湖南省岳阳至望城高速公路竣工文件编制实施细则.doc

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1、湖南省岳阳至望城高速公路竣工文件材料编制实施细则 湖南省岳望高速公路文件材料编制管理组二一四年八月 前 言高速公路的文件材料档案管理不仅是高速公路建设中的一项重要工作，而且在高速公路的运营管理中也占有重要的位置。2004 年，交通部发布了公路工程竣（交）工验收办法，对公路工程竣工档案提出了明确的要求和规定。2010年交通运输部关于印发公路建设项目文件材料立卷归档管理办法的通知（交办发【2010】382号）对公路建设项目文件材料的收集和整理提出了具体的要求。鉴于此，为规范岳望高速公路文件材料的编制工作，岳望高速公路项目公司联合湖南省交通建设质量安全学会成立了“岳望高速公路文件材料编制管理组”（以

2、下简称“管理组”）。现我组根据交通部、湖南省运输交通厅和湖南省高速公路管理局有关文件材料的各项规定，结合岳望高速公路建设的实际情况，编写了这本岳望高速公路文件材料编制实施细则（以下简称“细则”），供本项目文件材料编制时使用。本细则由总则，编制组织机构及职责，文件材料的内容及分工，单位、分部、分项工程的划分，文件材料编制总体工作流程，规范化表格及使用说明，文件材料编制要求，文件材料的收集与整理，文件材料编制质量控制与管理，档案的验收及移交、附则等11章组成。主要内容包括：业主、监理、施工等单位职责；归档文件、磁性载体（电子光碟）、声像档案的编制内容、方法及归类；竣工图绘制的要求；表格的签署、报送

3、规定；组卷及装订的要求；文件材料编制整理过程中的管理措施等。本细则是湖南省高速公路建设项目文件材料编制与归档范本（2013年修订版）（简称范本）的说明、修改、补充、完善及具体化，与范本同时使用，如范本中的规定与本细则有冲突时，以本细则为准。本细则在编写过程中，充分地听取了岳望高速公路建设开发有限公司、总监办及其它有关单位、领导、同行的意见。由于编写时间仓促，难免有不尽完善之处，各单位在使用过程中，如发现问题或有何建议，请及时告诉我们，以便及时修正。 岳望高速公路文件材料编制管理组 2014年8月目 录 1 总 则42编制组织机构与职责52.1 组织机构52.2 参建单位各方职责53 文件材料的

4、内容及分工93.1 文件材料组成93.2 文件材料编制分工114 文件材料编制总体工作流程135 单位、分部、分项工程的划分155.1 单位、分部、分项工程划分155.2 单位、分部、分项工程划分的编码规则156 规范化表格及使用说明166.1 表格种类及数量166.2 表格代码166.3 表格的使用与填写要求187 文件材料编制要求237.1文件材料编制的基本要求237.2 竣工图编制要求257.3 工程质量评定资料编制要求267.4 特殊载体档案编制要求288 文件材料的收集与整理308.1 文件材料的收集提供308.2 文件材料整理的基本要求及步骤308.3 临时档案室及文件材料临时归档

5、要求318.4 文件材料的报送318.5文件材料卷内文件排列要求328.6 数字化电子档案339 文件材料编制质量控制与管理349.1 业务培训和学习349.2 建立组织机构349.3 管理组联络方式349.4 做好单位、分部、分项工程的划分349.5建立计量支付质量保证资料审查制度349.6建立检查监督制度359.7做到编制、收集、整理归档与工程同步3610档案的验收和移交3711附则381 总 则1.1 本细则根据交通运输部关于印发公路建设项目文件材料立卷归档管理办法的通知（交办发2010382号）、公路工程竣（交）工验收办法（交通部 2004 年第 3 号令）、关于贯彻执行公路工程竣交工

