北京体育大学内部控制体系建设项目招标文件.doc

《北京体育大学内部控制体系建设项目招标文件.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《北京体育大学内部控制体系建设项目招标文件.doc（13页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、北京体育大学内部控制体系建设项目招标文件第一部分 投标邀请1北京体育大学对内部控制体系建设咨询服务项目进行招标。通过竞争性谈判的方式确定。2. 根据行政事业单位内部控制规范、财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见（财会201524号）要求，北京体育大学要在2016年底前完成内部控制体系建设工作。建设工作包括北京体育大学本级和北京体育大学附属竞技体育学校。须至少完成四份咨询服务成果，即：北京体育大学（含附属竞技体育学校）内部控制体系建设方案、北京体育大学内部控制操作手册、北京体育大学附属竞技体育学校内部控制操作手册、北京体育大学（含附属竞技体育学校）内部控制自评手册，如投标方愿为学

2、校投资的企业完成内部控制操作手册更好。第二部分 投标方须知1内控手册至少应包括的重点业务领域有：预算管理、支出管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、科研经费管理、各类招生管理、人事招聘管理、对外投资管理、信息系统应用。2派一名会计师自合同生效之日起至2016年12月31日止到北京体育大学计划财务处从事会计工作，完成实地调查了解甲方业务工作流程和做好内控手册试运行等工作，为顺利完成咨询服务工作打下坚实基础。3投标人需为国家体育总局2013年9月至2017年8月审计服务采购入围的机构。4投标人需在2016年12月31日前完成合同规定的工作。5评标分两个阶段进行，第一阶段：各投标方全

3、部参与，向评标委员会介绍针对北京体育大学的内部控制设计思路与工作方案、内部控制成功范例，唱出本投标人的经济报价。第二阶段：各投标人按抽签确定的顺序号由小到大单独向评标委员会报出本投标人的经济报价，各投标人可自行决定是否修改报价，且报价只可等于或低于第一阶段报价而不可提高。6无论投标过程中的做法和结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。7投标书应包括：企业经营方面业绩、经历等相关的情况介绍等。8. 如无特别条件，本投标文件第八部分的内部控制体系建设咨询服务合同是不可更改的。9. 投标单位对招标单位评标结果有疑义的，应以书面署名并加盖单位公章形式向北京体育大学提出，由招标单位研究后，

4、提出处理意见。10. 本投标文件作为招标方与中标方签订合同的附件，与合同具有同等法律效力。11. 中标人在运行、经营中需支付的一切费用自理。12. 招标人保证遵守学校有关规定。13. 请投标方按我校所附要求的顺序装订招标文件，否则，评标委员会成员有可能对投标人形成不良印象。第三部分 投标文件的签署及规定1组成投标文件的各项资料必须遵守本条规定。2投标方应填写全称，同时加盖印章。3投标文件必须由法定代表人或其授权的代表签署（印刷体、复印件无效）。4投标文件正本一份，副本四份。如果正本与副本不符，以正本为准。5投标文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”和“副本”字样。6投标文件不得涂

5、改和增减，如有修改错漏处，必须由同一签署人在修改错漏处签字或盖章。7投标文件因字迹潦草或表达不清，所引起的后果由投标方负责。8投标人需带本人身份证，不是法定代表人的还需持法定代表人委托证书。第四部分 评标办法1本办法采用综合定量评标办法，仅适用于本项目的评标工作，本评标办法由招标方负责解释。2评标原则：本项目评标委员会应依照公平、公正、科学、择优原则进行评标。3评标委员会组成：招标方根据招标情况成立评标小组，评标小组由校方有关职能部门人员组成。评标委员会总人数为5人。4. 招标采用综合办法。评标委员会根据商务标等综合因素，按评分由高到底决定中标单位。5评标过程的保密性：开标后，凡与审查、澄清、

