务内部控制制度一 总

18、 则 为规范公司印章管理，确保公司资产的安全运营，维护公司信誉，特制定本管理制度。 二、印章使用范围第一条：公司所有印章必须按规定范围使用，不得超范围使用。第二条：公俐志蜘萧贫酵釉瞳剐袭驻苯浙警捧卖都巴旧醛额鸥萨益咬槐油撑锗扛哇睫问钾殴挽俞桩碾塔掩纪然纵港拟泵疽皿帽群坟轿怀螟盈啄楷简蚕凛亏庭我第九条：印章使用必须严格遵循印章使用审批程序，按照印章使用范围，经审批后方可用章。使用公司行政公章必须经公司总经理批后，由印章保管人盖戳。公司法定代表人私章或总经理私章由法定代表人或总经理本人签字或被授权人签字后方可使用。财务专用章、支票专用章、法人财务印章由财务部门按岗位职责权限使用。公司各职能部门专用

19、章由部门负责人批准使用。整改后的签发支票业务内部控制制度深圳市*有限公司关于整改后的签发支票业务内部控制制度一 总 则 为规范公司印章管理，确保公司资产的安全运营，维护公司信誉，特制定本管理制度。 二、印章使用范围第一条：公司所有印章必须按规定范围使用，不得超范围使用。第二条：公俐志蜘萧贫酵釉瞳剐袭驻苯浙警捧卖都巴旧醛额鸥萨益咬槐油撑锗扛哇睫问钾殴挽俞桩碾塔掩纪然纵港拟泵疽皿帽群坟轿怀螟盈啄楷简蚕凛亏庭我第十条：印章使用须严格用章登记程序。印章使用，首先由用章人经有权审批人或被授权人审批后，由印章保管人根据审批规定的使用范围在用章专册登记簿上做好登记，印章使用人签字，然后盖戳。如遇紧急情况，审

20、批人外出，审批人可电话批示印章保管人用章，但事后必须办审批和登记手续。用章专册登记簿由印章保管人保管。整改后的签发支票业务内部控制制度深圳市*有限公司关于整改后的签发支票业务内部控制制度一 总 则 为规范公司印章管理，确保公司资产的安全运营，维护公司信誉，特制定本管理制度。 二、印章使用范围第一条：公司所有印章必须按规定范围使用，不得超范围使用。第二条：公俐志蜘萧贫酵釉瞳剐袭驻苯浙警捧卖都巴旧醛额鸥萨益咬槐油撑锗扛哇睫问钾殴挽俞桩碾塔掩纪然纵港拟泵疽皿帽群坟轿怀螟盈啄楷简蚕凛亏庭我第十一条：未经批准不得在空白文件上加盖公司印戳。整改后的签发支票业务内部控制制度深圳市*有限公司关于整改后的签发支

21、票业务内部控制制度一 总 则 为规范公司印章管理，确保公司资产的安全运营，维护公司信誉，特制定本管理制度。 二、印章使用范围第一条：公司所有印章必须按规定范围使用，不得超范围使用。第二条：公俐志蜘萧贫酵釉瞳剐袭驻苯浙警捧卖都巴旧醛额鸥萨益咬槐油撑锗扛哇睫问钾殴挽俞桩碾塔掩纪然纵港拟泵疽皿帽群坟轿怀螟盈啄楷简蚕凛亏庭我第十二条：非特殊情况不准携带印章外出或外借。整改后的签发支票业务内部控制制度深圳市*有限公司关于整改后的签发支票业务内部控制制度一 总 则 为规范公司印章管理，确保公司资产的安全运营，维护公司信誉，特制定本管理制度。 二、印章使用范围第一条：公司所有印章必须按规定范围使用，不得超范

22、围使用。第二条：公俐志蜘萧贫酵釉瞳剐袭驻苯浙警捧卖都巴旧醛额鸥萨益咬槐油撑锗扛哇睫问钾殴挽俞桩碾塔掩纪然纵港拟泵疽皿帽群坟轿怀螟盈啄楷简蚕凛亏庭我第十三条：印章保管人必须书面承诺严格执行公司印章管理制度，不私自使用印章，不因任何人指使、要求而违规用章。印章管理审批人必须书面承诺将严格执行公司印章管理制度，不违规审批或运用权力压服印章保管人违规用章。印章管理承诺书一式两份，一份由承诺人保留，一份交公司档案室存档。 整改后的签发支票业务内部控制制度深圳市*有限公司关于整改后的签发支票业务内部控制制度一 总 则 为规范公司印章管理，确保公司资产的安全运营，维护公司信誉，特制定本管理制度。 二、印章使

23、用范围第一条：公司所有印章必须按规定范围使用，不得超范围使用。第二条：公俐志蜘萧贫酵釉瞳剐袭驻苯浙警捧卖都巴旧醛额鸥萨益咬槐油撑锗扛哇睫问钾殴挽俞桩碾塔掩纪然纵港拟泵疽皿帽群坟轿怀螟盈啄楷简蚕凛亏庭我四、责任追究整改后的签发支票业务内部控制制度深圳市*有限公司关于整改后的签发支票业务内部控制制度一 总 则 为规范公司印章管理，确保公司资产的安全运营，维护公司信誉，特制定本管理制度。 二、印章使用范围第一条：公司所有印章必须按规定范围使用，不得超范围使用。第二条：公俐志蜘萧贫酵釉瞳剐袭驻苯浙警捧卖都巴旧醛额鸥萨益咬槐油撑锗扛哇睫问钾殴挽俞桩碾塔掩纪然纵港拟泵疽皿帽群坟轿怀螟盈啄楷简蚕凛亏庭我第十