6、验收办法有关事宜的通知（交公路发2004446 号）、公路工程质量检验评定标准（JTGF80-2004）、湖南省高速公路建设项目文件材料编制与归档范本（2013年修订版）及等有关规定，并结合湖南省岳望高速公路建设项目的实际情况制定。1.2 公路工程文件材料是指从公路工程建设项目的提出、立项、审批、勘察设计、招投标、施工到交工和竣工验收全过程中形成的具有利用和保存价值的各种文字、图表、声像等形式与载体的文件的总称。是高速公路工程建设项目的历史记载，也是公路维护、改建、扩建的重要依据。1.3 公路工程文件材料不仅应真实、完整、准确地反映工程建设全过程的实际情况，而且要达到便捷查找和方便利用的目的。

7、1.4 合格的竣工档案，是工程竣工验收的必备条件，也是评定工程项目等级的必要条件之一，竣工档案验收不合格的工程不能进行竣工验收。1.5 参与本项目建设的业主、设计、监理、施工等各单位指定专职人员，编制、收集、整理建设过程中的各种有关文件材料，要坚持实事求是的科学态度和认真负责的精神，确保文件材料的原始性、及时性、真实性、准确性、完整性、规范性和美观。1.6 文件材料的编制、收集、整理必须与工程进度同步，并纳入到目标管理的范围。1.7 承包人在每次计量之前必须提交本期的相关质量保证资料，经审查合格后方可办理当期计量与支付。1.8 本细则适用于湖南省岳望高速公路建设过程中形成的文件材料的编制、收集

8、、整理、归档及其管理工作。2编制组织机构与职责2.1 组织机构公路工程建设单位（业主）、施工单位、监理单位、科研及新技术应用单位应将项目文件材料立卷归档工作，纳入公路工程建设项目的管理工作中，并建立相应的管理机构和管理网络。明确分管领导，配备专职人员，并保持专职人员的相对稳定，设置临时档案室，采取各种积极措施，确保文件材料的质量符合归档要求并达到及时，真实、完整、准确和系统的目标。 为提高文件材料的编制管理水平，本项目聘请专业的甲级咨询单位（湖南省交通建设质量安全学会），组建岳望高速公路文件材料编制管理组（以下简称管理组），协助业主进行档案管理。管理组人员既具备公路工程专业技术知识又熟悉工程管

9、理及文件材料编制的依据和要求，管理组配置专职人员负责文件材料编制的培训、指导、管理工作。岳望高速公路文件材料编制组织机构和管理网络如图1所示：岳望公司及总监办档案管理主管领导岳望公司及总监办各部门档案管理人员合约部(档案管理办公室)监理单位文件材料专职管理人员监理单位文件材料编制主管领导文件材料编制管理组质量管理人员合同管理人员安全环保人员计划进度人员试验测量人员各承包人文件材料编制主管领导各承包人文件材料专职管理人员施工质检人员施工质检人员施工质检人员施工质检人员办公室人员图1 岳望高速公路文件材料编制组织机构图 岳望公司由合约部负责文件材料的编制、整理和归档的领导工作，并设立专职档案人员负

10、责业主方的文件材料的编制、整理和归档的管理工作。 管理组由湖南省交通建设质量安全学会负责组建和管理，管理组归业主合约部直接领导。 监理单位由副总监及以上人员担任主管领导、设立文件材料编制管理负责人和专职资料员。 各项目部由项目总工或副经理及以上人员担任主管领导、设立文件材料编制管理负责人和专职资料员。 施工、监理单位文件材料编制负责人和专职资料员一经确定，不得随意更换，如特殊原因需要更换需报管理组和业主合约部批准。2.2 参建单位各方职责1）业主的职责（1）制定本项目工程档案管理办法，明确项目文件材料的形成、整理、组卷及归档的要求。（2）明确项目文件材料编制与归档管理负责人，配置业主方工程档案

