衡阳县文化旅游广电体育局2021年部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、衡阳县文化旅游广电体育局2021年部门整体支出绩效自评报告为进一步规范财政资金管理，强化绩效理念，提高预算单位责任意识，切实提高资金使用效益，根据衡阳县财政局关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知（蒸财绩（2022）1号）等文件和通知精神，我局认真组织进行了2021年度预算绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：一、单位基本情况（一）机构设置情况。县文旅广体局为衡阳县政府组成部门，为正科级行政机关单位，单位全称为衡阳县文化旅游广电体育局。根据部门职责内设二级事业单位1个：衡阳县演出管理站；股室10个：办公室、宣教组织人事股、行政审批股、公共文化服务与广电股、文化艺术与非遗股

2、、文物管理股、旅游管理股、政策法规与执法监督管理股、体育管理股（挂体彩中心牌子）、财务审计与产业发展股。（二）人员编制情况。县文旅广体局2021年编制数19个，其中局机关行政编制14个，二级事业单位演出管理站事业编制9个；实际在职人数25人，其中局机关19人，演出管理站6人，食堂劳务人员1人和体彩专员1人（劳务中心派遣）。（三）主要职能职责。L贯彻执行党和国家有关文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县文化（文物）、旅游、广播电视、体育事业发展战略、规划并组织实施；推进文化旅游广电体育领域体制机制改革。2 .管理全县性重大文体活动，指导重点文体设施建设，统筹规划

3、文化产业、旅游、广电、体育产业，组织实施文化（文物）、旅游、广电、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、广电、体育产业发展。3 .指导文化（文物）、旅游、广电、体育市场发展，对文化（文物）、旅游、广电、体育、新闻出版（）市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化（文物）、旅游、广电、体育市场。4 .承办县委、县政府交办的其他事项。（四）绩效目标设定情况。1 .年初预期目标坚持弘扬我县优秀传统文化，以传递正能量和服务基层、服务群众为宗旨，努力提升公共文化服务的能力和水平,推进公共文化服务体系建设，促进农村文化事业发展和非遗项目传承，不断繁荣我县公共文化体育事业，提高公

4、共文化服务水平，推动公共文化服务体系建设。2 .全年完成情况一是县文化馆、图书馆完成了二级馆标准的升级改造,公益性图书馆“潭印阁”已正式对外开放，到馆读者人数逐年递增；二是夏明翰故里红色文化旅游区成功创建国家4A级旅游景区；三是船山文化园、夏明翰故居得到进一步修缮，彭玉麟墓、戴今吾烈士故居及墓完成修缮；四是组织参加市十一届运会和市第28届中老年篮球赛并超计划完成预定目标；五是开展庆党IOO周年文艺下乡活动，创作围绕文艺抗疫情为主题的作品参加省市县各级大赛，助力疫情防控；六是全年开展文艺下乡、非遗进校园、书法、美术、广场舞、健身培训及辅导班90余场次；七是完成县城内公共健身设施维修25处、更新更

5、换10件；八是开展农家书屋阅读推广、“欢聚16点”品牌活动48场，进校园、进乡村专场5场，阅读推广下乡辅导36次；二、一般公共预算执行情况（一）经批复的预、决算情况3 、预算情况。2021年年初本级预算收入1496.4万元：一般公共预算财政拨款收入714.18万元，上年结余782.22万元。一般公共预算支出1496.4万元：其中基本支出326.33万元，项目支出1176.07万元。4 、决算情况。1.2021年决算总收入1028.22万元，其中一般公共预算财政拨款收入985.08万元，政府基金预算财政拨款收入3万元，其他收入40.14万元。2.决算总支出2885.78万元，其中基本支出346.

6、87万元（人员经费309.2万元，日常公用经费37.67万元），项目支出2538.92万元。一般公共预算财政拨款支出2740.93万元，其中基本支出329.60万元（人员经费298.31万元，日常公用经费31.29万元），项目支出2411.33万元。政府基金预算财政拨款支出63.44万元。其他支出81.41万元。3、整体支出情况。上年结转1857.56万元。其中其他资金41.27万元；往来资金18.02万元、往来基金60.44万元；预算资金结转1737.83万元。（二）部门预算执行情况1 .基本总支出情况基本支出是用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2