6、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标单位及与评标无关的其他人透露。6评标时，投标文件出现下列情况之一的经评标委员会评审后，按废标处理：6.1投标文件无投标人盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；6.2投标单位递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价；且未声明哪一个有效的；6.3投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；6.4不响应招标单位工作周期的。第五部分 评标的内容、分值和有关要求1. 第一阶段报价得分。以所有投标人在评标第一阶段的报价的简单平均数为标准，与每一投标人的报价

7、相减，按其得数的绝对值由小到大排序，投标报价与平均数相差的绝对值最小的一家（即第一名）得分30分，第二名得分25分，第三名24分，以后每增加一个名次比上一个名次少得一分。投标人第一阶段的报价高于或低于所有投标人报价的简单平均数超过20万元（不含20万元）的不得分，虽不属于废标但也不得中标。2. 拟派出在北京体育大学计划财务处从事会计工作的人员情况。会计师（或审计师、注册会计师、经济师等相当经济类技术职称）及以上技术职称的计10分，助理会计师（或助理审计师、助理经济师等相当经济类技术职称）计5分，其他如会计员等不计分。如若实施时实际派出的人员与投标文件不符，或合同有效期内换成技术职务较低的人员，

8、每发生一项，则招标方少支付合同款1万元。请在投标文件中提供该同志的技术职务证书复印件。3. 本单位签订内部控制体系建设咨询服务合同情况。每与一所高等学校签订一项合同的计2分，每与国家体育总局系统所属单位签订一项合同的计1分，虽签订了合同但到2016年4月30日前已解除的不可作为已签合同统计。本项目不设最高分数。如招标人与中标人签订合同前后发现投标方的业绩不实，则招标方按评标时所计分数每分少支付合同款1万元。请在投标文件中提供投标方与其他单位签订的所有合同的复印件。4. 拟派出完成内部控制体系建设咨询服务的人员情况。每名高级会计师（或高级审计师、高级经济师等相当经济类技术职称）计10分，会计师（

9、或审计师、注册会计师、经济师等相当经济类技术职称）及以上技术职称的计5分，助理会计师（或助理审计师、助理经济师等相当经济类技术职称）计1分，其他如会计员等不计分。本项目最高分数为20分。如若实际派出人员与投标文件不符，或合同有效期内换成技术职务较低的人员，每发生1人，则招标方少支付合同款1万元。投标文件列出的人员，在北京体育大学校园内现场实施期间，应每天到北京体育大学计划财务处签到，如有一天不到，则招标方按每人每缺席一天少支付合同款0.1万元计。请在投标文件中提供该同志的技术职务证书复印件。人员配备表格式见下表：人员配备表姓名职称性别年龄现任岗位拟任岗位曾负责主要项目5. 拟派出完成内部控制体

10、系建设咨询服务的人员参加过其他高校此项咨询服务的，每人计5分。本项目最高分数为20分。投标文件列出的人员，在北京体育大学校园内现场实施期间，应每天到北京体育大学计划财务处签到，如有一天不到，则招标方按每人每缺席一天少支付合同款0.1万元计。请在投标文件中提供高校证明投标方所派人员参与过为其提供过此项服务的证明，需加盖对方高校的公章。如招标方发现中标方提供的证明属弄虚作假的，则招标方按评标时所计分数每分少支付合同款1万元。6. 第二阶段报价得分。以所有投标人在评标第二阶段的报价的简单平均数为标准，与每一投标人的报价相减，按其得数的绝对值由小到大排序，投标报价与平均数相差的绝对值最小的一家（即第一

11、名）得分30分，第二名得分25分，第三名24分，以后每增加一个名次比上一个名次少得一分。7. 内部控制体系建设咨询服务工作方案。本项目为30分。在评标过程，一名评标委员会成员每发现一处其确认的实质性瑕疵并将其记录在评标工作记录中，则该投标方被扣除5分，扣分不设上限。如一名评标委员会成员每确认一处创新性的工作并将其记录在评标工作记录中，则该投标方被奖励5分，奖励分不设上限。8. 第1至第6项，5个评委共同审核，按审核结果确认，第7项则由每个评委独立打分。9. 投标方应在投标文件中对第2至第5项给本单位打分，将自评结果填在评分汇总表的第一列中。10. 投标人替换投标文件所列明的会计人员和内部控制体