11、专职管理人员，建立临时档案室，负责收集参建各方的项目文件材料，尤其是项目前期工作阶段的文件材料。在交工验收后及时将该项目的文件材料移交给管理组，负责文件资料收集的完整性、及时性、真实性、准确性。（3）协调设计、施工、监理、质监、科研及新技术应用单位之间的关系，为项目工程档案的管理工作提供有利的条件和环境；并督促各职能部门及时履行相应职责。（4）提出项目档案自检报告和档案专项验收申请，配合档案验收单位组织设计、施工、监理等单位完成档案验收工作。（5）在项目通过竣工验收后3个月内向使用单位及有关单位办理档案移交手续。（6）业主有关部门应积极采纳管理组的建议，及时下发与文件材料编制管理有关的相关要求

12、或通知。2）管理组职责（1）对项目工程档案管理工作进行培训、技术指导、检查、督促和管理工作。 （2）协助业主制定本项目工程档案编制管理办法。（3）明确文件材料编制管理的实施方案与实施细则，明确项目文件材料的形成、整理、组卷、归档的具体要求。 （4）协助业主定期对各承包人在施工监理过程中形成的各种文件材料进行检查，并把检查结果和处理措施形成正式纪要提交给业主，由业主督促各承建单位执行。 （5）在本项目交工验收后两年内，协助业主将符合公路建设档案验收要求的一套竣工文件材料移交给管理单位档案室，并继续提供竣工文件编制归档的后期咨询服务。(6) 在本项目工程竣工验收前，协助甲方使本项目顺利通过档案专项

13、验收。3）监理单位的职责（1）明确分管领导，配备专职人员，建立临时档案室，积极协调施工单位与管理组的关系。（2）及时完成与监理工作有关的文件材料的收集、整理、归档、保护和报送工作。（3）及时全面审查承包人上报的文件材料，认真行使个人签字权，对已签认文件的原始性、准确性、真实性和完整性负责，及时闭合和完善监理和业主、承包人之间交叉的文件材料。（4）监理单位除完成自身的文件材料编制管理工作外，还应负责对承包人的文件材料编制管理工作进行检查和督促。4）承包人的职责（1）明确分管领导,配备专职管理人员,建立临时档案室。（2）及时完成与工程施工有关的文件材料的收集、整理、归档、保护和报送工作。（3）对上

14、报的文件材料的真实性、准确性和完整性负全责，即使得到监理、管理组和业主的签认，承包人仍不能免除在该方面的责任。5）设计、科研及新技术应用单位的职责（1）设计单位提供初步设计及施工图设计全套图纸及相应图纸的电子版。（2）科研单位应将科研项目的可行性研究报告、申请书、合同书、阶段性报告、科研成果报告、鉴定书及有关证明、奖励证书、图片及摄像带等及时收集归档。（3）新技术应用和推广单位应将新技术应用、推广的有关的批复文件与合同，主要负责人名单，试验记录和分析、计算数据，应用、推广情况记载，使用效果及图片、摄像带等及时收集归档。3 文件材料的内容及分工3.1 文件材料组成根据范本要求，湖南省高速公路建设

15、项目工程档案分为7部40册58分册，具体如下：a.第一部分：立项及设计文件共分为4册，包括前期立项审批文件、初步设计文件、施工图设计文件，设计变更及批准文件。b.第二部分：工程管理文件共分为5册3分册，包括征地拆迁文件、招投标及合同文件、综合管理文件、技术管理文件、计量支付文件。其中招投标及合同文件分为招标评标文件、投标文件、合同协议书3个分册。c.第三部分：监理文件监理文件共分为6册12分册，包括监理管理文件、工程质量控制文件、工程进度计划管理文件、工程合同管理文件、安全与环保管理文件、监理日志及其它文件。其中工程质量控制文件包括12分册，分别为质量控制管理文件，材料试验及检测文件，路基、路