7、021年决算的基本总支出为346.87万元，占总支出12.02%。其中工资福利支出309.2万元,占基本支出89.14%,商品和服务支出37.67万元，占基本支出10.86%。一般公共预算财政拨款基本支出329.61万元，占总支出的95.02%o其中工资福利支出占一般公共基本支出298.32万元，占基本支出90.51%,商品和服务支出占一般公共基本支出3L29万元，占基本支出9.49%。其他资金基本支出17.26万元，占总支出的4.98%。2 .项目总支出情况项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出。2021年度项目支出支出2538.92万元，占总支出87.98%,年末结转结

8、余0万元。具体支出明细如下：全域旅游168万元、会议中心室内装修改造0.84万元、文化活动7.87万元、船山400周年建设10.39万元、夏明翰理想信念园84.49万元、船山文化园48.16万元、夏明翰红色教育基地1300万元、中洲公园图书馆70万元、其他文化和旅游发展专项110.47万元、中央免费开放72.5万元、刘兆玄祖居维修5.65万元、彭玉麟墓庐保护修缮87.71万元、祖堂贞节牌坊10万元、戴今吾故居修缮8.49万元、市十一运会116.07万元、体育活动15万元、公共体育免费开放18万元、社会足球场、标准足球场88万元、足球场建设12万元、扫黄打非1万元、其他文化和旅游30万元、体育馆

9、维修1.23万元、公共文化体系建设绩效奖补25万元、乡村文化旅游发展资金5万元、公共文化体系建设一般奖补-中央45万元、公共体系建设绩效奖励-中洲公园图书馆25万元、公共文化体系建设中央、省级专项107.57万元、体育馆维修60.44万元、体彩公益金5.03万元。一般公共预算财政拨款项目支出2411.33万元，占总支出94.98%o基金项目支出63.44万元，占总支出2.63%。其他资金支出64.14万元，占总支出2.53%我局严格按照相应的财务管理制度，规范专项资金拨付。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的开支经过局

10、党组研究决定，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并保障会计核算准确、账务资料完整。（三）“三公”经费使用和管理情况2021年年初预算批复的“三公经费”支出为4.59万元,其中公务接待费4.59万元。2021年决算“三公经费”支出4.39万元，其中公务接待费4.39万元。比上年预算减少0.71万元，减少16.17%。（四）资金结转和结余情况因决算报表改革，年底虚列支出379.55万元，其中往来资金346.89,其他支出32.66万元；虚列往来支出346.89万元已于2022年3月全部上缴财政，重新列入预算，无结转结余。（五）部门整体支出管理与制度建设情况1

11、 .部门整体支出组织管理2021年，县文旅广体局设立了预算绩效工作领导小组，由刘喻鸿任组长，刘梦任副组长，耶利群、董琛、蒋敬原等人为成员，负责制定预算绩效管理办法，管理事业经费、行政经费、编制预算、决算，对执行和绩效情况实行监督管理;协调有关部门对文化事业经费使用实行监管并组织资金绩效评估；同时为规范和加强收入、支出、资产等管理，制定T合同管理制度、建设项目管理制度、收入管理制度、预算业务管理制度、政府采购管理制度、支出管理制度、资产管理制度等制度，规范了资金使用范围和用途，明确了各项费用报销内容及范围、程序及标准、审批权限等。2 .制度建设情况为加强项目管理，提高工程质量，保证建设项目进度，

12、控制建设项目成本，防范商业等舞弊行为，县文旅广体局制定了建设项目管理制度、中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展的专项资金管理办法、衡阳县2019年乡镇综合文化站免费开放专项资金使用管理办法、2019年农家书屋专项资金管理办法等制度，明确了项目资金管理的职责分工，对专项资金的使用进行了规范。三、政府性基金预算支出情况无政府性基金预算支出。四、国有资本经营预算支出情况无国有资本经营预算支出五、社会保险基金预算支出情况无社会保险基金预算支出六、部门整体支出绩效情况（一）综合评价结论。2021年度，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，部门整体支出绩效评价综合评价得分为94.00分

13、。其中，预算执行8分，产出46分，效益30分，满意度10分，综合绩效级别为“优”。（二）评价指标分析。1、年度资金总额。权重10分，得8分。年初预算数为1496.4万元，上年结转1857.57万元，全年预算数1028.22万元，全年执行数2885.79万元，执行率100%,因年初预算数和全年执行数相比差距较大，扣2分。2、产出指标。权重50分，得46分分别设置数量指标、质量指标、时效指标和成本指标4个二级指标，以评价县文旅广体局2021年度部门职责的履行情况。(1)数量指标。满分15分，得13分2021年我单位在全体干部职工的共同努力下，基本完成各项工作目标和任务。县文化馆、图书馆完成了二级馆