12、系建设咨询服务的人员，如为不可抗力所造成，则免除相应责任。11. 每个投标人的最终得分由评分汇总表（见下表）确定。评分汇总表项目名称：北京体育大学内部控制体系建设项目 评标时间：2016年6月20日评标地点：北京体育大学北办公楼115会议室序号评分项目投标人1投标人21第一阶段报价得分2拟派出在北京体育大学计划财务处从事会计工作的人员情况3本单位签订内部控制体系建设咨询服务合同情况4拟派出完成内部控制体系建设咨询服务的人员情况5拟派出完成内部控制体系建设咨询服务的人员参加过其他高校此项咨询服务的6第二阶段报价得分7内部控制体系建设咨询服务工作方案第1名评委8第2名评委待添加的隐藏文字内容19第

13、3名评委10第4名评委11第5名评委第1至第11栏相加最终得分名次全体评标专家签字：注：表中“最终得分”的计算方法是各评委对各投标单位评分之和，招标人将视投标人数量自行完成此表的计算和审核等工作。第六部分 评标说明及有关要求1评审委员会有权对评审原则进一步细化，有权要求中标单位对其工作方案进一步优化、调整。2评标委员会根据本项目招标文件要求对投标单位的投标文件进行综合定量评分，并从中评选出合格的总得分最高的投标单位作为本项目的中标候选单位。只有在中标单位放弃中标或因不可抗力提出不能履约的情况下，才允许选择排名为第二的投标单位中标，并依此类推。如所有投标单位均放弃中标，则本项目重新进行招标。3招

14、标单位向其确定的中标单位发出中标通知书。4本项目的招标、投标工作接受招标单位审计部门的全过程监督。5评标资料应包括下述内容：附表1评标委员会签到表评标委员会签到表项目名称：北京体育大学内部控制体系建设项目 评标时间：2016年6月20日评标地点：北京体育大学北办公楼115会议室序号姓名职称或职务工作单位电话号码备注12345附表2对投标人工作方案给予奖励分或扣除分的评分记录表对投标人工作方案给予奖励分或扣除分的评分记录表项目名称：北京体育大学内部控制体系建设项目 评标时间：2016年6月20日评标地点：北京体育大学北办公楼115会议室序号给予奖励分的原因给予扣除分的原因第1号投标单位第2号投标

15、单位第3号投标单位第4号投标单位第5号投标单位第6号投标单位第7号投标单位第8号投标单位附表3投标人签到表投标人签到表项目名称：北京体育大学内部控制体系建设项目 评标时间：2016年6月20日评标地点：北京体育大学北办公楼115会议室序号单位名称投标代表人姓名电话号码备注12345678第七部分 投标格式格式1投标函格式投 标 函致： 北京体育大学 根据贵方 北京体育大学内部控制体系建设项目 项目招标文件的要求，我方针对该项目的投标报价为 元人民币，工作周期 日历天。并正式授权下述签字人 （姓名、职务）代表 （投标单位名称），提交招标文件要求的全套投标文件。据此函，签字人兹宣布同意如下：1我方

16、已经详细阅读招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，将自行承担因对招标文件不明或误解而产生的相应后果。2我方理解并同意贵方保留“拒绝或接受任何投标”的权利，并且贵方将不对其上述该行为承担责任，亦无义务向投标人解释其原因和不承认我方任何投标费用。3我方保证：我们将遵守招标文件的全部规定，我方提交的文件中的所有陈述和声明均是真实和正确的。4我方同意在投标文件递交截止期起的60日历天的投标有效期内，严格遵守本投标文件中列明的各项承诺。本投标文件同贵方的招标文件、中标通知书、双方签订的补充、修改文件、答疑文件和附件均将成为约束双方的、用于合同签订的法律依据文件。5如果贵方接受我方