16、面、桥梁、互通立交、隧道、环保绿化、交通安全设施、机电、收费站及房建工程独立抽检文件和交工验收工程质量评定文件。d.第四部分：施工文件施工文件共分为13册19分册，所有施工原始记录归入到各个单位、分部、分项工程中，不能归入的则分别归入施工管理文件、工程质量管理文件和试验、检测文件中。13册分别为：施工管理文件、工程质量管理文件、试验检测文件、路基、路面、桥梁、互通立交、隧道、环保绿化、交通安全设施、机电、收费站及房建工程的施工原始文件、缺陷责任期施工原始文件。其中施工管理文件分为6分册，路基工程施工原始文件分为5分册，交通安全设施施工原始文件分为2分册，机电工程施工原始文件分为6分册。e.第五

17、部分：科研新技术文件科研、新技术文件共分为3册，包括科技管理文件、科技成果文件和新技术应用推广文件。f.第六部分：验收文件验收文件共分为6册24分册，包括参建单位总结、交工验收文件、专项工程验收文件、决算与审计文件、竣工验收文件和竣工图表6册。其中，竣工图表根据工程特点，参照施工图设计的分类，共分为20分册。g.第七部分：特殊载体文件特殊载体文件共分为3册，包括声像文件、电子文件及其他特殊载体文件。详细情况见图2 湖南省高速公路建设项目档案分类框架图。7特殊载体文件6验收文件2工程管理文件5科研、新技术文件4施工文件3监理文件 1立项及设计文件*高速公路建设项目档案 缺陷责任期施工原始文件 收

18、费站及房建工程施工原始文件 交通安全设施施工原始文件 机电系统施工原始文件 环保绿化工程施工原始文件 安全与环保管理文件 新技术应用推广文件 科研成果文件 综合管理文件 竣工图表 参建单位总结 竣工验收文件 决算和审计文件 专项工程验收文件 交工验收文件 计量支付文件 科技管理文件 技术管理文件 招投标及合同文件 征地拆迁文件 隧道工程施工原始文件 互通立交工程施工原始文件 （特）大桥、中桥施工原始文件 路面工程施工原始文件 路基工程施工原始文件 试验检测文件 工程质量管理文件 施工管理文件 监理日志及其它文件 工程合同管理文件 工程进度计划管理文件 工程质量控制文件 监理管理文件 施工图设计

19、文件 初步设计文件 设计变更文件 立项审批文件 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 1 2 3 4 5 6 交工验收工程质量评定文件 互通立交工程独立抽检文件 收费站及房建工程独立抽检文件 机电工程独立抽检文件 交通安全设施独立抽检文件 环保绿化工程独立抽检文件 隧道工程独立抽检文件 桥梁工程独立抽检文件 路面工程独立抽检文件 路基工程独立抽检文件 材料试验及检测文件 质量控制管理文件 电子文件 声像文件 其它特殊载体文件 其他文件 隧道机电设施 项目审计文件 工程决算文件 财务决算文件 合同协议书

20、 投标文件 招标评标文件 照明设施 低压配电设施 收费设施 通信设施 监控设施 护栏隔离墙隔离栅防眩板等 标志标线 防护工程 涵洞通道工程 小桥渡槽工程 排水工程 土石方工程 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 收费站及房屋建筑工程竣工图表 照明设施竣工图表 低压配电设施竣工图表 收费设施竣工图表 通信设施竣工图表 监控系设施竣工图表 护栏隔离栅防眩设施等竣工图表 标志标线竣工图表 环保绿化工程竣工图表 隧道工程竣工图表 互通立交工程竣工图表 （特）大桥、中桥工程竣工图表 路面工程竣工

21、图表 防护工程竣工图表 涵洞通道工程竣工图表 小桥渡槽工程竣工图表 排水工程竣工图表 路基横断面及土石方竣工图表 路线平面纵断面竣工图表 隧道机电设施竣工图表 综合管理文件 施工日志及其它文件 合同管理文件 投资控制文件 进度控制文件 安全及文明施工文件 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 第7部分科研、新技术资料图2 湖南省高速公路建设项目档案分类框架图( 7部40册58分册)3.2 文件材料编制的分工公路工程文件材料必须按文件材料形成的不同阶段、施工工序或公路工程进展情况由形成文件材料的单位负责及时收