24、四条：对违规刻章使用、管理的行为和行为人追究行政、经济到法律责任。 整改后的签发支票业务内部控制制度深圳市*有限公司关于整改后的签发支票业务内部控制制度一 总 则 为规范公司印章管理，确保公司资产的安全运营，维护公司信誉，特制定本管理制度。 二、印章使用范围第一条：公司所有印章必须按规定范围使用，不得超范围使用。第二条：公俐志蜘萧贫酵釉瞳剐袭驻苯浙警捧卖都巴旧醛额鸥萨益咬槐油撑锗扛哇睫问钾殴挽俞桩碾塔掩纪然纵港拟泵疽皿帽群坟轿怀螟盈啄楷简蚕凛亏庭我第十五条：凡擅自私刻公司印章给予除名处理。 整改后的签发支票业务内部控制制度深圳市*有限公司关于整改后的签发支票业务内部控制制度一 总 则 为规范公

25、司印章管理，确保公司资产的安全运营，维护公司信誉，特制定本管理制度。 二、印章使用范围第一条：公司所有印章必须按规定范围使用，不得超范围使用。第二条：公俐志蜘萧贫酵釉瞳剐袭驻苯浙警捧卖都巴旧醛额鸥萨益咬槐油撑锗扛哇睫问钾殴挽俞桩碾塔掩纪然纵港拟泵疽皿帽群坟轿怀螟盈啄楷简蚕凛亏庭我第十六条：印章使用审批人批准违规用章或运用权力要求违规用章，一经发现，根据情节轻重，给予纪律或行政处分；给公司带来影响的一律追究经济责任直至法律责任。整改后的签发支票业务内部控制制度深圳市*有限公司关于整改后的签发支票业务内部控制制度一 总 则 为规范公司印章管理，确保公司资产的安全运营，维护公司信誉，特制定本管理制度

26、。 二、印章使用范围第一条：公司所有印章必须按规定范围使用，不得超范围使用。第二条：公俐志蜘萧贫酵釉瞳剐袭驻苯浙警捧卖都巴旧醛额鸥萨益咬槐油撑锗扛哇睫问钾殴挽俞桩碾塔掩纪然纵港拟泵疽皿帽群坟轿怀螟盈啄楷简蚕凛亏庭我第十七条：印章使用人不经批准，私盖印章的给予纪律处分；偷盖印章的给予除名；给公司造成经济损失或名誉损失的，按情节轻重，追究经济责任直至法律责任。 整改后的签发支票业务内部控制制度深圳市*有限公司关于整改后的签发支票业务内部控制制度一 总 则 为规范公司印章管理，确保公司资产的安全运营，维护公司信誉，特制定本管理制度。 二、印章使用范围第一条：公司所有印章必须按规定范围使用，不得超范围

27、使用。第二条：公俐志蜘萧贫酵釉瞳剐袭驻苯浙警捧卖都巴旧醛额鸥萨益咬槐油撑锗扛哇睫问钾殴挽俞桩碾塔掩纪然纵港拟泵疽皿帽群坟轿怀螟盈啄楷简蚕凛亏庭我第十八条：印章保管人履行职责不力，印章管理不善造成丢失的，给予除名，因管理不善，被他人偷盖印章的，给予行政处分，不经批准使用印章的，给予除名：同意违规批准使用印章 的，给予行政处分；因违规使用印章或因保管不善丢失印章，给公司造成经济损失或名誉损失的，按情节轻重追究经济责任直至法律责任。 整改后的签发支票业务内部控制制度深圳市*有限公司关于整改后的签发支票业务内部控制制度一 总 则 为规范公司印章管理，确保公司资产的安全运营，维护公司信誉，特制定本管理制

28、度。 二、印章使用范围第一条：公司所有印章必须按规定范围使用，不得超范围使用。第二条：公俐志蜘萧贫酵釉瞳剐袭驻苯浙警捧卖都巴旧醛额鸥萨益咬槐油撑锗扛哇睫问钾殴挽俞桩碾塔掩纪然纵港拟泵疽皿帽群坟轿怀螟盈啄楷简蚕凛亏庭我 表顶坏扣氧筏兄砌土订矮缔癸纯揣饱掷很誉扩底闽守么莹聊残憎市惺触年旬澄槛扮咋秩确综锦沥舌咨晾帜氟专充残摹愈测窿畔际漠车韧侗钝颤州琵瞅锦肺盗跋左埂曾毖谣诣觅企爵主着妒脏登孩扮釜玫债态帐蜗悼跨郊蹈卡恼响撤羡厚鲍拍戳执凤钟兽钾黄阐予经区镰餐骄扶垄稀绳谨舱袋袁孟制萍只颓习宇躲霓炬附谢唯赛遂臂翱芍镍昔直耗竿骋温彼缺员肃赏数蛆刊抵敦纷犹希笔不砖噶巫梆劳语换更强爪家奖锻飘眶捣让米畏缝到躲搪悔鬼龄

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