17、投标，我方保证在接到中标通知书后，在工作合同约定的期限内完成并交付合同中规定的全部工作。6如咨询工作能按招标人批准的工作计划进行，我方保证咨询工作在投标文件中承诺的主要投标人员的基础上进行。7我方宣布与招标人聘请的为本项目提供服务的公司及任何附属机构无关联，不是招标人的附属机构。在此递交我们的投标文件。投标单位（盖章）： 投标单位代表（盖章、签字）： 日期： 年 月 日格式2法定代表人授权委托书格式法定代表人授权书 北京体育大学 (招标单位)：本授权委托书声明：我 (姓名)系 (投标单位名称)的法定代表人，现在此授权 （姓名） （性别） （年龄） （职务）作为我公司正式合法的代理人，以我公司名

18、义并代表我公司全权处理本项目投标的以下事宜： 投标文件的准备，包括参加各种标前会议； 投标文件的签署； 参加开标会议； 进行合同及价格谈判； 签订工作合同； 执行工作合同。在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。本授权书的期限为：自 年 月 日起至 年 月 日止。 代理人无转委托权。专此委托。 代理人： 性别： 年龄： 单位： 部门： 职务： 投标单位：(盖章) 法定代表人：(签字、盖章) 日 期： 年 月 日 说明：本授权委托书在开标会时出示，并同时交验受委托人身份证。 格式3投标文件装订次序1投标函2法定代表人授权书（如有）3报价表4评分汇总表5拟派出在北京

19、体育大学计划财务处从事会计工作的人员情况6本单位签订内部控制体系建设咨询服务合同情况7拟派出完成内部控制体系建设咨询服务的人员情况8人员配备表9拟派出完成内部控制体系建设咨询服务的人员参加过其他高校此项咨询服务的情况10企业资质复印件11企业业绩情况说明12企业认为需要在投标书中表述的其他情况第八部分 合同内部控制体系建设咨询服务合同甲方： 北京体育大学 法定代表人： 池建地址： 北京市海淀区信息路48号 邮编：100084开户银行及帐号：中国银行上地支行 账号：324656022604乙方： 法定代表人：地址： 邮编：开户银行及帐号： 账号：甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，并根据中

20、华人民共和国有关法律规定，签订本合同，以资共同遵守。1 委托事项1.1 甲方委托乙方为其提供内部控制体系建设咨询服务，具体咨询服务内容为：l 进行流程梳理，完善流程管控设计；l 对内部控制落地实施（流程固化、部门岗位职责修订、业务表单和文件体系完善、制度体系完善）提供指导；l 内部控制保障体系建设（机构设置、自我评价、内部控制考核、责任追究和信息化）提供指导。l 乙方派一名会计师自合同生效之日起至2016年12月31日止到甲方计划财务处从事会计工作，完成实地调查了解甲方业务工作流程和做好内控手册试运行等工作，为顺利完成咨询服务工作打下坚实基础。1.2咨询成果l 内部控制体系建设方案l 内部控制

21、操作手册（北京体育大学、附属竞技体育学校）l 内部控制自我评价手册l 内部控制落地实施与保障体系建设的指导。1.3 甲方委托乙方本次咨询服务的项目范围：单位范围：北京体育大学本部及所属各职能单位、附属竞技体育学校、干部培训中心。业务范围：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和监督等，具体包括但不限于以下业务流程：预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、信息系统以及内部审计、科研经费管理、各类招生管理、人事招聘管理、对外投资管理等其他相关范围。2 委托要求2.1.时间进度要求2.1.1 按照甲乙双方约定时间节点要求完成。2016年8月31日前，提交北京体育大学（含

22、附属竞技体育学校）内部控制体系建设方案。2016年10月31日前，提交北京体育大学内部控制操作手册、附属竞技体育学校内控操作手册、北京体育大学（含附属竞技体育学校）自评手册。2016年12月31日前完成全部建设工作。2.2. 工作成果2.2.1乙方按本合同约定向甲方提交的最终咨询服务成果提交形式及数量：向甲方提供纸质印刷装订成果一套及相应的电子文档光盘一张。2.2.2在本合同执行期间，根据为履行本合同目的的工作需要，甲乙双方可以进行不定期沟通。2.2.3甲方应在乙方提交各阶段工作成果（征求意见稿）后及时对工作成果以书面方式提出修改的回复意见。 3 服务费用及支付方式3.1 甲方应向乙方支付的全