22、集、整理、组卷，遵循公路工程文件材料的自然形成规律和成套性的原则，进行科学分类，达到便于查找利用的目的。公路工程文件材料按下列分工收集与整理。（一）建设单位负责收集、整理项目立项审批、准备阶段工程管理性文件和交、竣工验收阶段形成的文件材料。其中项目建议书及批复、工程可行性研究报告及批复、征地拆迁文件、招标投标与评标文件、合同协议，以及竣（交）工验收文件、竣工决算和审计文件、环保和档案验收文件等应分别根据文件材料形成的阶段、性质和内容分类收集、整理；地质勘察材料、总体规划设计、初步设计、技术设计、施工图设计、工程概预算等文件材料，按项目、阶段、单位和分部、分项工程、专业结构分别整理。（二）施工单

23、位负责收集、整理公路工程施工阶段形成的文件材料及竣工图表。其中开工报告、施工组织设计、施工计划、施工日志及中间验收等，分别按合同段的完成顺序整理。各项施工原始记录、竣工图表按路线进行方向，结合单位工程（含分部、分项）及不同专业，分别立卷。（三）监理单位负责收集、整理公路工程施工监理工作形成的监理文件材料。监理通知、开（停、复）工令、备忘录、有关会议纪要、施工质量检验分析、合同管理文件、计划进度管理文件、工程质量控制文件、安全与环保绿化管理文件、与业主及参建单位的来往函等由监理单位按阶段、问题分类整理，监理独立检查、抽查的标准试验或平行试验，按单位、分部、分项工程排序单独整理。（四）科研、新技术

24、文件由承研单位负责收集和整理。（五）声像（照片）档案由形成单位负责收集整理组卷。根据湖南省高速公路工程文件材料的分类，各部分文件材料的成文、编制单位详见下表。这里的“成文单位”是指文件材料的原形成单位或主要责任者； “编制单位”是将文件材料按范本要求整理组卷成册的主要责任者。文件材料的形成、编制单位具体见表1。业主、施工、设计、监理单位在完成各自的编制、收集、整理工作后，由业主合约部移交给管理组整理归档组卷。表1 文件材料编制单位、收集整理单位一览表部册文 件 内 容编 制 单 位收集整理单位11立项审批文件-建设单位1214设计文件设计单位建设单位2124工程管理文件建设单位建设单位25计量

25、支付文件施工单位建设单位3监理文件监理单位监理单位4施工文件施工单位施工单位5科研、新技术文件科研、新技术承担单位建设单位61参建单位总结各参建单位编写建设单位62交工验收报告交工验收组建设单位交工验收申请施工单位建设单位交工验收批准文件监理、建设单位建设单位63专项工程验收文件建设单位、各专项验收组建设单位64决算和审计文件建设单位、审计单位建设单位65竣工验收鉴定书竣工验收委员会建设单位竣工验收申请建设单位竣工验收会议文件交通部或交通厅、建设单位66竣工图表施工单位施工单位7特殊载体文件建设单位、监理、施工单位建设单位、监理单位、施工单位（1）所有文件材料中，至少应有一套正本（原件），一套

26、同版本副本（扫描件或复印件），接收单位为管养单位；（2）竣工图表要求提供纸质版和电子版，接收单位为省高速公路管理局、管养单位。（3）属于交通部档案馆进馆范围的项目，建设单位应按档案进馆的内容和要求组织完成。4 文件材料编制总体工作流程岳望高速公路项目文件材料编制总的工作流程如下图：监理检查工程开工文件材料管理培训各单位组建管理机构及建立档案室承包人文件材料收集监理单位文件材料收集业主各部门文件材料收集（包括前期文件材料的收集）承包人文件材料汇总计量时送监理及业主合约部审核分部工程是否结束施工文件材料整理立卷Y分部工程是否结束监理文件材料整理立卷Y业主各部门文件材料汇总业主合约部审核汇总管理组理

27、卷归档出版竣工档案移交工作结束图3 岳望高速公路文件材料编制与归档工作程序（1）承包人是以计量期数为报送周期，其流程为：承包人专业技术人员资料收集现场监理审核签字承包人资料整理汇总每期计量前报送监理处审核汇总（审核合格）业主合约部核签（审核合格）业主或总监办签准计量支付。报送时间为每月计量时间段，报送的为本期计量的相关质量保证资料，确保资料的及时和完整性。（2）监理处的报送流程为：监理资料收集（包括试验室、专业工程师、监理组、监理处的所有工程监理文件）监理处资料汇总业主合约部审核。监理单位的抽检资料要求与承包人的计量资料同步。5 单位、分部、分项工程的划分5.1 单位、分部、分项工程划分工程开

28、工之前承包人应按公路工程质量检验评定标准（JTG F80/1-2004）的要求进行单位、分部、分项工程的划分，为文件材料的编制做好准备工作。单位、分部、分项工程的划分原则：1、必须符合公路工程质量检验评定标准（JTG F80/1-2004）的基本要求。2、施工单位和监理单位划分体系必须保持一致，3、划分方案必须报总监办批准。经总监批准的工程划分方案方可作为施工单位、监理单位、质监部门进行工程质量评分的依据。本细则附件1为单位、分部、分项工程的划分参考，划分的时候应根据实际的工程情况，可增加项目，编号接已有的分项工程编号。5.2 单位、分部、分项工程划分的编码为利于计算机管理，也利于各单位对单位

29、、分部、分项工程的划分不产生异议和争论，本项目对划分的单位、分部、分项工程进行编码。单位、分部、分项工程划分表编码的构成为四级编码，编号一般为12位，由“施工合同号”、“单位工程号”、“分部工程对应编号”、“分项工程对应编号”顺序组成。组成及代表意义如下：A、施工合同号编码：施工合同代码，三位编码。路基工程施工单位统一第一位数为A，如A01、A02。路面施工单位对应的为B01、B02,交通工程施工单位对应的为C01、CO2，机电工程对应的为D01、D02，绿化环保工程对应的为E01、E02，房建工程对应的为F01、F02,等等。B、单位工程编码：三位编码，路基工程的编码定为“J”，路面工程定为

30、“M”，桥梁工程定为“Q”,互通立交工程定为“H”，隧道工程定为“S”，绿化及环保工程定为“L”，交通安全设施工程定为“A”，机电工程定为“D”。如路基工程每合同段为一个单位工程，用”J1”表示。Q10表示本合同段内的第十座桥梁。C、分部工程编码：三位编码，由分部工程所对应的识别码及所对应的编号组成，其中识别码1位，编号2位。D、分项工程编码：三位编码，由分项工程所对应的识别码及所对应的编号组成，其中识别码1位，编号2位。6 规范化表格及使用说明6.1 表格种类及数量根据湖南省高速公路建设项目文件材料编制与归档范本（2013年修订版）提供表格共分为十一大类1175张，具体见表2，各单位根据各自

31、要求选择使用。在施工过程中，由于施工工艺、新材料、规范的更新或管理需要可根据具体情况进行修改或增加，但表格修改和增加需报送管理组审核，由总监办发文实施。表2 表格种类及数量一览表序号代号代号由来表类名称用纸规格表格数量1SJ“施监”施工监理用表A4252ZF“支付”计量支付用表A4133ZJ“质检”质量检验用表A42604CJ“抽检”监理质量抽检用表A42335CS“测试”测量与试验用表A41866CY“抽验”监理测试抽验用表A41867JY“交验”交工验收质量评定表A498YB“月报”工程监理月报A4199FJ“房建”附属房建用表A420010JH“竣汇”竣工工程汇总表A33711ZR“责任