14、标准的升级改造。公益性中洲公园图书馆“潭印阁”项目于9月份正式对外开放，已成为全县文化地标建筑及网红打卡点。全年组织、承办大型群众文体活动135场次，指导420个行政村公共文化服务建设，开展“五进”活动330余场次，受益群众41万人次，县花鼓戏剧团送戏下乡210余场次，表演节目IlOOO余个，县电影公司惠民放映6378场次，电视综合人口覆盖率达99.97%。引进社会资本近1亿元，全县建成社会化博物馆3家，陈列馆3家，村史馆12家，非遗工坊37个等一批文化场馆。(2)质量指标。满分15分，得15分按照省级标准指导各乡镇、社区、企事业单位开展文体活动、按照省“七个一标准”开展村级综合文化服务体系建

15、设，基本完成2021年度各项工作任务。(3)时效指标。满分10分，得8分基本在绩效目标确定的时限内完成了各项工作。(4)成本指标。满分10分，得10分对各项目成本控制要求科学管理，做到专款专用。3、效益指标。权重30分，得30分。经济效益、社会效益、生态效益，可持续影响指标得28分，主要为：通过项目开展，促进文化产业发展，提升服务效能、优化文旅市场环境、优化、亮化、美化居住和生活环境、推进我县公共文化服务体系建设进程，社会效益明显有所提高，得到了社会大众的肯定和好评。4、满意度指标。权重10分，得10分。在年度绩效考核中，全体干部职工满意率达95%,社会群众和游客满意度达96%。七、存在的主要

16、问题及原因分析项目建设存在的主要问题是项目存在未完工或未验收。主要原因一是因为项目建设资金短缺，导致部分工程未全部完成。二是因为项目验收结算程序复杂，导致尚未办理全部结算工作。三是个别项目建设存在质量问题，等待整改处理。八、下一步改进措施（一）多方筹措资金对存在资金缺口的项目，我局已报请县委县政府和市级主管部门，并积极向省厅汇报及争取资金，确使项目尽早、尽快全部完工并投入使用，以满足人民群众日益增长的精神文化需求。（二）推进项目管理加强项目管理，按程序加快推进已安排项目的执行，定期开展预算绩效监控，对预期无效益的项目或明显不能实现绩效目标的项目，及时申请调减预算，充分、合理使用项目资金，避免预

17、算资金的闲置，促使资金发挥应有的作用。（三）严格执行验收程序严格按照相关验收制度以及签订的合同，对已完成的项目及时进行验收，并形成验收报告，若有问题应及时提出问题及整改意见，验收资料应当对其存档，方便日后检查。（四）加强政府采购流程管理落实标准化、程序化的采购流程，加强对关键采购节点的监督，确保财政资金的使用得到适当的审批，确保依据依据公开标准公平选择投标方，建立严格的惩处机制，严防逆程序采购等行为。（五）避免资金调剂使用严格按照预算法及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算。执行预算时，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定

18、程序报经批准。九、其他需要说明的情况暂无其他需要说明的情况。衡阳县文化旅游广电体育局2022年3月21日报告应包括以下附件：1 .部门整体支出绩效评价基础数据表2 .部门整体支出绩效自评表衡阳县部门整体支出绩效自评报告（20吐年度）部门（单位）名称：衡阳县文化旅游广电体育局预算编码：201评价方式：部门（单位）自评中介机构评价口评价机构：部门（单位）评价组中介机构口报告日期：2022年3月21日部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：衡阳县文化旅游广电体育局填报时间：2022年3月21日财政供养人员情况编制数年实际在职人数控制率192576%经费控制情况2021年决算数2021年预算数2020

19、年决算数一、部门基本支出346.87326.33303.92其中：公用经费37.6735.2761.94办公经费0.475.010.2水费、电费、差旅费5.333.25.01会议费、培训费0.8800.222、三公经费4.394.595.1公务用车购置和维护经费000其中：公车购置000公车运行维护000公务接待4.394.595.1出国经费000二、部门项目支出2538.92947.46I、业务工作上级专项（一个项目一行）889.85791.76标准足球场88108船山400周年建设10.3940.78乡村文化旅游发展资金55夏明翰理想信念园84.4944.27船山文化园4A旅游区创建48.

