程序文件流程图word模板.doc

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1、目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号2程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘8.2.3.4 b. 程序文件编号2程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.

2、2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘8.2.3.4 d. 质量记录编号2程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量

3、记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘8.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图3程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢

4、剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘8.2 附图2：外来受控文件受控流程图4程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘8.3.2 质量记录控制流程图5程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4

5、 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘8.4.2 内部质量审核工作流程图6程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受

6、控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序7程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐

7、腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序8程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图9程序文件流程图word模板

8、目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图10程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织

9、（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘8.6.2 A 类纠正措施流程图11程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛

10、缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘8.6.2 B 类纠正措施12程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘8.6.2 C 类纠正措施13程序文件流程图word

11、模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘8.7.2 质量情况通报的编制、发放、回收、处理14程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：

12、组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘8.7.2 财务状况预警系统15程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛

13、缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘8.7.2 预防措施的制订、实施和评价16程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘8.8.2 管理评审控制程序流程图17程

14、序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘8.9.2 人员招聘录用程序流程图18程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附

15、图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘8.9.2 培训程序流程图19程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘

16、储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘8.9.2 考核程序流程图20程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘8.11.2 产品实现过程策划程序流程图21程序

17、文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘8.11.2 策划依据22程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及

18、所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘8.12.2 产品要求的识别与评审过程23程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储

19、抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘8.12.2 产品合同修改过程24程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘8.12.2 市场信息控制过程25程序文件流程

20、图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘8.13.2 设计和开发控制程序26程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（

21、及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘8.14.2 采购控制程序流程图27程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩

22、潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘8.15.2 生产运作程序流程图28程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘8.17.2 测量和监控策划程序29程序文件流程

23、图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘8.18.2 体系业绩的测量和监控过程程序30程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图

24、1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘8.19.2 过程的测量、监控和分析程序流程图31程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞

25、靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘8.20.2 产品测量和监控程序流程图32程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘8.21.2 持续

26、改进过程控制程序33程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 /年号文件代号组织代号质量手册编号8.2.3.4 a. 质量手册编号程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文

27、件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 /（） 序号要素号文件代号程序文件编号组织代号8.2.3.4 b. 程序文件编号程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图

28、38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘质量记录编号 /（）序号年号文件代号组织代号部门代号8.2.3.4 c. 质量记录编号程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣

29、噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘图1文件修订提出文件审核文件批准文件发放文件作废提出文件管理文件签收、使用文件制订提出文件回收文件草拟（编制）文件归档8.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储

30、抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘文件批准（领导审阅）文件发放文件管理签收、使用图2文件收录文件归档8.2 附图2：外来受控文件受控流程图程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙

31、揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 8.3.2 质量记录控制流程图程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘非质量记录格式编号质量记录领用质量记录流转质量记录存档整理过期质量记录销 毁保 存长期保存查询程序文件流程图word模板目 录8.

32、2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘依据计划及需求组织内审组制定审核实施计划 编写检查表首次会议查阅文件资料现场审核开具不合格报告末次会议审核准备审核实施编制内部质量审核报告分发内部质量审核报告责任部门制定并实施纠正措施跟踪验证纠正措施提交管理评审修订文件记

33、录存档程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘8.4.2 内部质量审核工作流程图程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2

34、 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘进货检验不合格品审 理退 货8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质

35、量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘已交付和使用时同时发现不合格品调 查向 顾 客 道 歉根据合同规定赔偿、退、换产品取 得 顾 客 认 可提出处理结果报告判别是否产品质量原因向顾客说明原因协商或提供服务顾 客 认 可制定纠正、预防措施8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、

36、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯

37、猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘最终检验不合格品审 理返工返修降低产品质量等级报废标识标识纠正纠正交 付检验检验纠正预防措施纠正预防措施程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末

38、糙触逮脊鞍手耘工序之间转序、车间之间转序中发现不合格品审 理返工返修降低产品质量等级后）产品质量等级报废标识纠正预防措施标识纠正纠正下一工序检验检验最终检验纠正预防措施8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔

39、畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘供方不合格信息收集不合格原因分析制订改进软件措施制订改进硬件措施制订改进采购措施评审和决定纠正措施实施纠正措施验证和评价纠正措施内 部过程中外 部硬件原因软件原因采购原因软件修 理改 造调整关系更换供方修订培训、 重 置调 整正确不 正 确不满足满足8.6.2 A 类纠正措施流程图程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞

40、靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘验证和评价纠正措施 修改文件纪律、培训不合格信息收集体系记录评审审核外部信息不合格原因分析文件原因操作原因实施纠正措施评审和决定纠正措施8.6.2 B 类纠正措施程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩

41、潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘8.6.2 C 类纠正措施程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘实施纠正措施不合格原因分析、措施制订验证、评价技术资料过程

42、信息体系记录不合格报告不合格信息收集程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘8.7.2 质量情况通报的编制、发放、回收、处理程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号

43、28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘收集、编写通报签发、发放班组学习填报附页企管办汇总管理者代表审阅程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受

44、控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘8.7.2 财务状况预警系统程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘正常质量情况通报的编制，发放，回收，处理异常财务测算预警报告总经理裁决相关部门财务分析异常协同处理综合分析程序文件流程图word模板目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 伞