32、”责任备查用表A46合 计11756.2表格代码为了方便查阅，便于计算机管理，特对所有表格进行系统分类，并编制代码。代码是由代号加编号组成，代表某个具体文件或表格，整个项目内不会重复。（一） 代号表格的代号由表类代号与表种流水号组成。表类代号统一为两位，由表类名称缩写的汉语拼音（前面第一个）字母组成。例如：“施工监理用表”，取“施监”两字的汉语拼音前面第一个字母，其表类代号为“SJ”；“测量与试验用表”，取“测试”，表类代号为“CS”。表种流水号为一至三位数，根据表类内表种的数量来定。如“竣工验收质量评定表”共有6种表，其流水号取一位数；而“质量检验用表”表格较多，其流水号取为三位数。所以，表

33、格代号由三至五位组成。例如：“JY1”、“ZF01”、“ZJ101”。（二）表格编号编号分为施工编号系统（14位数）、监理编号系统（15位数）和业主编号系统。并非所有表格均需要编号，少数表格在整个项目中只使用一次，故无编号。1施工表格编号系统编号一般为14位，由施工合同号、单位工程号、分部工程对应编号、分项工程对应编号、文件流水号五部分组成，代表意义如下：134567121314施工合同号单位工程号流水号分部工程对应编号21011分项工程对应编号89a各类表格编码（编号），统一为14位；b（1）、（2）、（3）代表施工合同号代码，为三位数，一期路基工程施工单位统一第一位数为A，如A01、A02

34、。后期的路面施工单位对应的为B01、B02,交通工程施工单位对应的为C01、CO2，机电工程对应的为D01、D02，绿化环保工程对应的为E01、E02，房建工程对应的为F01、F02,等等。如岳望高速公路的路基施工第一合同段代码为：A01。路面施工第二合同段为：B02。c（4）、（5）代表单位工程编号，其中：J#路基工程、M#路面工程、Q#桥梁工程、H#互通立交工程、S#隧道工程、A#交通安全设施工程、D#-机电工程、L#绿化和环境保护、OO没有区分单位工程；其中#为阿拉伯数字，为第几座。d（6）代表分部工程所对应的识别号，（7）、（8）代表分部工程所对应的编号，其中：路基工程以13km路段为

35、单元；路面工程以13km路段为单元；桥梁工程（小桥属路基工程）以每座为单元；隧道工程以座为单元；交通安全、绿化及环保根据实际情况进行划分；编号用两位阿拉伯数字表示，形成一一对应关系。e（9）代表分项工程所对应的识别号，（10）、（11）代表分项工程所对应的编号，根据实际情况进行划分；编号用两位阿拉伯数字表示，形成一一对应关系。f（12）、（13）、（14）代表文件或填报表流水号从“001”至“999”，进行流水编写，通常按时间先后顺序，如果三位数的流水号不够，可酌情增加一位。g以上的编号根据本细则的单位、分部、分项工程划分编制。2. 监理表格编号系统编号一般为15位，由监理合同和施工合同代号、

36、单位工程号、分部工程对应编号、分项对应编号、文件流水号五部分组成，代表意义如下：45678131415监理和施工合同号单位工程号流水号分部工程对应编号231112分项工程对应编号9101a各类表格编码（编号），应统一为15位；b（1）代表监理合同号，其余皆对应施工表格编号系统。3 建设单位文件编号系统建设单位采用的SJ类表格编号如下：填报（或发文）单位（或部门）简称+流水号（001999）其中单位（或部门）简称规定如下：合约部计 监理部监 工程部工 工作站工站号中心实验室试 安全环保部安 财务部 财流水号根据各部门发文等时间顺序流水编号，通常取三位数，可酌情增加或减少位数。例如：“工3002”

37、表示第三工作站第002号文件。ZF类表格的编号由合约部另行规定。3代码表格的代号与编号组合起来,中间加一短横杠即构成表格的代码。例如：“ZJ616-A04Q1A01B01001表示4合同段桥梁工程中XXX桥（对应01）第一个墩的桩基的001号“钢筋及骨架质检表”；“CS206-CA10LJA01A01007”，表示第三监理处在10合同段路基土方工程抽检的“007”号“压实度试验记录表（环刀法）”；SJ06-监030，表示总监办监理部发布的“030”号“监理工作指令”。没有编号的表格，其表格代码直接等于表格的代号。6.3表格的使用与填写要求6.3.1签字与填表本项目对范本提供的规范化表格的签字作