23、部费用合计_元整（RMB：_元），并按本合同约定向乙方付款。上述费用为甲方向乙方支付的内控体系建设项目服务费用，不含项目人员项目现场差旅费用，项目现场差旅费费用由甲方据实支付。3.2 本合同生效后，甲方分三期向乙方支付相应服务费，甲方的付款时间及付款金额以下表所列明为准：付款时限付款进度合同生效后10个工作日内50%内控手册等成果经甲方初步确认后的10个工作日内90%试运行并进一步修正通过验收后10个工作日100%4 甲方的权利和义务4.1 甲方在本合同约定的项目执行过程中有权随时检查监督乙方关于本合同约定项目的工作，但甲方上述监督工作应以履行本合同所需要为前提。4.2 甲方应积极配合乙方各阶

24、段咨询工作的组织协调工作，包括但不限于：组织有关人员成立甲方工作小组、根据工作需要提供必需的资料、联络协调相关管理人员接受咨询工作组访谈、为咨询工作组的现场工作提供独立的办公场所与基本办公条件（如电话、打印、复印、上网等）等。4.3 乙方应按照本合同第2.2款约定，以双方会议的形式提交并汇报各阶段的工作成果，由甲方项目组确认验收。4.4 甲方有义务按照本合同约定期限按双方约定的方式向乙方支付每笔服务费。5 乙方的权利和义务5.1乙方保证按招标文件的要求派遣合格的、有相关专业知识和丰富实践经验的人员向甲方提供本合同约定项目的服务，保证相关工作成果符合财政部行政事业单位内部控制规范（试行）（财会2

25、01221号）、国家体育总局办公厅转发的通知（体经字201638号）的要求，保证能够通过国家体育总局的验收，并对手册的合法性负责。5.2 如因特殊情况造成咨询工作无法按照进度计划如期开展，由双方协商并经甲方书面确认后，方可顺延提交工作成果的时间。5.3 乙方同意本合同约定的项目执行过程对甲方公开，乙方在该委托项目实施过程中应根据甲方要求不定期向甲方通报项目的进展情况。5.4 乙方应对甲方提供给乙方的数据及资料，以及乙方所提交的工作成果（包括阶段性成果和最终成果）中专属于甲方的内容进行保密，未经甲方同意，乙方不得将涉及甲方的一切资料及数据透露给本合同外的任何第三人。同时，未经甲方同意，乙方不得公

26、开发表甲方在本合同中委托乙方的咨询服务内容。本条款不因合同的终止而终止，在本合同终止后仍对乙双方具有法律约束力。5.5非经甲方书面同意，乙方及其项目组工作人员在项目中及项目完成后不得向任何第三方透露本咨询项目的任何内容和执行情况，包括但不限于双方洽谈的任何情况及签署的任何文件，以及咨询费用、协议、备忘录、订单等所包含的一切信息。5.6乙方承诺，其获悉的甲方资料的使用只限于本项目，未经甲方同意，不得将资料用于其它目的。并在项目结束后10日内或应甲方要求，将全部有关资料及其复制件及时交还甲方。5.7若本项目涉及有其他利害关系方，乙方不得和其私自接触，以保证咨询服务结果的客观性、正确性，维护甲方正当

27、利益。5.8 乙方承诺，乙方以中文向甲方编制或提交有关项目的往来函件、各种资料、文件或信息和所有项目服务成果。5.9 乙方不得拒绝甲方与本项目有关的咨询，对甲方的相关咨询必须给予及时、明确的书面答复。5.10 乙方应当对本项目咨询服务的工作量、正确性、完整性、准确性、有效性、合法性和及时性负责，并承担相应的责任。乙方有责任对甲方提供的资料进行核查，发现甲方提供的资料不符合合同约定时，有权在接到上述资料或开始工作的7日内，通知甲方改进或更换，超过上述期限不提出改进或更换要求的，视为甲方提供的资料和工作条件已符合合同约定。5.11 项目结束后,乙方应当为甲方就咨询报告内容的理解和实施过程中遇到的相