20、16135.14其他文化和旅游110.475.4中央省级免费开放72.562.5公共体育免费开放18社会足球场12252其他体育10公共文化体系建设绩效奖补259.5公共文化体系建设一般奖补4526.5公共文化体系建设中央及省级专项107.5723.51中洲公园图书馆70扫黄打非114.65公共体系建设绩效奖励-中洲公园图书馆25体育馆维修60.440.91体育馆维修1.23体彩公益金5.0336.55彭玉麟墓庐保护修缮87.71刘兆玄祖居维修5.65祖堂贞节牌坊10戴今吾故居修缮8.49其他文化和旅游30体育活动152、县级专项资金（一个专项一行）1584.91155.7市H-一运会116.

21、07其他文化和旅游-全域旅游16832夏明翰红色教育基地1300会议中心室内装修改造0.8427.27三、政府采购金额862.831170947.46厉行节约保障措施坚持从严从简，勤检办一切事，坚持依法依规，严格控制经费支出总额，加强厉行节约绩效考评，坚持实事求是，从实际出发安排公务接待活动，取消不必要的公务接待活动，加强公务用车管理，严禁公车私用，适度减少公务用车次数，实行绿色办公，降低各项公务成本。说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。填表人：蒋敬原联系电话:单位负责人签字:

22、附件1-2部门整体支出绩效自评表（2021年度）填报单位（盖章）：衡阳县文化旅游广电体育局填报时间：2022.03.2部门资金(万元)年度资金总额全年预算数全年执行数执行率分值得分1028.222885.79100%108按收入性质分类按支出性质分类其中：一般公共预算985.08基本支出346.87政府性基金拨款31.人员经费309.20纳入管理的非税收入拨款02.公用经费37.67其中：三公经费4.39其他资金40.14项目支出2538.92年度总体目标年初预期（设定）目标全年实际完成情况坚持弘扬我县优秀传统文化，以传递正能量和服务基层、服务群众为宗旨，努力提升公共文化服务的能力和水平，推进

23、公共文化服务体系建设，促进农村文化事业发展和非遗项目传承，不断繁荣我县公共文化体育事业，提高公共文化服务水平，推动公共文化服务体系建设。一是县文化馆、图书馆完成了二级馆标准的升级改造,公益性图书馆“潭印阁”已正式对外开放，到馆读者人数逐年递增;二是夏明翰故里红色文化旅游区成功创建国家4A级旅游景区;三是船山文化园、夏明翰故居得到进一步修缮，彭玉麟墓、戴今吾烈士故居及墓完成修缮;四是组织参加市十一届运会和市第28届中老年篮球赛并超计划完成预定目标;五是开展庆党100周年文艺下乡活动,创作围绕文艺抗疫情为主题的作品参加省市县各级大赛，助力疫情防控;六是全年开展文艺下乡、非遗进校园、书法、美术、广场

24、舞、健身培训及辅导班90余场次：七是完成县城内公共健身设施维修25处、更新更换10件;八是开展农家书屋阅读推广、“欢聚16点”品牌活动48场，进校园、进乡村专场5场，阅读推广下乡辅导36次；旨示一一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分产出指标（50分）数量指标开展文体竞赛活动135场次100%5046指导村级公共文化服务420个村100%送戏下乡210场次100%公益电影放映6378100%质量指标指导文旅广体活动开展水平省级标准96%村级综合文化服务中心建设标准七个一标准95%时效指标开支期限当前年度当前年度成本指标对项目成本控制措施科学管理专款专用100%绩效指标效益指标（3

25、0分）经济效益指标促进文化产业发展持续提升持续提升3030社会效益指标提升服务效能、优化文化旅游市场环境。持续提升持续提升生态效益指标优化、亮化环境100%100%可持续膨响指标推进公共文化服务体系建设持续提升持续提升全面打造全域旅游发展模式持续提升持续提升满意度指标（10分）社会公众或服务对象满意度指标游客满意度100%99%1010职工满意度100%98%综合评定等级优秀总分10094说明偏差及原因分析改进措施项目资金存在结转结余，一是因为年度内项目资金拨付较晚；二是项目建设资金短缺存在未完工或未验收现象。一是多方筹措项目资金；二是加强项目管理；三是严格执行验收程序；四是加强政府采购流程管理；五是避免资金调剂使用。填表人：蒋敬原联系电话：单位负责人签字:说明：1.分值设定IOO分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。2 .综合评价等级分为优秀（S290）、良好（90S280）、较差（80S260）、差（S60）o3 .三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。