38、如下强制性规定：1、“业主”或“业主代表”：指岳望公司经理。2、“总监”：指岳望高速公路总监理工程师。3、“驻地监理工程师”：仅指驻地监理工程师。4、“专业监理工程师”：指专业监理工程师或监理组组长。5、“监理工程师”是指监理单位或单位中的个人，当指单位时，盖监理处公章；当指人时，由专业监理工程师及其以上人员签字。6、其它签字按表格中的要求人员签字。填表时要求字迹清晰、工整，不允许随意涂改；签署意见时可以用行书，但严禁用草书；签名则宜用草书，但不允许使用狂草。严禁使红色墨水、纯蓝色墨水、圆珠笔、铅笔填表、签署意见与签名，应使用不易褪色的蓝黑墨水、黑墨水书写。填表可由机器打印，但签名严禁打印。复

39、件不允许用复写纸复写。各类表格表头填写规定如下：1）承包单位应填写签订施工合同的法人名称全称，而不是填写该项目的“某某项目经理部”；2）监理单位应填写签订施工监理合同的法人名称全称，而不是填写该项目的“某某监理处”；3）合同号应填写详细具体，01、02等；4）编号采用编号规则填写。除SJ表以外，其余表格编号暂不填写。6.3.2 施工监理用表（SJ）的使用说明SJ类表格是我们在日常施工过程中用的最多的、涉及面最广的一类表格，现在这里做一下具体的使用说明。SJ类表格共有25种表，即SJ01至SJ25。根据公路工程施工监理规范（JTG G10-2006）的要求，对原表格做了必要的调整和修改，使用起来

40、更加合理和方便。管理者如果增加表格，其代号从“SJ26”开始编制。SJ表中的签字栏各项目可根据其签字程序做相应调整。根据公路工程施工监理规范（JTG G10-2006）中名词术语的解释，表格中的监理机构是指由监理单位派出并代表监理单位履行监理合同的现场监理组织。监理机构中具有交通部核准的公路工程监理工程师或专业监理工程师资格的人员统称为监理工程师。监理人员在表格上签字时，应注意是否具有签字权限，防止越级签字。为了使表格的内容一目了然，表格框内最上方宜填写标题。SJ01 施工放样报验单承包单位完成实地放样后，申请监理工程师到现场查验时用此表，其附件用A4纸。测量专业监理工程师签字认可后方能正式施

41、工。SJ02 工程分项开工申请批复单该表为分项工程开工申请批复单，也可以是单位、分部、分项工程开工令。承包人在填报的同时应根据具体情况，附上完整的相关资料。其中“附件：”应填写具体完整的文件名称和代码（如果有代码）。这些相关资料有施工组织设计、施工技术方案（见SJ23表）、测量与试验资料及施工详图。施工详图统一用A3纸。申报前宜与有关监理工程师联系，如果工程师提出具体工作指令或要求，承包人应照办。SJ04 监理日报分区段由现场监理人员填报。如果连续停工（指区段内），停工期内不必每天填报；如果区段内某段时间内工作没什么变化，且工作量不大时也不必每日填报；但是施工高峰期应每日填报。目前，使用印刷成册的监理日志代替，但是要注意日志的连续性，不得缺漏。SJ05 检验申请批复单承包单位书面申请监理到现场检验工程质量时的用表（放样申报检验不用此表，见SJ01），承包人填写至“承包人递交日期、时间和签字”栏止。一般在下述情况下必须采用书面申报的方式：（1）需要计量支付的项目完工后；（2）隐蔽工程覆盖前；（3）阶段性验收时；（4）监理工程师指令或通知承包人，要求书面申报的工程项目或工序完工后。其中“质量证明文件的代码”应填写具体完整的文件名称和代码，容易查找，且成一一对应关系。