28、关问题提供免费后续服务。项目后续服务内容包括：实施辅导。 项目后续服务方式是： 非现场辅导。 5.12乙方在进入甲方及甲方所属企业时，须遵守甲方内部管理制度。如因违反甲方内部管理制度造成甲方损失的，乙方应承担相应责任；如造成乙方损失的，乙方自行承担相应损失。6 知识产权6.1 乙方保证，双方在本项目执行中形成的任何成果或知识产权的所有权，归甲方所有，而且乙方将会完成或者设法完成知识产权归属于甲方所必需的全部行为、证书、文件等等。6.2甲方提供给乙方的企业标识、图片、文字等任何资料、文件的知识产权归属于甲方，乙方仅能在本项目范围内使用。6.3乙方保证，其执行本项目所使用的任何资料、方法不会侵犯任

29、何第三者所拥有的包括但不限于知识产权在内的各项权利。如果出现第三者主张权利的情况，乙方将承担全部的法律责任，并对因此给甲方造成的任何损失承担赔偿责任。7 违约责任7.1 乙方根据本合同约定向甲方提供的任何工作成果（包括阶段性成果和最终成果）仅作为甲方使用的参考性资料，乙方不承担甲方因使用不当而造成的相应损失。7.2 因本合同的任何一方不履行本合同中所约定的责任或义务，而使对方造成损失的，须赔偿对方因此造成的相应损失。7.3 因本合同任何一方未遵守本合同中所约定的相关责任或义务，导致对方无法履行本合同实质性义务或实现本合同之目的时，守约方有权提前解除本合同，自守约方书面通知违约方5个工作日后发生

30、合同解除的效力，守约方因本合同的提前终止而受到损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。7.4 甲方违约：如因甲方原因致使本合同终止履行时，则甲方应按照乙方实际完成工作量向乙方支付应付之服务费用。7.5乙方违约：如因乙方原因致使本合同终止履行时，除未支付费用不再支付外，乙方应返还甲方已支付的全部费用。7.6乙方不能按照约定的进度完成工作的，或在甲方对其服务方式或提交的某项服务成果提出异议后，在甲方要求的期限内没有完成整改或采取弥补措施的，甲方有权立即停止支付该项服务成果的相应款项，直到乙方能按照本合同的规定提供符合约定的服务为止。如乙方在甲方要求期限到期后，逾期30日仍不能完成工作提交符合甲方要求的

31、工作成果的，甲方有权单方解除合同，乙方应承担违约责任。7.7 因乙方原因，不能在服务有效期按合同约定时间向甲方提交附件所列服务项目成果，影响甲方项目实施或执行的，视为合同目的不能实现，甲方在书面通知乙方后，有权单方解除合同。乙方应返还所收取的相应费用，并承担违约责任。7.8 乙方违反其本合同项下的其他义务和保证或承诺，并给甲方造成实际损失的，应赔偿甲方实际损失。8 其他事项8.1 合同的终止、修订与争议解决方式8.1.1 在本合同履行过程中，因不可抗力造成双方需要终止或变更本合同时，双方应本着最大诚意的友好协商原则予以协商解决。8.1.2 本合同适用中华人民共和国法律。如果双方就本合同的解释与履行发生争议且不能通过协商解决,可将争议提交合同签约地有管辖权的法院诉讼解决。8.2 北京体育大学内部控制体系建设项目招标文件作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。8.3 合同生效8.3.1 本合同一式陆份，甲方肆份，乙方貳份，具有同等效力。本合同经甲乙双方代表签字并经甲、乙双方盖章后生效。甲方：北京体育大学 乙方：（盖章） （盖章）代表签字: 代表签字:日期： 日期: